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S~Máhín
y Inclusiva solidaria
GOBIERNO REGIONAL
(EN SOLES)
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período .
• De Fondos Públicos
•• Bonos Soberanos
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales . Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Mun icipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública
TITULAR
MINISTERIO DE E CONOMÍA Y FINANZAS Fech a: 14/0 3/20 18
Dirección General de Contabilidad Pública Ho ra: 15:54 :52
V ersión 17 0803 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS P ag.: 1 de 3
(EN SOLES)
(EN SOLES)
(EN SOLES)
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.
• De Fondos Públicos
•• Bonos Soberanos
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales , Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales , Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública
M INI ST E RI O DE ECONO MÍ A Y FIN A NZAS Fecha: 14/03/20 18
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 15:54:55
Versión 170803 Pag .: 1 de 2
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Gen .: 30/01/20 18 1 1 :39:48
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES 33,803,053 23,528,096 2,799,979 (23,447,275) 36,683,853
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 14,123,872 5,886 (9,370,013) 4,759,745
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 6,723,348 1,414,872 (6,779,043) 1,359,177
2.3 BIENES Y SERVIC IOS 11,593,392 23,489,576 1,385,107 (17,386,755) 19,081,320
2.5 OTROS GASTOS 1,362,441 32,634 10,088,536 11 ,483,6 11
GASTOS DE CAPITAL 54,768,587 16,151 ,376 29,773,289 (8,077,361) 92,615,891
2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 54,768,587 16,151 ,376 29, 773,289 (8,077,36 1) 92,615,891
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 88,571 ,640 39,679,472 32,573,268 (31 ,524,636) 129,299,744
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES 1,166,845 2,144,518 (199,194) 3,112,169
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,166,845 2, 144,518 (199,194) 3,1 12,169
GASTOS DE CAPITAL 209,677 209,677
2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 209,677 209,677
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,166,845 2,144,518 10,483 3,321 ,846
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
GASTOS DE CAPITAL 5,851 ,696 5,851 ,696
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANC IEROS 5,851 ,696 5,851 ,696
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 5,851 ,696 5,851 ,696
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
GASTOS CORRIENTES 320,377 100,000 420,377
2.3 BIENES Y SERVICIOS 320,377 100,000 420,377
GASTOS DE CAPITAL 1,436,005 208,400 1,644,405
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,436,005 208,400 1,644,405
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,756,382 308,400 2,064,782
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
GASTOS CORRIENTES 951 ,240 558,000 (290,407) 1,218,833
2.3 BIENES Y SERVICIOS 951 ,240 558,000 (290,407) 1,218,833
GASTOS DE CAPITAL 9,276,679 14,154,013 42,000 (4,011 ,212) 19,461 ,480
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9,276,679 14,154 ,013 42,000 (4 ,011 ,2 12) 19,461,480
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2018
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 15:54 :55
Versión 170803 Pag. : 2 de 2
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Gen .: 30/01/2018 11 :39:48
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
L TITULAR
N
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/20 18
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 15:55:00
Versión 170803 Pag .: 1 de 9
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2017 Gen.: 10/02/2018 15:33:00
(EN SOLES)
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONAL EJECUCION DE VARIACION
CREDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓ~ REDUCCIONES ANULACIONES Y
APERTURA - PIA MODIFICADO - PIM GASTOS
SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES (2) (1) HABILITACIONES
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES 33,803 ,053 23,528,096 2,799 ,979 123,447 ,275) 36 ,683,853 35,748,786.84 935 ,066 .16
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 14,123,872 5,886 (9.370,01 3) 4,759,745 4,501,494 .66 258,250 .34
2 .1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR 291,600 291 ,600 29 1,600.00
2 .1.11 .12PERSONALADMINI STRAT1VONOMBRADO 6,019,236 5,886 (4,552,167) 1,472,955 1,41 7,726.66 55,228.34
2. 1.1 1.1 3 PER SONAL CON CONTRATO A PLAZO 3,376,074 (3,376,074)
2 .1.1 1.2 1 ASIGNACION A FO NDOS PARA PERSONAL 3,003,861 (1.246,061) 1,757,800 1,635,940.00 121,860.00
2 .1.13.399 OTRAS RETRIBUCIONES Y 93,950 93,950 91 ,500.00 2,450.00
2.1.1 9 .1 2 AGUINALDOS 144,600 (58,700) 85 ,900 81,400.00 4,500.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICAClON POR ESCOLARIDAD 96,400 (36,934) 59, 466 57 ,466.00 2,000.00
2.1.3 1.1 5 CONTRI BUCIONES A ESSALUD 397,901 (149,616) 248 ,285 176,073.00 72,2 12.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 6,723,348 1,414 ,872 (6,779,043) 1,359,177 1,171,017 .23 188,159.77
2.2. 11 .1 1 REGIMEN DE PE NSIONES DL 20530 687 ,432 1,414,872 (1.424,355) 677 ,949 556,821.00 12 1,1 28 .00
2.2.2 3 .4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL 5,289,9 16 (5 ,280,485) 9.431 7,416.00 2,015.00
2 .2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 286.000 3 16,73 1 602,731 539,614.23 63,116.77
2.3 BIENES Y SERVICIOS 11 ,593,392 23,489,576 1,385,107 (17 ,386 ,755) 19,081,320 18,760,552.70 320,767.30
2.3.1 1.1 1 A LIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 34, 136 3,600 167,898 205 ,634 204,643 .10 990 .90
2 .3.1 2. 1 1 VESTUARIO , ACCESOR IOS Y PRENDAS 34,704 4,000 (1.443) 37 ,26 1 37 ,261.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 286,853 10,000 30,279 327,132 323,001.19 4,130.81
2.3 .1 3.1 3 LUBRI CANTES, GRASAS Y AFINES 28,520 400 (24 ,091) 4,829 4,829 .00
2 .3. 1 5 .1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 236,692 64 ,999 77 ,0 17 378,708 363 ,276 .01 15,431 .99
2 .3.1 5.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 7,196 5,346 29,602 42,1 44 42,141 .03 2.97
2.3. 1 5 .32 DE COCI NA , COMEDOR Y CAFETERIA 2.755 2,755 2,755.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2018
Dirección General de Contabil idad Pública Hora: 15:55:00
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2017 Gen .: 10/02/2018 15:33:00
(EN SOLES)
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONAL EJECUCION DE VARIACION
CREDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN REDUCCIONES ANULACIONES Y GASTOS
APERTURA - PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES (2) (1) HABILITACIONES MODIFICADO - PIM
2 .3. 1 5 .4 1 ELECTRICJDAD, ILUMINACION Y 120 22,386 22,506 22,506.00
2.3. 1 5.99990TROS 42S 42S 425 .00
2.3. 1 6.1 1 DE VEHICULOS 135,915 3,500 (SS,S93) 83,822 83,768.50 53.50
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y 1,600 4,210 5,8 10 5,810.00
2.3. 1 8.2 1 MATER IAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 1,679,151 (1,678,391) 760 759.50 o.so
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIAL ES 15,754 15,754 15,753.20 0.80
2 .3.1 99.1 3 UBROS, DIARIOS , REVISTAS Y OTROS 17,000 (16,760) 240 240.00
2.3 .1 99.1 99 OTROS BIENES 252.7 17 21,600 (108,714) 165,603 134 ,183.50 31,419.50
2 .3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 450,534 10,600 59,263 520,397 460,620 .04 59,776.96
2 .3.2 1.2 2 VIATICO$ Y ASIGNACIONES POR 641 ,160 16,000 485 ,150 1,142,3 10 1,101,001 .61 40,408.39
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMI NI STRO DE ENERGIA 178,267 1,750 94,876 274 ,893 261,546.50 13,346.50
2.3.2 2 .1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 35,815 8,515 44,330 38,887.40 5,442 .60
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 320,239 (98.727) 221,512 219,313.72 2,198.28
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 53,760 1,600 7,861 63,221 55,759.80 7,461 .20
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 155,500 66,033 221,533 188,898.96 32,634 .04
2.3.2 2 .3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 113,443 6,897 (38,S97) 81,743 80,584.50 1,158.50
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 15,000 142.420 157,420 156,218.43 1,20 1.57
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2017 Gen.: 10/02/20 18 15:33:00
(EN SOLES)
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONAL EJECUCION DE VARIACION
CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN REDUCCIONES ANULACIONES Y GASTOS
APERTURA - PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES (2) (1) HABILITACIONES MODIFICADO - PIM
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 3,500 36,066 39,566 39,565.16 0.84
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 110,100 194 ,678 304,778 304 ,776 .66 1 .34
2.3.2 4.1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 23,489,576 (20.932 ,453) 2,557,123 2,537,297 .03 19,825.97
2.3.2 6 .3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE 2,900 10,536 13, 436 12,839.74 596.26
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 1.7 12 1,7 12 1.71 2.00
2.3.2 7 .11 99 SERVICIOS DIVERSOS 478 ,898 1,095,835 3,126,717 4.70 1,450 4,655,898.61 45 ,551.39
2.3.2 8 .1 1 CONTRATO ADMI NI STRATI VO DE 5,514 ,911 91 ,575 218 ,043 5,824 ,529 5,788,529.96 35,999.04
2.3.2 8 .1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 202,337 5,584 (27,730) 180,191 177 ,304 .00 2,887.00
2.5 OTROS GASTOS 1,362,441 32,634 10,088,536 11 ,483,611 11 ,315,722 .25 167 ,888 .75
2 .5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 1,362,441 32,634 8,028,944 9,424 ,019 9,287.789.95 136 ,229.05
GASTOS DE CAPITAL 54,768,587 16,151 ,376 29 ,773,289 (8 ,077,361) 92,615,891 84,596 ,567 .70 8,019,323.30
2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FI NANCIEROS 54,768,587 16,151 ,376 29,773,289 (8,077,361) 92,615,89 1 84,596,567 .70 8,019,323.30
2.6.2 2 .2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR 42,538,739 3,816,373 8,965,426 (19,163,153) 36, 157,385 33,596,256.77 2,561, 128.23
2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCC ION POR 259,867 903 ,012 1,162,879 1,139,768.31 23, 110.69
2.6.2 2.2 5 COSTO DE CON STRUCC ION POR 77,000 2,246,890 2,323,890 2,32 1,495.63 2,394 .37
MINISTERI O DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2 018
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 15:55:00
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Gen.: 10/02/20 18 15:33:00
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
MODIFICACIONES PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
CONCEPTO INSTITUCIONAL EJECUCION DE VARIACION
INSTITUCIONAL DE CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN REDUCCIONES ANULACIONES Y
MODIFICADO - PIM GASTOS
APERTURA - PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES (2) (1) HABILITACIONES
2.6.2 2.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 25,626 (25.626)
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRU CCION POR 7,975,996 15,204 ,611 (4 22,599) 22,758,008 21,243,928.81 1,5 14 ,079.19
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,999,928 1,999,928 394 ,215. 19 1,605,7 12.6 1
2 .6 .2 3.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 27 ,079 981,636 1,008,715 1 ,008,7 14.41 0.59
2 .6.6 1.3 99 OTROS ACT IVOS INTANGIBLES 75, 128 75, 128 40,240.00 34,888.00
2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 688,834 688,834 620,165 .84 68,668.16
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE 4 ,964 660,955 12,461 ,658 13,127,577 12,567 ,236.15 560,340.85
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 11 ,383,224 1,859,656 (12,946,084) 296,796 295 ,765 .60 1,030.40
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 1,059,283 1,768,594 1,995,054 4 ,822,931 4,532 ,267 .06 290 ,663.94
