PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dirección Tecnología de la Información

Jefatura de Organización y Métodos

Clasificación de la Información: Uso estudiantil

CONTROL DE VERSIONES

Versión Elaborado por Aprobado por Fecha Descripción del cambio

1.0 Nikol López Ochoa 3/02/2018 Documento Inicial

FOR-PO-GPC-002-004 Página 1 de 13 PL-004-

COD PROY
 PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dirección Tecnología de la Información

Jefatura de Organización y Métodos

Clasificación de la Información: Uso estudiantil

1. DATOS DEL PROYECTO

Código del Proyecto Nombre del Proyecto

PROY-00001 MANEJO DEL CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CAJA CHICA

2. AFECTADOS RELEVANTES

No. Rol Nombre completo Área Responsabilidad Plazos de compromisos

APROBADOR DE
1 TESORERIA NIKOL LÓPEZ CONTABILIDAD 1 DIA
REQUERIMIENTOS
APROBADOR DE
2 TESORERIA OSCAR HUAYLLAS CONTABILIDAD 1 DIA
REQUERIMIENTOS
3 TESORERIA JOSE CONTABILIDAD PRUEBAS DE USUARIO 1 DIA

4 VENDEDOR JIMMY VENTAS PRUEBAS DE USUARIO 1 DIA

5 SUPERVISOR ANTHONY VENTAS PRUEBAS DE USUARIO 1 DIA

ACTORIZACION DE
6 GERENTE TI YESSER TI 6 HORAS
ACCESOS A SERVIDORES
7 SOPORTE TI JULIO TI REALIZA OPERACIONES 2 DIAS
AUTORIZA LOS MONTOS
8 JEFE DE FINANZAS SAULO FINANZAS 1 DIA
EN CAJA
Sistemas / Aplicaciones/ Productos / Procesos involucrados o impactados

Sistema/Aplicación/Producto/Procesos Descripción del impacto

Sistema de registro de personal Obtener accesos de el personal al sistema

FOR-PO-GPC-002-004 Página 2 de 13 PL-004-

COD PROY
 PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dirección Tecnología de la Información

Jefatura de Organización y Métodos

Clasificación de la Información: Uso estudiantil

3. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SOLUCIÓN

Mostrar en un diagrama el flujo de todas las actividades / funciones de la solución, desde la perspectiva del usuario final, relacionando funcionalidad con
los actores involucrados.
Validaciòn y registro de Usuario

FOR-PO-GPC-002-004 Página 3 de 13 PL-004-

COD PROY
 PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dirección Tecnología de la Información

Jefatura de Organización y Métodos

Clasificación de la Información: Uso estudiantil

FOR-PO-GPC-002-004 Página 4 de 13 PL-004-

COD PROY
 PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dirección Tecnología de la Información

Jefatura de Organización y Métodos

Clasificación de la Información: Uso estudiantil

4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES– ALCANCE Desglosar los requerimientos del proyect

Lista de requerimientos de usuario

Transformar el pedido del usuario en una lista de requerimientos donde se ha completado información faltante, consolidado/fusionado diversos puntos de
vista, resuelto posibles conflictos y documentado el conjunto completo de requerimientos del usuario.
Código de RU Requerimiento de Usuario Situación actual

RU - 01 Acceso y registro del usuario del área de contabilidad al sistema No existe acceso

RU - 02 Lista de gastos prioritarios

RU – 03 Listar y consultar estados de cuenta
Generar listas de gastos prioritarios y de necesidades de retiro.
RU - 04

RU - 05 Generar permisos de uso del sistema

RU - 06 Generar reporte debalances de cuentas de máximos y minimos
RU - 07 Realizar apertura y cierre de caja chica
RU - 08 El sistema será web
Colocar dos
requerimientos que Hacer un bizagi uno cada persona
faltan

Lista de requerimientos funcionales

Crear los Requerimientos Funcionales (RF) que establecen la solución funcional que se dará a los Requerimientos de Usuario. Por ejemplo: Pantalla de
ingreso de datos, alerta de correo electrónico, proceso para determinar los empleados a enviar correo electrónico, alerta de correo electrónico masivo, etc.

Equipo Depend
Valor de Es Interno/ Orden de encia
RU RF Descripción corta de RF Complejidad
Negocio Interface Proveedor Atención entre
que atenderá RFs
RU01
RF01 Acceso al sistema Alto MEDIO NO 1
Jabes
RF02 Registo del usuario alto medio No
Jabes

FOR-PO-GPC-002-004 Página 5 de 13 PL-004-

COD PROY
 PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dirección Tecnología de la Información

Jefatura de Organización y Métodos

Clasificación de la Información: Uso estudiantil

Equipo Depend
Valor de Es Interno/ Orden de encia
RU RF Descripción corta de RF Complejidad
Negocio Interface Proveedor Atención entre
que atenderá RFs
RF03 Acceder de servicio web por login alto alta si RF01
Jabes

