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Qreamoz

Plan Detallado

Actividad Responsable
1 Diagnóstico
1.1 Planear el diagnóstico (Elaborar agenda)
1.2 Realizar el diagnóstico _x0001_ _x0001_ _x0001_
1.3 Elaborar informe de diagnóstico _x0001__x0001_
1.4 Socializar informe de diagnóstico _x0001_ _x0001_
1.5 Ajustar informe y hacer entrega oficial
2 Planificación
2.1 Precisar el alcance del SGC _x0001_ _x0001_ _x0001_
Definir la Estructura Organizativa del Proyecto (Roles)
2.2 _x0001_ _x0001_ _x0001_
Designar los miembros de la Estructura Organizativa del
2.3 Proyecto _x0001_ _x0001_ _x0001_
2.4 Conformar los Grupos de Trabajo _x0001_ _x0001_ _x0001_
2.5 Definir responsabilidades de cada Rol

2.6 Elaborar
Validar y Plan detallado
ajustar de actividades
el plan detallado _x0001_
_x0001_ _x0001_
2.7 _x0001_
Elaborar Plan de Comunicaciones para el Proyecto _x0001_
2.8 _x0001_ _x0001_
2.9 Validar y ajustar el plan de comunicaciones

3 Diseño
3.1 Identificación
Definir modelodede
Procesos deldel
procesos SGCSGC _x0001_ _x0001_
3.1.1 _x0001_
Identificar la secuencia e interacción de procesos _x0001_
3.1.2 _x0001_ _x0001_
3.1.3 Elaborar fichas de caracterización de procesos
3.2 Metodología de documentación _x0001__x0001__x0001_
Definir guía para la elaboración de documentos _x0001_
3.2.1 _x0001_ _x0001_
3.2.2 Revisar guía para la elaboración de documentos
Aprobar guía para la elaboración de documentos _x0001_
3.2.3 _x0001_ _x0001_
3.3 Política de Calidad _x0001__x0001__x0001_
3.4 Objetivos de Calidad _x0001__x0001__x0001_
Establecer plan de acción para alcanzar los objetivos
3.4.1 _x0001_ _x0001_
Elaboración _x0001_
del Soporte Documental
3.5 _x0001__x0001__x0001_
Definir procedimientos que requieren ser documentados /
3.5.1 Proceso _x0001_ _x0001_ _x0001_
3.5.2 Elaborar Calendario de documentación _x0001_ _x0001_
3.5.3 Ejecutar Calendario
Procedimiento de documentación
de Control de Documentos _x0001_ _x0001_
3.6 _x0001__x0001__x0001_
Procedimiento de Control de Registros
3.7 _x0001__x0001__x0001_
3.8 Manual de Calidad _x0001__x0001__x0001_
3.9 Estructura
Designar elOrganizativa delde
Representante SGCla _x0001__x0001__x0001_
Dirección _x0001_ _x0001_
3.9.1 _x0001_
3.9.2 Definir Estructura
Establecer Organizativa
responsabilidad del SGC (Roles)_x0001_
y autoridad _x0001_ _x0001_
3.9.3 _x0001_
3.9.4 Procedimiento
Elaborar matrizde
deRevisión
comunicaciones para el SGC
por la Dirección
3.10 _x0001__x0001__x0001_
3.11 Competencias _x0001__x0001__x0001_
Revisar los perfiles del personal cubierto por el SGC
3.11.1 _x0001_ _x0001_ _x0001_
Definir metodología para identificar necesidades de
3.11.2 capacitación _x0001_ _x0001_ _x0001_
3.11.3 Elaborar
Procesosplan de capacitación
relacionados con los _x0001_
clientes _x0001_ _x0001_
3.12 _x0001__x0001__x0001_
Identificar los servicios / Productos _x0001_ _x0001_
3.12.1 _x0001_
Definir los requisitos aplicables al servicio / Producto
3.12.2 _x0001_ _x0001_ _x0001_
Procedimiento de Compras y Evaluación de proveedores
3.13 _x0001__x0001__x0001_
3.14 Propiedad del cliente
3.14.1 Evaluar si aplica el requisito
3.14.2 Establecer metodología para su manejo
3.15 Instrumentos de medición
3.15.1 Evaluar si aplica el requisito
3.15.2 Establecer metodología para la calibración
3.16 Medición, análisis y mejora

