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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCLAIDAD DE PIEDRA
GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................................ 5
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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCLAIDAD DE PIEDRA
GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”
V. EVALUACION ..................................................................................................................... 62
VII. ANEXOS
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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCLAIDAD DE PIEDRA
GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCLAIDAD DE PIEDRA
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I. RESUMEN EJECUTIVO
En base a los resultados del cuadro se tiene un déficit significativo, toda vez que el canal
actual no abastece a toda la población agrícola que necesita agua para poder desarrollar la
actividad agrícola. Por lo que el proyecto prevé almacenar agua para riego y cubrir el déficit
existente.
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ALTERNATIVA 01:
COMPONENTE 01:
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GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”
COMPONENTE 02:
COMPONENTE 03:
ALTERNATIVA 02:
COMPONENTE 01:
COMPONENTE 02:
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GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”
Los costos de inversión para el proyecto en mención, el cual se ha optado por una
Alternativa Única, están de acuerdo a las acciones requeridas por los medios fundamentales
establecidos en el árbol causa– efectos; además de contar con información necesaria para
estimar los costos de inversión. A continuación se mostrara detalladamente los costos de
inversión total a precios de mercado, que son los siguientes:
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Costos Incrementales de Alcantarillado a Precios Sociales Costos Incrementales de Alcantarillado a Precios Privados
Con Proyecto Sin Proyecto Costos Con Proyecto Sin Proyecto Costos
Año Incrementales Año Incrementales P.P.
Inversión Costos O & M Costos O & M P.S.(S/.) Inversión Costos O & M Costos O & M (S/.)
0 363,661.88 363,661.88 0 433,970.50 433,970.50
1 0 16,577.07 0.00 16,577.07 1 0 18,720.00 0.00 18,720.00
2 0 16,577.07 0.00 16,577.07 2 0 18,720.00 0.00 18,720.00
3 0 16,577.07 0.00 16,577.07 3 0 18,720.00 0.00 18,720.00
4 0 16,577.07 0.00 16,577.07 4 0 18,720.00 0.00 18,720.00
5 0 16,577.07 0.00 16,577.07 5 0 18,720.00 0.00 18,720.00
6 0 16,577.07 0.00 16,577.07 6 0 18,720.00 0.00 18,720.00
7 0 16,577.07 0.00 16,577.07 7 0 18,720.00 0.00 18,720.00
8 0 16,577.07 0.00 16,577.07 8 0 18,720.00 0.00 18,720.00
9 0 16,577.07 0.00 16,577.07 9 0 18,720.00 0.00 18,720.00
10 0 16,577.07 0.00 16,577.07 10 0 18,720.00 0.00 18,720.00
11 0 16,577.07 0.00 16,577.07 11 0 18,720.00 0.00 18,720.00
12 0 16,577.07 0.00 16,577.07 12 0 18,720.00 0.00 18,720.00
13 0 16,577.07 0.00 16,577.07 13 0 18,720.00 0.00 18,720.00
14 0 16,577.07 0.00 16,577.07 14 0 18,720.00 0.00 18,720.00
15 0 16,577.07 0.00 16,577.07 15 0 18,720.00 0.00 18,720.00
16 0 16,577.07 0.00 16,577.07 16 0 18,720.00 0.00 18,720.00
17 0 16,577.07 0.00 16,577.07 17 0 18,720.00 0.00 18,720.00
18 0 16,577.07 0.00 16,577.07 18 0 18,720.00 0.00 18,720.00
19 0 16,577.07 0.00 16,577.07 19 0 18,720.00 0.00 18,720.00
20 0 16,577.07 0.00 16,577.07 20 0 18,720.00 0.00 18,720.00
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SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
G. RESULTADOS DE LA EVALUACION
Por todas estas razones se ha seleccionado esta alternativa por ser la más óptima,
integral y adecuada en la solución al problema planteado.
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La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la
identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa
de operación.
SOSTENIBILIDAD TECNICA
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FINANCIERO
Por otro lado, los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por la
JASSAP (Junta administradora de Servicios de Saneamiento y agua Potable) del
sector. Como constancia de dichos compromisos, se cuenta con las actas y
compromisos firmados.
