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FORTALEZAS:
F1. Se implementara con materia prima de la región, por lo cual no
dependeremos de mercaderías (materia prima), provenientes que sea fuera
de la región de Ayacucho.
F2. Ubicación estratégica de nuestro establecimiento, en diferentes puntos
de venta.
F3. Conocimiento en la preparación de este producto.
F4. Ofrecer un producto diversificado en el mercado.
OPORTUNIDADES:
O1. La participación en diferentes eventos de gastronomía que se realiza en
la región de Ayacucho.
O2. Pocas barreras de entrada al mercado de papas rellenas.
O3. Crecimiento económico de nuestra región.
O4. Crecimiento de la poblacional en nuestra ciudad de huamanga.
O5. Precio accesible del producto hacia los consumidores
DEBILIDADES:
D1. No contar con nuestros demandantes potenciales.
D2. Falta de experiencia en el mercado, ya que a diferencia de nuestros
competidores no tenemos ningún tipo de experiencia en la comercialización
de dicho producto.
D3. No tener los recursos propios para financiar nuestro plan de negocio.
D4. No disponer con la totalidad de materiales para realizar este plan de
negocio.
AMENAZAS:
A1.Fenómenos ambientales o plagas que afecten directamente a los
sembríos de papa.
A2.Entrada de nuevos competidores.
A3.El incremento de los precios de nuestros insumos.
A4.Las competencias ya existentes en el mercado.
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1.2 ANÁLISIS FODA
OPORTUNIDAD AMENAZAS
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1.4 . MISIÓN DE LA EMPRESA
La empresa “Míster Papa” es una empresa dedicada a la producción
de papas rellenas a base de papas nativas de nuestra región
Ayacucho, nuestro producto será de alta calidad a precios accesibles,
y diferenciados con respecto al sabor y relleno novedoso que
presentaremos para la población ayacuchana. Generando valor,
riqueza y bienestar para la empresa, nuestros empleados, accionistas,
clientes, proveedores y la sociedad.
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utilizando las herramientas necesarias (banner con información
nutricional del producto) y la degustación.
A demás nuestro producto se ofrecerá a un precio accesible y menor de
la competencia indirecta.
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CAPÍTULO II: ESTUDIO DE MERCADO
2.1. PRODUCTO GENÉRICO
Las papas rellenas por ser mezcla de diversos elementos de alta calidad,
resumen en si todos los valores nutritivos de los mismos.
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FÍSICAS
El producto se presentará al consumidor con diferentes rellenos y
tamaños en empaques biodegradables:
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población estimada al 30 de junio, 2011-2012 del distrito de Ayacucho,
81525 habitantes de 10 a 65 años de edad.
TASA DE CRECIMIENTO:
𝟖𝟏𝟓𝟐𝟓
g =(𝟖𝟎𝟑𝟏𝟐) − 1
g = 0.015 = 1.5%
Por lo tanto:
Dónde:
N= Tamaño de la población.
Z= Nivel de confianza.
E= Margen de error.
(0.85)(0.15)
𝑛= = 136
(0.06)2 (0.85)(0.15)
+
(1.96)2 82748
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De la encuesta a 136 personas del distrito de Ayacucho (Av. Independencia)
obtenemos el siguiente resultado.
Que el 70% del total de personas entre 10 a 65 años de edad si
consumieron papa rellena en los últimos 30 días.
De manera inversa el 30% del total de personas entre 10 a 65 años no
consumieron papa rellena en los últimos 30 días. ver anexo pregunta 01
Por lo tanto:
Población potencial = 70%*N=0.70*82748=57924 personas. Siendo
esta la demanda potencial o mercado potencial.
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Cuadro Nº 2.2: frecuencia promedio de días.
Frecuencia promedio de días
Días Conteo Producto
Diario 5 5
Interdiario 11 22
Semanal 19 133
Quincenal 31 465
Mensual 29 870
TOTAL 95 1495
Fuente: encuesta
Autor: elaboración propia.
Haciendo los cálculos obtenemos el siguiente resultado.
Cuadro nº 2.3: CONSUMO POR PERSONA
16 días 2 papas rellenas/persona
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El termino oferta puede definirse como el número de unidades de un
determinado bien o servicio que los vendedores están dispuestos a vender
a determinados precio. Para poder calcular la oferta actual hemos
recopilado información sobre el número de productores de la papa rellena
en el distrito de Ayacucho haciendo la siguiente pregunta: ¿Cuántas
papas rellenas vende usted por día? Para cuantificar la oferta y analizar
su evolución.