2.6.81 .4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 150,000 224 ,376 752,092 1,126,468 987,573.32 138,894.68
2 .6.81 .4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE 127,173 631,652 473,775 2,309,161 3,541,76 1 2,334,300.73 1,207,460.27
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 88, 571 ,640 39,679,472 32,573,268 (31 ,524,636) 129,299,744 120,345,354.54 8,954,389.46
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONAL EJECUCION DE VARIACION
CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN REDUCCIONES ANULACIONES Y
APERTURA - PIA MODIFICADO • PIM GASTOS
SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES (2) (1) HABILITACIONES
GASTOS CORRIENTES 1,166,845 2,144,518 (199 ,194) 3,11 2, 169 1 ,534 ,99 6 .49 1,577 ,172. 51
2 .3 BIENES Y SERVICIOS 1,166,845 2,144,518 (199.194) 3,112,169 1,534,996.49 1,577 ,172.5 1
2 .3.1 1.1 1 ALI MENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 23,607 23,607 13, 409.50 10, 197 .50
2 .3.11.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 275,250 (274,840) 410 410 .00
2 .3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS 2,415 2,415 2,415.00
2 .3.1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 18 18 17.40 0 .60
2.3.1 2. 1 3 CALZADO 796 796 796.00
2 .3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 12,047 12,047 11 ,245.05 601.95
2 .3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,51 1 1,5 11 1,5 11.00
2.3.1 5 .1 2 PAPELER IA EN GENERAL, UTILES Y 24,000 3,420 63,348 00,768 82,929.90 7,838.Q1
2.3.1 5.31 ASEO, LI MPIEZA Y TOCADOR 1,451 7,375 8,826 8,707 .86 118.14
2 .3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 8,000 3,920 4 ,980 16,900 7,306.74 9,503.26
2.3.2 1.2 2 VIATICO$ Y ASIGNACIONES POR 16.000 2,640 6,873 25,513 9,192.00 16,32 1.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 2.700 11,720 14,420 14,41 5.70 4.30
2 .3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, 6,300 59,553 65,853 65,848 .00 5.00
2 .3.27 .13AUDITORIAS
MODIFICACIONES PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL EJECUCION DE VARIACION
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN REDUCCIONES ANULACIONES Y
MODIFICADO - PIM GASTOS
APERTURA - PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES (2) (1) HABILITACIONES
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 58,000 1,815 ,865 (1 ,363,723) 510 ,142 456,212 .04 53,929.96
2 .3.2 8 .1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 982 ,252 812 ,345 1,794 ,597 407 ,576.49 1,387 ,020.51
2 .3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A .S . 65,993 14 ,672 60,665 11 ,573.00 69,092.00
GASTOS DE CAPITAL 209 ,677 209 ,677 164 ,456 .75 45,220.25
2.6.3 2.1 1 MAQU INAS Y EQU IPOS 3,832 3,832 3,831.48 0.52
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,166,845 2,144,518 10,483 3,321 ,846 1,699,453.24 1 ,622 ,392 .76
GASTOS DE CAPITAL 5,851,696 5,851 ,696 2,349 ,795.00 3,501 ,901 .00
2.6 AOQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,851 ,696 5,851 ,696 2,349,795.00 3,50 1,90 1.00
2.6.2 2.2 2 COSTO DE CON STRUCCION POR 3"5,666 365 ,666 365,663.29 2.7 1
2.6.2 2.2 5 COSTO DE CON STR UCC10 N POR 36,268 36,268 36,267.00 1.00
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO 755 ,801 755 ,801 511 ,483.05 244 ,317 .95
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 2,805 ,877 (1,361,008) 1,444 ,869 1,256,742.30 188,126.70
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 5,851,696 5,851 ,696 2,349,795.00 3,501 ,901 .00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
GASTOS CORRIENTES 320,377 100,000 420 ,377 232,145.46 188 ,231 .54
(EN SOLES)
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONAL EJECUCION DE VARIACION
CREDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN REDUCCIONES ANULACIONES Y
APERTURA - PIA MODIFICADO - PIM GASTOS
SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES (2) (1) HABILITACIONES
2.3.2 1 .2 1 PASAJES Y GAST OS DE TRAN SPORTE 21,708 (14.300) 7,408 100.00 7,308 .00
2.3.2 1.2 2 VIA TICOS Y ASIGNACIONES POR 22 ,542 (9,000) 13,542 3, 189.00 10,353.00
2.3.2 2.4 4 SERVIC IO DE IMPRESION ES, 5 ,000 (5 ,000)
2.6.3 1.1 1 PARA TRAN SPORTE TERRESTRE 5,300 5,300 4,600.00 700 .00
2.6.3 2.31 EQUIPOS COM PUTACIO NALES Y 23,500 9,240 32 ,740 32,740 .00
2.6.3 2.3 3 EQUI POS DE TEL ECOMUNI CACIO NES 2,200 8 ,160 10,360 6 ,360.00 4,000.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE 3 , 100 500 3 ,600 3 ,000.00 600 .00
2.6 .7 1.6 2 GASTOS POR LA CO MPRA DE BIENES 95,763 (2 1,838) 73,925 67,496.90 6 ,428.10
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CO NTRATACIO N DE 940,602 11 ,142 951,744 718,411.42 233,332.58
2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACIO N DE 322 ,000 (303.754) 18,246 18,246.00
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 37 ,652 37,652 30,364.03 7,287 .97
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACIO N DE 392,748 392 ,748 68, 160.00 324 ,588.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
GASTOS CORRIENTES 951 ,240 558 ,000 (290,407) 1,218 ,833 705,87 5.07 512 ,957 .93
2.3 B IENES Y SERVIC IOS 95 1,240 558.000 (290,407) 1,218,833 705,875.07 512,957.93
2 .3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GEN ERAL , UTILES Y 15 ,000 (1,600) 13,400 12,419.97 980.03
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3, 124 3, 124 1,2 22.00 1,902 .00
(EN SOLES)
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONAL EJECUCION DE VARIACION
CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓ~ REDUCCIONES ANULACIONES Y
APERTURA - PIA MODIFICADO - PIM GASTOS
SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES (2) (1) HABILITACIONES
2.3.1 99.1990TROS BIENES 8,000 558,000 (168,000) 398,000 398,000.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 20,000 (2,000) 18,000 3,129.00 14,871.00
2.3.2 1.2 2 VIAT1COS Y ASIGNACIONES POR 34,000 (9,000) 25,000 17,488.40 7,5 11 .60
GASTOS DE CAPITAL 9,276,679 14,1 54,013 42,000 (4,011 ,21 2) 19,461 ,480 18,397 ,833.78 1 ,063 ,646 .22
2 .6 ADQUISI CION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9,276,679 14,154,0 13 42,000 (4,011,212) 19,461 ,480 18,397,833.78 1,063,646.22
2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR 2,636,887 7,261,896 (990,017) 8,908,766 8,870 ,713.73 38,052.27
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR 7,006,688 7,006,688 7 ,006,687 .95 0.05
2.6. 31. 1 2 PARA TRANSPORTE AEREO 91,400 2 1,087 112,487 112,486.10 0.90
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 54,540 (32,496) 22,044 1,000.00 21,044 .00
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE 94,050 354,383 448,4 33 448,418 .00 15.00
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 5,738,859 6,232,485 (11,484,727) 486,617 68,223.40 41 8,393.60
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 7,807 341,227 349,034 325 ,661.07 23,372.93
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE 393, 126 8,219 793,038 1,194,383 1,026,952.02 167,430.98
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONAL EJECUCION DE VARIACION
CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN REDUCCIONES ANULACIONES Y GASTOS
APERTURA - PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES (2) (1) HABILITACIONES MODIFICADO - PIM
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 9,276 ,679 15,105,253 600 ,000 9,086 ,931 34 ,068 ,863 32,492,255.26 1,576,607.74
TOTAL GENERAL 99,015,164 64,537,321 33 ,173,268 (22,118,822) 174,606 ,931 158,034 ,185.85 16 ,572 ,745.15
Las Fuentes de Financiam iento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, In stitutos Viales Provin unicipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Públic
', ,
EJECUCIÓN EJECUCIÓN
RECURSOS PÚBLICOS GASTOS PÚBLICOS
INGRESOS GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 120,345,354 .54
GASTOS CORRIENTES 35,748,786.84
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC IALES 4,501,494.66
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC IONES SOCIALES 1,171,017.23
2.3 BIENES Y SERVICIOS 18, 760,552.70
2.5 OTROS GASTOS 11,315,722.25
GASTOS DE CAPITAL 84,596,567.70
2.6 ADQUI SICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 84,596 ,567.70
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 120,345,354.54 TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 120,345,354.54
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,629,645. 74 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,699,453.24
INGRESOS CORRIENTES 1,123,187.58 GASTOS CORRIENTES 1,534,996.49
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 76,539.21 2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,534,996.49
1.5 OTROS INGRESOS 1,046,648.37 GASTOS DE CAPITAL 164,456.75
FINANCIAMIENTO 1,506,458.16 2.6 ADQU ISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 164,456.75
1.9 SALDOS DE BALANCE 1,506,458.16
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,629,645.74 TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,699,453.24
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 6,743,696.11 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 2,349,795.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO 6,743,696.11 ENDEUDAMIENTO INTERNO 2,349, 795.00
FINANCIAMIENTO 6,743,696.11 GASTOS DE CAPITAL 2,349,795.00
1.8 ENDEUDAMIENTO 3,045,819.00 2.6 ADQU ISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,349,795.00
1.9 SALDOS DE BALANCE 3,697,877.11
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 6,743,696.11 TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 2,349,795.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,493, 104.92 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,147,327.81
DONACIONES 692,364.10 DONACIONES 528,294.18
TRANSFERENCIAS 567,871 .01 GASTOS CORRIENTES 128,145.46
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 538,448.51 2.3 BIENES Y SERVICIOS 128, 145.46
1.5 OTROS INGRESOS 29,422.50 GASTOS DE CAPITAL 400,148.72
FINANCIAMIENTO 124,493.09 2.6 ADQU ISICION DE ACT IVOS NO FINANCIEROS 400,148.72
1.9 SALDOS DE BALANCE 124,493.09
TRANSFERENCIAS 1,800,740.82 TRANSFERENCIAS 619,033.63
TRANSFERENCIAS 1,429,405.63 GASTOS CORRIENTES 104,000.00
1.4 DONAC IONES Y TRANSFERENCIAS 1,429,405.63 2.3 BIENES Y SERVICIOS 104,000.00
FINANCIAMIENTO 371 ,335.19 GASTOS DE CAPITAL 515,033.63
1.9 SALDOS DE BALANCE 371 ,335.19 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 515,033.63
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,493,104.92 TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,147,327.81
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/20 18
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 15:55:02
Versión 170803 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Pag .: 2 de 2
EJERCICIO 2017 Gen.: 02/02/2018 09:31:09
(EN SOLES)
EJECUCIÓN EJECUCIÓN
RECURSOS PÚBLICOS GASTOS PÚBLICOS
INGRESOS GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS 5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RE NTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 41 ,216,117.70 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 32,492,255.26
INGRESOS CORRIENTES 4,386,157.18 GASTOS CORRIENTES 705,875.07
1.5 OTROS INGRESOS 4,386,157.18 2.3 BIENES Y SERVICIOS 705,875.07
TRANSFERENCIAS 27,952,772.76 GASTOS DE CAPITAL 18,397,833.78
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS" 27,952,772.76 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 18,397,833.78
FINANCIAMIENTO 8,877,187.76 SERVICIO DE LA DEUDA 13,388,546.41
1.9 SALDOS DE BALANCE 8,877,187.76 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLI CA 13,388,546.41
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 41,216,117.70 TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 32,492,255.26
TOTAL GENERAL 173,427,919.01 TOTAL GENERAL 158,034,185.85
Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.
