PERFIL

Municipalidad Provincial de Cajamarca
“Construcción de Canalización y accesos peatonales en el frontis de la I.E. Nº 82025 – Bajo

Otuzco”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAJAMARCA
PERFIL DE INVERSIÓN
PÚBLICA
PROYECTO:
“CONSTRUCCION DE CANALIZACION
Y ACCESOS PEATONALES EN EL
FRONTIS DE LA I.E. Nº 82025 – BAJO
OTUZCO”
Formuladora: Ing. Karina Lizbeth Marín Pajares
Cajamarca Marzo del 2007
_________________________________________________________________________________________________________ 1
Otuzco”
ÍNDICE DE CONTENIDOS
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Nombre del Proyecto

1.2 Objetivo del Proyecto
1.3 Balance oferta Demanda
1.4 Descripción técnica del Proyecto
1.5 Costos
1.6 Beneficios
1.7 Resultados de la Evaluación Social
1.8 Sostenibilidad
1.9 Impacto Ambiental
1.10 Conclusiones y recomendaciones
1.11 Marco lógico
II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora
2.4 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios
2.5 Marco de Referencia
III. IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3.2 Definición del Problema y sus Causas
3.3 Objetivo
3.4 Alternativas de Solución
IV. FORMULACIÓN
4.1 Horizonte del Proyecto
4.2 Análisis de la Demanda
4.3 Análisis de la Oferta
4.4 Balance Oferta Demanda
4.5 Descripción técnica de las alternativas
4.6 Costos
4.7 Beneficios
V. EVALUACIÓN
5.1 Evaluación Social
5.2 Análisis de Sensibilidad
5.3 Análisis de Sostenibilidad
5.4 Impacto Ambiental
5.5 Selección de alternativas
5.6 Cronograma de ejecución de obra
5.7 Matriz Marco Lógico para alternativa seleccionada
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
_________________________________________________________________________________________________________ 2
Otuzco”
VII. ANEXOS
_________________________________________________________________________________________________________ 3
Otuzco”
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y ACCESOS PEATONALES EN EL

FRONTIS DE LA I.E. Nº 82025 – BAJO OTUZCO”
1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO
El Objetivo principal del Proyecto es “Adecuadas condiciones de

transitabilidad peatonal en el frontis de la I.E. 82025”.
1.3 BALANCE OFERTA DEMANDA
Los servicios que serán potencialmente demandados por beneficiarios directos e

indirectos (alumnos) al proyecto de construcción de accesos peatonales en el
frontis de la Institución Educativa Nº 82025 que se constituye en una demanda
potencial para el proyecto:
- Construcción de canalización abierta.

- Construcción de veredas.
- Construcción de cunetas.
- Construcción de jardines.
Lo anterior es lo que en la actualidad requieren los Alumnos de la Institución

Educativa Nº 82025, para mejorar las condiciones de seguridad y confort en el
desplazamiento peatonal a su Institución.
1.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
ALTERNATIVA Nº 01:
Construcción de canalización abierta: Se construirán 207 ml de canalización

abierta de concreto ciclópeo F’c = 140 Kg/cm² + 25% PM.
Construcción de veredas: Se construirán 492 m² de vereda con adoquines de

concreto peatonales de 0.2x0.10x0.04 m.
Construcción de cunetas: Se construirán 211 ml de cunetas de concreto simple

F’C = 140 kg/cm².
Construcción de jardines: Se construirán 700 m² de jardines.
ALTERNATIVA Nº 02:

Construcción de veredas: Se construirán 492 m² de vereda de concreto simple

F’C = 175 kg/cm².
_________________________________________________________________________________________________________ 4
Otuzco”
Construcción de cunetas: Se construirán 211 ml de cunetas de concreto simple

F’C = 140 kg/cm².
1.5 COSTOS
CUADRO 09
RESUMEN DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO

ALTERNATIVA SELECCIONADA
DESCRIPCION COSTOS PRIVADOS S/. COSTOS SOCIALES S/.
A. TANGIBLES
1 MANO DE OBRA CALIFICADA 0.23 60125 0.91 54714
3 MATERIALES 0.67 175147 1.00 175147
4 HERRAMIENTAS Y EQUIPO 0.10 26141 1.00 26141
COSTO DIRECTO 261413 256002
GASTOS GENERALES (13%) 13% 33984 13% 33280
UTILIDAD (5%) 5% 13071 0% 0
SUB TOTAL 1 308467 289282
IGV (19%) 19% 58609 0% 0
TOTAL INVERSION TANGIBLE 367076 289282
B. INTANGIBLES
5 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 4.5% 16518 4.5% 13018
6 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 4.5% 16518 4.5% 13018
TOTAL INVERSION INTANGIBLE 33037 26035
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO 400,113 315,317
1.6 BENEFICIOS
Con la ejecución integral del proyecto se han identificado los siguientes beneficios:
- Cubrir eficientemente la demanda actual de la población objetivo.

- Brindar al alumnado una infraestructura eficiente a fin de mejorar las
condiciones actuales tanto en cantidad como en calidad.
- Seguridad y confort para el tránsito peatonal tanto para los beneficiarios
directos como indirectos del proyecto.
1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
CUADRO 18
COCIENTE COSTO EFECTIVIDAD (PRECIOS SOCIALES)
INVERSION VACT BENEFICIARIOS C/E
ALTERNATIVA 1 315, 317 298, 035 386 772
ALTERNATIVA 2 321, 442 304, 159 386 788
_________________________________________________________________________________________________________ 5
Otuzco”
1.8 SOSTENIBILIDAD
El proyecto evaluado es sostenible en el tiempo por las siguientes razones:
Institucionalmente
Este proyecto es sostenible en el tiempo por ser parte de las funciones inherentes
de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, posee la capacidad instalada tanto

técnica como administrativa, garantizando la correcta ejecución del proyecto.
Financieramente
El proyecto es sostenible financieramente por estar considerado en el Presupuesto
Institucional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Operación y mantenimiento
En cuanto a la operación y mantenimiento el proyecto es sostenible, porque esta
dentro de las funciones de La Municipalidad Distrital de Baños del Inca.
Socialmente
Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por
haberla priorizado dentro de los presupuestos participativos e institucionales.
Participación de los Beneficiarios Directos del Proyecto.

Los beneficiarios serán responsables de organizar y promover el cuidado de la
infraestructura.
1.9 IMPACTO AMBIENTAL
El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las

intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio físico
natural, el medio biológico.
1.10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
- El desarrollo de la alternativa Nº 01 es VIABLE TÉCNICA, ECONÓMICA Y

SOCIAL con un indicador costo efectividad de S/. 772 por beneficiario. El costo
total a precio social será de S/. 315, 317 nuevos soles.
- Se recomienda a las autoridades y/o directivos de la Institución Educativa Nº

82025 promover la participación de los Alumnos y Padres de familia
_________________________________________________________________________________________________________ 6
Otuzco”
1.11 MARCO LÓGICO

CUADRO 27
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Mejora de las condiciones de - Adecuado traslado de Alumnos

- Encuesta a los Alumnos,
seguridad y confort de los y plana docente a su centro Que la obra tenga un
Docentes y Padres de Familia.
FIN
Alumnos y plana docente en el Educativo. mantenimiento constante y

desplazamiento peatonal a la - Padres de Familia satisfechos oportuno.
Institución Educativa Nº 82025 con las Autoridades.
- Se realiza la mejora de los

Disminución del riesgo a la
PROPÓSITO
accesos peatonales de la I.E.

