INSTRUCTIVO USO DEL

PORTAL WEB
 PORTAL WEB DE RADICACIÓN

Para dar inicio al proceso de radicación por medio del portal web, se debe ingresar
a la página: https://www.syc.com.co/medimas

Creación de usuarios

Para acceder al proceso de radicación es necesario contar con un usuario y

contraseña. Realice la solicitud de usuario de la siguiente manera:

 Seleccione la opción, Registrarse.

2
A continuación, se habilitará un formulario, el cual debe diligenciar los datos
requeridos:

Al finalizar del formulario debe adjuntar en formato PDF los siguientes documentos:

 Autorización: Carta que debe ser dirigida a MEDIMÁS, en la cual

debe estar la información de tipo y número de documento, nombres y
apellidos del o los funcionarios a los cuales se les va a solicitar la
creación del usuario; esta carta debe ir firmada por el gerente de la
IPS o el representante legal.
 RUT: Registro Único Tributario
 Cámara de comercio.: Para E.S.E. ó persona natural, debe adjuntar
certificado de parafiscales o planilla de aportes (PILA).

Para cargar los documentos haga clic en “seleccionar archivo”, el sistema le

habilitará una ventana adicional para ubicar la ruta del archivo el cual debe estar en
formato .pdf.

Para finalizar, haga clic en el botón “Solicitar”. El sistema mostrará que la solicitud
fue creada con éxito y recibirá la notificación al correo electrónico que diligenció en
el formulario.

3
RESTABLECIMIENTO DE CONTRASEÑA

Si olvido la contraseña, la puede restablecer de la siguiente manera:

 Diligencie el número de usuario y seleccione la opción ¿Olvidó su

contraseña?

 Se habilitará una ventana para registrar el correo electrónico al que desea

que se envíe la contraseña nueva. Digite el correo y seleccione Enviar.

4
 MÓDULOS DEL PORTAL WEB

En el portal web, podrá realizar todo el proceso de radicación de cuentas, el cual

incluye: Radicación Cuentas Médicas, Reingreso de Devoluciones, Sustentación de
Glosas, Consultas de Estados y actualización de datos de IPS y de facturación.

A continuación, se explicará cada uno de los módulos y su función:

1. MONITOR DASHBOARD

Herramienta de consulta habilitada para: Funcionarios SyC, funcionarios EPS y

funcionarios IPS. Por medio de ella se muestran indicadores, estadísticas y
monitoreo en tiempo real de procesos a los trámites radicados.

Este módulo se divide en dos consolidados:

 Cartera en Proceso EPS: Se encuentra clasificadas por tiempo: De 0 a 90,

de 90 a 180 y más de 180 días.

 Factura Radicadas: Se muestran consolidadas todas las facturas que se

encuentran radicadas y en un estado ante la EPS.

5
 2. MANUALES

El portal tiene habilitado un catálogo de instructivos en formato PDF, en los cuales

el prestador o usuario puede aclarar las dudas que surjan al utilizar cada uno de los
módulos.

3. CARGUE DE ARCHIVOS

En este libro se encuentran los siguientes módulos:

 Nuevo cargue de archivos

 Archivos de soporte
 Cargue individual
 Configuración

Módulo 3.1: Nuevo Cargue de Archivos.

Para iniciar radicación de cuentas médicas, es necesario hacer un cargue exitoso

de archivo plano, este debe estar en formato (.txt) y comprimido en.zip. Los archivos
planos que pueden cargar en el portal del prestador son: Plano IPS y RIPS, de la
siguiente manera:

 Tipo de Archivo a Cargar: El sistema habilitará un menú de selección de

acuerdo al tipo de archivo que desea cargar.

Al seleccionar el tipo de archivo, el sistema habilitará el siguiente botón que abrirá

una ruta de búsqueda para seleccionar el archivo, este debe estar comprimido en

6
.zip, como se muestra a continuación:

 Informe de Archivo con Errores: Cuando el plano que se cargó tiene

errores, el sistema informará la cantidad de errores y entregará un informe
en Excel detallando cada una de las líneas inconsistentes, de la siguiente
manera:

 ¿Cómo hacer varios cargues? El sistema le permitirá realizar varios cargues,

lo importante es esperar a que el primer cargue realizado inicie su proceso
de validación, para proceder a realizar el siguiente, puede cargar tipos de
archivos diferentes, plano y RIPS, como se muestra a continuación:

7
Informe de Cargue Exitoso: Cuando el plano que se cargó NO tiene errores, el sistema
informará el número de radicado y un mensaje CARGADO EXITOSAMENTE y entregará
un documento .pdf como certificado del cargue realizado, de la siguiente manera.

