VISUALIZACION DE FACTURAS

TRANSACCION ME23N Y FBL1N

COLOCAR LA ORDEN DE COMPRA

IR A HISTORIAL PEDIDO

INGRESAR A RECEPCION FACTURAS Y VER FECHA CONTABILIZACION

 ENTRADA MERCANCIAS - FECHA EN LA QUE SE GENERA LA HOJA ENTRADA

 RECEPCION DE FACTURAS - FECHA EN LA QUE SE INGRESA LA FACTURA
DOBLE CLICK EN RECEPCION FACTURAS (TRANSACCION MIR4)
EN PESTAÑA PAGO SE VISUALIZA LAS CONDICIONES DE FACTURACION

EN PESTAÑA DETALLE, VISUALIZAMOS EL EMISOR FACTURA (PROVEEDOR)

CON EL DATO PROVEEDOR (CODIGO SAP PROVEEDOR VAMOS ALA TRANSACCION FBL1N

 SE CARGA EL CODIGO SAP DEL PROVEEDOR

 SOCIEDAD 1261
 TODAS LAS PARTIDAS, SE COLOCA LA FECHA DE CONTABILIZACION A VISUALIZAR EL PAGO PENDIENTE
VISUALIZAMOS 2 CASOS

CASO 1 - CONTRATO:

 SE VISUALIZA EL MONTO TOTAL (PARA EL EJEMPLO PENDIENTE DE PAGO )POR EL CONTRATO MAS SU DETRACCION TOTAL DEL CONTRATO
 SE VISUALIZA EL MONTO PARCIAL DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA INTERVENCION EJECUTADA INCLUIDO EL IGV 18% MAS SU DETRACCIÓN (CASILLERO LINEA
INFERIOR SIGUIENTE)

CASO 2 - SERVICIO PUNTUAL:

 SE VISUALIZA EL MONTO TOTAL (PARA EL EJEMPLO PENDIENTE DE PAGO )DEL SERVICIO INCLUIDO EL IGV 18% MAS SU DETRACCION (CASILLERO LINEA INFERIOR
SIGUIENTE)

EJEMPLO 1 CASO 1 CASO 2

 CASO 2
EJEMPLO 2