• De Fondos Públicos
•• Bonos Soberanos
ANEXO EP1
ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN Por Tipo de Recurso
EJECUTORA : 001 REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL [000921]
EJECUCIÓN EJECUCIÓN
RECURSOS PÚBLICOS GASTOS PÚBLICOS
INGRESOS GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS 41,216,117.70 5 RECURSOS DETERMINADOS 32,492,255.26
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA OE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 41,216,117.70 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 32, 492,255.26
E SUBCUENTA- PARTICIPACIONES - FONIPREL 7,270,114.98 E SUBCUENTA - PARTICIPAC IONES - FONIPREL 6, 799, 768.89
FINANCIAMIENTO 7,270,114.98 GASTOS DE CAPITAL 6,799,768.89
1.9 SALDOS DE BALANCE 7,270, 114.98 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6, 799,768.89
1.9.11 .11 SALDOS DE BALANCE 7,270,114.98 2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCC ION POR CO NTRATA 6,095,048.48
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 66,982.34
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 46,070.00
2.6.3 2.9 2 ASEO , LIMPIEZA Y COC INA 6,792.00
2.6. 3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 9, 900.00
2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 7,920.00
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 322,546.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 244,510.07
H SUB CUENTA - CANON MINERO 931 ,056.04 H SUB CUENTA- CANON MINERO 68,223.40
INGRESOS CORRIENTES 3,804.53 GASTOS DE CAPITAL 68,223.40
1.5 OTROS INGRESOS 3,804.53 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 68,223.40
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR 3,804.53 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 68, 223.40
TRANSFERENCIAS 230,828.74
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 230,828. 74
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO 230,828.74
FINANCIAMIENTO 696,422.77
1.9 SALDOS DE BALANCE 696,422. 77
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE 696,422.77
1SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO 450,2 11 .84
INGRESOS CORRIENTES 3,046.88
1.5 OTROS INGRESOS 3,046.88
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR 3,046.88
TRANSFERENCIAS 206,956.79
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 206,956.79
1.4.1 4.1 5 CANON HIDROENERGETICO 206,956.79
FINANCIAMIENTO 240,208.17
1.9 SALDOS DE BALANCE 240,208. 17
1.9.11 .11 SALDOS DE BALANCE 240,208. 17
L SUB CUENTA - CANON FORESTAL 36,919.16
INGRESOS CORRIENTES 223.41
1.5 OTROS INGRESOS 223.41
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR 223.41
TRANSFERENCIAS 852.69
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 852.69
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FIN A NZAS Fecha: 14/03/20 18
Dirección General de Contabilidad Pública
Hora: 15:55:04
Versión 170803
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Pag .: 2 de 4
EJERCICIO 2017 Gen.: 02/02/20 18 09:31:09
(EN SOLES)
ANEXO EP1
ENTIDAD : 459 GOB IERN O REGIONAL SAN MARTIN Por Tipo de Recurso
EJECUTORA : 00 1 REGION SAN MART IN-SEDE C ENTRA L [00092 1]
EJECUCIÓN EJECUCIÓN
RECURSOS PÚBLICOS GASTOS PÚBLICOS
INGRESOS GASTOS
1.4.1 4.1 5 CANON HIDROENERGETICO 183.31
1.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 669.38
FINANCIAMIENTO 35,843.06
1. 9 SALDOS DE BALANCE 35,843.06
1.9.11. 11 SALDOS DE BALANCE 35,843.06
P SUB CUENTA- REGALIAS MINERAS 175,096.64
INGRESOS CORRIENTES 1,014.37
1. 5 OTROS INGRESOS 1,0 14.37
1.5.1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR 1,0 14.37
TRANSFERENCIAS 43,537.16
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 43,537.16
1.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 675.71
1.4. 14.2 1 REGALIAS MINERAS 42,86 1.45
FINANCIAMIENTO 130,545.11
1.9 SALDOS DE BALANCE 130,545. 11
1.9. 11 .11 SALDOS DE BALANCE 130,545.11
Y SUB CUENTA- SALDOS ANTIGUOS (RRDD) 11 .24
INGRESOS CORRIENTES 0.21
1.5 OTROS INGRESOS 0.2 1
1.5.11 .11 INTERESES POR DEPOS ITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR 0.21
FINANCIAMIENTO 11 .03
1.9 SALDOS DE BALANCE 11.03
1.9. 11 .11 SALDOS DE BALANCE 11 .03
O CANON 31 ,248,665.16 O CANON 25,099,106.95
INGRESOS CORRIENTES 4,378,067.78 GASTOS CORRIENTES 268,107.42
1. 5 OTROS INGRESOS 4,378,067.78 2.3 BIENES Y SERVICIOS 268.107.42
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR 1,377,679.73 2.3.2 6.2 99 OTROS SERVIC IOS FINANCIEROS 268, 107.42
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 3,000,388.05 GASTOS DE CAPITAL 11 ,442,453.12
TRANSFERENCIAS 26,870,597.38 2.6 ADQUIS ICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 11 ,442,453.12
1.4 DONAC IONES Y TRANSFERENCIAS 26,870,597.38 2.6. 2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCC ION POR CO NTRATA 2,775,665.25
1.4.1 4.4 1 PARTICIPACION POR ELIMINACION DE EXONERACIONES 26,870,597.38 2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 7,006,687.95
2.6.3 1.1 2 PARA TRANSPORTE AEREO 112,486.10
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIO NES 84,800.00
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES 228,373.00
2.6. 7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 465.80
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS 448,418.00
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 3,1 15.07
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATAC ION DE SERVIC IOS 782,441 .95
SERVICIO DE LA DEUDA 13,388,546.41
MIN ISTERIO D E E CONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2 01 8
Dirección General de Contabilidad Pública H ora: 1 5 :55:04
Versión 170803 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Pag. : 3 de 4
EJERCICIO 2017 Gen.: 0 2/02/201 8 09:3 1 :09
(E N SOLES)
ANEXO EP1
ENTIDAD : 4 59 GOB IERN O RE G IONAL SAN MARTIN Por Tipo de Recurso
EJ EC UT O R A : 00 1 R EG IO N SAN MARTIN-S EDE C ENTRAL [00092 1]
EJECUCIÓN EJECUCIÓN
RECURSOS PÚBLICOS GASTOS PÚBLICOS
INGRESOS GASTOS
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 13,388 ,546.4 1
2.8.1 2. 3 1 DEL BANCO DE LA NACION 10,038,259.00
2.8.2 2.3 1 DEL BANCO DE LA NACION 3,262 ,603.64
2.8.3 2. 3 1 DEL BANCO DE LA NACION 87,683.77
10 SUB CUENTA - PARTICIPACIO NES - BOi 5,079.04
FINANCIAMIENTO 5,079.04
1.9 SALDOS DE BALANCE 5,079.04
1.9.1 1.11 SALDOS DE BALANCE 5,079. 04
19 SUB CUENTA - PARTICIPAC IONES FED 1,098, 96 3. 60 19 SUB CUENTA - PARTICIPAC IONES FED 525, 156.02
TRANSFERENCIAS 600,000.00 GASTOS CORRIENTES 437,767.65
1.4 DONAC IONES Y TRANSFERENCIAS 600,000.00 2. 3 BIENES Y SERVICIOS 437,767.65
1.4.1 3.1 5 DE FONDOS PUBLICOS 600,000.00 2. 3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 13,826.28
FINANCIAMIENTO 498,963.60 2. 3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,450.00
1.9 SALDOS DE BALANCE 498 ,963.60 2. 3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 12,419.97
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE 498,963.60 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,222 .00
2.3.2 1.2 1 PASAJ ES Y GASTOS DE TRANSPORTE 3,129.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 17,488.4 0
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 7,500.00
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 11,785.00
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS 30,800.00
2.3. 2 7. 8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA 7,800.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 327,347.00
GASTOS DE CAPITAL 87,388.37
2. 6 ADO UISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 87,388.37
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 1,000.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 30,237.37
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICAC IONES 18,085.00
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 450.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 37,616.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 41 ,216,117.70 TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 32,49 2, 255.26
TOTAL GENERAL 41 ,216,117.70 TOTAL GENERAL 32,492,255.26
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 14/03/20 18
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 15:55:04
Versión 170803 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Pag.: 4 de 4
EJERCICIO 2017 Gen .: 02/02/2018 09:31 :09
(EN SOLES)
ANEXO EP1
ENTIDAD : 459 GOBIERNO REG IONAL SAN MARTI N Por Tipo de Recurso
EJECUTORA : 001 REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL [000921 ]
Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.
• De Fondos Públicos
•• Bonos Soberanos
CONTADOR GENERAL
MAT. Nº
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 14/03/2018
Dirección Ge neral de Contabilidad Pública Hora: 15:55:09
Versión 170803 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Pag .: 1 de 3
EJERCICIO 2017 Gen .: 02/0 2/2018 09:31 :09
(EN SOLES)
ANEXO EP1
ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MART IN Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso
EJECUTOR A : 00 1 REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL (00092 1]
EJECUCIÓN EJECUCIÓN
RECURSOS PÚBLICOS GASTOS PÚBLICOS
INGRESOS GASTOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 6,743,696.11 3 RECU RSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 2,349, 79 5.00
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 6,743,696. 11 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 2,349,795.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO 6,743, 696.11 ENDEUDAMIENTO INTERNO 2,349,795.00
B ENDEUDAMIENTO INTERNO 891.999.04
FINA NCIA MIENTO 891 ,999.04
1.9 SALDOS DE BALANCE 891,999.04
1.9.11 .11 SALDOS DE BALANCE 891 ,999.04
F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS 2,805.878.07 F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS 2.349.795.00
FINANCIAMIENTO 2,805,878.07 GASTOS DE CAPITAL 2,349,795.00
1.9 SALDOS DE BALANCE 2,805.878.07 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,349.795.00
1.9. 11 .11 SALDOS DE BALANCE 2.805,878.07 2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 365,663.29
2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS 36.267.00
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 45.996.00
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO 511,483.05
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTAC IONALES Y PERIFERICOS 3,045.00
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICAC IONES 14,639.00
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 1.256,742.30
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATAC ION DE SERVICIOS 115.959.36
11 SUB CUENTA- FONDO PARA PIP EN MATERIA DE AGUA, SANEAMIENTO Y SALUD 3,045,819.00
FINANCIAMIENTO 3,045,81 9.00
1.8 ENDEUDAMIENTO 3,045,8 19.00
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO 3,045,819.00
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIA LES DE CREDITO 6,743,696.11 TOTA L RECURSOS POR OPERA CIONES OFICIALES DE CREDITO 2,349,79 5.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,493,104. 92 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1, 147,327.81
13 DONACIONES Y TRANSFERENC IAS 2,493.104.92 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,147,327.81
DONACIONES 692,364.10 DONACIONES 528,294.18
N DONAC IONES PARA APOYO PRES UPUESTARIO 172,750.00 N DONAC IONES PARA APOYO PRESUPUESTARIO 98.722.96
TRAN SFERENCIAS 172,750.00 GASTOS CORRIENTES 98,722.96
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 172.750.00 2.3 BIENES Y SERVICIOS 98.722.96
1.4. 1 2.2 1 UNION EUROPEA - UE 172.750.00 2.3.1 5.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.560.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 10.173.96
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 100 .00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNAC IONES POR COMISION DE SERVICIO 3. 18900
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS 14,000.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 69,700.00
O NORMAL 519,614.10 O NORMAL 400.148.72
TRANSFERENCIAS 395,121.01 GASTOS DE CAPITAL 400,148.72
1.4 DONAC IONES Y TRANSFERENCIAS 365.698.51 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 400,148.72
1.4.2 1.4 99 OTRAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE COOPERACION 365,698.51 2.6.71 .6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 3,211.10
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/20 18
Dirección General de Contabilidad Pública Hora : 15:55: 1O
Versión 170803 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Pag.: 2 de 3
EJERCICIO 2017 Gen .: 02/02/20 18 09:3 1:09
(EN SOLES)
ANEXO EP1
ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGION AL SAN MARTIN Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso
EJECUTORA : 001 REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL [000921)
EJECUCIÓN EJECUCIÓN
RECURSOS PÚBLICOS GASTOS PÚBLICOS
INGRESOS GASTOS
1.5 OTROS INGRESOS 29,422.50 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 396,937.62
1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLU NTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS JURIDICAS 29,422.50
FINANCIAMIENTO 124,49 3.09
1.9 SALDOS DE BALANCE 124,493.09
1.9. 11 .11 SALDOS DE BALANCE 124,493.09
15 SUBCUENTA - DONACIONES - DE PERSONAS Y EMPRESAS NACIONALES 29,422.50
GASTOS CORRIENTES 29,422.50
2.3 BIENES Y SERVICIOS 29,422.50
2.3.11 1.16 MATERIALE S DE ACONDICIONAMIENTO 29,422.50
TRANSFERENCIAS 1,800,740.82 TRANSFERENCIAS 619,033.63
A TRANSFERENC IAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL 328 ,108.54
FINANCIAMIENTO 328,108.54
1.9 SALDOS DE BALANCE 328,108.54
1.9.11 .1 1 SALDOS DE BALANCE 328, 108.54
M SALDO DE BALANCE FTE. FTO. 15 GR- 2005 (ASIGNACIONES DE TESORO PUBLICO) 3,307.50
FINANCIAMIENTO 3,307.50
1. 9 SALDOS DE BALANCE 3,307.50
1.9. 11 .11 SALDOS DE BALANCE 3,307.50
O SUBCUENTA- TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DE GN A GR 679,301 .81 O SUBCUENTA- TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DE GN A GR 411,001 .60
TRANSFERENCIAS 649,005.00 GASTOS DE CAPITAL 411,001.60
1.4 DONAC IONES Y TRANSFERENC IAS 649,005.00 2.6 ADQUIS ICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 411 ,001 .60
1.4.2 3. 1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL 649 ,005.00 2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCC ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 10,000.00
FINANCIAMIENTO 30,296.81 2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 4,600.00
1.9 SALDOS DE BALANCE 30,296.81 2.6.3 2. 1 2 MOBILIARIO 3,240.00
1.9.11 .11 SALDOS DE BALANCE 30,296.81 2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICAC IONES 6,360.00
2.6.3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 450.00
2.6.71 .6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 64,285.80
2.6.71 .6 3 GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS 321,473.80
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 592.00
R GASTO FOCALIZADO 9,622.34
FINANCIAMIENTO 9,622.34
1.9 SALDOS DE BALANCE 9,622.34
1.9. 11 .11 SALDOS DE BALANCE 9,622.34
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 780,400.63 18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 208,032. 03
TRANSFERENCIAS 780,400.63 GASTOS CORRIENTES 104,000.00
1.4 DONAC IONES Y TRANSFERENCIAS 780,400.63 2.3 BIENES Y SERVICIOS 104,000.00
1.4.1 3. 1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL 250,000.00 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 85,000.00
1.4.2 3. 1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL 530,400.63 2.3.2 7.11 99 SERVIC IOS DIVERSOS 19,000.00
GASTOS DE CAPITAL 104,03 2. 03
MINISTERI O DE ECONOMiA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2018
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 15:55:10
Versión 170803 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Pag.: 3 de 3
EJERCICIO 2017 Gen.: 02/02/20 18 09:31:09
(EN SOLES)
ANEXO EP1
ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso
EJE CUTORA : 001 REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL (000921]
EJECUCIÓN EJECUCIÓN
RECURSOS PÚBLICOS GASTOS PÚBLICOS
INGRESOS GASTOS
2.6 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 104,032.03
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQU IPOS 3,100.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 3,000 .00
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 29,772.03
2.6.81.4 3 GASTO POR LACONTRATAC ION DE SERVICIOS 68, 160.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,493,104.92 TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,147,327.81
TOTAL GENERAL 9,236,801.03 TOTAL GENERAL 3,497,122.81
Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.
