Metodología General de Formulación

Proyecto

Fortalecimiento institucional para la administración central del municipio de villeta , Cundinamarca, Centro Oriente

Código BPIN: Impreso el 26 de mayo de 2015

Datos del Formulador

Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 5823012

Nombres: Juan Pablo Apellidos: Diaz Diaz

Cargo: jefe oficina asesora de planeacion

Telefonos: 8444318

Entidad: alcaldia municipal de villeta

E-mail: bancodeproyectos@villeta-cundinamarca.gov.co

Página 1 de 22
 Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

51102. Gestión pública orientada a resultados

Indicador de seguimiento al PND

Planeación Programa de fortalecimiento de capacidades territoriales

Unidad de medida

Porcentaje de avance

Meta

100

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

cundinamarca calidad de vida

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

fortalecimiento institucional y gobernabilidad

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

unidos construyendo nuestro futuro

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

ver archivo adjunto

Página 2 de 22
 Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

el Municipio de Villeta dentro de su planta no cuenta con personal profesional y tecnico que desarrolle actividades que propenden por el desarrollo del
Municipio de villeta y su mejora contunia con el fin de cumplir las metas establecidas en el plan de desarrollo

Descripción de la situación existente

Villeta en los ultimos años ha tenido un crecimiento económico acelerado , por lo cual las necesiades de la administración municipal en materia de
personal para desarrollo, mantenimiento y seguimiento de programas y proyectos se ha hecho insuficiente

Magnitud actual

24870 habitantes del municipio de villeta (Según SISBEN MUNICPAL PROYECCIÓN JUNIO 2014) .

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

crecimiento económico del municipio de villeta y falta de personal idoneo

Tipo: Indirecta

falta de personal en el medio que se capacite para la administración pública para categoria 6ta

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

El municipio no tendria la suficiente capacidad administrativa para administrar eficazmente los recursos por falta de personal.

Tipo: Indirecto

No habria gestion eficiente del Municipio de Villeta

Página 3 de 22
 Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes
Participantes

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa

Municipal Villeta Beneficiario Contribución de tipo

economico.

Concertación entre los participantes

El municipio de Villeta mediante mesas de trabajo y concertación realizarán el proceso para la plena ejecución del proyecto.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas
Número de personas Afectadas

24870

Fuente de información

SISBEN MUNICIPAL PROYECCIÓN JUNIO 2014

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Centro Oriente Cundinamarca Villeta Cabecera Municipal MUNICIPIO DE VILLETA

CUNDINAMARCA

Página 4 de 22
 Personas Objetivo
Número de personas Objetivo

24870

Fuente de información

SISBEN MUNICIPAL PROYECCION JUNIO 2014

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Centro Oriente Cundinamarca Villeta Cabecera Municipal MUNICIPIO DE VILLETA

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Numero de
Clasificacion Detalle Fuente de Informacion
Personas
Género Hombre 12552 SISBEN MUNICIPAL
PROYECCIÓN JUNIO 2014
Género Mujer 12618 SISBEN MUNICIPAL
PROYECCIÓN JUNIO 2014
Edad (años) 0-6 3481 SISBEN MUNICIPAL
PROYECCIÓN JUNIO 2014
Edad (años) 7 - 14 3382 SISBEN MUNICIPAL
PROYECCIÓN JUNIO 2014
Edad (años) 15 - 17 559 SISBEN MUNICIPAL
PROYECCIÓN JUNIO 2014
Edad (años) 18 - 26 526 SISBEN MUNICIPAL
PROYECCIÓN JUNIO 2014
Edad (años) 27 - 59 11814 SISBEN MUNICIPAL
PROYECCIÓN JUNIO 2014
Edad (años) 60 en adelante 4974 SISBEN MUNICIPAL
PROYECCIÓN JUNIO 2014

Página 5 de 22
 Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

contratar pesonal profesional y técnico calificado para el apoyo a la administración Municipal en las actividades que la planta propia no puede realizar

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta
personal contratado por la Alcaldía Municipal para funciones administrativas Número 15

Objetivo Específicos

incrementar el personal idoneo para cumplir con los objetivos institucionales establecidos

MANTENER Y MEJORAR LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO

Página 6 de 22
 Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE VILLETA Si