Adecuadas condiciones de Integridad Física a la que están Encuesta a los Alumnos,
82025 como se proyecta.
transitabilidad peatonal en el expuestos los Alumnos y Plana Docentes y Padres de Familia.
frontis de la I.E Nº 82025 Docente de la Institución
- Participación de los padres
Educativa Nº 82025.
de Familia organizados.
1.- Existencia de infraestructura

adecuada para el tránsito - Valorización de obra. - El concejo municipal
peatonal. apruebe el presupuesto
COMPONENTES
- Informe de liquidación de obra.oportunamente.

2.- Existencia de infraestructura Construcción de canalización y
de encauzamiento de la accesos peatonales en el frontis - Cuaderno de obra. - Se ejecute la obra en los
quebrada. de la I.E. 82025. plazos establecidos.
- Resolución de liquidación de
obra. - Se cumpla con los
desembolsos para la obra.
- Tangibles:
 Construcción de canalización
abierta (207 ml).
- Tangibles: S/. 248, 067
Construcción de canalización  Construcción de veredas con
abierta. adoquines (492 m²).
Construcción de veredas con S/. 36, 726 - Disponibilidad presupuestal
adoquines de concreto.  Construcción de cunetas (211 - Resolución de aprobación del por parte de la Municipalidad
Construcción de cunetas. ml). Expediente Técnico. Provincial de Cajamarca.
Construcción de jardines. S/. 12, 225
 Construcción de jardines (700
- Plan de inversiones de la - Disponibilidad de
ACCIONES
m²). S/. 14, 063

Municipalidad Provincial de contratistas y consultores
- Intangibles: Cajamarca. locales.
Elaboración de estudios - Intangibles:
definitivos.  Gastos Generales y utilidad
- Adjudicación del proyecto. - Participación de la
Supervisión y liquidación de S/. 55, 995
población.
obra.  Elaboración de Estudios
definitivos.
S/. 16, 518
 Supervisión y liquidación de
obra
S/. 16, 518
COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

S/. 400, 113
_________________________________________________________________________________________________________ 7
Otuzco”
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y ACCESOS PEATONALES EN EL

FRONTIS DE LA I.E. Nº 82025 – BAJO OTUZCO”
Ubicación geográfica del proyecto:
REGIÓN : CAJAMARCA
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : LOS BAÑOS DEL INCA
CASERIO : BAJO OTUZCO
Podemos observar la ubicación geográfica del proyecto en los siguientes mapas:
MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO
UBICACION DEL DEPARTAMENTO DE UBICACION DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA

CAJAMARCA EN EL DEPARTAMENTO CAJAMARCA
ECUADOR
COLOMBIA
ECUADOR
LORETO
PIURA
SAN IGNACIO
CAJAMARCA
JAEN
AMAZONAS
BRASIL
CUTERVO
LAMBAYEQUE CHOTA
SANTA CRUZ
HUALGAYOC
CELENDIN
SAN MIGUEL SAN

BOLIVIA SAN
PABLO
CAJAMARCA
MARTIN
SAN MARCOS
CONTUMAZA
CAJABAMBA
CHILE 0 85 Km
LA LIBERTAD
_________________________________________________________________________________________________________ 8
Otuzco”
MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
UBICACION DEL DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL UBICACION DE BAJO OTUZCO EN EL DISTRITO
INCA EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA DE BAÑOS DEL INCA
HUALGAYOC
ENCAÑADA
CELENDIN
UBICACION
ENCAÑADA
APOLIN ALTO DEL
CARHUAQUERO BARROJO
SAN PABLO PROYECTO
MUYOC CASHALOMA
LOS BAÑOS DEL INCA CHUPICALOMA
CHETILLA SHAHUARPAMPA
CAJAMARCA LAPARPAMPA
LA COLPA HUACATAZ (COLLPA)
LLACANORA
HORNUYOC
NAMORA
MANZANAMAYO
LLAGAMARCA CARAHUANGA II
MAGDALENA QUINRAYQUERO ALTO
HUICHUPUCRO ALTO
CARAHUANGA I
QUINRAYQUERO BAJO
MATARA RUMIPAMPA ALTO HUICHUPUCRO BAJO
SAN JUAN
SHITALOMA OTUZCO CHINCHIN OTUZCO LLICLLICONGA
CERRILLO
JESUS BAJO OTUZCO
CONTUMAZA SHULTIN
RINCONADA DE OTUZCO
CHAQUIL
ASUNCION SANTA BARBARA ALTO OTUZCO
SAN MARCOS VENECIA EL CAPULI SANTA ROSA DE CHAQUIL
ALTO PUYLUCANA
TARTAR GRANDE RETAMA CHICHIN TRES CRUCES
LA ESPERANZA
SANTA URSULA
BAÑOS PUNTA
COSPAN HUAYRAPONGO
CAJAMARCA NAMORA
CAJABAMBA LLACANORA
0 23 Km 0 7 Km
GRAN CHIMU
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
1.2.1 Unidad Formuladora

Sector : Sub Gerencia de Pre Inversión.
Responsable : Econ. Fernando Cabanillas Torres.
Pliego : Gobierno local de Cajamarca
Dirección : Av. Atahualpa N° 202
Formulador : Ing. Karina Lizbeth Marín Pajares
Telefono : Cel (076) – 9301005
Dirección : Jr. 28 de Julio # 139
E-mail : karinalizbethm@hotmail.com
1.2.2 Unidad Ejecutora

Sector : Gerencia de Infraestructura
Responsable : Ing. Jorge Luis Bringas Maldonado
Pliego : Gobierno local de Cajamarca
Teléfono : (076) 80-7271
Dirección : Av. Atahualpa Nº 202
_________________________________________________________________________________________________________ 9
Otuzco”
Competencia de la Gerencia:
La Gerencia tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de

infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Obras de
Desarrollo Municipal y Regional.
Capacidad De la Gerencia:
La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos y obras diversas, así

mismo dispone de personal técnico – profesional, equipo y maquinaria necesaria para
ejecutar el proyecto.
2.3 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y LAS AUTORIDADES.
- La Municipalidad Provincial de Cajamarca, en el marco de la

nueva Ley Orgánica de Municipalidades 27972, los gobiernos locales, son aquellos que
promueven una adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral
sostenible y armónico de su circunscripción. En este sentido se ha iniciado procesos de
mejora de la infraestructura Educativa, para brindar una mejor atención a los ciudadanos
Cajamarquinos.
- La Municipalidad Distrital de Baños del Inca se hará cargo de la

operación y mantenimiento de la infraestructura una vez ejecutada la obra, como consta en
el Oficio Nº 019 – 2008 – MDBI que se adjunta en los anexos.
- El personal Docente, administrativo y APAFA, como beneficiaros

directos del proyecto, a través de su Directora vienen participando en la gestión y
formulación del proyecto.
2.4 MARCO DE REFERENCIA
Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de

