Plan de negocio

1) Plan de Negocio

 Descripción del Proyecto

Empresa es una Sociedad de Responsabilidad Limitada, con tres dueños, y se llamara “Araucanía
365”
 Descripción de las ventajas competitivas
 Planeación Estratégica
o Análisis del entorno (análisis FODA y Porter)
o Plan Estratégico (misión, visión, objetivos, metas, estrategias)
 Organización
o Estructura
o Organigrama

Directorio S.R.L

Administración y
Logística y Producción y
Atención de
Planificación Ejecución
Clientes

Contador
Choferes Guías Turísticos
(Externo)

 Plan de Producción
o Definición de los procesos

Materia prima: Situada a unos 700 kilómetros al sur de Santiago de Chile, La

Araucanía cuenta con fluida conectividad por tierra y aire. También, marca el
punto donde nace el verde intenso del sur de Chile, vigilado por la imponente
presencia de volcanes que dibujan el perfil de la Cordillera de Los Andes,
cubriéndose de bosques, lagos y ríos.

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Esta naturaleza se encuentra protegida en Parques y Reservas Nacionales
accesibles a través de una importante red de senderos. La Araucanía tiene
paisajes que recuerdan a Los Alpes, pero con centros de esquí ubicados en los
faldeos de volcanes activos y numerosos brotes de aguas termales en los
alrededores. Su geografía modelada por los volcanes, ha creado escenarios
ideales para el turismo aventura; como rápidos, cañones y campos de lava.

La tenaz resistencia del pueblo Mapuche constituyó el principal obstáculo para el

avance de los conquistadores españoles, quienes por más de dos siglos no
lograron traspasar este límite. La presencia de este pueblo originario – el más
numeroso y representativo de Chile – hace de La Araucanía un destino cargado
de identidad, y en el cual es posible vivir notables experiencias de contacto y
aprendizaje cultural. Esto nos permite desarrollar procesos productivos referentes
al turismo, potenciando la economía, siendo un aporte al desarrollo y crecimiento
de nuestra región.

Equipamiento turístico o infraestructura.

Chile cuenta con un conjunto de medios físicos y económicos que constituyen la

base de sustentación para el desarrollo de cualquier sector y por ende del turismo,
comprende: aeropuertos, puerto, sistemas val (autopistas, carreteras, y caminos.),
acueductos, electricidad, telecomunicaciones, instalaciones hospitalarias,
transporte (aéreo, terrestre, marítimo, fluvial, ferroviario) y aseo y ornato. Esto nos
permitirá articular los diferentes medos físicos y económicos que nos permitirán
desarrollar actividades de turismo y poder brindar un buen servicio al cliente
otorgándole una experiencia única, cumpliendo así con sus expectativas.

Trabajo Humano.

El RR.HH, es el elemento más importante de toda organización, ya que este debe

desarrollar actividades como: Planificación, organización, dirección y control de los
procesos productivos, asignando tiempo y recursos para el desarrollo de las
actividades turísticas.

Ejecutivo de ventas: Planear, programar, coordinar y dirigir la política en materia

turística conforme a la normativa;

II. Ejercer, previo acuerdo con el turista y en el ámbito de su experiencia, las

atribuciones y funciones que en materia turística establezcan los convenios
celebrados entre la agencia y el turista.

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Formación académica: experiencia comprobable en atención de público y
ventas, conocimientos en administración de empresas y marketing, para
desarrollar una excelente labor como ejecutivo de Ventas.

Remuneraciones: Sera a contrata Plazo fijo, con periodos renovables de 1 año

según evaluación, el que percibirá un ingreso mensual de $400.000 líquido a
pago, cumpliendo sus labores antes mencionada en la ciudad de Temuco.

Guías Turísticos: Realizar servicios de guiado y la conducción de la visita

turística, brindando la información necesaria y requerida por el pasajero, así como
de asistir, orientar y asesorar al turista en los casos que se requieran.

Ejercer liderazgo hacia el turista o pasajero en forma cortés, responsable y

prudente, para encaminarlo con seguridad y eficiencia por los atractivos turísticos,
durante el desplazamiento hacia el destino y el guiado propiamente del atractivo.

Coordinar con la agencia el tipo de servicio a ofrecer y la duración del

mismo, para diseñar y organizar la visita turística, elaborando la información
necesaria, de acuerdo al requerimiento del programa turístico, variando el circuito
sólo en casos de seguridad o imposibilidad de acceso.

Formación académica: Técnico en turismo nivel superior y/ocursos certificados

que avalen experiencia de liderazgo en terreno y trabajo en equipo, cursos de
montaña, primeros auxilios, traslado de heridos, cartografía entre otros.

Remuneraciones: Sera a contrata Plazo fijo, con periodos renovables de 1 año

según evaluación, el que percibirá un ingreso mensual de $500.000 líquido a
pago, cumpliendo sus labores antes mencionada en la región de la Araucanía.

Conductor: Llevar a destino a los pasajeros, según itinerario y de manera segura,

según protocolos y procedimientos de la empresa, respetando normativas de
seguridad y leyes del tránsito.

Deberá Auto gestionar el servicio al cliente, según los protocolos y

procedimientos de la empresa.

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 Conducir vehículos motorizados, según leyes del tránsito y protocolos y
procedimientos de la empresa.

Verificar el estado de vehículos motorizados, según leyes del tránsito y

protocolos y procedimientos de la empresa.

atender y asistir al pasajero, según protocolos y procedimientos de la

empresa.