 Certificado de cargue exitoso:

8
Módulo 3.2. Archivos de soporte

Para realizar cargue de las imágenes correspondientes a las facturas que se desean
radicar, el sistema permite que se realice de manera Individual o de manera
Masiva, de la siguiente manera:

 Radicación Individual: Seleccione el módulo Facturas con soportes

incompletos, el sistema mostrará cada una de las facturas registradas en el
archivo plano. Realice la búsqueda de la factura a la cual cargara los soportes
y de clic en “Ver soportes”, el sistema desplegara en la parte inferior los tipos
documentales.

Seleccione el tipo documental al que necesite cargar el soporte y el sistema

mostrará la ruta para realizar el cargue del archivo, este debe estar en formato .pdf

9
Una vez haya cargado todos los soportes correspondientes a la factura, proceda a
radicarla, dando clic en el botón “Radicar”.

 Inactivar Factura: Esta opción sirve para los casos cuando desee inactivar
alguna factura que fue registrada en el archivo plano por error, a la cual NO
desee cargar soportes. El sistema habilitara el siguiente menú de selección,
para identificar el motivo por el cual inactiva la factura:

 Descargar Facturas: El sistema descargará el informen en Excel,

consolidando las facturas que se encuentran pendientes por radicar.

 Cargue Masivo: Este módulo le permite radicar masivamente, se debe crear

una carpeta por cada factura a radicar, nombrándola con el número de

10
 factura, si tiene prefijo es necesario incluirlo separándolo con guion bajo,
Ejemplo P_1524059. Los soportes deben estar en formato .pdf nombrados
según el tipo documental que corresponda, el nombre debe ser igual a los
asignados en el módulo Configuración “Tipos Documentales”, Ej.: Factura,
Autorización, etc.

En caso de no tener prefijo, deberá nombrar la carpeta solo con el número de la

factura. Ejemplo: 1524059

NOTA: Para realizar el cargue masivo de soportes es necesario comprimir las

carpetas en un archivo .zip

Una vez realizado el cargue de las imágenes, el sistema asignara un numero de

cargue para su seguimiento.

11
FACTURAS POR RADICAR

 Radicación de Factura Individual:

Ingrese al módulo Facturas por radicar y cheque la factura que desea radicar y
seleccione la opción Radicar Seleccionado, de la siguiente manera:

Nota: Para radicar la cuenta debe realizar mínimo el cargue del documento
correspondiente a la factura.

 Radicación de facturas Masiva:

En el módulo Facturas por radicar seleccione la opción Radicar Todo de la

siguiente manera:

El sistema mostrará el siguiente mensaje el cual se debe confirmar si desea radicar

todo:

12
Módulo 3.3 Cargue Individual:

Este módulo está diseñado para realizar cargue de archivos planos para facturas
de un solo ítem, y el que cumplan las siguientes características:

 Facturas tipo de cuentas especiales: Capitación, Monto Fijo, PGP, PAF, PB

y Facturas Evento para servicios prestados a un solo paciente.

Los datos que se diligencian en este módulo, corresponden a los mismos campos
(56) del archivo plano IPS entregado en .txt.

Una vez se diligencien los datos, se debe seleccionar la opción ENVIAR, el sistema
mostrará el siguiente mensaje, el cual confirma que el registro del archivo plano fue
cargado con éxito y se puede proceder a radicar la factura:

13
Módulo 3.4 Configuración

En este módulo de realizará la configuración de prefijos para unidades

documentales una sola vez para todo el proceso. Se debe dar un nombre a cada
tipo documental que conforme la cuenta médica, Ej.: FACTURA o FACT.

NOTA. La configuración de tipos documentales se puede modificar cuantas veces

lo desee el usuario, lo importante es que los soportes en .pdf a cargar siempre
correspondan a los definidos en este módulo.

14
 4. CONCILIACIÓN CARTERA

Con el fin de iniciar el proceso de conciliación de cartera entre la Red Prestadora de

Servicios de Salud y MEDIMÁS EPS, se dispone de un módulo identificado como:
Libro de Conciliación de Cartera, el cual será utilizado para el cargue, reporte,
notificación de la información reportada y resultado obtenido del proceso de revisión
y análisis entre las partes.

