PLAN DE AUDITORIA INTERN

AUDITORIA Nº 02
Objetivos de la Auditoría:

Verificar la conformidad del Sistema del Gestión de COPEINCA S.A. Planta Chicama bajo lo establecido por l

Alcance de la Auditoría ( o del sistema):

Elaboración de Harina y Aceite de Pescado desde la Descarga de la Materia Prima hasta el Almacenamiento
Producto terminado.

Norma a
GMPB2 BASC ISO 9001
Auditar:
Fecha(s) de la Auditoria: 28 y 29 de noviembre 2013

Sede(s): Chicama

Fecha Hora Lugar Clausula de la norma Área o Proceso Documentos

8:30 - REUNIÓN DE APER

09:00 (Participa la Superintendencia y todos los respon

4.3.1 Identificación de
peligros,aspectos
ambientales, evaluación
de riesgos y
09:00 - determinación de Matrices IPERc e IAA
Of. Calidad Calidad
11:00 controles.4.5.3 No Solicitud de Acción Corre
conformidad, acción
correctiva y acción
preventiva
4.6 Control Operacional

4.3.1 Identificación de
peligros,aspectos
ambientales, evaluación
de riesgos y Matrices IPERC e IAA
11:00 - determinación de Solicitud de Acción Corre
Of. Logística Logística
13:00 controles.4.5.3 No Control Operacional
conformidad, acción Contratistas
correctiva y acción
preventiva
4.6 Control Operacional
11/28/2013
13:00 -
RECESO -ALMUER
14:00
11/28/2013

Libro de actas del SCSS

14:00- Sala de 4.5.3 Investigación de
SCSST Formatos de Investigació
15:00 reuniones incidentes, accidentes
accidentes

4.3.1 Identificación de
peligros,aspectos
ambientales, evaluación
de riesgos y Matrices IPERC e IAA
15:00- Of. Producción / determinación de Solicitud de Acción Corre
Producción
18:00 Planta controles.4.5.3 No Control Operacional
conformidad, acción Contratistas
correctiva y acción
preventiva
4.6 Control Operacional

4.3.1 Identificación de
peligros,aspectos
ambientales, evaluación
de riesgos y Matrices IPERC e IAA
Of.
08:00 - determinación de Solicitud de Acción Corre
Mantenimiento / Mantenimiento
11:00 controles.4.5.3 No Control Operacional
Taller de Mntto. Contratistas
conformidad, acción
correctiva y acción
preventiva
4.6 Control Operacional

4.3.1 Identificación de
peligros,aspectos
ambientales, evaluación
de riesgos y Matrices IPERc e IAA
11:00 - Of. Gestión determinación de Solicitud de Acción Corre
Gestión Humana
12:00 Humana controles.4.5.3 No Programa de Capacitac
conformidad, acción contratistas permanen
11/29/2013 correctiva y acción
preventiva
4.6 Control Operacional

12:00 -
Of. SSOMA TODOS SSOMA TODOS
13:00

13:00 -
RECESO -ALMUER
14:00
 14:00 -
Of. SSOMA TODOS SSOMA TODOS
15:00

15:00 a
REUNIÓN DE CIE
15:30

Elaborado por Freddy Cervantes

NOTA:
◦El horario es aproximado y será confirmado en la reunión de apertura antes de comenzar la auditoria.
◦Los auditores se reservan el derecho de cambiar o añadir elementos a los indicados antes o durante la auditoria depen

El documento impreso adquiere el estado de “Copia No Controlada”. La versión vigente de este documento está disponible en el portal de Internet. Es res
intelectual de COPEINCA, prohíbe su reproducción total o parcial sin la autorización expresa (escrita) de la Gerencia General o de un representante legal.
 Código : EGE-FOR-014
Sede : TODAS
N DE AUDITORIA INTERNA
Versión : 2
Página : 1 de 1

UDITORIA Nº 02
Fecha de emisión 19 / 11 / 2013

ama bajo lo establecido por las Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

ma hasta el Almacenamiento como
Criterios de la auditoría:
- Normas ISO 14001:2004. OHSAS 18001:2007
- Requisitos legales aplicables al Sistema de Gestión
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional
- Todos los documentos del Sistema de Gestión
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional

OHSAS
ISO 14001 X X Otras
18001
Nombres del Equipo Auditor:
Auditor Líder: Freddy Cervantes (FC)
Miembros de equipo auditor:
Fredy Sandoval (FS)
Raquel De La Torre (RD)
Resp. Del
Documentos Auditor responsable proceso Recursos necesarios
Auditado

REUNIÓN DE APERTURA
tendencia y todos los responsables de los procesos a auditarse)

Formatos SAC del área

Matrices IPERc e IAA
FC, FS, RD Jefe de Calidad y evidencias de
Solicitud de Acción Correctiva
levantamiento.

Matrices IPERC e IAA

Formatos SAC del área
Solicitud de Acción Correctiva Jefe de
FC, FS, RD y evidencias de
Control Operacional Logística
Contratistas
levantamiento.

RECESO -ALMUERZO
 Libro de actas del SCSST.
Miembros del
Formatos de Investigación de FC, FS, RD Sala / Proyector
SCSST
accidentes

Matrices IPERC e IAA

Solicitud de Acción Correctiva Jefe de
FC, FS, RD Sala / Proyector
Control Operacional Producción
Contratistas

Matrices IPERC e IAA

Formatos SAC del área
Solicitud de Acción Correctiva Jefe de
FC, FS, RD y evidencias de
Control Operacional Mantenimiento
Contratistas
levantamiento.

Matrices IPERc e IAA

Formatos SAC del área
Solicitud de Acción Correctiva Jefe de Gestión
FC, FS, RD y evidencias de
Programa de Capacitación Huamana
contratistas permanentes
levantamiento.

Supervisor
TODOS FC, FS, RD Ambiental y PC
Seguridad

RECESO -ALMUERZO
 Supervisor
TODOS FC, FS, RD Ambiental y PC
Seguridad

REUNIÓN DE CIERRE

Olenka Espinoza
Aprobado por
ar la auditoria.
es o durante la auditoria dependiendo de los resultados de sus averiguaciones.

isponible en el portal de Internet. Es responsabilidad de cada usuario trabajar con la versión vigente. Este documento es propiedad
ia General o de un representante legal.