• De Fondos Públicos
•• Bonos Soberanos
CONTADOR GENERAL L
MAT. Nº N
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2018
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 15:55:1 1
Versión 170803 Pag .: 1 de 1
ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS Gen .: 02/02/2018 09:31 :11
EJERCICIO 2017
(EN SOLES )
CONCEPTO IMPORTE
l. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS 69 ,633,654.36
Impuestos y Contribuciones Obligatorias
Contribuciones Sociales
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos 76,539.21
Donaciones y Transferencias 28 ,375,522. 76
Otros Ingresos 5,432,805.55
Recursos Ordinarios (corrientes) * 35 ,748,786.84
11. GASTOS CORRIENTES (38 ,221 ,803.86)
Personal y Obligaciones Socia les (4,501,494.66)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales (1,171 ,017.23)
Bienes y Servicios (2 1,233,569.72)
Donaciones y Transferencias
Otros Gastos (11 ,315 ,722.25)
111. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE . (1 - 11) 31 ,411 ,850.50
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO 86, 171 ,094.34
Donaciones y Transferencias 1,545,104.14
Otros Ingresos 29 ,422.50
Venta de Activos no Financieros
..
Venta de Activos Financieros
Endeudamiento
Recursos Ordinarios (capital) *** 84,596 ,567.70
v. GASTOS DE CAPITAL (106 ,423,835.58)
Donaciones y Transferencias
Otros Gastos
Adquisición de Activos no Financieros (106 ,423,835.58)
Adquisición de Activos Financieros
VI. SERVICIO DE LA DEUDA (3,350 ,287 .41)
Intereses de la Deuda (3,262 ,603 .64)
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (87,683.77)
VII.RESULTADO ECONÓMICO (111 + IV - V - VI) 7,808,821 .85
VIII.FINANCIAMIENTO NETO (A+ B + C + D) 7,584,911.31
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO
Financiamiento
Endeudamiento Externo
Servicio de la Deuda
(-)Amortización de la Deud a Externa
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO (6,992,440.00)
Financiamiento 3,045,819.00
Endeudamiento Interno 3,045,819.00
Servic io de la Deuda (10,038,259.00)
c.
(-)Amortización de la Deuda Interna
Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ... (10,038,259 .00)
PRESUPUESTO
FUNCIÓN INSTITUCIONAL EJECUCIÓN VARIACIONES
MODIFICADO - PIM
SERVICIOS GENERALES 49 ,744,997 47 ,986,383 .85 1,758,613.15
O1 Legislativa
02 Relaciones Exteriores 19,157 19,156.74 0.26
03 Planeamiento , Gestion Y Reserva De Contingencia 34,401,312 32 ,859 ,608.49 1,541 ,703.51
04 Defensa Y Seguridad Nacional
05 Orden Publico Y Seguridad 1,935,978 1, 719 ,072 .21 216,905.79
06 Justicia
25 Deuda Publica 13,388,550 13,388,546.41 3.59
SERVICIOS SOCIALES 111 , 793,947 100,046 ,539.32 11 ,747,407.68
07 Trabajo 3,553,652 2,504,385 .60 1,049,266.40
17 Ambiente 3,044,828 2,958 ,310.97 86 ,517.03
18 Sanea miento 2,765,810 2,037 ,709 .54 728 ,100.46
20 Sal ud 28,910,202 24,268,683.00 4,64 1,519 .00
21 Cultura Y Deporte 9,346 ,124 9,340,192.15 5,931 .85
22 Educacion 62,234 ,952 57 ,136,423.11 5,098 ,528.89
23 Proteccion Social 1,211,115 1,198,613.95 12,50 1.05
24 Prevision Social 727,264 602 ,221 .00 125,043.00
SERVICIOS ECONÓMICOS 13,067 ,987 10,001 ,262 .68 3,066,724.32
08 Comercio 602 ,377 580 ,793.55 21,583.45
09 Turismo 376 ,678 369 ,477.47 7,200 .53
1O Agropecuaria 5, 186 ,338 3,939,399.29 1,246 ,938.71
11 Pesca
12 Energia 2,073,357 1,959 ,721 .57 113,635.43
13 Mineria 70,000 19,000.00 51 ,000.00
14 Industria
15 Transporte 4,715,359 3,089,745.14 1,625,613.86
16 Comunicaciones
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano 43 ,878 43,125.66 752 .34
TOTAL GENERAL 174,606,931 158,034,185.85 16,572,745.15
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2018
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 15:55:16
Versión 170803 Pag .: 1 de 1
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO Gen .: 10/02/2018 15:32:41
EJERCICIO 2017
(EN SOLES )
PRESUPUESTO
Nº DE DEPARTAMENTOS INSTITUCIONAL EJECUCIÓN
ORDEN MODIFICADO - PIM 1
1 Amazonas
1
2 Ancash
1
3 Apurimac
1
4 Arequipa
1
5 Ayacucho
1
6 Cajamarca
1
7 Provincia Constitucional Del Callao
1
8 Cu seo
1
9 Huancavelica 1
10 Huanuco
11 lea
12 Junin
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Lo reto
17 Madre De Dios
18 Moquegua
19 Paseo
20 Piura
21 Puno
22 San Martin 174,606 ,931 158,034, 185.85
1
23 Tacna
1
24 Tumbes
1
25 Ucayali
1
26 Exterior
1
TOTAL (\ 174,606 ,931 158,034, 185.85
1
DIRECTOR
DE PRESUPU o
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DIRECTO ' <;E ~ERAL
~CIÓN
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1§~º "~o
TITULAR
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eamlento
- Y
¡ ¡fPreaupuesto CONTADOR Gl~ERAL
o
MINISTERIO DE ECONOM ÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2018
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 15:55:1 9
Versión 170803 HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
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EJERCICIO 2017
Gen.: 30/01/2018 11:39:42
(EN SOLES)
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARI OS
· 811\Q[iZíJt iQu ltJitial o 14,123,872 6,72 3, 348 11 ,593,392 o 1,362,44 1 33.803,053 o o o 54,768,587 o 54,768,587 o o 88.571,640
• QQJ • IB81\1SEEBEl\ICl8S QE E8BIIQ8S l~abilila~a5l
107 1153-2017-GRSM'GR 13/02/2017 o o 1,414,872 o o o 1,414,872 o o o o o o o o 1,414,872
107 1158-2017-GRSM'GR 14/02/2017 o o o 294,472 o o 294,472 o o o o o o o o 294,472
107 1209-2017-GRSM'GR 14/03/2017 o o o o o o o o o o 1,999,928 o 1,999,928 o o 1,999,928
1071252-2017-GRSM'GR 04/04/2017 o o o o o o o o o o 15,204,611 o 15,204,611 o o 15,204,611
1071253-2017-GRSM'GR 04/04/2017 o o o o o o o o o o 11 ,907,795 o 11,907,795 o o 11 ,907,795
107 1363-2017-GRSM'GR 30/05/2017 o o o 213,248 o o 213,248 o o o o o o o o 213,248
1071 451 -2017-GRSM'GR 10/07/2017 o o o 877,387 o o 877,387 o o o o o o o o 877,387
107 1753-2017-GRSM'GR 20/11/2017 o o o o o o o o o o 660,955 o 660,955 o o 660,955
.5llll..I2llll o o 1,414,872 1,385,107 o o 2,799,979 o o o 29,773,289 o 29,773,289 o o 32,573,268
• QQZ • CBEQIIQ SllEI EMENI8BIQ
107 1123-2017-GRSM'GR 26/01/2017 o o o o o o o o o o 14,385,703 o 14,385,703 o o 14,385,703
107 1124-2017-GRSM'GR 26/01/2017 o o o 5,242,771 o o 5,242,771 o o o o o o o o 5,242,771
107 / 227-2017-GRSM'GR 20/0312017 o o o 18,246,805 o o 18,246,805 o o o 1,765,673 o 1,765,673 o o 20,012,478
107 / 335-2017 -GRSM'GR 22/0512017 o o o o o 32,634 32,634 o o o o o o o o 32,634
107 1570-2017-GRSM'GR 12/09/2017 o 5,886 o o o o 5,886 o o o o o o o o 5,886
.5llll..I2llll o 5,886 o 23,489,576 o 32,634 23, 528,096 o o o 16,151 ,376 o 16,151 ,376 o o 39,679,472
• QQJ. CBEQIIQSEBESllEllESI8l ES y 81\illLl\CIQl\IES IQ~au2~~ 11 El
103 / 021 -2017-GRSM'GRPYP 10/02/2017 o o (1,578,480) 1,578,480 o o o
103 / 048-2017-GRSM'GRPYP 10/03/2017 o o (350,000) 337,660 o o (12,340) o o o 12,340 o 12,340
103 / 077-2017-GRSM'GRPYP 10/04/2017 o o (579,628) 558,21 3 o o (21 ,415) o o o 21 ,415 o 21 ,415
103 / 088-201 7-GRSM'GRPYP 10/05/2017 o o (156,800) 149,509 o o (7,291) o o o 7,291 o 7,291
1031 103-2017-GRSM'GRPYP 12/06/2017 o (345,659) (440,770) 440,770 o 345,659 o o o o o o o
1031112-2017 -GRSM'GRPYP 10/0712017 o o (426,010) 426,010 o o
103 1135-2017-GRSM'GRPYP 10/0812017 o o (1 ,085,663) 1,085,663
103 1142-2017-GRSM'GRPYP 11/09/2017 o o (233,811) 233,811
103 / 158-2017-GRSM'GRPYP 10/10/2017 o (28,771) (8,888) 31 ,659 o o (6,000) o o o 6,000 o 6,000
1031 176-201 7-GRSMGRPYP 10/11/2017 o o o 247,426 o o 247,426 o o o (247,426) o (247,426)
103 / 200-2017-GRSM'GRPYP 11/12/2017 o o (71 ,269) 70,299 o o (970) o o o 970 o 970
103 / 003-2018-GRSM'GRPYP 10/01/2018 o (3,620,216) 142,303 (132,220) o 3,620,216 10,083 o o o (10,083) o (10,083)
.5llll..I2llll o (J,994,646) (4,789.016) 5.027,280 o 3.965.875 209, 49 3 o o o (209,493) o (209,493)
. QQl . CBEQIIQSEBESUeUESI81ESy8~1118CIQl\IES IElllc~ Ei~t u12ml
103 / 002-2017-GRSM'GRPYP 17/01/2017 o o o 211 ,892 o o 211 ,892 o o o o o o o o 211 ,892
103 / 003-201 7-GRSM'GRPYP 18/01/2017 o o o o o o o o o o (200,000) o (200,000) o o (200,000)
103 / 005-2017-GRSM'GRPYP 24/01/2017 o o o (21 ,600) o o (21 ,600) o o o o o o o o (21 ,600)
103 / 007-2017-GRSM'GRPYP 31/01/2017 o o o 100,000 o o 100,000 o o o o o o o o 100,000
103 / 010-2017-GRSM'GRPYP 31/01/2017 o o o (136,491) o o (136,491) o o o o o o o o (136,491)
103 / 01 3-2017-GRSM'GRPYP 02/02/2017 o o o o o o o o o o 2,675,746 o 2,675,746 o o 2,675,746
103 / 019-2017-GRSM'GRPYP 06/0212017 o o o (5,105,752) o o (5,105,752) o o o (375,100) o (375, 100) o o (5,480,852)
MIN ISTERIO DE ECONOMÍA Y F INANZAS Fecha: 14/03/2018
Di rección General de Contabilidad Públ ica Hora: 15:55: 19
Versión 170803 HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
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EJERCICIO 2017
Gen.: 30/01/2018 11 :39:42
(EN SOLES)
2.5 2.&
2.4 2.7
1 21 1 22 2.3 2.5 OTROS ADQUISICIÓN 2.8
ReseRvA
20 DE PERSONAL v PE~s~:;s Y DONACIONES Y GASTOS RESERVA DE OONACIONES Y ADQUISICIÓN GASTOS DE SERVICIO DE LA TOTAL
BIENES Y OTROS GASTOS GASTOS DE DE ACTIVOS SERVICIO OE LA
DISPOSITIVOS LEGALES f CONTINGENCIA OBLIGACIONES PRESTACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES u
1 CONTINGENCIA u
1TRANSFEREN CIAS 1 DE ACTIVOS CAP ITAL DEUDA
SERVICIOS (CORRIENTES) CAPITAL NO DEUDA PÚBLICA
SOCIALES SOCIALES {CORRIENTES) (CAPITAL) FINANCIEROS
FINANCIEROS
1.S 1.0
1.1 1.6 1.7 1.4 1.4
1.2 VENTA DE BIENES Y 1.0 1.9
IMPUESTOS Y ING R ESOS VE NTA DE VEN TA DE INGRE SO DE DONAC IO NE S Y DONAC IONES Y TRANS FEREN CIAS 1 1 1B 1
DI SPOSITIVOS LEGALES CONTRIBUCIO NE S SE RVICIOS Y O TROS IN G RE SOS VOLUNTA RIA S TRAN SFERENCIAS ENOEuoAMIENTO SALDOS DE f FINA NCIAMI ENTO 1 TOTA L
CONTRIBUC IO N ES CORR IENTES AC TIVOS NO AC TI VOS CAPITAL TR AN SFEREN CIAS TRAN SFERENC IAS
SOCIALES D ER EC HO S (CO RR IENTES) DIS TINTAS A BALAN CE
O BLI GATO RIA S FINANCIEROS FIN ANCIEROS !CORRIENTE S} (CAPITAL)
ADMINI ST. DON AC IO NE S
13 1.5
1.1 1.6 1.7 1.4 1.4
1.2 VE NTA DE BIENES Y 1.5 1.9
IN GRESOS VE N TA DE VE NTA D E INGRESO DE DONACIO N ES Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1 1 18 1
DISPOSITIVOS LEGALES ! IMPU ESTOS Y CON TR IBUCIONES SE RVICIOS Y OTROS INGRESOS VOLUNTARIAS TRANSFERENC IAS EN OeuoAM1EN TO SALDOS D E 1 FINANCIAMIE NTO 1
CONTRIBUCIONES CORRIEN TE S AC T IVOS NO ACTIVOS CA PITAL TRANS FER ENC IAS TRANSF ERE NCIAS TOTAL
SOCIALES DERECHOS (CORRIENTES) DISTINTAS A BALANCE
OBLIGATORIAS FINA NCIEROS FIN ANCI EROS (CORRIENTES) (CAP ITA L)
ADM IN IST. DO NACIONES
PPR-G1
ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
EJECUTORA : 001 REG ION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL [000921)
2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.0 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
CATEGORIA PRESUPUESTAL
GASTOS
PEN SIONES Y DONACIONES Y AOQUISICION AOQUISICION GASTOS DE SERVICIO DE
PERSONAL Y OTROS CORRIENTES OTROS SERVICIO DE
PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO BIENES Y TRANSFERENC IA OONAClONES Y DE DE CAPI TAL TOTAL
