Informe de Auditoría

NOMBRE DEL PROYECTO: “Desarrollo de Capacidades para el ordenamiento

territorial en las provincias de Moyobamba y Rioja”

Avance Físico del proyecto

- Existen dificultades para otorgar el servicio de planificar el uso del territorio

adecuadamente, debido a las carencias de infraestructura adecuada.
- En la Base Legal del avance físico no se especifica que artículos se están tomando
en consideración para el proyecto.
- Una de las dificultades para el ordenamiento territorial es la deforestación, el
crecimiento desordenado de las ciudades y la no planificación de su crecimiento.
- Hasta la fecha que se realizó el avance, no se han cumplido las siguientes metas:

 Formular participativamente los planes de Ordenamiento Territorial de las

Provincias de Moyobamba y Rioja.

 Formar organizaciones civiles en cada provincia con el objetivo de llevar a cabo

el proceso de ordenamiento territorial.

 Contar con profesionales capacitados en el proceso de ordenamiento territorial.

- En el presupuesto reformulado ni en el resumen del presupuesto del avance físico del

proyecto no se encuentra el ítem de infraestructura.
-

Avance Financiero
- En el ítem 2.1.1.1 de la valorización se coloca la compra de 6 computadoras a S/. 5
000 cada una, lo que nos supone un precio exagerado.
- En el ítem 2.1.1.2 de la valorización se coloca la compra de 2 Laptops a S/. 6 000
cada una, lo que nos supone un precio exagerado.
- En el ítem 2.1.1.5 de la valorización se coloca la compra de 2 Plotter a S/. 32 340, lo
que supone un precio exagerado.
- En el ítem 2.1.1.14 de la valorización se coloca la compra de 6 Memorias USB de 8
Gb a S/. 219.84, lo que nos supone un precio exagerado.
- En el ítem 2.1.1.15 e la valorización se coloca la compra de 2 Memorias externas de
300Gb cada uno
 - Para los precios de los equipos se consideraron los más elevados viendo y/o
comparando con los precios del mercado.

Según el presupuesto reformulado

- En el ítem 2.1.1.1 del presupuesto reformulado se coloca la compra de 2 Plotter a S/.
35 000, lo que supone un precio aún más elevado que de la valorización
- En el ítem 2.1.3.22 del presupuesto reformulado se coloca la compra de 90 cajas de
lapiceros Faber Castell a un precio de S/. 50.00, lo que supone que hubo un pequeño
exceso del precio en ese caso.

Segun el Expediente Inicial y el Presupuesto Reformulado

El costo total es de 5,287,997 2008 al 2010

En El reformulado es 3,530,260 del 2011 al 2013