Municipalidades”, en el Titulo V, Capitulo II, Articulo N° 79, numeral 4 inciso 4.1, donde
las Municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo,
ejercen las siguientes funciones:
Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o

rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la
producción, el comercio, el transporte y la comunicación del distrito, tales como pistas o
calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales y
obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva.
La Municipalidad Provincial de Cajamarca a través de la Sub Gerencia de Pre Inversión,

esta formulando el presente proyecto de inversión a nivel de Perfil dentro del marco de
la Ley Nº 27293, “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública” .
_________________________________________________________________________________________________________ 10
Otuzco”
III. IDENTIFICACIÓN
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
A. Antecedentes de la situación o problema que motiva el proyecto
El distrito de Baños del Inca cuenta con una superficie de 276.4 km2 y una densidad
poblacional de 107.1 hab. /Km2. En el caserío Bajo Otuzco se encuentra la “Institución
Educativa Nº 82025” con código modular Nº 0442996 y código de local Nº 098025,
actualmente cuenta con 139 alumnos, 01 Director, 09 Profesores y un personal
administrativo. El local cuenta con un área de 9,344 m2 en donde funciona el centro
educativo teniendo suficiente área según las normas técnicas de diseño para centros
educativos.
La “Institución Educativa Nº 82025”, no cuenta con accesos peatonales que permitan el

ingreso y la salida de los Alumnos y plana docente a la Institución Educativa sin
dificultades, especialmente en época de lluvias. Solo cuentan con un puente peatonal
para atravesar la quebrada que se encuentra sin canalizar, Una vez que atraviesan la
quebrada no existen veredas, llegando directamente a la vía que une Cajamarca –
Otuzco, poniendo en riesgo la Integridad Física de los Alumnos.
Los motivos que generaron esta propuesta de este proyecto es el riesgo a la integridad
Física a la que están expuestos los Alumnos y plana Docente de la Institución Educativa
Nº 82025.
Las razones por la que es de interés para la comunidad resolver dicha situación
negativa, es porque mejora las condiciones de seguridad de los Alumnos y la plana
docente de la Institución Educativa Nº 82025, eliminando el riesgo a la integridad Física
a la que están expuestos los Alumnos.
Por este motivo La Municipalidad Provincial de Cajamarca esta planteando la solución

de este problema porque es competencia Del Estado resolver la organización del
espacio físico, uso del suelo, servicios públicos locales, protección y conservación del
medio ambiente desarrollo y economía local, participación vecinal y servicios sociales
establecidos en la Ley de Municipalidades Ley 27972.
B. Población y Zona Afectada
Para determinar la Tasa de Crecimiento Poblacional Ínter censal, se utilizará la tasa de

crecimiento ínter censal del distrito de Baños del Inca (1.8%) con la finalidad de
realizar las proyecciones de la población objetivo.
Población Referencial
La población referencial es la población del distrito de Baños del Inca con una
población total de 31,918 habitantes proyectada al año 2008, con una tasa de
crecimiento ínter censal de 1.8% y tomando como referencia la población
nominalmente censada en el año 1993 que fue de 24,864 habitantes.
_________________________________________________________________________________________________________ 11
Otuzco”
CUADRO Nº 05
TIPO DE POBLACION
Población de referencia (Distrito de Baños del Inca) 31,764

Población afectada (Bajo Otuzco) 2,130
Población objetivo 352
Población Objetivo
Es la población que se atenderá efectivamente con el proyecto. Idealmente la población

objetivo debiera ser la población carente, pero por motivos diversos pueda ser que se
atienda a una población menor. En el caso de esta Institución Educativa, la población
objetivo serán los 139 alumnos proyectados para la matrícula en el año 2008, esta
población se ve incrementada con aquella que circula en forma permanente a pie, lo
que en total se estima una población de no menos de 352 personas.
Zona Afectada
La zona afectada en el área de influencia es el ámbito del distrito de Baños del Inca, en
el Caserío de Bajo Otuzco.
C. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar
Temporalidad: Riesgo a la integridad Física a la que están expuestos los Alumnos y

plana Docente de la Institución Educativa Nº 82025 en épocas de clases, provocando
inseguridad a la población objetivo y al tránsito libre por está.
Relevancia: Puede originar daño a la salud.
Grado de Avance: Se tiene que la totalidad de los alumnos y plana docente se

encuentran totalmente afectados por este problema el cual va en aumentando año
atrás año.
_________________________________________________________________________________________________________ 12
Otuzco”
D. Intentos anteriores de solución
La plana docente de La Institución Educativa Nº 82025 del Caserío de Bajo Otuzco

representada por su Directora y contando con el aval de la Asociación de Padres de
Familia han solicitado en diferentes oportunidades a diversas Instituciones, como la
Municipalidad Distrital de Baños del Inca, intentando conseguir apoyo para el
mejoramiento de su infraestructura, sin embargo, hasta esta ocasión sólo habían
conseguido un compromiso verbal más no existe un documento que garantice el
compromiso que se intenta conseguir por parte de las autoridades, sin embargo en
esta oportunidad la Municipalidad Provincial de Cajamarca a decidido darle solución a
este problema con la Construcción de la canalización y accesos peatonales en el frontis
de la I.E. Nº 82025.
2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A. Definición del Problema
El problema central identificado es “Inadecuadas condiciones de transitabilidad

peatonal en el frontis de la I.E. Nº 82025”.
B. Causas
Las principales causas que inciden en el problema son:
Causas Directas
- Desinterés de las autoridades en solucionar el problema.
Causas Indirectas
- Carencia de infraestructura adecuada para el tránsito peatonal.

- Inexistencia de infraestructura de encauzamiento de la Quebrada.
C. Efectos
Los efectos derivados del problema central son los siguientes:
- Demora en el traslado de los Alumnos y la Plana Docente a su Centro

Educativo.
- Malestar de los Padres de familia con las autoridades.
- Aumento de la probabilidad de accidentes de los alumnos y la plana Docente.
_________________________________________________________________________________________________________ 13
“Construcción de Canalización y accesos peatonales en el frontis de la I.E. Nº 82025 – Bajo Otuzco”
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
“Inseguridad, lentitud y malestar de los alumnos

y plana docente en el desplazamiento peatonal a
Final
la Institución Educativa Nº 82025”.
E
f
e Demora en el traslado de Malestar de los Padres
Indirectos Alumnos y Plana Docente a de Familia con las
c su Centro de Educativo. Autoridades.
t
o
s Aumento de la probabilidad de
Directos accidentes de los Alumnos y
Plana Docente.
Inadecuadas condiciones de transitabilidad en

Problema
el frontis de la Institución Educativa Nº 82025.
Central
Desinterés de las
autoridades en
C Directas solucionar el problema.
a
u
s
Carencia de Infraestructura Inexistencia de
a
adecuada para el tránsito infraestructura de
Indirectas
s peatonal. encauzamiento de la
Quebrada.
_________________________________________________________________________________________________________
Carencia de Infraestructura Inexistencia de 14
Demora enpara
el traslado “Inseguridad,
de Inadecuada lentitud
Aumento de y
la malestar
Infraestructura
Desinterés de las dede
probabilidad los alumnosMalestar de los Padres
deaccesos
adecuada el tránsito infraestructura de
Alumnos ypeatonal.
Plana Docente y plana docente
a peatonales enla
en elInstitución
accidentes desplazamiento
autoridades y peatonal
en Educativa
de los Alumnos Nº a encauzamiento
de Familia con delasla
su Centro de Educativo. la Institución Educativa
82025.
solucionar
Plana el
Docente. Nº 82025”.
problema. Autoridades.
Quebrada.
Otuzco”
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecución del proyecto han sido
identificados tomando el lado positivo del árbol de causas y efectos.
A. Objetivo Principal
El Objetivo principal del Proyecto es “Adecuadas condiciones de transitabilidad

peatonal en el frontis de la I.E. 82025”.
B. Objetivo Específicos
- Disminución del riesgo a la Integridad Física a la que están expuestos los Alumnos
y la Plana Docente de la I.E. Nº 82025.
Con el cumplimiento de los objetivos programados en el proyecto, se conseguirá la

solución del problema central y con el fin del proyecto se busca mejorar las condiciones
de seguridad y confort de los Alumnos y plana docente en el desplazamiento peatonal a
la Institución Educativa Nº 82025 – Bajo Otuzco.
_________________________________________________________________________________________________________ 15
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
“Mejorar las condiciones de seguridad y confort de los