Formación académica: Deberá contar con licencia profesional, y un mínimo de 3

años de experiencia en transporte de pasajeros, exhibiendo además una hoja de
vida del conductor intachable acorde a un profesional.

Remuneraciones: Honorarios, por jornada de trabajo, el que percibirá un ingreso

mensual de $25.000 por cada salida, cumpliendo sus labores antes mencionada
en la región de la Araucanía.

POLITICAS DE PRODUCCIÓN.

Chile ha decidido avanzar hacia un desarrollo sustentable del turismo, y con ello,
se definió la sustentabilidad como un eje relevante para el desarrollo del turismo
nacional y de los destinos turísticos del país.

Con el propósito de posicionar a Chile como un destino turístico de clase mundial,

que sea reconocido por poseer una oferta atractiva, variada, sustentable y de
calidad, el Servicio Nacional de Turismo, Sernatur, creó el Programa de
Sustentabilidad Turística, responsable de propiciar que la industria turística se
desarrolle de manera más sustentable.

Para lograrlo, el Área de Sustentabilidad de Sernatur cuenta con varias

herramientas, una de las cuales es la “Distinción en Turismo Sustentable” o más
reconocida como el Sello S, que pretende reconocer a los servicios turísticos más
sustentables del país.

Esta distinción la otorga Sernatur, tras la evaluación y aprobación de la Mesa

Nacional de Sustentabilidad Turística del país.

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Es por ello que debemos trabajar alineados para alcanzar los estándares
necesarios que nos permita desarrollar un turismo sustentable, logrando así
posicionarnos dentro del mercado como unas de las mejores empresas de turismo
a nivel Regional como Nacional.

Costos de Producción

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Una Van o Furgón de transporte, solo puede transportar 12 pasajeros, por lo tanto, excluyendo
guías y chofer (3 en total), tenemos un total de 9 pasajeros, que es la cuota ideal de cada viaje.
El valor de cada paquete turístico es de $25.000, alcanzando una totalidad de $225.000 en cada
viaje.

1 pasajero 1 viaje
Valores $25.000 $225.000

Esos $225.000 son en Bruto, debido a que aún no se sacan los costos operaciones, los cuales serán
detallados a continuación:

Ítem Unidades Valor Total

Peajes 2 $2.300 $4.600
Chofer 1 $25.000 $25.000
Snack 9 $1.000 $9.000
Entrada ASP 9 $2.500 $22.500
Petróleo 1 $15.000 $15.000
Total $76.100

Valor Viaje Costos Fijos Aprox. Ganancia

$225.000 $76.100 $148.900

o Maquinaria y equipos

Para desarrollar esta actividad, debemos contar con maquinaria y equipos que
detallaremos a continuación:

 Una oficina central para atención de público y call-center.

 Una Van para el transporte de turistas.
 Elementos de seguridad tales como: Arnés de rescate, Mosquetones,
ascendedores, Piolet de marcha, Cascos, Guantes, Bastones de trekking,
cuerdas de seguridad, Botiquín, Polainas, GPS, Brújula, linternas, entre
otros.

 Marketing
o Definición del Mercado.
o Construcción del Plan de Marketing.
o Análisis de competencia.
o Mix de Marketing.

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 o Proyección de ventas.
o Campaña de promoción.
 Recursos Humanos
o Análisis de los recursos humanos (planeación, contratación, entrenamiento,
evaluación y remuneración).
 Finanzas
o Inversión inicial

ITEM Activo fijo Unid. Valor Total

MINIBUS Hyundai 2007 (Usado) 1 $6.900.000 $6.900.000
Escritorio Sevilla 1 $69.990 $69.990
Futón Calafaquén Magasa 1 $169.990 $169.990
Computador Lenovo 1 $329.990 $329.990
Led 40’ Samsung 1 $229.990 $229.990
Sillón Ejecutivo 1 $39.990 $39.990
Silla Plegable 2 $5.990 $10.980
Página Web 1 $145.000 $145.000
Cascos Montañismo 15 $29.990 $449.850
Bastones Trekking 15 $5.990 $89.850
Uniformes 3 $150.000 $450.000

TOTAL $8.885.630

o Capital de trabajo:

ITEM Activos Corto Plazo Mensual Anual

Bancos - $13.114.370

TOTAL - $13.114.370

Item Pasivos Corto Plazo Mensual Anual

Arriendo x pagar $100.000 $1.200.000
Internet +Telefonía x pagar $22.990 $275.880
Luz x pagar $20.000 $240.000
Agua x pagar $12.000 $144.000
Préstamo x Pagar $692.458 $8.309.496
Remuneraciones x Pagar $1.400.000 $16.800.000
TOTAL $2.247.448 $26.969.376

El capital de trabajo es la diferencia entre Activo circulante y pasivo circulante:

Activo Circulante Pasivo Circulante Capital de Trabajo

$13.114.370 $2.247.448 $10.866.922

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Punto de Equilibrio:
Para cumplir con el pasivo circulante, se necesitan al menos una cierta cantidad de viajes al mes, y
así no depender los fondos bancarios adquiridos por la empresa.
Nuestro Target para encontrar nuestro punto de equilibrio:

Item Valor
Pasivos corto plazo mensual 2.247.448
Ganancia Viaje 148.900
División 15.09

Esto quiere decir que a partir del viaje 16, la empresa comienza a generar utilidades.

o Flujo de caja

o Retornos esperados
 Redacción del plan de negocio