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo SI

Página 7 de 22
 Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE VILLETA

Año inicio: 2015 Año final: 2020

Descripción de la alternativa
el Municipio de Villeta dentro de su planta no cuenta con personal profesional y tecnico que desarrolle actividades que propenden por el desarrollo del
Municipio de villeta y su mejora contunia con el fin de cumplir las metas establecidas en el plan de desarrollo

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: PERSONAL CALIFICADO

Año inicial Año final Año final

Unidad de
Bien o Servicio Descripción histórico histórico proyección
medida

PERSONAL CALIFICADO Número PROFESIONALES Y TÉCNICOS CONTRATADOS PARA 2012 2015 2020
REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Año Oferta Demanda

Déficit

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 15,00 -15,00

2015 15,00 15,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

Página 8 de 22
 Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE VILLETA

3.1 Capacidad Generada

CONTRATO DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Unidad de medida Total Capacidad generada

Número 15

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios

24.870

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE VILLETA

Geográficamente

Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo

Centro Oriente Cundinamarca Cabecera Municipal MUNICIPIO DE VILLETA

CUNDINAMARCA

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Página 9 de 22
 Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Estructura impositiva y legal

Impacto para la Equidad de Género

Medios y costos de transporte

Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental
Alternativa

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE VILLETA

Estudios requeridos

Estudio Se requiere

Licencia Ambiental NO

Diagnóstico ambiental NO

Plan de manejo ambiental NO

Otros permisos ambientales NO

Página 10 de 22
 Módulo de Preparación de la alternativa de solución
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE VILLETA

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

NO CONTAR CON EL SUFICIENTE PERSONAL Probable DESACELERACIÓN DE LOS Alto ESTRUCTURAR EL

ADMINISTRATIVO CONTRATADO, QUE APOYE AL TIEMPOS EN LOS PROCESOS PROCESO DE
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADIMINISTRATIVOS, QUE CONTRATACIÓN Y DE
ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO PERMITAN UNA EFICAZ Y PROGRAMAS DEL
EFICIENTE ADMINISTRACIÓN MUNICIPIO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE VILLETA

Página 11 de 22
 Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

incrementar el personal idoneo para PROFESIONALES Y TÉCNICOS CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA REALIZAR
cumplir con los objetivos CONTRATADOS PARA REALIZAR LAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
institucionales establecidos ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Relación Productos

Objetivo: incrementar el personal idoneo para cumplir con los objetivos institucionales establecidos

Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad

PROFESIONALES Y TÉCNICOS CONTRATADOS PARA REALIZAR LAS Número 15

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Página 12 de 22
 Inversión 2015 CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA REALIZAR LAS Si 250,950,000
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

Valor Total 250,950,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Desarrollo del Municipio de villeta a traves de la realización de actividades que permitan cumplir los principios
fundamentales del programa de gobierno: desempeño, eficiencia, eficacia y ademas la mejora continua de sus

Tipo Bien Descripción Unidad Medida

Beneficio Mano de obra administrativa Desarrollo del Municipio de villeta a traves de la realización de actividades Número
que permitan cumplir los principios fundamentales del programa de

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2015 0,00 0,00 0,00

2016 3,00 40.988.500,00 122.965.500,00

2017 3,00 40.988.500,00 122.965.500,00

2018 3,00 40.988.500,00 122.965.500,00

2019 3,00 40.988.500,00 122.965.500,00

2020 3,00 40.988.500,00 122.965.500,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2015 0,00

2016 122.965.500,00

2017 122.965.500,00

2018 122.965.500,00

2019 122.965.500,00

Página 13 de 22
2020 122.965.500,00

Página 14 de 22
 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 4,4 %

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF BANCO DE LA REPUBLICA 26 DE MAYO 2015

Flujo de Caja

Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) Año 5 (2020)

Amortización créditos 0 0 0 0 0 0

Costos de Inversión 250,950,000 0 0 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (250,950,000) 122,965,500 122,965,500 122,965,500 122,965,500 122,965,500

Ingresos y beneficios 0 122,965,500 122,965,500 122,965,500 122,965,500 122,965,500