Final
alumnos y plana docente en el desplazamiento peatonal
a la Institución Educativa Nº 82025”.
F
i
Adecuado traslado de Padres de Familia
n
Alumnos y Plana Docente a satisfechos con las
Indirectos
e su Centro de Educativo. Autoridades.
s
Disminución de la probabilidad
de accidentes de los Alumnos
Directos y Plana Docente.
Objetivo “Adecuadas Condiciones de transitabilidad peatonal en

Central el frontis de la I. E. Nº 82025”.
M Interés de las
e De primer nivel autoridades en
solucionar el problema.
d
i
o
Fundamentales
s Existencia de Existencia de
Infraestructura adecuada infraestructura de
para el tránsito peatonal. encauzamiento de la
Quebrada.
_________________________________________________________________________________________________________ 16
“Construcción Defensa Ribereña margen derecha del río Mashcon altura del Psje Las Colinas”
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
A. Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.
Del mismo árbol de objetivos también se observa que para cada medio de Primer Nivel
se han identificado los respectivos Medios Fundamentales. Para lograr los medios
fundamentales, deberán identificarse las correspondientes Acciones, que permitan
plantear las alternativas de solución al problema central identificado.
El planteamiento de las acciones para cada medio fundamental es como sigue:
 Medio Fundamental 1: Existencia de Infraestructura adecuada para el

tránsito peatonal
 Acción 1.1: Construcción de veredas con adoquines de concreto,

construcción de cunetas de concreto simple y construcción de jardines.
 Acción 1.2: Construcción de veredas de concreto simple, construcción de
cunetas de concreto simple y construcción de jardines.
 Medio Fundamental 2: Existencia de Infraestructura de encauzamiento

de la quebrada
 Acción 2.1: Construcción de canalización abierta de concreto ciclópeo.
Para ilustrar con más detalle este aspecto se muestra el gráfico siguiente:
_______________________________________________________________________________________________________17
Otuzco”
ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2
Existencia de infraestructura Existencia de infraestructura

adecuada para el tránsito de encauzamiento de la
peatonal. quebrada.
Acción 1.1 Acción 2.1

Construcción de veredas con
adoquines de concreto, Construcción de canalización
construcción de cunetas de abierta de concreto ciclópeo.
concreto simple y
construcción de jardines.
ALTERNATIVA Nº 01
Acción 1.2
Construcción de veredas de
concreto simple, construcción
de cunetas de concreto simple
y construcción de jardines.
ALTERNATIVA Nº 02
B. Alternativas encontradas.
PROYECTO ALTENATIVO Nº 01
Esta alternativa comprende la Construcción de canalización abierta de concreto

ciclópeo, construcción de veredas con adoquines de concreto, construcción de cunetas
de concreto simple y la construcción de jardines. Cuyas obras principales son las
siguientes:
o INVERSIÓN FIJA TANGIBLE

- Construcción de canalización abierta de concreto ciclópeo.
- Construcción de veredas con adoquines de concreto.
- Construcción de cunetas de concreto simple.
o INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE

- Elaboración de estudios definitivos (expediente técnico)
- Supervisión y liquidación de Obra.
_________________________________________________________________________________________________________ 18
Otuzco”
PROYECTO ALTENATIVO Nº 02
Esta alternativa comprende la Construcción de canalización abierta de concreto

ciclópeo, construcción de veredas de concreto simple, construcción de cunetas de
concreto simple y la construcción de jardines. Cuyas obras principales son las
siguientes:
o INVERSIÓN FIJA TANGIBLE

- Construcción de canalización abierta de concreto ciclópeo.
- Construcción de veredas con concreto simple.
- Construcción de cunetas de concreto simple.
o INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE

- Elaboración de estudios definitivos (expediente técnico)
- Supervisión y liquidación de Obra.
_________________________________________________________________________________________________________ 19
Otuzco”
IV. FORMULACIÓN
3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
Horizonte del Proyecto : 10 años

Unidad de Medida : Anual
3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
El proyecto de inversión pública esta orientado a mejorar la infraestructura urbana y

rural (muros de encauzamiento, pistas, veredas, señalización y drenaje), con la
prestación de servicios públicos municipales orientados al bienestar y satisfacción de las
necesidades y demanda de los vecinos, para brindar una infraestructura urbana
moderna y de calidad, acorde con los grandes cambios de modernidad.
Dentro de este marco de mejoramiento de la infraestructura urbana y rural, la

Municipalidad Provincial de Cajamarca, propone un diseño para el mejoramiento de los
accesos peatonales de la Institución Educativa Nº 82025 con la construcción de la
canalización, veredas, cunetas y jardines.
La identificación de la población objetivo, se muestra a continuación:
CUADRO 01
POBLACION OBJETIVO
Nº de alumnos de la I.E. Nº
82025
139 139
% de la Población de Bajo Nº de personas al 2008

Población de Bajo
Otuzco que transita por la que transita por el Frontis
Otuzco Año 2008
Frontis de la I.E. Nº 82025 de la I.E. Nº 82025
2,130 10% 213

Total Población Objetivo 352
La población de referencia esta representada por la población total del distrito de los
Baños del Inca proyectada en 24,864 habitantes según el INEI para el año 2005; la
población objetivo esta representada por los alumnos de la Institución Educativa Nº
82025 mas el población que transita por ahí, se ha considerado el 10% de la Población
de Bajo Otuzco.
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA:
Tomando como referencia el incremento población ínter censal que utiliza el INEI que
es el 1.80% anual y con una proyección de 10 años.
_________________________________________________________________________________________________________ 20
Otuzco”
CUADRO 02
Población escolar +
AÑOS
Población que transita por
ahi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población (Hab.) 352 358 365 371 378 385 392 399 406 413 421
Índice de crecimiento 1.80%
Población objetivo 386
3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
La oferta actual del presente proyecto esta dado por accesos peatonales a nivel de tierra
natural las que para mejor ilustración las detallamos en el siguiente cuadro.
OFERTA ACTUAL
QUEBRADA EN MAL ESTADO
ACCESOS PEATONALES EN TERRENO NATURAL
El análisis de la oferta con las dos alternativas de solución planteadas, se muestra a

continuación:
ALTERNATIVA 01:
La alternativa 01 ofrece la Construcción de canalización abierta de concreto ciclópeo,
construcción de veredas con adoquines, construcción de cunetas de concreto simple y la
construcción de jardines.
CUADRO 03
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO
A. TANGIBLES
01 CONSTRUCCION DE CANALIZACION ABIERTA ML 207.00
02 CONSTRUCCION DE VEREDAS CON ADOQUINES DE CONCRETO M2 492.00
03 CONSTRUCCION DE CUNETAS ML 211.00
04 CONSTRUCCION JARDINES M2 700.00
B. INTANGIBLES
05 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS GLB 1.00
06 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA GLB 1.00
ALTERNATIVA 02:
La alternativa 02 ofrece la Construcción de canalización abierta de concreto ciclópeo,
construcción de veredas con concreto simple, construcción de cunetas de concreto
simple y la construcción de jardines.
CUADRO 04
_________________________________________________________________________________________________________ 21
Otuzco”
A. TANGIBLES
01 CONSTRUCCION DE CANALIZACION ABIERTA ML 207.00
02 CONSTRUCCION DE VEREDAS CON CONCRETO SIMPLE M2 492.00
B. INTANGIBLES
05 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS GLB 1.00
06 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA GLB 1.00
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
Los servicios que serán potencialmente demandados por beneficiarios directos e

indirectos (alumnos) al proyecto de construcción de accesos peatonales en el frontis de
la Institución Educativa Nº 82025 que se constituye en una demanda potencial para el
proyecto:
- Construcción de canalización abierta.