RESERVA DE OBUG. OTRAS RESER VA DE LAOEUOA
SERVICIOS GASTOS TRANSFERENCIAS GASTOS ACTIVOS LA DEUDA
CONTING EN CIA PRESTA. s CONTINGENCIA ACTIVOS NO
SOCIALES (CORRIENTES) (C APITAL) {CAPI TAL) FINANCIEROS PUBLICA
SOCIAL.ES (CORRIENTES) FINANCIEROS
PIA I PIM I EJEC UCION
PílOOUClO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM 430 ,271 .00 602.731.00 7.837.52600 8.870.52800 335.56700 335 .567.00 9.206.095 00
(•) CREOffOS SUPl.Et.ENTARIOS 18.851 .57800 18,851,578 .00 163,540 00 163,540 00 19,015.118.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES
REOUCCIONES( 1)
(.+/·)ANULACIONES Y HABILITACIONES 430,271-00 (97.269.00) (13.470.33500) (13.137.33300) 130,027.00 130,027.00 (13.007 ,306.00)
EJECUCION DEL GASTO 319,411.35 539 ,614 .23 6,419,773.97 7.278.79955 217,364 .53 217,364.53 7,496,164.0B
VARIACIÓN PIM • EJECUCION 110,859.65 63,116.77 1,417,752.03 1,591,728.45 118,202.47 118,202.47 1,709,930.92
/\CCIONrS COMlJNrs
(+/-)TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES
REESTRUCTURACION DE FUENTES
REOUCCIONES(1)
PROYECTO
REESTRUCTURACION DE FUENTES
REDUCCIONES(1)
11 ACCIONES CENTRALES
SIN PROíltJCTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - P1M 3,932,876.00 29,182.00 14,585,030.00 11 ,483,61100 30,030,699.00 214,912.00 214,912.00 30,245,611 .00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA 14,102,478.00 9,478,364.00 1,362,441 ,00 24,943,283.00 419,451.00 419,451 .00 25,362,734.00
MINISTE RIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2018
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PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
PPR-G1
ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
EJECUTORA : 001 REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL [000921 ]
2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.0 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
CATEGORIA PRESUPUESTAL
GASTOS
PENSIO NES Y DONACIONES Y CORRIENTES AOQUISIC IO N AOQUI SICION GASTOS DE
PERSONAL Y OTROS OTROS SERVICIO DE SERVICIO DE
PRODUCTO /A CC IONES COMUNES fPROYECTO /SIN PRODUCTO RESER VA DE OTRAS BIENES Y TRANSFERENCIA DONACIONES Y DE DE CAPITAL TOTAL
OBLIG. G ASTOS RESERVA DE G A STOS LA DEUDA
CONTINGENCIA PRESTA. SERVICIOS TR ANSFERENCIAS AC TIVOS NO ACTIVOS LA DEU DA
SOCIALES s (CORRIENTES) CONTINGENCIA
SOCIALES (CORRIENTES) (CAPITAL ) (CAPITAL) FINAN CIEROS FINANCIEROS PUBLI CA
PIA I PIM I EJECUCION
REDUCCIONES(!)
(.../-) ANULACIOtES Y HABILITACIONES (10,169,602.00) 29,18200 (3,722,104.00) 10,088,536 ()() (3,773,988 00) (204,539 00) (204,539 00) (3,978 ,527.00)
EJECUCION DEL GASTO 3,864,430 11 29,18200 13,520,505.27 11 ,315,72225 28.729.83963 210,108.52 210,108.52 28,939,943.15
VARIACIÓN PlM EJECUCION 68,445 89 1,064,524-73 167,888 75 1,300,85937 4,80348 4,803 48 1,305,662.85
PROYECTO
(.../-)TRANSFERENCIAS IN STITUCIONALES
REESTRUCTURACION DE FUENTES
REDUCCIONES(!)
SIN PRODUCTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO- P1M 192.59200 727,264 00 648,319_00 1,568,17500 2,17000 2,17000 13,388,550 00 13,388,550 00 14,958,895.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA 6,023,348 00 1,829. 127.00 7,852,47500 7,852,475.00
(• ) CREDITOS SUPIH.Et<TARIOS 80,000 00 80,00000 80,000 00
(./·)TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES 1,414,87200 1,414,87200 1,414,872.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES
REDUCCIONES(!)
(.../-)ANULACIONES Y HABILITACIONES 192,59200 (6.710,95600) (1.260 ,80800) (7.779 .172.00) 2,17000 2,170_00 13,388,550 00 13,388,550 00 5,611,548.00
EJECUCION DEL GASTO 192,59181 602.221 00 551,519.45 1,346,33226 2,169.46 2,169.46 13,388,54641 13,388,546.41 14,737,048.13
VARIACIÓN PIM - EJECUCION 0.19 125,043.00 96,799.55 221 ,842.74 054 0_54 3.59 359 221,84687
PIWYECTO
REDUCCIONES{ !)
MINI STERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2018
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 15:56:2 1
Versión 170803 Pag.: 3 de 3
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PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
PPR-G1
ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
EJECUTORA : 001 REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL [000921]
2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.0 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
CATEGORIA PRESUPUESTAL
GASTOS
PEN SIONES Y DONACIONES Y ADQU ISICION AOQUtS ICION GASTOS DE SERVICIO DE
PERSONAL Y O TROS CORRIENTES OTROS SERVICIO DE
PRODUCTO /ACCIONES COMUNES IPROYECTO /SIN PRODUCTO BIENES Y DONACIONES Y DE DE CAPITAL TOTAL
RESERVA DE OTRAS TRANSFERENCIA RESER VA DE LAOEUOA LAOEUOA
OBUG. SERVICIOS GASTOS TRAN SFERENCIA S GASTOS ACTIVOS NO ACTIVOS
CONTI NGENCI A SOCIALES PRESTA. s CONTINGENCIA PUB LICA
(CORRIENTES) (CAPITAL} (CAPITAL} FINANCIEROS FINANCIEROS
SOCI ALES (CORRIENTES )
PIA I PIM 1 EJECUCION
IOfAL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM 4,759,745.00 1,359,177.00 23,832,699.00 11 ,483,611 .00 41 ,435,232.00 119,783,149.00 119.783, 149.00 13,388,550 .00 13,388.550 .00 174,606.931 .00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA 14,123,872.00 6,723,348 00 12,760,237.00 1,362,441 .00 34,969,898.00 64,045,266 .00 64,045,266 .00 99,015,164 ()()
(•) CREOITOS SUPLE>.ENTARIOS 5,886 00 26,905,7 11 00 32,634 ()() 26,944,23 1.00 37,593,090 00 37,593,090.00 64,537,321 .00
REESTRUCTURACION DE FUENTES
REOUCCIONES{1)
(../-)ANULACIONES Y HABIUTACIONES (9,370,01300) (6,779,043 00) (17,776,356 00) 10,088,536 ()() (23,836,876 00) (11,670,496.00) (11,670,496 00) 13,388,550 00 13,388,550 00 (22,118.822 00)
E.!OCUCION OEL GASTO 4,501 ,494 66 1,171 ,01723 21,233,569.72 11 ,315,722 25 38,221 ,803.86 106,423,835.58 106,423,835 58 13,388,546 41 13,388,546.41 158,034,185 85
VARIACIÓN PIM • EJECUCION 258.250 34 188,159 77 2,599, 129.28 167,888 75 3,213,428.14 13,359,313.42 13,359,31342 359 359 16,572.74515
TITULAR
Fecha: 14/03/2018
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Hora: 15:56:22
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 170803
Gen.: 10/02/2018 15:33:00
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
PPR-G2
ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
EJECUTORA : 001 REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL (000921]
MODIFICACIONES
CATEGORÍA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO AVANCE%=
PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO INSTITUCIONAL CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN REDUCCIONES ANULACIONES Y EJECUCIÓN DEL
INSTITUCIONAL (EJECUCIÓN/PIM)
DE APERTURA - SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES (1) HABILITACIONES GASTO
MODIFICADO - PIM • 100
FTE.FTO. PIA
1PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 48,250,699 35,441,640 15,676,398 (11 ,674,545) 87,694,192 77,951 ,743.67 88 .89
PRODUCTO 2,090,563 19,015,118 1,107,720 (13,007 ,306) 9,206,095 7 ,496, 164.08 81 .43
RECURSOS ORDINARIOS 1,414,226 18,246,805 507,720 (13,298,419) 6,870 ,332 6,486 ,919.78 94.42
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 676,337 49,349 291, 11 3 1,016 ,799 373, 153.98 36. 70
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 220,000 220,000 110,934.30 50.42
RECURSOS DETERMINADOS 498,964 600,000 1,098 ,964 525,156.02 47.79
ACCIONES COMUNES 83,577 28,636 853,617 965,830 866,832 .42 89.75
RECURSOS ORDINARIOS 83,577 5,886 853,6 17 943,080 860,043.76 91 .20
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 22,750 22 ,750 6,788.66 29.84
PROYECTO 46,076,559 16,397 ,886 14,568,678 479,144 77,522,267 69,588,747.17 89.77
RECURSOS ORDINARIOS 42 ,538 ,739 5,672,889 14,568,678 (7,239,756) 55,540,550 49 ,297,616.03 88.76
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 2,805,877 2,805 ,877 2,349 ,795.00 83.75
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 649,005 530,400 1, 179,405 505 ,433.63 42.85
RECURSOS DETERMINADOS 3,537 ,820 7,270,115 7,188,500 17,996,435 17,435,902 .51 96.89
11 ACCIONES CENTRALES 25,362,734 7,984,017 877,387 848,990 35,073,128 33,742,954.62 96 .21
SIN PRODUCTO 25,362,734 7,984,017 877,387 (3,978,527) 30,245,611 28,939,948.15 95.68
RECURSOS ORDINARIOS 24 ,872 ,226 5,275,405 877,387 (3,327,062) 27,697,956 27,353,950 .97 98.76
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 490 ,508 2,095,169 (361,058) 2,224 ,619 1,288 ,467 .26 57.92
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 32,627 32 ,627 29 ,422 .50 90 .18
RECURSOS DETERMINADOS 580,816 (290 ,407) 290,409 268, 107.42 92.32
PROYECTO 4,827,517 4,827,517 4,803,006.47 99.49
RECURSOS ORDINARIOS 4,827,517 4,827,517 4,803,006.47 99.49
111 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 25,401,731 21 ,111 ,664 16,619,483 (11 ,293,267) 51 ,839,611 46,339,487 .56 89.39
SIN PRODUCTO 7,852 ,475 80,000 1,414,872 5,611 ,548 14,958,895 14,737,048.13 98.52
RECURSOS ORDINARIOS 7,852,475 1,414,872 (7,884,904) 1,382,443 1,256,969 .72 90.92
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7,902 7,902 6,532.00 82.66
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 80 ,000 100,000 180,000 85,000.00 47.22
RECURSOS DETERMINADOS 13,388,550 13,388,550 13,388,546.41 100.00
PROYECTO 17,549,256 21,031,664 15,204,611 (16 ,904,815) 36,880,716 31 ,602,439.43 85.69
RECURSOS ORDINARIOS 11,810,397 10,478,487 15,204 ,611 (5,455,629) 32,037,866 30,286,847 .81 94 .53
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 72 ,526 72 ,526 31 ,300.00 43.1 6
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 3,045 ,819 3,045,819
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 752,000 (322,000) 430,000 409,748 .72 95.29
RECURSOS DETERMINADOS 5,738,859 6,755,358 (11,199 ,712) 1,294,505 874 ,542.90 67.56
MINISTERI O DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/20 18
Dirección General de Contabilidad Publica Hora: 15:56:22
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PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
PPR-G2
ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
EJECUTORA : 00 1 REGI ON SAN MARTIN-SEDE CENTRAL (000921]
MODIFICACIONES
CATEGORÍA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL PRESUPUESTO AVANCE %=
PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN REDUCCIONES ANULACIONES Y INSTITUCIONAL EJECUCIÓN DEL
DE APERTURA - GASTO (EJECUCIÓN/PIM)
SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES (1) HABILITACIONES MODIFICADO - PIM
FTE .FTO. PIA •100
TITULAR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2018
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CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
FUNCIÓN
TOTAL
PROGRAMAS ACCIONES EJECUCIÓN
PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO APNOP
PRESUPUESTALES CENTRALES
- RELACIONES EXTERIORES
PROYECTO
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROYECTO
27 ,406,064.44
2,492 , 179.80
19,1 56 .74
19, 156.74
5,453,544.05
4,862,263.33
19,156.74
19,156.74
32,859,608.49
7,354,443 .13
SIN PRODUCTO 24,913,884.64 591,280 .72 25,505, 165.36
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1,523,207 .84 195,864.37 1,719,072.21