Jabes

Jabes

Uerimiento
Del requerimiento que me toca hacer re
funcional

FOR-PO-GPC-002-004 Página 6 de 13 PL-004-

COD PROY
 PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dirección Tecnología de la Información

Jefatura de Organización y Métodos

Clasificación de la Información: Uso estudiantil

Equipo Depend
Valor de Es Interno/ Orden de encia
RU RF Descripción corta de RF Complejidad
Negocio Interface Proveedor Atención entre
que atenderá RFs

FOR-PO-GPC-002-004 Página 7 de 13 PL-004-

COD PROY
 PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dirección Tecnología de la Información

Jefatura de Organización y Métodos

Clasificación de la Información: Uso estudiantil

Desarrollo de requerimientos funcionales

Especificar en detalle los requerimientos funcionales.

RU - 01 RF01

1. Solución:

2. Escenarios alternativos para este RF:

FOR-PO-GPC-002-004 Página 8 de 13 PL-004-

COD PROY
 PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dirección Tecnología de la Información

Jefatura de Organización y Métodos

Clasificación de la Información: Uso estudiantil

5. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
Indicar condiciones de operación del producto / sistema / aplicativo, tales como rendimiento, disponibilidad, seguridad, accesibilidad, usabilidad,
condiciones de despliegue como sistemas operativos / navegadores / versiones de APIs, estándares, restricciones específicas del usuario, fechas
específicas.

Código de Relacionado a RU/RF

Descripción
RNF (Cuando es necesario)
RNF01

6. FUERA DEL ALCANCE

Enumerar de manera explícita sí . ¨Puede ser un RU. Puede ser un RF o parte de un RF.

Relacionado a RU/RF
No. Descripción
(Cuando es necesario)
No se podrá acceder por el sistema de huella digital

FOR-PO-GPC-002-004 Página 9 de 13 PL-004-

COD PROY
 PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dirección Tecnología de la Información

Jefatura de Organización y Métodos

Clasificación de la Información: Uso estudiantil

7. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Relación entre casos de uso y RFs

RFs No. Caso de Uso Nombre de Caso de Uso

FOR-PO-GPC-002-004 Página 10 de 13 PL-004-

COD PROY
 PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dirección Tecnología de la Información

Jefatura de Organización y Métodos

Clasificación de la Información: Uso estudiantil

8. DIAGRAMA DE INTERFACES
Mostrar la interacción que tendrá la solución respecto a las aplicaciones y/o BDs con las se relacionará

9. ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD
<Indique los aspectos de seguridad que contempla el cambio / sistema, la indicación “No aplica” no es aceptable, es necesario sustentar las razones de su
No aplicabilidad en la solución>.

Sistemas a acceder: <Listar los sistemas a los cuales la solución accederá>

Esquema de Autenticación: <Indicar cómo será la identificación y autenticación de la aplicación u opciones (Claro Accesos, Directorio Activo, Sist. Gestión
Identidades), esta información deben especificarse aun cuando se trate de una funcionalidad existente>

Administración de Accesos: <Indicar los roles y perfiles que tendrán acceso a las nuevas opciones o indicar la actualización de dichos accesos>

Niveles de Auditoría: <Detallar qué datos se registran en las nuevas opciones y cómo se registran>

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Describir palabras o términos cuyo significado es necesario aclarar / acordar en el contexto del negocio o la solución propuesta
Término Descripción

10. CATALOGACIÓN DEL CAMBIO

Catalogar el cambio como “Mayor” o “Menor”.

FOR-PO-GPC-002-004 Página 11 de 13 PL-004-

COD PROY
 PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dirección Tecnología de la Información

Jefatura de Organización y Métodos

Clasificación de la Información: Uso estudiantil

Mayor
✘ Menor

Si el cambio ha sido catalogado como “Mayor” marcar el criterio en el cual se basa la calificación:

Criterio Comentario
1. Afectación a la información financiera.
(Cambios que afecten a tarifas,costos,precios,cálculos matemáticos,etc)
2. Integridad de la información sensible.
(Cambios en los datos definidos como confidenciales).
3. Cambio en el proceso del negocio.
(Cambios que afecten en la operatividad diaria del negocio).
4. Automatizaciones nuevas (nuevos sistemas/ Módulos).
(Desarrollo de nuevos sistemas/módulos o también reportes/shells que
afecten los puntos 1, 2 ó 3).
5. Cambios en la Arquitectura de Aplicación o Servicios

6. Cambios en niveles de seguridad y auditoría de la aplicación o servicio

11. APROBACIONES
La aceptación del alcance y condiciones indicadas en el presente documento están registradas en la herramienta Clarity.

FOR-PO-GPC-002-004 Página 12 de 13 PL-004-

COD PROY
 PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dirección Tecnología de la Información

Jefatura de Organización y Métodos

Clasificación de la Información: Uso estudiantil

ANEXOS

No aplica:

FOR-PO-GPC-002-004 Página 13 de 13 PL-004-

COD PROY