- Construcción de veredas.
- Construcción de cunetas.
Lo anterior es lo que en la actualidad requieren los Alumnos de la Institución Educativa

Nº 82025, para mejorar las condiciones de seguridad y confort en el desplazamiento
peatonal a su Institución.
3.5 DESCRIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS
A. ALTERNATIVA Nº 01:

Construcción de veredas: Se construirán 492 m² de vereda con adoquines de

concreto peatonales de 0.2x0.10x0.04 m.
Construcción de cunetas: Se construirán 211 ml de cunetas de concreto simple F’C

= 140 kg/cm².
B. ALTERNATIVA Nº 02:

Construcción de veredas: Se construirán 492 m² de vereda de concreto simple F’C

= 175 kg/cm².
_________________________________________________________________________________________________________ 22
Otuzco”
Construcción de cunetas: Se construirán 211 ml de cunetas de concreto simple F’C

= 140 kg/cm².
3.6 COSTOS
El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y

actividades, a fin de que éste sea ejecutado en una sola etapa según el presupuesto
que asigne la Municipalidad Provincial de Cajamarca; a continuación se muestran los
costos privados y sociales para las alternativas.
A. Costos de la Inversión
A1. ALTERNATIVA Nº 01
CUADRO 07
PRESUPUESTO RESUMEN ALTERNATIVA Nº 01
METRADO TOTAL
ITEM DESCRIPCION
S/.
UND. CANT.
A TANGIBLES
01 CONSTRUCCION DE CANALIZACION ABIERTA ML 207.00 208,460
02 CONSTRUCCION DE VEREDAS CON ADOQUINES M2 492.00 30,863
03 CONSTRUCCION DE CUNETAS ML 211.00 10,273
04 CONSTRUCCION JARDINES M2 700.00 11,817
COSTO DIRECTO 261,413
GASTOS GENERALES 13% 33,984
UTILIDAD 5% 13,071
SUB TOTAL 1 308,467
IGV (19%) 19% 58,609
SUB TOTAL 2 367,076
B INTANGIBLES
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 4.5% 16,518
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 4.5% 16,518
TOTAL PRESUPUESTO S/. 400,113
_________________________________________________________________________________________________________ 23
Otuzco”
CUADRO 08
PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA Nº 01
COSTOS S/.
DIRECTO TOTAL
A. TANGIBLES 261,413 311,081
01 CONSTRUCCION DE CANALIZACION ABIERTA ML 207.00 208,460 248,067
02 CONSTRUCCION DE VEREDAS CON ADOQUINES M2 492.00 30,863 36,726
03 CONSTRUCCION DE CUNETAS ML 211.00 10,273 12,225
04 CONSTRUCCION JARDINES M2 700.00 11,817 14,063
B. INTANGIBLES 80,091 89,032
04 GASTOS GENERALES Y UTILIDAD GLB 1.00 47,054 55,995
05 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS GLB 1.00 16,518 16,518
06 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA GLB 1.00 16,518 16,518
CUADRO 09

ALTERNATIVA Nº 01
A. TANGIBLES
3 MATERIALES 0.67 175147 1.00 175147
UTILIDAD (5%) 5% 13071 0% 0
SUB TOTAL 1 308467 289282
IGV (19%) 19% 58609 0% 0
B. INTANGIBLES
_________________________________________________________________________________________________________ 24
Otuzco”
A2. ALTERNATIVA Nº 02
CUADRO 10
PRESUPUESTO RESUMEN ALTERNATIVA Nº 02
METRADO TOTAL
ITEM DESCRIPCION
S/.
UND. CANT.
A TANGIBLES
01 CONSTRUCCION DE CANALIZACION ABIERTA ML 207.00 208,460
02 CONSTRUCCION DE VEREDAS CON CONCRETO SIMPLE M2 492.00 35,940
03 CONSTRUCCION DE CUNETAS ML 211.00 10,273
04 CONSTRUCCION JARDINES M2 700.00 11,817
COSTO DIRECTO 266,490
GASTOS GENERALES 13% 34,644
UTILIDAD 5% 13,325
SUB TOTAL 1 314,459
IGV (19%) 19% 59,747
SUB TOTAL 2 374,206
B INTANGIBLES
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 4.5% 16,839
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 4.5% 16,839
TOTAL PRESUPUESTO S/. 407,884
CUADRO 11
PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA Nº 02
COSTOS S/.
DIRECTO TOTAL
A. TANGIBLES 266,490 317,124
01 CONSTRUCCION DE CANALIZACION ABIERTA ML 207.00 208,460 248,067
02 CONSTRUCCION DE VEREDAS CON CONCRETO SIMPLE M2 492.00 35,940 42,769
03 CONSTRUCCION DE CUNETAS ML 211.00 10,273 12,225
04 CONSTRUCCION JARDINES M2 700.00 11,817 14,063
B. INTANGIBLES 81,647 90,761
04 GASTOS GENERALES Y UTILIDAD GLB 1.00 47,968 57,082
05 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS GLB 1.00 16,839 16,839
06 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA GLB 1.00 16,839 16,839
_________________________________________________________________________________________________________ 25
Otuzco”
CUADRO 12

ALTERNATIVA Nº 02
A. TANGIBLES
3 MATERIALES 0.67 178549 1.00 178549
UTILIDAD (5%) 5% 13325 0% 0
SUB TOTAL 1 314459 294901
IGV (19%) 19% 59747 0% 0
B. INTANGIBLES
_________________________________________________________________________________________________________ 26
Otuzco”
B. Costos de Operación y Mantenimiento
a) Sin Proyecto
CUADRO 13
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y

SOCIALES – SIN PROYECTO
COSTO COSTO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO UNITARIO PARCIAL
S/. S/.
1.00 MANTENIMIENTO / AÑO

1.01 Limpieza de canal no revestido GLB 1.00 6360.00 6360.00
1.01 Limpieza de derrumbes y huaycos M3 10.00 2.20 22
1.02 Encauzamiento de cursos de agua M2 15.00 2.20 33
COSTO DIRECTO 6415
Gastos generales 13% 834
Utilidad 5% 321
SUB TOTAL 7570
IGV 19% 1438
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO/ANUAL (PRECIOS PRIVADOS) 9008
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO/ANUAL (PRECIOS SOCIALES), Fc= 0.75 6756
2.00 OPERACIÓN / AÑO
2.01 Limpieza pública Glb 1 3,600.00 3600
COSTO DIRECTO 3600
Utilidad 5% 180
SUB TOTAL 4248
IGV 19% 807.12
COSTO TOTAL OPERACIÓN / ANUAL (PRECIOS PRIVADOS) 5055
COSTO TOTAL OPERACIÓN / ANUAL (PRECIOS SOCIALES), Fc= 0.75 3791
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO APRECIOS PRIVADOS S/. 14063
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO APRECIOS SOCIALES S/. 10547
_________________________________________________________________________________________________________ 27
Otuzco”
b) Con Proyecto
CUADRO 14
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

ALTERNATIVA Nº 01
COSTO COSTO
S/. S/.