PRODUCTO 1,523 ,207.84 1,523,207.84
PROYECTO 195,864 .37 195,864.37
TRABAJO 1,451 ,911 .37 1,052,474.23 2,504,385.60
PRODUCTO 1,451 ,911.37 1,451,911 .37
PROYECTO 389,825 .00 389,825.00
SIN PRODUCTO 662,649.23 662 ,649 .23
COMERCIO 421,793.55 159,000 .00 580 ,793.55
PROYECTO 260 ,546 .00 159,000.00 419,546.00
SIN PRODUCTO 161 ,247.55 161 ,247.55
TURISMO 25,000.00 329,477.47 15,000.00 369,477.47
PROYECTO 25 ,000 .00 15,000 .00 40 ,000.00
SIN PRODUCTO 329 ,477.47 329 ,477.47
AGROPECUARIA 3,776 ,191 .97 163,207.32 3,939,399 .29
PRODUCTO 42 ,414.40 42,414.40
ACCIONES COMUNES 840,519.72 840 ,519 .72
PROYECTO 2,893,257.85 2,893, 257 .85
SIN PRODUCTO 163,207.32 163,207 .32
ENERGIA 1,080,785 .41 793,936.16 85,000.00 1,959,721 .57
PROYECTO 1,080, 785.41 561 ,641.30 1,642,426 .71
SIN PRODUCTO 232 ,294 .86 85,000.00 317,294.86
MINERIA 19,000.00 19,000 .00
PRODUCTO 19,000 .00 19,000.00
TRANSPORTE 2,931 ,512.22 158,232.92 3,089,745.14
PRODUCTO 2,537,297 .03 2,537,297.03
PROYECTO 394,215 .19 394,215.19
SIN PRODUCTO 158,232.92 158,232.92
AMBIENTE 61,000.00 2,897,310.97 2,958,310.97
PROYECTO 61 ,000.00 2,897,310 .97 2,958,310.97
SANEAMIENTO 1,781,809.54 255,900.00 2,037,709.54
PRODUCTO 1,781 ,809.54 1,781 ,809 .54
PROYECTO 255,900 .00 255,900.00
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 43,125.66 43 ,125.66
SIN PRODUCTO 43,125.66 43, 125.66
SALUD 26,312.70 2,097 ,757.23 22 ,144,613.07 24,268,683 .00
ACCIONES COMUNES 26 ,312 .70 26,312 .70
PROYECTO 647,050.00 22,074 ,613.07 22, 721,663.07
SIN PRODUCTO 1,450,707.23 70,000.00 1,520 ,707.23
CULTURA Y DEPORTE 9,340 ,192.15 9,340,192 .15
PROYECTO 9,340 ,192.15 9,340 ,192.15
EDUCACION 55,794,296.57 587,206.22 754,920 .32 57,136,423.11
PROYECTO 55, 794 ,296.57 754 ,920 .32 56 ,549 ,216.89
SIN PRODUCTO 587,206.22 587,206 .22
PROTECCION SOCIAL 140,523.90 237,915.05 820,175.00 1, 198,613.95
PRODUCTO 140,523.90 140,523.90
PROYECTO 820 ,175.00 820 ,175.00
SIN PRODUCTO 237,915.05 237,915.05
PREVISION SOCIAL 602,221 .00 602,221 .00
SIN PRODUCTO 602 ,221.00 602 ,221 .00
DEUDA PUBLICA 13,388,546.41 13,388,546 .41
SIN PRODUCTO 13,388 ,546.41 13,388,546.4 1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 14/03/2018
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CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
FUNCIÓN
TOTAL
PROGRAMAS ACCIONES EJECUCIÓN
PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO APNOP
PRESUPUESTALES CENTRALES
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
CATEGORIA PRESUPUESTAL
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL
FUNCION
RUBRO PIA PIM EJECUCION
DIVI SION FUNCIONAL
GRUPO FUN CIONA L
GENERICA
01 . PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 48,250,699 87,694,192 77,951,743.67
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 1,437 ,226 2,592 ,297 2,276,643.49
2 PE NSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 00 700,000 602 ,731 539 ,614 .23
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO CE LA POBLACION CE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICI OS EDUCATIVOS PUBLICOS DE L A ECUCACION BASIC A REGULAR 27 ,713,90 1 49,298 ,137 46,027 ,348 .95
01 01 INCR EM ENTO DE LA PRA CTI CA DE ACTIVIDADES FI SICA S, DEPORTIVA S Y RECREATIVAS EN L A POBLACION PERUANA 9,346,124 9,340,192.15
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICION ES LA BORALES 676,337 2,139,673 1,451 ,911 .37
0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CA RRERA S DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVE RSITARIA 5,636 ,887 391,685 390 ,599 .24
0117 ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS , NIÑOS Y A DOLESCENTES EN PRESUNTO ESTA DO DE ABANDONO 143,040 140,523 .90
10 AGROPECUARIA
900 ,933 1,843,868 1,368,393.20
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
CATEGORIA PRESUPUESTAL
COOIGO PROGRAMA PRESU PUESTAL
FUNCION
RUBRO PIA PIM EJ ECUCION
DIVISION FUNCIONA L
GR UPO FUNCIONAL
GENERICA
0018 EFICIE NCIA DE MERCADOS 1,203,941 780,217 .83
0126 FORMALIZACION MINERA DE LA PEQU EÑA MINE RIA Y MIN ERIA A RTESANA L 70,000 19,000.00
0130 COMPETITIV1DAD Y A PROVECHAMI ENTO SOSTENI BLE DE LOS RECURSOS FOR ESTA L ES Y DE LA FAUNA SILVE STR E 60,577 2,179,26 1 1,413 ,567.75
054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL 60,577 2, 179,261 1,413,567 .75
0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES 60,577 1,450,480 945 ,143.75
0138 REDU CCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURI DAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 4,557,124 2,931 ,512.22
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
CATEGORIA PRESUPUESTAL
COOIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL
FU NC ION
RUBRO PIA PIM EJECUCION
OIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
GENERICA
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 12,751 ,118 20,568,898 19,776 ,750.87
0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 199,674 386,930 381 ,806.84
0031 SEGURI DAD VECI NAL Y COMUNAL 197 ,778 195 ,864.37
1 PERSONAL Y OBLIGACIO NES SOCIALES 00 463, 162 307 ,428 307 ,426.38
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
CATEGORIA PRESUPUESTAL
COOIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL
FUNCION
RUBRO PIA PIM EJECUCION
DIVlSION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
GENERICA
0007 OIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 212 ,628 163 ,209 163,207.32
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 25,401,731 51,839 ,611 46 ,339 ,487.56
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 25,401,731 51 ,839 ,611 46,339,487.56
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
CATEGORIA PRESUPUESTAL
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL
FUNCION
RUBRO PIA PIM EJECUCION
OIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
GENERICA
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 19,157 19,156.74
054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVAClON Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL 1,898,955 1,886,728.87
0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES 1,898,955 1,886,728.87
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
24 PREVISION SOCIAL
6.023 .348 727 ,264 602,221 .00
3 BIENES Y SERVICIOS 00
25 DEUDA PUBLICA 13,388,550 13,388,546.41
Nota: Cada Hoj a debe ser vi sada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 14/03/2018
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PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
TITULAR DE LA ENTIDAD
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2018
Dirección Ge neral de Contabilidad Pública Hora: 15:56:25
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS Gen .: 10/02/2018 15:33:02
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
CATEGORÍA PRESUPUESTAL
TOTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO
ACCIONES CENTRALES
DEPARTAMENTOS RESULTADOS RESULTAN EN PRODUCTOS
PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN
Amazonas
Ancash
Apurimac
Arequipa
Aya cucho
Cajamarca
Provincia Constitucional Del
Cusca
Huanca velica
Huanuco
lea
Ju nin
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre De Dios
Moquegua
Paseo
Piura
Puno
San Martin 48,250,699 87,694,192 77,951 ,743.67 25,362,734 35,073,128 33,742,954.62 25,401 ,731 51 ,839,611 46,339,487.56 99,015, 164 174 ,606,931 158,034 ,185.85
Ta cna
Tumbes
Ucayali
Exterior
TOTAL GENERAL 48,250,699 87,694,192 77,951 ,743.67 25,362,734 35,073,128 33,742,954.62 25,401 ,731 51 ,839,611 46,339,487.56 99,015,164 174,606,931 158,034, 185.85
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2018
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 15:56 :26
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS Gen.: 10/02/20 18 15:33:02
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
TITULAR DE LA
ENTIDAD
(
2326859 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE REUTILIZACION Y REOUCCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LAS MUNI CIPALIDADES DE
LAMAS, JUA N GUERRA Y El DORADO, EN LA REGION SAN MARTIN 123,000 61,000.00
4000201 MEJORAMI ENTO DE SISTEMA DE RECOLECC ION Y TRATAMI ENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
123,000 6 1,000.00
17 AMBIENTE
123,000 61 ,000.00
00001 • 0036798 GESTION DE RESIDUOS SOLI DOS ()() 123,000 6 1,000.00 OBRA 1.000 0.500 SAN MARTl N LAMAS MULT1DISTRITA
2 156072 MEJORAMIENTO DE LA CO MPETITIVIDAD EN LA CADENA DE PROCESAMIENTO DEL CACAO EN OCHO LOCALI DADES DE LAS PROV IN CIA~
DE MARISCAL CACERES, TOCACHE Y SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MAR TI N
1O AGROPECUARIA
023 AGRARIO
2164219 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MlCROEMPRESA EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS CO N JOVE NES ORGA NIZADOS DE LA
REGION SAN MARTIN 1,000,000 994 ,231 .02
10 AGROPECUAR IA
1,000,000 994,231 .02
023AGRARIO
1,000,000 994 ,231 .02
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2018
Dirección General de Contabilidad Pública Hora : 15:56:53
Versión 170803 Pag .: 2 de 28
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
Gen.: 10/02/2018 15:33 :04
EJERCICIO 2017
(E N SOLES)
00001 • 0103563 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICROEMPRESA EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS CON JOVENES
00 1,000,000 994 ,231 .02 BENEFICIARIO 10,000.000 10,000.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MULTIDISTRITA
ORGANIZADOS, MULTIDI STRITAL , SAN MARTtN, SAN MARTIN
2134639 ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE RAMON CASTILLA - DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SA N
44 ,715 44 ,714 .43
MARTIN
12 ENERGIA
44 ,715 44 ,714.43
2227279 AMPLIACION , MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFlCACION RURAL EN BAJA TENS10N EN LAS LOCALIDADES DE NAVARRO Y SAN PABLO
TIPI SHCA , DISTRITO DE CHIPURANA , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
12 ENERGIA
00001 - 0164312 AMPUACION , MEJORAMIENTO DE LA ELECTR IFICACION RURAL EN BAJA TENSION EN LAS LOCALIDADES DE
00 INSTALACION 100.000 1.000 SAN MARTIN SAN MART1N CHIPURANA
NAVARRO Y SAN PABLO TIPISHCA, DISTRITO DE CHIPURANA , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SA N MARTIN
2250580 INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIFACION RURAL MEDIANTE REDES CONVENCIONALES EN LAS LOCALIDADES DE MARISOL Y
1,047 ,105 1,036,070.98
NUEVO C HIMBOTE, UBICADAS EN El DISTRITO DE PACHIZA , PROVINCIA DE MARI SCAL CACERES, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
12 EN ERGIA
1,047 ,105 1,036,070.98
2 173343 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN El 11 C ICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBE RTURA DEL PELA , EN EL
CORREDOR EDUCATIVO SECTOR ALLCOYACU, UGEL BELLAVISTA - REGION SAN MARTIN
22 EDUCACION
2173467 MEJORAMI ENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 11 C ICLO DE LA EBR, EN El MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA, EN LA
LOCALIDAD DE CHAZUTA, JURISOI CCtON DE LA UGEL SAN MARTIN - REGION SAN MARTIN