INSTITUCIONAL
PARTICIPACION
I. IMPACTO AMBIENTAL.
IMPACTOS POSITIVOS:
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IMPACTOS NEGATIVOS:
Alteración del afirmado de las calles así como los empalmes a los sistemas
nuevos con los existentes (de existir afirmado y de existir conexiones
existentes).
ENTIDAD CONSULTORA
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Quien asumirá los costos de operación y mantenimiento del proyecto con sus
recursos directamente recaudados. Así como por los recursos ordinarios
asignados presupuestalmente para sueldos de personal.
Dentro de los roles y funciones que cumplirán los actores que participan en la
ejecución y operación del proyecto tenemos:
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
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L. MARCO LOGICO
en 20%en el primer año y 50% al 5º Memoria anual de la Red deenfermedades distintas al problema
DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES planteado.
año. Registro de atenciones del centro de
PARASITARIAS, DÉRMICAS Y GASTROINTESTINALES, EN LA La población pone en práctica los
LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE Disminución del número de salud. conocimientos de educación
atenciones por enfermedades en30% sanitariaaprendidos.
MEDIOS - FINES
al2ºaño.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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RECOMENDACIONES
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CAPITULO II
ASPECTOS GENERALE
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Región : ANCASH
Departamento : ANCASH
Provincia : DEL SANTA
Distrito : CACERES DEL PERÚ
Localidad : PIEDRA GRANDE
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Órgano técnico
responsable Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local
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Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015. (Ley
N°30281, publicada el 4 de diciembre del 2014 en el Diario oficial " El
Peruano").
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FUNCIÓN 18 : SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL 040 : SANEAMIENTO
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CAPITULO III
IDENTIFICACION
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III. IDENTIFICACIÓN
Región : ANCASH
Departamento : ANCASH
Provincia : DEL SANTA
Distrito : CACERES DEL PERÚ
Localidad : PIEDRA GRANDE
Región Ancash
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Aguaqui Recuaybamb
Quilca Parader
Querocanc Mirafl
Antamarc
Mesita Ray
Quit
Lampani Bellavista Carhuamar
Shonc Cashapam
Per
Chaca PachaAnguy Tarapam
Ichik- Taullishpamp
Pisín Muchar
Huarupamp
Pucapamp Cutc Ching
Santa Cólca Tar Cochapet
Palillo Magdalena Huashcayá
Agustín (Ushpacorr Canch
Cruz del
Jimb Miraflore Guadalupe
Siglo
Santo Huanca
Domingo
Nuev Lliclla
Barranc a Colliqu Cosma
Salitr
Ullumaquí
El
Macracanch
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CLIMA
TOPOGRAFIA
VIAS DE COMUNICACIÓN
Vías de acceso
Tiempo Distancia
Ruta Vía
(Hrs) (Km)
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Causa directa:
Causas indirectas:
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Efectos directos
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Efecto Final:
BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE
Efecto Directo:
Incremento de la tasa de morbilidad
en la población.
Problema Central:
Frecuentes casos de enfermedades parasitarias, dérmicas y
gastrointestinales, en el distrito de Cáceres del Perú.
Causa Directa
Inadecuado infraestructura del servicio de
alcantarillado
Causa indirecta:
Malos hábitos y prácticas de higiene.
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Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las
consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo
central que se plantea está orientado a “DISMINUCION CASOS DE
ENFERMEDADES PARASITARIAS, DÉRMICAS Y GASTROINTESTINALES, EN EL
DISTRITO DE CÁCERES DEL PERÚ”
Medio Directo
Adecuada infraestructura del servicio de alcantarillado
Medios Fundamentales
Buena disposición sanitaria de excretas.
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Fines Directos
Fines Indirectos
Fin Último
De lo expuesto anteriormente es importante alcanzar el fin último, MEJORA
DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN LALOCALIDAD DE PIEDRA
GRANDE.
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Fin Final:
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA
GRANDE
Fin Directo:
Disminución de la tasa de
morbilidad en la población.
Objetivo Central:
Disminución de casos de enfermedades parasitarias, dérmicas y
gastrointestinales, en el distrito de Cáceres del Perú.
Medio Directo
Adecuada infraestructura del servicio de alcantarillado
Medio indirecta:
Adecuados hábitos y prácticas de higiene.