 Ingrese al libro Cuentas Médicas Medimás

1. Seleccione el módulo Conciliación Cartera.

En este módulo, tendrá disponible las siguientes opciones:

15
 4.1. CARGUE CONCILIACIÓN CARTERA

Para realizar conciliación de cartera, debe diligenciar un archivo con estructura txt.
con los siguientes campos:

ESTRUCTURA DE ARCHIVO:

Esta estructura de datos debe contener las siguientes características:

- Archivo plano (.txt), el cual tendrá como separador el carácter Paid |

(Alt+124).
- El separador para decimales es el punto (.)
- El archivo se debe comprimir en (.zip) para realizar el cargue.
- Los números de radicado los podrá conocer a través de la consulta de
facturación en Excel.

EJEMPLO EN ARCHIVO .TXT:

16
Así mismo es importante tener presente los siguientes parámetros y
recomendaciones para un exitoso cargue de la información:

 El cargue Inicial debe corresponder a la cartera radicada hasta el 31 de

octubre de 2017.
 El módulo permitirá cargar los dos regímenes en un solo archivo, teniendo
en cuenta los criterios enunciado en la estructura del archivo.
 Los cargues posteriores al corte del 31 de octubre de 2017, se manejarán de
forma mensual, es decir este módulo solo permitirá cargar la facturación
radicada del mes inmediatamente anterior. La fecha de radicación de la
factura no debe ser mayor al último día del mes anterior al cargue, es decir
si se está cargando en el mes de diciembre de 2017, la fecha máxima debe
corresponder al 30 de noviembre de 2017.
 El campo prefijo es de obligatorio diligenciamiento si hace parte de su rango
de facturación, es decir que, si en la factura física se registra el prefijo, en el
plano se debe incluir exactamente los caracteres que componen dicho
prefijo, ya que este campo hace parte de la llave para el cruce de la
información.
 El módulo solo permite el cargue de la factura (1) una sola vez.

TABLAS DE REFERENCIA

 Régimen de la Factura:

 Tipo de Contrato:

17
Una vez se tenga el archivo comprimido, ingrese al libro de Cargue Conciliación
Cartera, el sistema habilitará el siguiente botón que abrirá una ruta de búsqueda
para seleccionar el archivo .zip, como se muestra a continuación:

Al igual que en el proceso de cargue de archivos planos para la radicación, el portal

empezará a validar la estructura del archivo, si éste carga de manera exitosa le
permitirá descargar el certificado de cargue de lo contrario le permitirá descargar las
inconsistencias para su corrección.

18
 4.2. BANDEJA CONCILIACIÓN CARTERA

En este módulo se pueden consultar todas las facturas que se han cargado para la
conciliación, seleccionando el rango de fechas a filtrar.

A. Descargar Plano: esta opción permite descargar el archivo plano con el que
se cargó la información de la factura.
B. Descargar Certificado: esta opción permite descargar el certificado de
cargue exitoso de la factura.
C. Descargar Resultados: esta opción permite descargar el histórico de todas
las facturas que se han cargado para su conciliación.

19
 4.3. HISTÓRICO DE CARGUES CC

En este módulo se puede consultar el historial de todos los archivos planos de

conciliación cargados.

El sistema muestra cuando el cargue fue errado o exitoso, seleccionando el rango

de fechas de los cargues a consultar, de la siguiente manera:

A. Descargar Plano: esta opción permite descargar el archivo plano con el que
se cargó la información de la factura.
B. Descargar Inconsistencias: esta opción permite descargar el listado de las
inconsistencias del plano para su respectiva corrección.
C. Certificado: esta opción permite descargar el certificado de cargue exitoso
de la factura.

20
 4.4. BANDEJA INFORME DE PAGOS

En este libro se pueden consultar las facturas que hayan sido pagadas por la EPS,
seleccionando el rango de fechas a filtrar.

Al dar clic encima de la factura, se despliega información adicional del pago como
fechas y valores.

Si se desea un reporte de la información en pantalla, se debe dar clic en el botón

Descargar Resultados. El sistema le generará un archivo Excel con el detalle de
todas las facturas.