22 EDUCACIO N
00001 - 0107667 IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE EMERGE NCIA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES LOCAL
00 1.000 0.001 SAN MARTIN SAN MARTIN CHAZUTA
ESCOLAR
2196900 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATI VO EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA EN EL 11 CICLO DE LA EBR, EN EL
831 ,097 733,9 11 .61
CORREDOR EDUCAT IVO MARGE N IZQUIERDA DEL RIO MAYO, JUR ISDICCION DE LA UGEL MOYOBAMBA- DEPARTAM ENTO SAN MARTIN
22 EDUCACIO N
831 ,097 733,911.61
00001 - 0107667 IMPLEM ENTACION DE DISPOSITIVOS DE EMERGE NCIA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES 10 831,0{17
LOCAL
733,911.61 1 .000 0 .900 SAN MARTIN MOYO BAMBA MO YOBAMBA
ESCOLAR
2 108133 MEJORAMIENTO DEL SERVI CIO EDUCATIVO EN EL C.NA JENARO ERNESTO HERRERA TORRES - JERILLO - DISTRITO DE JEPELACIO ,
187 ,476 63,092.00
PROVINCIA DE M OYOBAMBA, SAN MARTIN
00001 - 0051866 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL C .N.A. JENARO HERNESTO HERRERA TORRES- JERILLO 00 187 ,476 63,092.00 OBRA 1.000 0.450 SAN MARTIN MOYOBAMBA JEPELACIO
JEPELACIO
2 159965 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 1.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI -
2 ,348,239 1,463,564.59
NARANJILLO - NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN
22 EOUCACION
2,348,239 1,463,564 .59
00001 - 0006602 MEJORAMI ENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 00 2,348,239 1,463,564.59 OBRA 1.000 0.750 SAN MARTIN RIOJA NUEVA
2173456 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN El 11 CICLO DE LA EBR EN El MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA, EN El
389,96 1 324,360 .69
CORREDOR EDUCAT IVO SECTOR GANIMEOES, JURISDICCION DE LA UGEL MOYOBAM BA, REGION SAN MARTIN
22 EOUCACIO N
389 ,961 324,360.69
MINI STERIO DE ECONOM iA Y FINANZAS Fecha : 14/03/20 18
Di rección General de Contabilidad Pública Hora: 15:56:53
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EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
2 173457 MEJORAM IENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN El 11 CICLO DE LA EBR, EN El MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA, EN EL
656,068 655,467 .66
CORREDOR EDUCATIVO SECTOR HUICUNGO, JURISDICCION DE LA UGEL MARISCAL CACERES - REGION SAN MARTIN
22 EDUCACION
656 ,068 655 ,467 .66
2 173464 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL ll CICLO DE LA EBR , EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA, EN EL
609,107 327,719 .04
CORREDOR EDUCATIVO SECTOR SHAMBOYACU, JURISDICCION DE LA UGEL PICOTA - REGION SAN MARTIN
22 EDUCACIO N
609,107 327 ,719.04
2231753 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 11 CICLO DE LA EBR, EN EL MARCO DE AMPU AC10 N DE COBERTURA DEL PELA, EN EL
2,222,567 2,199,457.93
CORREDOR EDUCATIVO SECTOR NARANJILLO, JURISDICCION DE LA UGEL RIOJA- REGION SAN MARTIN
22 EOU CACION
2,222,567 2,199,457 .93
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2018
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EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
00001 • 0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DO 2,222,567 2, 199,457.93 OBRA 1.000 1.000 SAN MARTIN RIOJA MUL TIDISTRITA
2250405 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN LAS llEE 0407, 0214, 0446, 0183, 137, 11 21, 001, 313 Y 0662, 660,909 613,592,36
CORREDOR EDUC. HUALLAGA CENTRAL MARGEN IZQUIERDA, JURISDICCION DE LAS UGEL MARISCAL CACERES, BELLAVISTA Y PICOTA- SA
225 0466 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN LAS ll EE 115, 008, 278, 11 26, 121 , 469Y 231, DEL CORREDOR 11,824,838 449,698 244 ,080.00
EDUCATIVO TOCACHE , JURISDICC ION DE LA UGEL TOCACHE - SAN MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCAC ION INICIAL 11 ,824,838 449,698 244 ,080.00
2250483 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN LAS ll EE 312, 246, 487, 486, 305 Y CLEOFE AREVALO, DEL
CORREDOR EDUCATIVO CUMBAZA, JURISDICCION DE LA UGEL SAN MARTIN - SAN MARTIN
22 EDUCACION
00001 - 0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 00 OBRA 1.000 0.001 SAN MARTIN SAN MARTIN MULT IOISTRITA
2253 198 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPUACION DE COBERTURA 2014, EN El 11 CICLO DE LA EBR EN LA IE
AGROPECUARIO DOS UNIDOS Y EN LAS IE N 467, 468 Y 1151, DISTRITO DE BAJO BIAVO, JURISDICCION DE LA UGEL BELLAVISTA ·SAN MART
22 EDUCACION
0000 1 - 0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 00 OBRA 1.000 0.001 SAN MARTIN BELLAVISTA BAJO BIAVO
2253267 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN El MARCO DE LA AMPLIAC ION DE COBERTURA 2014, EN El JI CICLO DE LA EBR EN LAS 190,136 190,123.37
IE N 0229 , 472, 11 27 Y 0465, DISTRITO DE UCHIZA, JURISDICCION DE LA UGEL TOCACHE- SA N MARTIN
00001 - 0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 00 190,136 190,123.37 OBRA 1.000 1.000 SAN MARTIN TOCA CHE UCHIZA
2258520 MEJORAMIENTO DEL SERVICI O EDUCATIVO EN El MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA 201 4, EN El 11 CICLO DE LA EBR EN LAS 207,500 207,500.00
1.E . N 409 , 461 , 426, 464 Y 1109, SECTOR RIO ALAO, DISTRITO DE SAN MARTIN, JURISOICC10N DE LA UGEL El DORADO- SAN MARTIN
00001 • 0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 00 207,500 207 ,500 .00 OBRA 1.000 1.000 SAN MARTIN EL DORADO SAN MARTIN
2258676 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN El MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA 2014, EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN LAS 274,520 274 ,520 .00
IE N 181 , 0732, 016 Y 0400, DISTRITOS DE CAMPANILLA, ALTO BIAVO Y JUANJUI, JURI SDJCCION DE LA UGEL MARISCAL CACERES - SAN MART
00001 - 0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 00 274 ,520 274 ,520.00 OBRA 1.000 1.000 SAN MARTIN MARISCAL CAMPANILLA
2265176 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA 20 14, EN EL 11 CICLO DE LA EBR, EN LAS
176,180 176,030.84
IE N 30 1 Y 326, DISTRITO DE T ARAPOTO, JURI SDICCIO N DE LA UGEL SAN MARTIN - SAN MARTIN
00001 - 0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 00 176,180 176,030.84 OBRA 1.000 1.000 SAN MARTlN SANMARTIN TARAPOTO
2265498 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL ti CICLO DE LA EBR EN LAS lE N: 452, 00957, 297 Y 11 54, DISTRITOS DE RIOJA Y 278,034 27 1,198.64
POSIC, JURISDICCION DE LA UGEL RIOJA - SAN MARTIN
00001 - 0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 00 278,034 271,198.64 OBRA 1.000 1.000 SAN MARTIN RIOJA MULTIOISTRITA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/20 18
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EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
GRUPO FUNCIONAL
META
2266525 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN El MARCO DE LA AMPUACION DE COBERTURA 2014, EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN LAS
LE . N 423, 420 Y 465, SECTOR RIO SISA, DISTR ITO DE SAN MARTIN , JURJSDICCION DE LA UGEL EL DORADO - SA N MARTIN
22 EDUCACION
00001 - 0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 00 OBRA 1.000 0.001 SAN MARTIN EL DORADO SAN MARTIN
2269346 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERT URA 2014, EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN LAS 227,048 227,047.46
IE N 128, 231Y190, DISTRITO DE ALTO BIAVO, JURISDICCION DE LA UGEL BELLAV1STA- SAN MARTIN
00001 - 0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 00 227,048 227,047.46 OBRA 1.000 1.000 SAN MARTIN BELLAVISTA ALTO BIAVO
2304394 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLAR IZADA, EN LAS ILEE. N 108, N 254, N 111 0 Y 318,572 318,571.18
N 1171, DISTRITOS DE SANTA ROSA , AGUA BLANCA, SAN MARTIN Y SAN JOSE DE SISA, JURISDICCION PROVINCIA Y UGEL EL DORADO - SA
00001 - 0006602 MEJORAMIENTO DE IN FRAESTRUCTURA EDUCATI VA 00 318,572 318,571.18 OBRA 1.000 1.000 SAN MARTIN EL DORADO MUL TIDISTRIT A
2304589 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EOU CAC ION INI CIAL ESCOLARIZADA, EN LAS 11.EE. N 210, N 470, N 0003, N 553,843 530,553.39
0048, N 0228 Y N 0314, JURISDICCION DEL DISTRITO, PROVINCIA Y UGEL TOCACHE - SAN MARTIN
MINI STER IO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/20 18
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EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
22 EOUCACIO N
553,843 530,553.39
2304907 MEJORAMIENTO Y AMPUACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA, EN LAS 11.EE N 186, N 0034, N 0163 ,
553,642 533 ,357.62
N 0454 , N 0671 Y N 0735, DISTRITO DE POLVORA, JURISDICCION DE LA PROVINCIA Y UGEL TOCACHE ·SAN MARTIN
22 EDUCACION
553,842 533,357.62
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA
27,713,901 49,257,837 46 ,001,788.95
REGULAR
22 EDUCACION
68 ,600 68,223.40
ESTUDIO DE
00001 · 0028868 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERS10N
16 68,600 68 ,223 .40 PREJNVERSIO 1.000 1.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA
N
2108132 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 1.E. Nº 00804 ·VALLE DE LA
19,900 19,050.00
CONQUISTA· MOYOBAMBA ·SAN MARTIN
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/201 8
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EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
00001 • 0006602 MEJORAMI ENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 00 19,900 19,050.00 OBRA 1.000 1.000 SANMARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA
2173461 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EL 233,763 233,763.00
CORREDOR EDUCATIVO SECTOR PASARRAYA, JURISOICCION DE LA UGEL HUALLAGA, REGION SAN MARTIN
00001 - 0006602 MEJORAMIENTO DE INFRA ESTRUCTURA EDUCATIVA 00 233 ,763 233 ,763 .00 OBRA 1.000 1.000 SANMARTIN HUALLAGA MUL TIDISTRITA
2173466 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 11 CICLO DE LA EBR . EN El MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA . EN El 9,013,128 8 ,150,805 .97
CORREDOR EDUCATIVO SECTOR TINGOSHAMBO, JURISDICCION DE LA UGEL PICOTA- REGION SAN MARTIN .
00001 - 0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTU RA EDUCATIVA 18 7,247,455 6,791 ,848.89 OBRA 1.000 0.950 SAN MARTIN PICOTA MULTIOISTRITA
00001 - 0006602 MEJORAMI ENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 00 1,765,673 1,358,957 .08 OBRA 1.000 0.950 SAN MARTIN PICOTA MULTIDISTRITA
2231768 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN El MARCO DE AMPLIACION DE COBE RTURA DEL PELA , EN EL 1,35 1,370 1,340,052.40
CORREDOR EDUCATIVO SECTOR LAS PALMAS, JURISDICCION DE LA UGEL TOCACHE • REGION SAN MARTIN
MINI STERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2018
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EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
22 EDUCACION
1,351 ,370 1,340,052.40
2231769 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPUACION DE COBERTURA DEL PELA, EN EL
161 ,652 169,706.00
CORREDOR EDUCATIVO SECTOR NUEVA CAJAMARCA, JURISDICCION DE LA UGEL RIOJA, REGION SAN MARTIN .