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ALTERNATIVA 01:
COMPONENTE 01:
COMPONENTE 02:
COMPONENTE 03:
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PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”
ALTERNATIVA 02:
COMPONENTE 01:
COMPONENTE 02:
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CAPITULO IV
FORMULACION
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IV. FORMULACION
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D e s c rip c ió n U n id a d d e C a n tid a d
Tie m p o
O p e ra c ió n y
M a n te n im ie n to Año 10
d e Pro ye c to
Por otro lado, la tasa de crecimiento poblacional a ser utilizada para proyectar la
población, se estima a partir de la información de los censos nacionales de
población y vivienda correspondiente a los años 1981, 1993 y 2007, del Instituto
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Pt = Po*(1+r)n
Dónde:
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La población objeto son los usuarios (124 Hab.) que crecen a una tasa
anual de 0.90% con lo cual proyectaremos la población objetivo.
POBLACION DE REFERENCIA
AÑO PERIODO
POBLACION CONEXIONES
0 2017 124 24
1 2018 125 24
2 2019 126 25
3 2020 127 25
4 2021 129 25
5 2022 130 25
6 2023 131 26
7 2024 132 27
8 2025 133 27
9 2026 134 27
10 2027 136 28
11 2028 134 28
12 2029 138 29
13 2030 139 29
14 2031 141 29
15 2032 142 29
16 2033 143 29
17 2034 144 30
18 2035 146 30
19 2036 147 30
20 2037 148 24
Fuente: Elaboración Propia
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Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada del servicio de alcantarillado,
se ha estimado el correspondiente balance Oferta –Demanda, proyectado de la
localidad que se presenta en cuadro siguiente:
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ALTERNATIVA 01:
COMPONENTE 01:
COMPONENTE 02:
COMPONENTE 03:
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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCLAIDAD DE
PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”
ALTERNATIVA 02:
COMPONENTE 01:
COMPONENTE 02:
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Operación
Mantenimiento
Estudios
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Infraestructura
Capacitación
Supervisión
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PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH”
P. MERCADO FC P. SOCIALES
1. Personal - -
Recaudadora - 0.909 -
01 Operadores de pozo - 0.909 -
01 Responsable de mantenimiento - 0.909 -
-
2. Servicios - -
Luz eléctrica (pozos) - 0.847 -
Luz oficina - 0.847 -
Teléfono oficina - 0.847 -
Utiles de escritorio - 0.847 -
Impresión de recibos - 0.847 -
-
3. Material y Herramientas - -
Cloro - 0.847 -
Aceite turbinol y otros - 0.847 -
Otros (tuberia, cemento, fierro, etc) - 0.847 -
Herramientas - 0.847 -
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ALTERNATIVA 1
P. MERCADO FC P. SOCIALES
1. Personal
965.00 877.19
Administrador
285.00 0.909 259.07
Recaudadora
200.00 0.909 181.80
01 Operadores de pozo
240.00 0.909 218.16
01 Responsable de
mantenimiento 240.00 0.909 218.16
01 Obreros eventuales - -
0.680
-
2. Servicios
330.00 279.66
Luz eléctrica (pozo)
200.00 0.847 169.49
Luz oficina
35.00 0.847 29.66
Teléfono oficina
20.00 0.847 16.95
Utiles de escritorio
20.00 0.847 16.95
Impresión de recibos
55.00 0.847 46.61
-
3. Material y Herramientas
265.00 224.58
Cloro
35.00 0.847 29.66
Aceite turbinol y otros
60.00 0.847 50.85
Otros (tuberia, cemento, fierro,
etc) 80.00 0.847 67.80
Herramientas
90.00 0.847 76.27
GASTOS TOTAL MENSUAL
1,560.00 1,381.42
GASTOS TOTAL ANUAL
18,720.00 16,577.07
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Los costos de inversión del proyecto, corresponden a los costos de: elaboración del
expediente técnico, la ejecución de la infraestructura de riego, gastos generales, la
supervisión, además del costo que se incurrirá en la realizar la mitigación del
impacto ambiental que se dará durante la ejecución de la obra (incluida en el costo
directo).
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Costos Incrementales de Alcantarillado a Precios Sociales Costos Incrementales de Alcantarillado a Precios Privados
Con Proyecto Sin Proyecto Costos Con Proyecto Sin Proyecto Costos
Año Incrementales Año Incrementales P.P.