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2014 609860
Fuente: información recopilada en el distrito de Ayacucho.
Autor: elaboración propia.
INTERPRETACIÓN: la cantidad ofertada por parte de los productores en
el año 2014 es de 609860 papas rellenas.
OFERTA PROYECTADA
Para proyectar la oferta se calcula la tasa de crecimiento de la cantidad
ofertada de papa rellena, para ello tomaremos en cuenta la oferta histórica
y la oferta actual.
𝟔𝟎𝟏𝟕𝟕𝟑
g=( )− 1
𝟓𝟗𝟑𝟕𝟐𝟐
g= 1.35%
Cuadro Nº 2.8: oferta proyectada dela papa rellena.
Año Cantidad ofertada
de papa rellena
2013 601737
2014 609860
2015 618094
2016 626438
2017 634895
Fuente: información recopilada.
Esta dada según la diferencia entre la demanda total de las personas que
acudirán a nuestro centro de venta y la producción actual de la misma.
Fuente: Encuesta
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2.7. PROYECCIÓN DE VENTAS EN CANTIDADES.
Fuente: encuesta.
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Papa Rellena producido con insumos de buena calidad, compuesta en
mayor porcentaje de la papa nativa, lo cual será mezclado con otros
insumos como: el relleno, harina, huevo, entre otros, lo cual permite dar a
la papa rellena una buena consistencia. Se ofrecerá papa rellena con
diferentes tipos de rellenos como: relleno de ají de gallina con quinua,
carne de res, choclo con queso derretido. De acuerdo a la encuesta
realizada la papa rellena más preferida por las personas es la papa con
relleno de carne de pollo con quinua a crear nuevos rellenos de la papa
rellena. Ver el anexo la pregunta nº 05.
Ventas Promocionales
Para iniciar el negocio ofreceremos combos con precios de oferta, esto
con fin de atraer y fidelizar a los clientes. Se realizaran degustaciones
para que los consumidores prueben el producto en sus diferentes
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presentaciones y conozcan la calidad que este ofrece con relación a la
marcas de la competencia.
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CAPITULO IV
PLAN DE PRODUCCIÓN U OPERACIONES
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Uno de los factores más relevantes para la localización de la planta es servicios
básicos, ya que se trata de producir un bien físico para consumo humano y la
planta debe contar con los requerimientos sanitarios para la producción de las
papas rellenas.
Se detalla de la siguiente manera:
MACROLOCALIZACIÓN:
País : Perú
Departamento : Ayacucho
Provincia : Huamanga
MICROLOCALIZACIÓN:
Distrito : Huamanga
Jirón : José Ortiz Vergara N° 256
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El tamaño propuesto sólo puede aceptarse en caso de que la demanda sea
claramente superior. Si el tamaño propuesto fuera igual a la demanda, no sería
recomendable llevar a cabo la instalación, puesto que sería muy riesgoso.
PRODUCTO:
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MARCA:
LOGOTIPO:
El dibujo sería una papa en forma de chef, sería una caricatura con un gorro de
chef, un mandil y una espátula en la mano del chef, apuntando el nombre de la
empresa, es creativo por lo mismo que es una caricatura de papa y es innovador
pues es en forma de chef, así también por medio del dibujo atraer la atención de
los consumidores en potencia.
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Acopio de materia prima
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Autor: Elaboración Propia
Nuestra empresa funcionara de lunes a viernes, durante todos los meses del el
año, el cual mencionaremos que el área de producción tendrá un tiempo de
trabajo 8 horas por día, las características del personal lo describimos a
continuación.
JEFE DE LA PLANTA:
ASISTENTE DE LA PLANTA:
VENDEDOR:
TABLA N° 4.