1.01 Limpieza de veredas y jardines GLB 1.00 3100.00 3100.00
1.01 Limpieza de drenajes ML 211.00 2.29 483
1.02 Limpieza de pistas M2 741.00 0.60 445
1.03 Resellado de juntas ML 385.50 0.55 212
COSTO DIRECTO 4240
Utilidad 5% 212
SUB TOTAL 5003
IGV 19% 951
COSTO DIRECTO 3600
Utilidad 5% 180
SUB TOTAL 4248
IGV 19% 807.12
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO APRECIOS PRIVADOS S/.

11009
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO APRECIOS SOCIALES S/.
8257
_________________________________________________________________________________________________________ 28
Otuzco”
CUADRO 15
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

ALTERNATIVA Nº 02
COSTO COSTO
S/. S/.

1.01 Limpieza de veredas y jardines GLB 1.00 3100.00 3100.00
1.01 Limpieza de drenajes ML 211.00 2.29 483
1.02 Limpieza de pistas M2 741.00 0.60 445
1.03 Resellado de juntas ML 385.50 0.55 212
COSTO DIRECTO 4240
Utilidad 5% 212
SUB TOTAL 5003
IGV 19% 951
COSTO DIRECTO 3600
Utilidad 5% 180
SUB TOTAL 4248
IGV 19% 807.12
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO APRECIOS PRIVADOS S/.

11009
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO APRECIOS SOCIALES S/.
8257
C. Costos Incrementales
Los costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en situación “con
proyecto” menos los costos calculados en situación “sin proyecto”, en los cuadros siguientes
se presentan los costos incrementales para la alternativa 01 y 02, con costos privados y
sociales respectivamente.
_________________________________________________________________________________________________________ 29
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA Nº 01
CUADRO 16
VACT PERIODO
RUBRO
PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 315,317

1. Intangibles 26,035.37
2. Tangibles 289,281.93
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 315,317 8,257 8,257 8,257 8,257 8,257 8,257 8,257 8,257 8,257 8,257
OPERACIÓN 3,791 3,791 3,791 3,791 3,791 3,791 3,791 3,791 3,791 3,791
MANTENIMIENTO 4,465 4,465 4,465 4,465 4,465 4,465 4,465 4,465 4,465 4,465
D) TOTAL DE COSTOS SIN

PROYECTO 10,547 10,547 10,547 10,547 10,547 10,547 10,547 10,547 10,547 10,547 10,547
OPERACIÓN 3,791 3,791 3,791 3,791 3,791 3,791 3,791 3,791 3,791 3,791 3,791
MANTENIMIENTO 6,756 6,756 6,756 6,756 6,756 6,756 6,756 6,756 6,756 6,756 6,756
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 311,525.97 -2,290.80 -2,290.80 -2,290.80 -2,290.80 -2,290.80 -2,290.80 -2,290.80 -2,290.80 -2,290.80 -2,290.80
F) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.000000 0.900901 0.811622 0.731191 0.658731 0.593451 0.534641 0.481658 0.433926 0.390925 0.352184
G) VACT 298,034.94 311,525.97 -2,063.78 -1,859.26 -1,675.01 -1,509.02 -1,359.48 -1,224.75 -1,103.38 -994.04 -895.53 -806.78
INVERSION VACT NENEFICIARIOS C/E TSD

315,317 298,035 386 772 11%
_________________________________________________________________________________________________________ 30
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA Nº 02
CUADRO 17
VACT PERIODO
RUBRO
PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 321,442

1. Intangibles 26,541.06
2. Tangibles 294,900.68
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 321,441.74 8,256.50 8,256.50 8,256.50 8,256.50 8,256.50 8,256.50 8,256.50 8,256.50 8,256.50 8,256.50
OPERACIÓN 3,791.34 3,791.34 3,791.34 3,791.34 3,791.34 3,791.34 3,791.34 3,791.34 3,791.34 3,791.34
MANTENIMIENTO 4,465.16 4,465.16 4,465.16 4,465.16 4,465.16 4,465.16 4,465.16 4,465.16 4,465.16 4,465.16
D) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 10,547.30 10,547.30 10,547.30 10,547.30 10,547.30 10,547.30 10,547.30 10,547.30 10,547.30 10,547.30 10,547.30
COSTOS DE OPERACIÓN SIN
PROYECTO 3,791.34 3,791.34 3,791.34 3,791.34 3,791.34 3,791.34 3,791.34 3,791.34 3,791.34 3,791.34 3,791.34
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 6,755.96 6,755.96 6,755.96 6,755.96 6,755.96 6,755.96 6,755.96 6,755.96 6,755.96 6,755.96 6,755.96
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 317,650.40 -2,290.80 -2,290.80 -2,290.80 -2,290.80 -2,290.80 -2,290.80 -2,290.80 -2,290.80 -2,290.80 -2,290.80
F) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.000000 0.900901 0.811622 0.731191 0.658731 0.593451 0.534641 0.481658 0.433926 0.390925 0.352184
G) VACT 304,159.37 317,650.40 -2,063.78 -1,859.26 -1,675.01 -1,509.02 -1,359.48 -1,224.75 -1,103.38 -994.04 -895.53 -806.78
INVERSION VACT NENEFICIARIOS C/E TSD

321,442 304,159 386 788 11%
_________________________________________________________________________________________________________ 31
3.7 BENEFICIOS
a) Beneficios en la Situación “Sin Proyecto”
Se han identificado los siguientes beneficios sin proyecto
- Contar con condiciones mínimas de seguridad y confort para los beneficiarios

directos e indirectos del proyecto.
b) Beneficios en la Situación “Con Proyecto”
Con la ejecución integral del proyecto se han identificado los siguientes beneficios:
- Cubrir eficientemente la demanda actual de la población objetivo.