21
 5. CONSULTAS

En este libro se encuentran los siguientes módulos:

 Facturas
 Certificados de Radicación
 Histórico Cargue Planos
 Histórico Soportes
 Validación Datos Básicos

Módulo 5.1 Facturas

En este módulo se pueden consultar todas las facturas radicadas ante la EPS. El
sistema muestra el consolidado de facturas por régimen, año y mes, tambien
muestra cada uno de los estados en que se encuentran las facturas, los cuales
corresponden a los siguientes:

 En proceso
 Rechazadas
 Devueltas
 Glosadas
 Pagadas
 Todas

22
Para descargar informes de facturas, se tienen dos opciones: Descargar
consolidado anual y descargar facturas (mes). Cualquiera de estos informes
solicitados, son enviados al correo electrónico del usuario, de la siguiente manera:

Módulo 5.2 Certificados de radicación

En este módulo se pueden generar los certificados de radicación de las cuentas

presentadas ante la EPS en formato .pdf y según al régimen que corresponda.

Se debe seleccionar el rango de fechas correspondiente a las facturas que desea

certificar, luego seleccionar el botón Descargar Certificado.

23
Módulo 5.3 Histórico cargue planos

En este módulo se pueden consultar todos los archivos planos IPS y RIPS cargados
de acuerdo al régimen correspondiente. El sistema muestra cuando el cargue fue
errado o exitoso, seleccionando el rango de fecha de los cargues a consultar, de la
siguiente manera:

 Descargar Inconsistencias: Cuando el plano tiene errores, el sistema

entrega un informe en Excel detallando cada uno con los campos que se
deben corregir.

 Descargar Certificado: Cuando el plano no tiene errores y el cargue es

exitoso, el sistema entrega certificado en .pdf, detallando cada una las
factura relacionadas en el plano.

24
  Generar Plano IPS desde RIPS

Se tiene habilitada la opción que una vez cargado un archivo RIPS Exitoso, el
sistema permite generar Archivo Plano IPS de las facturas incluidas en el RIPS. La
generación se puede hacer por factura o de manera masiva.

A continuación, se muestra un ejemplo:

Megaplano: El sistema permite generar en un archivo .txt todas las facturas

cargadas inicialmente en el RIPS.

Se habilita una ventana, la cual pide que se registre el rango de facturas que desea
generar en el archivo Plano IPS. Luego debe seleccionar la opción CONFIRMAR.
El sistema generará la descargar del archivo en.zip.

Módulo 5.4. Histórico de soportes

En este módulo se pueden consultar todos los cargues de imágenes que se hayan
realizado de manera masiva. Se debe seleccionar el rango de fecha de los cargues
a consultar, el sistema muestra cuando el cargue fue errado o exitoso de la siguiente
manera:

25
  Procesado con errores: Cuando se generan errores al cargar los soportes
el sistema los muestra en un archivo Excel la siguiente información:

 Procesado exitosamente: Cuando el cargue de imágenes es exitoso, el

sistema muestra en un archivo Excel la siguiente información:

Módulo 5.5. Validación de Datos Básicos.

Este módulo fue diseñado para que el prestador pueda modificar los datos de
radicación de las cuentas médicas que allí se encuentren, estos datos son:

 Modalidad
 Régimen
 Municipio

Para hacer esta modificación, se debe seleccionar el rango de fechas, se selecciona

la factura y luego el sistema habilitará las siguientes opciones:

1. Actualizar Datos: Esta opción servirá para actualizar datos de radicación de

la cuenta.

2. Visualizar imágenes: Le permitirá ver los soportes cargados a cada factura

y confirmar que estos sean los correctos respecto al tipo de cuenta radicado.

26
NOTA. Tenga en cuenta que sí la modificación que desea realizar es: Municipio,
obligatoriamente debe modificar el Régimen (estos van ligados uno a otro). Las otras dos
opciones (modalidad y régimen) son independientes.

 Modificación masiva: El sistema le permite también modificar masivamente

todas las cuentas médicas que tenga en este módulo, para lo cual habilita las
siguientes opciones:

27
  Generar Consulta CSV: El sistema le generara archivo en .csv, en el cual
los campos que se pueden diligenciar son: Modalidad, Régimen y Municipio.
Para el campo código de municipio se debe diligenciar el habilitado por el
DANE, Ej.: Si el municipio es Chía en el campo municipio se debe diligenciar
25175.

Una vez diligenciado los campos que desea modificar, debe proceder a cargar el
archivo en .csv:

1. Seleccione la opción “cargar .csv verificado”.

2. Seleccione el círculo.
3. Busque la ruta donde se encuentra guardado el archivo .csv.

Cuando se haya cargado el archivo .csv, el sistema retornara un Excel como

respuesta a las modificaciones cargadas:

28
 6. DEVOLUCIONES

En este módulo se encuentran todas aquellas facturas que presentan

inconsistencias en datos, imágenes, valores e información que impide su exitoso
procesamiento.