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PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN, VENTAS
1. ACTIVIDADES PRE-OPERATIVAS:
Nuestra actividades antes del proceso de producción va será la compra
como se puede observar en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 4.1
REQUERIMIENTOS DE EQUIPO
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UNIDAD
RUBRO VALOR UNITARIO UNIDAD DE MEDIDA COSTO TOTAL
REQUERIDA
I.- INVERSION FIJA 3536.00
1.1. ACTIVO FIJO
TANGIBLE
Infraestructura 300.00
carrito papero 300.00 1 Global 300.00
maquinaria y/o equipos
525.00
cocina industrial 300.00 1 Unidad 300.00
Balanza 80.00 1 Unidad 80.00
licuadora 145.00 1 Unidad 145.00
Herramientas y
utensilios 1066.00
Olla 80 3 Unidad 240.00
Uniforme del personal de venta 50 2 Unidad 100.00
Sartén 35 1 Unidad 35.00
Cucharón 45 2 Unidad 90.00
Balde 20 3 Unidad 60.00
Bandejas 45 5 Unidad 225.00
balón de gas 120 1 120.00
Prensadora 80 2 Unidad 160.00
Cucharas 3 2 docena 6.00
Cuchillos 10 3 Unidad 30.00
Muebles y enseres 190.00
banquitos 10.00 6 Unidad 60.00
Sillas 15.00 2 Unidad 30.00
Estantes 50.00 2 Unidad 100.00
TOTAL ACTIVO FIJO
TANGIBLE 2081.00
1.2. INVERSION
INTANGIBLE
Licencia de
Funcionamiento y avisos 420 1 Documento 420.00
Carnet sanitario 15 1 Documento 15.00
Gastos de constitución y
formalizacion 1020 1 Documento 1020.00
TOTAL INVERSION FIJA
INTANGIBLE 1455.00
2. ACTIVIDADES OPERATIVAS:
CAPITULO V
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PLAN ORGANIZACIONAL
Para las actividades que se inician en esta empresa, sobre todo la definición de
naturaleza jurídica, es la constitución de la empresa que es una sociedad de
responsabilidad limitada “SRL”, donde los socios responden por las obligaciones
de la sociedad hasta el límite del soporte, las aportaciones estará representadas
por activos de cualquier tipo.
El recurso más importante en este tipo de sociedad. Lo constituyen los socios
que aportan su trabajo en forma directa.
La empresa carecerá de directorio y tendrá 3 socios.
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RUC 1048624532
Fecha de Constitución XXXXXXXXXX
Actividad Principal Preparación y comercialización de Papas Rellenas
Dirección de la Planta Jr. José Ortiz Vergara N°259
La estructura de nuestra empresa contara con una estructura formal el cual nos
permitirá desarrollarse en un contexto formalmente establecido.
Todos los cargos serán distribuidos entre los socios más un asistente quien se
encargara exclusivamente del área de producción.
Todos los cargos serán distribuidos entre los socios más un colaborador quien
exclusivamente se encargara del área de producción.
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Conformada por los promotores:
CCARHUAYPIÑA HUAMAN, Javier
CURITUMAY MATIAS, Wenceslao
Gerencia:
Tendrá que desempeñar la función de dirigir la empresa.
Representar legalmente a la organización
El cumplimiento de la legislación, estatutos y acuerdos tomados
Reunirse con la junta general de socios
Área de Ventas:
Se encargara de salir a vender el producto y repartirlo a las distintas
distribuidoras, también se encargara de hacer los cobros respectivos y la
obtención de los insumos necesarios para la elaboración del producto. Y
con el Apoyo de la Gerencia se encargara de la publicidad respectiva.
Área de Producción:
Se encargara de dirigir el proceso de la elaboración del producto para esto
contara con 1 asistentes de producción.
Es el responsable directo de la producción teniendo a su cargo la
planta.
Controlar la programación de las actividades productivas.
Reducir el costo de la producción al mínimo posible
Asistentes de Producción:
Se encargaran de la preparación y llevado del producto a nuestro
centro de venta.
Desarrollar las actividades encomendadas con eficiencia.
Cumplir las metas de producción.
5.5. PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
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6.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INICIAL REQUERIMIENTO DE LOS
EQUIPOS:
AÑOS 1 2 3 4 5
DEPRECIACIÓN 385.67 385.67 385.67 385.67 385.67
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Es el costo que se incurre durante el proceso de preparación de la papa
rellena. Hemos considerado para 100 papas rellenas (con relleno carne de
pollo con quinua) y se requiere los siguientes insumos.
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año 2014 2015 2016 2017 2018
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Financiero (el cual considera como fuente de financiamiento además de los
inversionistas el préstamo bancario).
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32889 unidades por año
Punto de equilibrio
65777.83 soles por año
2741 unidades por mes
punto de equilibrio
5481.5 soles por mes
De acuerdo a lo mostrado debemos tener ventas mínimas de S/. 5482.00.