- Brindar al alumnado una infraestructura eficiente a fin de mejorar las
condiciones actuales tanto en cantidad como en calidad.
- Seguridad y confort para el tránsito peatonal tanto para los beneficiarios
directos como indirectos del proyecto.
c) Beneficios Incrementales
Se han identificado los siguientes beneficios incrementales:
- Contribuir eficientemente con el desarrollo del capital humano, brindando una

infraestructura adecuada para asegurar una enseñanza de calidad, teniendo en
cuenta las exigencias actuales.
- Garantizar la permanencia de la actual población estudiantil y de la proyectada,
al contar con infraestructura adecuada.
- Motivar a la población que se encuentra en edad de iniciar estudios primarios.
- Elevar el desarrollo de habilidades de los estudiantes.
- Promover las capacidades de los egresados para continuar estudios secundarios
y superiores e integrarse al mercado laboral.
- Alcanzar mayores oportunidades de superar el status socio-económico de los
pobladores de la zona.
V. EVALUACION
4.1 EVALUACION SOCIAL
La evaluación durante la ejecución del proyecto será de forma permanente, es decir, que
se evaluara al inicio, donde se medirá con indicadores de efectos, también se tendrá
énfasis en los indicadores de resultados en el proceso de implementación, finalmente la
evaluación social del proyecto medirá los indicadores de impacto posterior a la
implementación del mismo.
Para el proyecto, hemos identificado algunos indicadores de efecto, resultados e impacto;

que tendremos presente para realizar la evaluación social del proyecto, en tal sentido se
pone de énfasis que el presente proyecto genera externalidades positivas significativas
que hacen viable el proyecto desde el punto de vista social. Referente a los indicadores
sociales negativos, el proyecto tiene previsto como acciones de prevención; involucrar a
los beneficiarios desde la implementación del proyecto, haciéndolos participe en todas las
etapas del proceso.
_________________________________________________________________________________________________________ 32
Teniendo en consideración que en el presente proyecto, no es posible efectuar una

cuantificación adecuada de los beneficios en términos monetarios, la evaluación social se
determinará con la metodología COSTO / EFECTIVIDAD, el presente ratio es el más
indicado para realizar la evaluación económica del proyecto.
CUADRO 18
COCIENTE COSTO EFECTIVIDAD (PRECIOS SOCIALES)
INVERSION VACT BENEFICIARIOS C/E
ALTERNATIVA 1 315, 317 298, 035 386 772
ALTERNATIVA 2 321, 442 304, 159 386 788
El criterio de elección indica que se debe elegir aquel proyecto con menor CE, es decir, el
menor costo por beneficiario atendido. En este caso la ALTERNATIVA A1 resulta la
mejor opción ya que presenta un ratio menor de costo efectividad.
4.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD.
Contemplando algunos escenarios futuros posibles, donde cambien o varíen algunos

factores que incidan en los precios de las materias primas y algunos recursos de la
inversión del proyecto. A continuación se muestra el análisis de sensibilidad del ratio CE
de ambas alternativas considerando variación de la efectividad según el cuadro y gráfico
siguiente:
CUADRO 19
VARIACION DEL INDICE COSTO -EFECTIVIDAD
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Var. Porcent.
Inv. A1 Op y Mant A1 Inv. A2 Op y Mant A2
25% 771.37 778.49 787.22 794.34
20% 771.37 777.06 787.22 792.91
15% 771.37 775.64 787.22 791.49
10% 771.37 774.21 787.22 790.07
5% 771.37 772.79 787.22 788.64
0% 771.37 771.37 787.22 787.22
-5% 771.37 769.94 787.22 785.79
-10% 771.37 768.52 787.22 784.37
-15% 771.37 767.09 787.22 782.94
-20% 771.37 765.67 787.22 781.52
-25% 771.37 764.24 787.22 780.09
_________________________________________________________________________________________________________ 33
4.3 SOSTENIBILIDAD.
El proyecto evaluado es sostenible en el tiempo por las siguientes razones:
Institucionalmente
Este proyecto es sostenible en el tiempo por ser parte de las funciones inherentes de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca.
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, posee la capacidad instalada tanto técnica

como administrativa, garantizando la correcta ejecución del proyecto.
Financieramente
El proyecto es sostenible financieramente por estar considerado en el Presupuesto
Institucional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Operación y mantenimiento
En cuanto a la operación y mantenimiento el proyecto es sostenible, porque esta dentro
de las funciones de La Municipalidad Distrital de Baños del Inca.
Socialmente
Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por haberla
priorizado dentro de los presupuestos participativos e institucionales.
Participación de los Beneficiarios Directos del Proyecto.

Los beneficiarios serán responsables de organizar y promover el cuidado de la
infraestructura.
_________________________________________________________________________________________________________ 34
4.4 IMPACTO AMBIENTAL.
El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las

intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio físico natural,
el medio biológico.
Los impactos ambientales que se generarían durante la ejecución de los trabajos son:
fuertes ruidos por el trabajo con maquinaria pesada, y elevados niveles de polvo
generado por el movimiento de tierras para la construcción de la canalización abierta.
Las acciones de mitigación a realizar para minimizar dichos impactos son las siguientes:
- Para mitigar los ruidos elevados de la operación de maquinaria pesada

temporal, se establecerá el trabajo en jornadas de 8 horas diarias al día – turno
tarde, aprovechando que en éste horario la población objetivo se encuentre fuera de
la Institución Educativa.
- Dotar al personal el equipo mínimo de seguridad para mantener su seguridad y

salud ocupacional.
- Previo a cualquier movimiento de tierras, se deberá humedecer el camino por

donde se transita.
- Los participantes de la obra tendrán servicios higiénicos asignados durante la

ejecución de la misma.
- Se colocara dentro del almacén un botiquín con medicamentos de primeros

auxilios, con la finalidad de dar atención básica a los probables accidentados que
ocurran en el proceso de ejecución de obra.
De acuerdo a las características del proyecto no se tendrá alteración del medio físico y
biótico de la zona de intervención.
En cuanto a la basura se dispondrá en lugares estratégicos depósitos para tal fin, para su
posterior eliminación.
Finalmente con la ejecución del proyecto se logrará dar seguridad y confort a los
Alumnos de la Institución Educativa Nº 82025.
_________________________________________________________________________________________________________ 35
4.5. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
A continuación presentamos las alternativas propuestas, evaluadas en ambos métodos de

acuerdo a los resultados obtenidos:
CUADRO 20
EVALUACIÓN SOCIAL (Costo – Efectividad)

INDICADOR ALT. 1 ALT. 2
A PRECIOS SOCIALES
VACT 298, 035 304, 159
RATIO COSTO EFECTIVIDAD 772 788
SENSIBILIDAD MENOS SENSIBLE MÁS SENSIBLE
SOSTENIBILIDAD SOSTENIBLE SOSTENIBLE
SELECCIÓN  X
Como se observa, la alternativa elegida es la ALTERNATIVA 1 por presentar mejores

indicadores económicos.
4.6. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
En el siguiente cuadro se muestra el cronograma de avance físico - financiero para la

alternativa seleccionada:
_________________________________________________________________________________________________________ 36
CUADRO Nº 21
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

ALTERNATIVA SELECCIONADA
PROYECTO:
CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y ACCESOS PEATONALES EN EL FRONTIS DE LA I.E. 82025 – BAJO OTUZCO
DEPARTAMENTO: CAJAMARCA PROVINCIA: DISTRITO: BAÑOS DEL INCA
CAJAMARCA
TIEMPO DE EJECUCION
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRESUPUESTO S/.
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A TANGIBLES
40% 40% 20% 100%
CONSTRUCCION DE CANALIZACION
01 ML 207.00
ABIERTA 99,227 99,227 49,613 248,067
50% 50% 50%
CONSTRUCCION DE VEREDAS CON
02 M2 492.00
ADOQUINES DE CONCRETO 18,363 18,363 36,726
LIQUIDACION DE OBRA
100% 100%
LICITACION DE OBRA
12,225 12,225
100% 100%
14,063 14,063
33% 33% 34% 34%
05 GASTOS GENERALES Y UTILIDAD GBL 1.00
18,478 18,478 19,038 55,995
B INTANGIBLES
100% 100%
06 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS GBL 1.00
16,518 16,518
25% 25% 25% 25% 75%
07 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA GBL 1.00
4,130 4,130 4,130 4,130 16,518
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 16,518 121,835 140,198 117,432 4,130 400,113
PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 4% 30% 35% 29% 1% 100%
_________________________________________________________________________________________________________ 37
4.7. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
CUADRO 27
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Mejora de las condiciones de - Adecuado traslado de Alumnos

- Encuesta a los Alumnos,
seguridad y confort de los y plana docente a su centro Que la obra tenga un
Docentes y Padres de Familia.
FIN
Alumnos y plana docente en el Educativo. mantenimiento constante y

desplazamiento peatonal a la - Padres de Familia satisfechos oportuno.
Institución Educativa Nº 82025 con las Autoridades.
- Se realiza la mejora de los

Disminución del riesgo a la
PROPÓSITO
accesos peatonales de la I.E.