Al ingresar en este libro, encontrará las siguientes opciones:

Para realizar el reingreso de las facturas, es necesario llevar a cabo los siguientes
pasos:

 Ingrese al módulo: Devoluciones.

29
Seleccione el año y el mes que desee consultar para reingresar facturas:

NOTA. La consulta realizada por mes, consolida las facturas Devueltas entre el
corte y el periodo de mes consultado. Ejemplo: Las facturas que se visualizan en el
mes mayo 2017, son aquellas que tienen fecha de Devolución entre el 21 de abril
hasta el 20 de mayo de 2017.

La consulta muestra las siguientes opciones, que se enumeran a continuación:

A. Ver la cantidad de devoluciones que hay para el mes seleccionado.

B. Ver la información de la factura y la causal de la devolución.

NOTA. Al dar clic encima de esta información se desplegará una observación
adicional.

30
 C. Inactivar Devolución: Este botón permite eliminar del listado aquellas
facturas a las que no se les vaya a dar ningún trámite o no se requieran
reingresar. Es decir, el sistema omitirá dicha factura y no se hará ningún
proceso a la misma.

También se cuenta con una opción de Inactivar masivamente las facturas, solo con
chequear la parte lateral de cada una, y dando clic en INACTIVAR
SELECCIONADOS así:

D. Reingreso: Este botón permite reingresar la factura para su respectivo

procesamiento. Se debe utilizar únicamente cuando se vaya a subsanar el
error por el cual fue devuelta. El reingreso de la factura se finaliza una vez
seleccionado el botón RADICAR y esta no volverá a visualizarse como
devolución.

31
Los libros que se visualizan son las imágenes que están cargadas en el portal o
pendientes por cargar, las de color blanco corresponden aquellos documentos que
se encuentran digitalizados y los que están de color gris corresponde a los libros
que no tienen imágenes y que podemos entrar a cargar si de soportes se requiere
como, por ejemplo: contestar aquella devolución pendiente por nota crédito, una
orden de servicio, historia clínica etc.

Al dar clic en el libro donde se requiere adjuntar la imagen faltante les traerá la
ventana para adjuntar el documento en formato PDF.

Al dar clic en el botón Radicar, se muestra la siguiente pantalla para agregar la

observación del reingreso y seleccionar el motivo que corresponda:

32
Al dar clic en Confirmar aparecerá el siguiente mensaje:

Al dar clic en Aceptar, la factura será reingresada con un nuevo número de radicado
y el sistema mostrará el mensaje de radicación exitosa:

E. Descargar consolidado Anual: Esta opción entrega un informe de todas las

facturas Devueltas por año, mejorando notoriamente la efectividad y los
tiempos de la entrega del resultado.

F. Descargar Facturas: esta opción genera un informe en Excel que detalla

todas las facturas del mes seleccionado, con su respectiva causal de
Devolución.

NOTA: Cualquiera de estos informes solicitados, son enviados al correo

electrónico del usuario, de la siguiente manera:

33
6.1. DEVOLUCIONES INACTIVADAS:

En este libro se podrán consultar todas las facturas que alguna vez estuvieron en
estado Devolución y fueron inactivadas por la IPS.

Para realizar la búsqueda se deben establecer los rangos de fecha a consultar. Al

dar clic encima de la factura, se despliega información adicional como: fechas y el
nombre del usuario que realizó el proceso.

34
 7. ACTUALIZAR DIAGNÓSTICO

En este módulo se podrán modificar los diagnósticos de las facturas que se han
radicado y aparecen disponibles en esta bandeja para tal fin.

Al ingresar en este libro, encontrará las siguientes opciones:

7.1. Módulo: Actualizar Diagnóstico

A. Detalle: muestra la cantidad de diagnósticos que se registraron en el archivo
plano cuando se radicó la factura

 Al ingresar en Ver Imagen, se mostrarán todas las unidades documentales

en donde se cargaron los soportes para la radicación.

 Al ingresar en Insertar Diagnóstico, el sistema le mostrará una ventana para

ingresar el nuevo diagnóstico (se puede filtrar por código de diagnóstico o
por descripción). Esta opción sirve para actualizar los diagnósticos de
manera individual.

36
 Al dar clic en Confirmar, podrá ver el siguiente mensaje:

B. Descargar: al dar clic en este botón, el sistema le pedirá que confirme el

correo electrónico al cual llegará la información de las facturas que se
encuentran en bandeja.