3.16.1 Establecer metodología para evaluar satisfacción del cliente


3.16.2 Definir indicadores de procesos y servicios
3.17 Procedimiento de Auditorias Internas de Calidad
3.18 Procedimiento de Control del Servicio No Conforme
3.19 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
4 Implementación
4.1 Plan de Implementación
4.2 Divulgación
4.2.1 Realizar divulgación del SGC
4.3 Implementación de la documentación
4.3.1 Efectuar la implementación de la documentación
4.4 Comunicaciones
4.4.1 Evaluar grado de asimilación de política y objetivos calidad
4.5 Competencias
4.5.1 Verificar el cumplimiento de los perfiles definidos

4.5.2 Actualizar historias laborales con registros de competencias


4.5.3 Aplicar metodología de capacitación
4.6 Compras
4.6.1 Efectuar evaluación de proveedores
4.7 Propiedad del cliente
4.7.1 Implementar metodología para su manejo
4.8 Instrumentos de medición
4.8.1 Realizar calibración de instrumentos
4.8.2 Organizar registros de calibración
4.9 Medición, análisis y mejora
4.9.1 Aplicar encuesta de satisfacción del cliente

4.9.2 Aplicar procedimiento de control del servicio no conforme


4.9.3 Diligenciar hoja seguimiento indicadores
5 Verificación
5.1 Auditoria Interna de Calidad
5.1.1 Seleccionar Equipo Auditor
5.1.2 Elaborar plan de auditorias
5.1.3 Realizar auditorias internas
5.1.4 Elaborar informe de auditorias
5.1.5 Establecer plan de acciones sobre hallazgos
5.1.6 Realizar seguimiento a las acciones tomadas
5.2 Revisión por la Dirección
5.2.1 Recolectar información de entrada
5.2.2 Realizar la revisión
5.2.3 Establecer plan de acciones de mejora
5.2.4 Realizar seguimiento a las acciones tomadas
5.3 Preauditoria (Cuando sea aplicable)
5.3.1 Realizar la preauditoria
5.3.2 Establecer plan de acciones sobre hallazgos
5.3.3 Realizar seguimiento a las acciones tomadas
5.4 Auditoria de Certificación (Cuando sea aplicable)
5.4.1 Definir
RealizarOrganismo Certificador
auditoria de _x0001_
otorgamiento _x0001_
_x0001_ _x0001_
_x0001_
5.4.2 _x0001_
Establecer plan de acciones sobre hallazgos _x0001_
5.4.3 _x0001_ _x0001_
5.4.4 Realizar seguimiento a las acciones tomadas
6 Fundamentos en la norma NTCGP1000:2004 Capcitaciones
6.1 _x0001__x0001__x0001_
6.1.1 Identificar público objetivo _x0001_ _x0001_
Definir horarios, fechas y docentes _x0001_ _x0001_
6.1.2 _x0001_
6.1.3 Conformar grupos _x0001_ _x0001_ _x0001_
6.1.4 Definir
Realizarmaterial didáctico
capacitación _x0001_ _x0001_
en fundamentos _x0001_
_x0001_ _x0001_
6.1.5 _x0001_
Formación de auditores internos de calidad
6.2 _x0001__x0001__x0001_
6.2.1 Identificar público objetivo _x0001_ _x0001_ _x0001_
6.2.2 Definir horarios y fechas _x0001_ _x0001_ _x0001_
6.2.3 Conformar grupo _x0001_ _x0001_ _x0001_
6.2.4 Definir material didáctico _x0001_ _x0001_ _x0001_
6.2.5 Realizar capacitación
Código
Versión
Emisión

Fecha Inicio Fecha Fin

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