Inversión Costos O & M Costos O & M P.S.(S/.) Inversión Costos O & M Costos O & M (S/.)
0 363,661.88 363,661.88 0 433,970.50 433,970.50
1 0 16,577.07 0.00 16,577.07 1 0 18,720.00 0.00 18,720.00
2 0 16,577.07 0.00 16,577.07 2 0 18,720.00 0.00 18,720.00
3 0 16,577.07 0.00 16,577.07 3 0 18,720.00 0.00 18,720.00
4 0 16,577.07 0.00 16,577.07 4 0 18,720.00 0.00 18,720.00
5 0 16,577.07 0.00 16,577.07 5 0 18,720.00 0.00 18,720.00
6 0 16,577.07 0.00 16,577.07 6 0 18,720.00 0.00 18,720.00
7 0 16,577.07 0.00 16,577.07 7 0 18,720.00 0.00 18,720.00
8 0 16,577.07 0.00 16,577.07 8 0 18,720.00 0.00 18,720.00
9 0 16,577.07 0.00 16,577.07 9 0 18,720.00 0.00 18,720.00
10 0 16,577.07 0.00 16,577.07 10 0 18,720.00 0.00 18,720.00
11 0 16,577.07 0.00 16,577.07 11 0 18,720.00 0.00 18,720.00
12 0 16,577.07 0.00 16,577.07 12 0 18,720.00 0.00 18,720.00
13 0 16,577.07 0.00 16,577.07 13 0 18,720.00 0.00 18,720.00
14 0 16,577.07 0.00 16,577.07 14 0 18,720.00 0.00 18,720.00
15 0 16,577.07 0.00 16,577.07 15 0 18,720.00 0.00 18,720.00
16 0 16,577.07 0.00 16,577.07 16 0 18,720.00 0.00 18,720.00
17 0 16,577.07 0.00 16,577.07 17 0 18,720.00 0.00 18,720.00
18 0 16,577.07 0.00 16,577.07 18 0 18,720.00 0.00 18,720.00
19 0 16,577.07 0.00 16,577.07 19 0 18,720.00 0.00 18,720.00
20 0 16,577.07 0.00 16,577.07 20 0 18,720.00 0.00 18,720.00
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CAPITULO V
EVALUACION
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V. EVALUACION
5.1.BENEFICIOS SOCIALES
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Ellos suponen estimar los cambios y analizar bajo qué circunstancias dicho proyecto dejaría
de ser rentable.
3,000.00
IIPC
2,000.00
1,000.00
0.00
0% 4% 7% 10% 11% 12% 14% 17% 20% 23% 27% 30%
Alternativa 1
% de Variacion de la Inversión
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5.3.ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica
la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la
etapa de operación.
SOSTENIBILIDAD TECNICA
FINANCIERO
Por otro lado, los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por la
JASSAP (Junta administradora de Servicios de Saneamiento y agua Potable) del
sector. Como constancia de dichos compromisos, se cuenta con las actas y
compromisos firmados.
INSTITUCIONAL
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PARTICIPACION
5.4.IMPACTO AMBIENTAL.
IMPACTOS POSITIVOS:
IMPACTOS NEGATIVOS:
Alteración del afirmado de las calles así como los empalmes a los
sistemas nuevos con los existentes (de existir afirmado y de existir
conexiones existentes).
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Por todas estas razones se ha seleccionado esta alternativa por ser la más óptima,
integral y adecuada en la solución al problema planteado.
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5.6.PLAN DE IMPLEMENTACION
ENTIDAD CONSULTORA
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Dentro de los roles y funciones que cumplirán los actores que participan en
la ejecución y operación del proyecto tenemos:
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en 20%en el primer año y 50% al 5º Memoria anual de la Red deenfermedades distintas al problema
DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES planteado.
año. Registro de atenciones del centro de
PARASITARIAS, DÉRMICAS Y GASTROINTESTINALES, EN LA La población pone en práctica los
LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE Disminución del número de salud. conocimientos de educación
atenciones por enfermedades en30% sanitariaaprendidos.
MEDIOS - FINES
al2ºaño.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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RECOMENDACIONES
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CAPITULO VII
ANEXOS
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COMPROMISO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
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PRESIDENTE
SECRETARIO TESORERO
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PRESUPUESTO
COSTOS UNITARIOS, INSUMOS
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PLANOS
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