6.9. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO
Valor Actual Neto (VAN)
Este método sirve para calcular la ganancia o pérdida monetaria neta
esperada de un proyecto mediante el descuento hasta el presente de
todos los flujos futuros esperados de entradas y salidas de efectivo.
Los valores del VAN Económico y Financiero obtenidos para nuestro
proyecto son:
VANE S/. 31,542
VANF S/. 31,349
Con un COK del 12% se obtuvo un VANE de S/.31542, por ser mayor
que 0 el proyecto es aceptable. El VANF obtenido es de S/.31349; por
ser mayor que 0 el proyecto es aceptable.
Tasa Interna de Retorno (TIR)
A continuación se muestra la Tasa de Retorno Económico (TIRE) y
Tasa de Retorno Financiera (TIRF).
TIRE 33%
TIRF 34%
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A continuación se realiza un análisis de sensibilidad para poder medir cuan
sensible es la evaluación realizada a variaciones en 1 o más parámetros
decisorios. Con ello se puede observar los posibles cambios del TIRE y
VANE mostrar la holgura del proyecto para adaptarse a distintos escenarios.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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La empresa “Míster Papa” cuenta con un stands moderno , innovador de
BIBLIOGRÁFIA
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Autor: Karen Weinberger Villarán. Plan de negocios, herramientas para
evaluar la viabilidad de un negocio, junio del 2009.
Planes de negocios: http://www.prompyme. Gob.pe.
Información (institución especializada en el desarrollo de información
sectorial y de mercados): www.información.com.
www.orgINEI.com
ANEXO
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CUADRO. 1.1: Método de localización por puntos ponderados para
nuestra Planta de producción
Factor de Peso Alternativa “A” Alternativa “B”
Evaluación asignado Calificación Calificación Calificación Calificación
ponderada ponderada
Servicios 0.3 4 1.2 4 1.2
Básicos
Disponibilidad 0.4 4 1.6 2 0.8
de terreno
Cercanía al
marcado Nery 0.2 4 0.8 1 0.2
García
TOTAL 1.0 14 3.8 8 2.3
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Alternativa “B”: Jr. De la Nayra N° 254- Jesús Nazarena
PREGUNTA 01. ¿EN LAS ÚLTIMAS 30 DÍAS UD. HA CONSUMIDO PAPA
RELLENA?
GRAFICO Nº 01:
30%
SI
70% NO
Fuente: encuesta
Autor: elaboración propia.
INTERPRETACIÓN: En el grafico observamos que el 70% de las
personas encuestadas han consumido la papa rellena y el 30% no
consumieron.
GRAFICO Nº 02:
35% 33%
30%
30%
25%
20%
20%
15% 12%
10%
5%
5%
0%
Diario Interdiario Semanal Quincenal
Fuente: encuesta
Autor: Elaboración Propia
INTERPRETACIÓN: Como se observa en el grafico el 33% de la
personas consumen las papas rellenas quincenalmente, el 30%mensuaL,
20% semanal, el 12% interdiario y el 5% diario.
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CUADRO 4.2: Método de localización por puntos ponderados para
nuestros puntos de ventas.
Factor de Peso Alternativa “A” Alternativa “B”
Evaluación asignado Calificación Calificación Calificación Calificación
ponderada ponderada
Disponibilidad 0.4 4 1.6 3 1.2
de espacios
Gran afluencia 0.4 4 1.6 2 0.8
de publico
CUESTIONARIO
Señor (a) encuestado reciba un cordial saludo de los estudiantes de la escuela de Formación Profesional de
economía de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y con el mayor respeto lo invitamos a
responder las siguientes preguntas con la mayor sinceridad y veracidad posible.
a) Si b) No
d. Probablemente no e. Definitivamente no
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4. ¿Le gustaría que las papas rellenas sean con diferentes rellenos?
a) Si b) no
6. la última vez que consumió la papa rellena, ¿cómo lo calificaría la calidad del producto
Ud.?
a) Excelente b) Bueno c) Regular
d) Malo e) deficiente
7. ¿Ud estaría de acuerdo en pagar estos precios por el consumo de la papa rellena con los
diferentes rellenos.
a. Relleno con carne de res de
b. Relleno de ají de gallina de 2.00 soles
1.00 soles
c. Relleno con carne de pollo y d. Relleno de choclo con queso derretido
quinua de 2.50 soles de 2.00 soles
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