Intereses créditos 0 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0

Página 15 de 22
 Flujo Económico

Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) Año 5 (2020) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollo del 0 60,253,095 60,253,095 60,253,095 60,253,095 60,253,095 0

Municipio de villeta a

Créditos 0 0 0 0 0 0 0

Costos de 0 0 0 0 0 0 0
Preinversión

Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0 0

4.2. Otros Servicios 178,174,500 0 0 0 0 0 1

Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0

Flujo Económico (178,174,500) 60,253,095 60,253,095 60,253,095 60,253,095 60,253,095 0

Página 16 de 22
 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Valor Tasa Interna Relación Costo Por Costo Por Valor Costo Valor Tasa Relación Costo Por Costo Por Valor Costo
Presente de Retorno - Beneficio Capacidad - Beneficiario - Presente de Anual Presente Interna de Beneficio Capacidad Beneficiario Presente Anual
Alternativa
Neto - Financiero Costo - Financiero Financiero los Costos - Equivalente Neto - Retorno - Costo - - - de los Equivalente
Financiero Financiero Financiero - Financiero Económico Económico Económico Económico Económico Costos - -
Económico Económico

FORTALECI 290.373.27 39,84 2,16 16.730.000,00 10.090,47 250.950.000,0 57.005.109, 39.024.42 20,51 1,22 11.878.300, 7.164,23 178.174.5 49.427.340,28
MIENTO 3,05 0 08 2,97 00 00,00
INSTITUCIO
NAL PARA
LA
ADMINISTR
ACIÓN
CENTRAL
DEL
MUNICIPIO
DE VILLETA

Página 17 de 22
 Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE VILLETA

Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal)

0520 administración, atención, control y organización institucional para la 1403 desarrollo territorial
administración del estado.

Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Municipios Villeta

Tipo de recurso

Asignaciones Directas

Año Valor
2014 0,00
2015 250.950.000,00

Costos

Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2015 0 250,950,000 0

2016 0 0 0

2017 0 0 0

Página 18 de 22
 Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2018 0 0 0

2019 0 0 0

2020 0 0 0

Indicadores de producto

Objetivo incrementar el personal idoneo para cumplir con los objetivos institucionales establecidos

Producto PROFESIONALES Y TÉCNICOS CONTRATADOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Código Indicador Unidad Formula

1000P722 Entes Territoriales con practicas de Monitoreo y Número Sumatoria de Entes territoriales con
Evaluación M&E

Página 19 de 22
 Indicadores de producto
Metas

Objetivo Producto Indicador 2014 2015

incrementar el PROFESIONAL Entes 0 15

personal idoneo ES Y Territoriale
para cumplir con TÉCNICOS s con
los objetivos CONTRATADO practicas
institucionales S PARA de
establecidos REALIZAR LAS Monitoreo
ACTIVIDADES y
ADMINISTRATI Evaluació
VAS n

Página 20 de 22
 Indicadores de gestión
Metas

Indicador Unidad Fórmula 2014 2015

Acciones De Número Fi Fi1 - Fio 0,00 100,00

Fortalecimiento
Institucional
Emprendidas

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 51102. Gestión pública Planeación Programa 100,00 oficina gobierno oficina gobierno
orientada a resultados de fortalecimiento de alcaldia municipal de alcaldia municipal de
capacidades villeta villeta
territoriales

Objetivo General - Propósito contratar pesonal personal contratado 15,00 oficina gobierno oficina gobierno
profesional y técnico por la Alcaldía alcaldia municipal de alcaldia municipal de
calificado para el apoyo Municipal para villeta villeta
a la administración funciones
Municipal en las administrativas
actividades qu la planta
propia no puede
realizar

Página 21 de 22
Objetivos Específicos General - PROFESIONALES Y Entes Territoriales con 15,00 oficina gobierno oficina gobierno
Componentes o Productos TÉCNICOS practicas de alcaldia municipal de alcaldia municipal de
CONTRATADOS PARA Monitoreo y villeta villeta
REALIZAR LAS Evaluación
ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

Actividades CONTRATACIÓN DE Recursos Ejecutados 250.950.000,00 oficina gobierno oficina gobierno

PROFESIONALES Y alcaldia municipal de alcaldia municipal de
TÉCNICOS PARA villeta villeta
REALIZAR LAS
ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS.

Página 22 de 22