Este archivo, es una plantilla en formato .csv la cual contiene16 campos, de

los cuales solo se debe modificar la última columna para ingresar el nuevo
código del diagnóstico. La finalidad de éste, es que se pueda hacer la
actualización de los diagnósticos de forma masiva.

Una vez se hayan diligenciado los datos requeridos, se debe guardar el

archivo en el mismo formato csv y se procede a comprimirlo en Zip.

37
7.2. Módulo: Masivo Actualizar Diagnóstico

En este módulo se debe cargar el archivo comprimido en Zip del punto anterior.

7.3. Módulo: Histórico de Cargues Actualizar Diagnóstico

En este libro se debe verificar que el archivo comprimido en Zip haya cargado de
manera exitosa; para esto se debe realizar la búsqueda filtrando el rango de fechas
a consultar.

38
A. Certificado: esta opción permite descargar el certificado de cargue exitoso
de la factura.

B. Descargar Inconsistencias: esta opción permite descargar el listado de las

inconsistencias del plano para su respectiva corrección.

C. Descargar Plano: esta opción permite descargar el archivo plano con el que
se cargó la información de la factura para la actualización del diagnóstico.

39
 8. SUSTENTACIÓN DE GLOSAS

Para realizar sustentación de glosas, ingrese al portal web y seleccione el módulo

Sustentación:

 Se mostrarán tres (3) libros con las diferentes clases de glosas;

Administrativas, Uso o Pertinencia y Mixtas. EPS y EPSS, seleccione el libro
donde realizará la sustentación:

 Aquí se listarán las facturas que fueron glosadas. Seleccione la cuenta a

sustentar, dando clic en ella:

40
 Seleccione la pestaña Datos de las Glosas para visualizar las causales de
Glosa asociadas a cada Factura:

 Se listarán cada uno de los ítems glosados, en ellos puede hacer las
siguientes acciones según lo requerido:

 Acepta ítem
 Apelar ítem
 Aceptar toda la factura
 Apelar toda la factura

41
APELAR ÍTEM: Debe chequear la opción Apelar y luego seleccionar la opción
Guardar, el sistema habilitará una ventana en la cual debe exponer porque apela
el ítem. Una vez registrado el motivo seleccione Aceptar.

Es importante tener en cuenta, que no se pueden hacer dos acciones al mismo ítem,
es decir, no es posible Aceptar y Apelar a la vez, si realiza esta selección el sistema
mostrará el siguiente mensaje:

42
 Cuando haya registrado una observación de Apelación y se desee corregir
antes de finalizar la glosa, dicha corrección la debe realizar de la siguiente
manera:

1. Seleccione la opción (1) para editar, seleccione la opción (2) para

reemplazar la observación.

 Cuando realice a cada ítem Apelación y/o Aceptación, el sistema los

identificará por colores según sea el caso:

Verde: Para ítems aceptados

Rosado: Para ítems apelados

43
  ACEPTAR ÍTEM: Cuando seleccione aceptar ítem, debe subir un documento
de aceptación. Este documento puede ser: una nota crédito o un documento
donde especifique porque acepta la glosa.

 El sistema habilitar la lista de soportes para cargar imagen, recuerde que el

soporte debe estar en formato .pdf

NOTA. Tenga en cuenta que, para finalizar la glosa, todos los ítems deben tener
una acción Apelación y/o Aceptación de lo contrario el sistema mostrará el siguiente
mensaje:

44
 ACEPTAR TODAS LA GLOSAS DEL EXPEDIENTE: Cuando requiera
aceptar toda la glosa del expediente, el sistema habilitará una opción para
registrar la observación de aceptación, seguidamente habilitará los módulos
tipos documentales para que cargue el soporte correspondiente a la
aceptación, una nota crédito o un documento donde especifique porque
acepta la glosa. Una vez realice esta acción, proceda a Finalizar
Sustentación. Como se detalla a continuación:

1. Seleccione Aceptar todas las glosas del expediente, seguidamente

seleccione agregar soporte:

45
 APELAR TODAS LAS GLOSAS DEL EXPEDIENTE: Cuando requiera
Apelar toda la glosa del expediente, el sistema habilitará una opción para
registrar la observación de Apelación, seguidamente habilitará los módulos
tipos documentales para que cargue el soporte que requiera para
complementar la glosa. Una vez realice esta acción, proceda a Finalizar
Sustentación.

1. Seleccione Apelar todas las glosas del expediente, seguido agregue soportes
para finalizarla:

46