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  • Reporte Num. 01

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    Miguel Eduardo
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    RENDICION DE TRANSFERENCIAS RECURSOS ORDINARIOS

    PERIODO DESDE: 01 / 2017 HASTA: 12 / 2017


    MANTENIMIENTO RUTINARIO
    M.P. DE YUNGUYO TRANSF. PROGRAMATICA CONDICIONADA Formato: FRV001

    COMPROMISO DOCUMENTO DE PAGO COMPROBANTE DE MONTO Y FUENTE DE PAGO


    ITEM PROVEEDOR O CONTRATISTA N° DE CONTRATO PAGO CONTROL FECHA DE PAGO
    RECURSOS APORTES G.L. / R.O.
    INTERNO
    TIPO Nº TIPO Nº ORDINARIOS G.R. D.U 058

    DESVIO TAPOJE - AYCHUYO - PAHAMAYA


    2113010000000059 SOL CONDORI WILS SOLUCIONES S.R.L. 006-2017-MPY/A Orden de Servicio 00574 FACTURA 001-000061 1610 22/08/2017 2,525.00 0.00 0.00

    2113010000000059 SOL CONDORI WILS SOLUCIONES S.R.L. 006-2017-MPY/A Orden de Servicio 00575 FACTURA 001-000062 1611 22/08/2017 2,525.00 0.00 0.00

    EMP. R17 - EMP. R20


    2113010000000060 ASOCIACION DE MANTENIMIENTO VIAL CAMINO RURAL JUANA
    005-2017-MPY/A
    KANTUTA YUNGUYO Orden de Servicio 00385 FACTURA 001-000165 1191 11/07/2017 2,787.50 0.00 0.00

    2113010000000060 ASOCIACION DE MANTENIMIENTO VIAL CAMINO RURAL JUANA


    005-2017-MPY/A
    KANTUTA YUNGUYO Orden de Servicio 00570 FACTURA 001-000166 1601 21/08/2017 2,787.50 0.00 0.00

    2113010000000060 ASOCIACION DE MANTENIMIENTO VIAL CAMINO RURAL JUANA


    005-2017-MPY/A
    KANTUTA YUNGUYO Orden de Servicio 00571 FACTURA 001-000167 1607 22/08/2017 2,787.50 0.00 0.00

    CHINUMANI - SANTA ROSA - MACHACMARCA - TAHUACO - CHICANIUMA


    2113010000000061 DEL SOL BRISAS DEL LAGO LOS AYMARAS PILCUYO-EL COLLAO
    003-2017-MPY/A Orden de Servicio 00577 FACTURA 001-00117 1616 23/08/2017 4,500.00 0.00 0.00

    2113010000000061 DEL SOL BRISAS DEL LAGO LOS AYMARAS PILCUYO-EL COLLAO
    003-2017-MPY/A Orden de Servicio 00576 FACTURA 001-00116 1615 23/08/2017 4,500.00 0.00 0.00

    YUNGUYO - IMICATI
    2113010000000062 ASOCIACION DE MANTENIMIENTO VIAL CAMINOS RURALES SAGA
    007-2017-MPY/A
    AYCHUYO Orden de Servicio 00397 FACTURA 001-000213 1242 13/07/2017 1,421.00 0.00 0.00

    EMP. R20 580 - EMP. R42 (R45) PAMPA AYCHUYO


    2113010000000063 SOL CONDORI WILS SOLUCIONES S.R.L. 008-2017-MPY/A Orden de Servicio 00573 FACTURA 001-000063 1609 23/08/2017 1,437.50 0.00 0.00

    2113010000000063 SOL CONDORI WILS SOLUCIONES S.R.L. 008-2017-MPY/A Orden de Servicio 00572 FACTURA 001-000064 1612 22/08/2017 1,437.50 0.00 0.00
    RENDICION DE TRANSFERENCIAS RECURSOS ORDINARIOS
    PERIODO DESDE: 01 / 2017 HASTA: 12 / 2017
    MANTENIMIENTO RUTINARIO
    M.P. DE YUNGUYO TRANSF. PROGRAMATICA CONDICIONADA Formato: FRV001

    COMPROMISO DOCUMENTO DE PAGO COMPROBANTE DE MONTO Y FUENTE DE PAGO


    ITEM PROVEEDOR O CONTRATISTA N° DE CONTRATO PAGO CONTROL FECHA DE PAGO
    RECURSOS APORTES G.L. / R.O.
    INTERNO
    TIPO Nº TIPO Nº ORDINARIOS G.R. D.U 058

    YUNGUYO - CHOQUECHACA
    2113010000000064 MANTENIMIENTO VIAL CAMINO RURAL KAPIA CHUPIQUIÑA YUNGUYO
    004-2017-MPY/A Orden de Servicio 00384 FACTURA 001-0000310 1057 20/06/2017 2,230.00 0.00 0.00

    2113010000000064 MANTENIMIENTO VIAL CAMINO RURAL KAPIA CHUPIQUIÑA YUNGUYO


    004-2017-MPY/A Orden de Servicio 00568 FACTURA 001-0000312 1608 22/08/2017 2,230.00 0.00 0.00

    2113010000000064 MANTENIMIENTO VIAL CAMINO RURAL KAPIA CHUPIQUIÑA YUNGUYO


    004-2017-MPY/A Orden de Servicio 00567 FACTURA 001-0000311 1602 21/08/2017 2,230.00 0.00 0.00

    TOTAL GENERAL S/.: 33,398.50 0.00 0.00

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