Resumen Ejecutivo – Informes de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe: Informe de Visita de Control N° 003-2018-OCI/0420-VC

Título de la acción:
Descripción de la
acción:
“Estado situacional de la obra: mejoramiento del servicio de
saneamiento en el caserío de Trigopampa, distrito de Otuzco,
provincia de Otuzco – La Libertad”
Establecer el estado situacional de la obra, considerando si se está
ejecutando en cumplimiento con lo dispuesto en los dispositivos legales
vigentes.

Entidad auditada: Municipalidad Provincial de Otuzco

Monto examinado: S/ 1 219 568,08

Ubigeo: 130601 Región: La Libertad Provincia: Otuzco Distrito: Otuzco

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

(marcar con
Item Tipo de control
“X”)
1 Acción Simultánea
2 Visita de Control X
3 Control Concurrente
4 Orientación de Oficio
5 Visita Preventiva

III. Resultados del servicio de control simultáneo:

1 Situaciones adversas:
- Entidad validó y pagó al consorcio valorizaciones donde se reportaron metrados no
ejecutados, poniendo en riesgo el cumplimiento contractual debido al pago por trabajos
no ejecutados.

- Según el cuaderno de obra y lo señalado por la Entidad, la obra se encontraría

culminada y en proceso de recepción; sin embargo, el contratista ejecuta trabajos pese
a que se ha culminado el plazo contractual, generando el riesgo que no se cobre la
penalidad por mora, generando un potencial perjuicio económico a la Entidad.

- La ejecución de trabajos no autorizados por la Entidad, genera el riesgo de

incumplimiento de los objetivos del proyecto; así como que los trabajos ejecutados no
reúnan la calidad necesaria que asegure la vida útil de la obra.
2 Resultados obtenidos:

Se evidenció tres (3) hechos que han generado riesgos, y pueden afectar el “estado
situacional de la obra: mejoramiento del servicio de saneamiento en el caserío de
Trigopampa, distrito de Otuzco, provincia de Otuzco – La Libertad”.

Trujillo, 26 de abril de 2018

Lugar/ día, mes, año

Órgano de Control Institucional de la

Municipalidad Provincial de Otuzco
Contraloría Regional Trujillo
(Unidad Orgánica que emite el informe)