Adecuadas condiciones de Integridad Física a la que están Encuesta a los Alumnos,
82025 como se proyecta.
transitabilidad peatonal en el expuestos los Alumnos y Plana Docentes y Padres de Familia.
frontis de la I.E Nº 82025 Docente de la Institución
- Participación de los padres
Educativa Nº 82025.
de Familia organizados.
1.- Existencia de infraestructura

adecuada para el tránsito - Valorización de obra. - El concejo municipal
peatonal. apruebe el presupuesto
COMPONENTES
- Informe de liquidación de obra. oportunamente.

2.- Existencia de infraestructura Construcción de canalización y
de encauzamiento de la accesos peatonales en el frontis - Cuaderno de obra. - Se ejecute la obra en los
quebrada. de la I.E. 82025. plazos establecidos.
- Resolución de liquidación de
obra. - Se cumpla con los
desembolsos para la obra.
- Tangibles:
 Construcción de canalización
abierta (207 ml).
- Tangibles: S/. 248, 067
Construcción de canalización  Construcción de veredas con
abierta. adoquines (492 m²).
Construcción de veredas con S/. 36, 726 - Disponibilidad presupuestal
adoquines de concreto.  Construcción de cunetas (211 - Resolución de aprobación del por parte de la Municipalidad
Construcción de cunetas. ml). Expediente Técnico. Provincial de Cajamarca.
Construcción de jardines. S/. 12, 225
 Construcción de jardines (700
- Plan de inversiones de la - Disponibilidad de
ACCIONES
m²). S/. 14, 063

Municipalidad Provincial de contratistas y consultores
- Intangibles: Cajamarca. locales.
Elaboración de estudios - Intangibles:
definitivos.  Gastos Generales y utilidad
- Adjudicación del proyecto. - Participación de la
Supervisión y liquidación de S/. 55, 995
población.
obra.  Elaboración de Estudios
definitivos.
S/. 16, 518
 Supervisión y liquidación de
obra
S/. 16, 518
COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

S/. 400, 113
_________________________________________________________________________________________________________ 38
V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
CONCLUSIONES
- El desarrollo de la alternativa Nº 01 es VIABLE TÉCNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL con un

indicador costo efectividad de S/. 772 por beneficiario. El costo total a precio social será de
S/. 315, 317 nuevos soles.
- Este proyecto deberá ser ejecutado en la brevedad posible según la EVALUACIÓN DE

RIESGOS, realizado por la Dirección de Defensa Civil del Gobierno Regional.
RECOMENDACIONES
- Se recomienda a las autoridades y/o directivos de la Institución Educativa Nº 82025 promover

la participación de los Alumnos y Padres de familia
_________________________________________________________________________________________________________ 39
ANEXOS
_________________________________________________________________________________________________________ 40
PLANO DE UBICACIÓN
_________________________________________________________________________________________________________ 41
PLANOS DE LOS ACCESOS PEATONALES
_________________________________________________________________________________________________________ 42
PRESUPUESTO REFERENCIAL GENERAL DE

LAS ALTERNATIVAS
_________________________________________________________________________________________________________ 43
FOTOGRAFIAS
FOTOGRAFIA Nº 01: QUEBRADA A CANALIZAR Y DONDE SE CONSTRUIRAN LOS ACCESOS

PEATONALES
_________________________________________________________________________________________________________ 44
FOTOGRAFIA Nº 01: QUEBRADA A CANALIZAR Y DONDE SE CONSTRUIRAN LOS ACCESOS

PEATONALES
_________________________________________________________________________________________________________ 45
DOCUMENTOS VARIOS
_________________________________________________________________________________________________________ 46

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Municipalidad Provincial de Cajamarca

“Construcción de Canalización y accesos peatonales en el frontis de la I.E. Nº 82025 – Bajo

Formuladora: Ing. Karina Lizbeth Marín Pajares

Cajamarca Marzo del 2007

1.1 Nombre del Proyecto

II. ASPECTOS GENERALES

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y ACCESOS PEATONALES EN EL

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

El Objetivo principal del Proyecto es “Adecuadas condiciones de

1.3 BALANCE OFERTA DEMANDA

Los servicios que serán potencialmente demandados por beneficiarios directos e

- Construcción de canalización abierta.

Lo anterior es lo que en la actualidad requieren los Alumnos de la Institución

1.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Construcción de canalización abierta: Se construirán 207 ml de canalización

Construcción de veredas: Se construirán 492 m² de vereda con adoquines de

Construcción de cunetas: Se construirán 211 ml de cunetas de concreto simple

Construcción de jardines: Se construirán 700 m² de jardines.

Construcción de canalización abierta: Se construirán 207 ml de canalización

Construcción de veredas: Se construirán 492 m² de vereda de concreto simple

Construcción de cunetas: Se construirán 211 ml de cunetas de concreto simple

Construcción de jardines: Se construirán 700 m² de jardines.

RESUMEN DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO

DESCRIPCION COSTOS PRIVADOS S/. COSTOS SOCIALES S/.

- Cubrir eficientemente la demanda actual de la población objetivo.

1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

COCIENTE COSTO EFECTIVIDAD (PRECIOS SOCIALES)

INVERSION VACT BENEFICIARIOS C/E

ALTERNATIVA 1 315, 317 298, 035 386 772

ALTERNATIVA 2 321, 442 304, 159 386 788

El proyecto evaluado es sostenible en el tiempo por las siguientes razones:

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, posee la capacidad instalada tanto

Participación de los Beneficiarios Directos del Proyecto.

1.9 IMPACTO AMBIENTAL

El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las

1.10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El desarrollo de la alternativa Nº 01 es VIABLE TÉCNICA, ECONÓMICA Y

- Se recomienda a las autoridades y/o directivos de la Institución Educativa Nº

1.11 MARCO LÓGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Mejora de las condiciones de - Adecuado traslado de Alumnos

Alumnos y plana docente en el Educativo. mantenimiento constante y

- Se realiza la mejora de los

accesos peatonales de la I.E.

1.- Existencia de infraestructura

- Informe de liquidación de obra.oportunamente.

m²). S/. 14, 063

COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y ACCESOS PEATONALES EN EL

Ubicación geográfica del proyecto:

Podemos observar la ubicación geográfica del proyecto en los siguientes mapas:

MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO

UBICACION DEL DEPARTAMENTO DE UBICACION DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA

SAN MIGUEL SAN

MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

1.2.1 Unidad Formuladora

Municipalidad Provincial de Cajamarca

1.2.2 Unidad Ejecutora

Municipalidad Provincial de Cajamarca