22 EDUCAC ION
181,652 169,708.00
00001 • 0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ()() 181 ,652 169,708.00 OBRA 1.000 1.000 SAN MARTIN RIOJA NUEVA
2241026 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA l. E. NRO 0208-SANTIAGO ANTU NEZ DE MAYOLO, EN LA LOCALIDAD
4,326,625 4 ,284,054.34
DE BELLAVI STA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA ·SAN MARTIN
22 EDUCACIO N
4,326,625 4,284 ,054 .34
00 10 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
4,326,625 4,284 ,05 4.34
2250193 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA l. E. N 0417 - NU EVO BAMBAMARCA, DISTRITO DE POLVORA, PROVINCIA DE
284, 127 284,126.10
TOCACHE, OEPART AMENTO SAN MARTIN.
00001 - 0006602 MEJORA MI ENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 00 264,127 284, 126.10 OBRA 1.000 1.000 SAN MARTIN TOCA CHE POLVORA
2250354 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN LAS HEE 00499 , 107, 199, 310, 106, 00831 , 00965, 00659, 179, 25,741 ,280 19.958,341 19,660,418.58
459 , 00851 , 301 Y 00743, DEL CORREDOR EDUCATIVO MOYOBAMBA, JURISDtCC ION DE LA UGEL MOYOBAMBA- SAN MARTIN
00001 - 0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 00 25 ,741 ,280 19,958,341 19,660,418.58 OBRA 1.000 1.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA
2253250 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN El MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA 20 14, EN EL 11 CICLO DE LA EBR, EN LAS
IE N 1159. 1156 Y 303, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO Y TARAPOTO, JURISOICCION DE LA UGEL SAN MARTIN - SAN MARTIN
22 ED UCACION
00001 - 0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 00 OBRA 1.000 0 .001 SAN MARTIN SAN MARTIN MULTIDISTRIT A
2270622 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA 201 4, EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN LAS 9,020,588 6,992,898.65
1.E N 003, 002, 219, 007, 101Y1 57, DISTRITOS DE SAPOSOA Y EL ESLABON, JURISDICCION DE LA UGEL HUALLAGA- SAN MARTIN
MINISTERI O DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2018
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 15:56:54
Versión 170803 Pag. : 14 de 28
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Gen.: 10/02/20 18 15:33:04
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
22 EOUCACION
9,020.588 6,992,898.65
2322300 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE EDUCACION tNIC1AL Y PRIMARIA EN LA INSTlTUCION EDUCATIVA N 0272 -
1,972,62 1 4 ,799,743 4,798 ,688.51
ANDRES REATEGUI REATEGUI DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINICA EL DORADO, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
22 EDUCACIO N
1,972 ,62 1 4,799,743 4 ,798,688.51
0101 INC REMENTO DE LA PRACTI CA DE ACTIVIDADES FISICAS , DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
9,346 ,1 24 9,340,192.15
2324574 CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL HUALLAGA CENTRAL 01 , EN LAS CAPITALES DE LAS PROVINCIA DE
8 ,947 ,98 1 8 ,942 ,592. 15
EL DORADO Y PICOTA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
2 1 CULTURA Y DEPORTE
8 .947 ,081 8 ,942,592.15
046 DEPORTES
8 ,947,981 8 ,942,592. 15
2336396 CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL HUALLAGA CENTRAL 02 , EN LAS CAPITALES DE LAS PROVINCIAS DE
348 ,543 348,000.00
BELLAVISTA, HUALLAGA Y MARISCAL CACERES DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
2 1 CULTU RA Y DEPORTE
348,543 348 ,000 .00
046 DEPORTES
348 ,543 348,000.00
23448 13 CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA LOCALI DAD DE SORITOR, DI STRITO DE SORITOR, PROVINCIA DE
24,800 24,800.00
MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
2 1 CULTURA Y DEPORTE
24 ,800 24,600.00
046 DEPORTES
24,800 24,800.00
2344837 CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CAJAMARCA , DISTRITO DE NUEVA
24,800 24,800.00
CAJAMARCA , PROVINCIA DE RIOJA -DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
21 CULTURA Y DEPORTE
24,600 24,800.00
046 DEPORTES
24,800 24,800.00
00001 · 002 1746 CONSTRUCC ION Y MEJORAMI ENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA IN STA LACIO N
00 24,800 24,800.00 1.000 1.000 SAN MARTIN RIOJA NUEVA
DEPORTIVA
2202635 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO GENERAUSIMO JOSE 213,718 212 ,633. 14
DE SAN MARTIN , CIUDAD Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTlN
22 EDUCACION 2 13 ,7 18 212,633. 14
00001 - 0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ()() 2 13,7 18 212,633. 14 OBRA 1.000 1.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA
2280938 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICA SUPERIOR EN El l.E.S.T .P. RIOJA - PROVINCIA 5,636,887 177,967 177 ,966.10
DE RIOJA- DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
4000039 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 5 ,636,887 177 ,967 177,966.10
00001 - 0168373 MEJORAMIENTO DE LAS CONDI CIONES BASICAS DEL SERVICIO DE EDUCACION TEC NICA SUPERIOR EN EL 18 2,636,887 OBRA 1.000 1.000 SANMARTIN RIOJA RIOJA
1.E.S.T.P . RIOJA - DISTRITO RIOJA - RIOJA- SAN MARTlN
00001 - 0168373 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICA SUPERIOR EN EL ()() 3,000,000 177 ,967 177 ,966.10 OBRA 1.000 1.000 SAN MARTlN RIOJA RIOJA
1.E.S.T.P. RIOJA - DISTRITO RIOJA- RIOJA- SAN MARTIN
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 900 ,933 1,843 ,868 1,368 ,393.20
21 87483 MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE Y CACAO , MEDIANTE LA ARTICULACION DE PEQUEÑAS ORGANIZACIONES 900 ,933 1,84 3,868 1,368,393.20
EMPRESARIALES DE LA REGION SAN MARTINA LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES - REGION SAN MARTIN
00001 - 0140916 MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE Y CACAO, MEDIANTE LA ARTICUL.ACION DE PEQUEÑAS ORGAN IZACIO
00 1,203,941 780,217 .83 1.000 1.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MULT1DISTRITA
ORGANIZACIONES ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE LA REGION SN MARTINA LOS MERCADOS NACIONALES E N
0000 1 - 01409 16 MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GAFE Y CACAO, MEDIANTE LA ARTICULACION DE PEQUEÑAS 18 900,933 639,927 588 ,175.37 HECTAREA 5,000.000 5,000.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MULTIDI STRIT A
ORGANIZACIONES ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE LA REGION SN MARTI N A LOS MERCADOS NACIONALES E
2319762 CREACION DEL SERVICIO TURISTICO PUBLI CO DE DISFRUTE DE L PAISAJE, EN EL MIRADOR NATURAL ALTO AHUASHIYACU, DISTRITO 15,915 15,000.00
DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTtN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
2333588 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DE PRODUCTO TURISTICO Y ARTESANIA DE LA DIRECCION 10,000 10,000.00
REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE LA REGION SAN MARTIN
00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA 00 10,000 10,000.00 ACCION 48 .000 48.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA
0130 COMPETITJVJDAD Y APROVEC HA MIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE 1,209 ,832 530 ,633 .63
2335935 RECUPERACION DEL ECOSISTEMA DEGRADADO EN LA CONCESION PARA CONSERVACION "BOSQUES DE MARONA" DEL DISTRITO Y 679,432 426,009.60
PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
MIN ISTER IO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2018
Dirección Genera l de Contabilidad Pública Hora: 15:56:54
Versión 170803 Pag .: 18 de 28
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
Gen. : 10/02/2018 15:33:04
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
10 AGROPECUARIA
679 ,432 426,009.60
054 DESARROLLO ESTR ATEGICO , CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
679,432 426,009.60
2342402 PROMOCION DEL MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUAJE (MAURITIA FLEXUOSA) EN El AREA DE CONSERVACION DE AREAS INUNDABLES
530,400 104 ,624 .03
DEL BAJO HUALLAGA, DISTRITO DE El PORVENIR, PROVI NCIA DE SAN MARTI N, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
10 AGROPECUARIA
530,400 104,624 .03
054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CO NSERVACION Y APROVEC HA MIENTO SOSTENI BLE DEL PATRIMONI O NATURAL
530,400 104 ,624 .03
0119 CONSERVAC ION Y APROVECHAMI ENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES
530,400 104 ,624.03
2177560 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES: SM-100, TRAMO: EMP. PE-5N (MOYOBAMBA}-JEPELACIO; SM-113, TRAMO: EMP . PE-
2,000,001 394 ,215 .19
5N (NUEVA CAJAMARCA}-YURACYACU Y SM-114 ,TRAMO: EMP. SM-113 (DV. YURACYACU}- POSIC, PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y RIOJA -SAN
15 TRANSPORTE
2,000,001 394,2 15. 19
00001 - 01411 16 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES SM-100 TRAMO EMP. PE. 5N (MOYOBA MBA) JEPELACIO SM 11 3 00 1,999,928 394 ,2 15.19 KILOMETRO 306.000 65.000 SAN MARTlN MOYOBAMBA MUL TIDISTRITA
TRAMO EMP. PE -5N (NUEVA CAJAMARCA}-YURACYACU Y SM • 114 TRAMO EMP. SM-113 (OV. YURACYACU) - POSIC PROVINCIAS DE
MINI STERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/201 8
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 15:56:54
Versión 170803 Pag .: 19 de 28
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
Gen.: 10/02/201 8 15:33:04
EJERCICIO 2017
(E N SOLES)
00001 - 0141116 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES SM-100 TRAMO EMP . PE. 5N (MOYOBAMBA) JEPELACIO SM 113
19 73 KILOMETRO 306.000 65 .000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MULTIDISTRITA
TRAMO EMP. PE-5N (NUEVA CAJAMARCA)-YURACYACU Y SM-114 TRAMO EMP. SM-113 (OV. YURACYACU) • POSIC PROVINCIAS DE
07 TRABAJO
391,675 389,825 .00
020 TRABAJO
39 1 ,675 389,825 .00
MINISTE RIO DE ECONOM ÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2018
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 15:56:54
Versión 170803 Pag. : 20 de 28
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
Gen.: 10/02/2018 15:33:04
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA 00 391,675 389,825.00 ACCION 240.000 240.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA
00001 - 0028868 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREJNVERSION 00 260,546 260,546.00 INFORME 12.000 12.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MULTID1STRITA
ESTUDIO DE
00001 - 0028868 ELABORAC ION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION 00 561,984 561 ,64 1.30 PREINVERSIO 12.000 12.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA
N
ESTUDIO DE
00001 - 0028868 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION 00 257, 100 255 ,900 .00 PREINVERSIO 12.000 12.000 SAN MARTJN MOYOBAMBA MOYOBAMBA
N
00001 • 0028868 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION 00 651,550 647,050.00 ACCION 240 .000 240.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MULTIOJ STRITA
9002 ASIGNAC IONES PRESUPUESTA RIA S QUE NO RESU LTAN EN PRODUCTOS 17 ,549,256 36 ,644 ,743 31 ,366,466 .43
00001·0175033 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION - OPI ()() 19,157 19,156.74 ACCION 48.000 48.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA
03 PLA NEAMI ENTO, GESTIO N Y RESERVA DE CONTINGENCIA 17,122 ,083 5, 145,605 4,517 ,550.52
00001 - 0175033 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION • OPI 13 18,246 ACCION 1,200.000 1,200.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MULTIDISTRITA
00010 • 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS 00 30,678 30,676.78 ACCIO N 240.000 240.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA
00009 · 0019507 PROMOCIO N DE LA INVERSION PRIVADA ()() 30,605 30 ,041 .10 INFORME 12.000 12.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA
00006 - 0175475 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION : GASTOS GERENCIA REGIO NAL DESARROLLO SOCIAL 00 585,783 579,080.33 ACCION 240.000 240.000 SAN MARTIN MOYO BAMBA MOYOBAMBA
000 14 - 0033539 ACCIONES DE PROCURADURlA ()() 727 ,691 709,250.55 ACCION 48.000 48.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA
000 11 · 0 175033 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-I NVERSION • OPI 00 54,265 54,264.55 ACCION 48.000 48.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA
00001 • 0175033 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION • OPI 00 6,000,000 1,071 ,038 1,003,152.28 ACCION 1,200.000 1,200.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MUL TIDISTRIT A
00001 · 0175033 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION • OPI 09 72,526 31 ,300.00 ACCION 1,200.000 1,200.000 SANMARTlN MOYOBAMBA MULTIOlSTRITA
MIN ISTER IO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2018
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 15:56:55
Versión 170803 Pag.: 22 de 28
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
Gen.: 10/02/20 18 15:33:04
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
00001 - 0175033 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION - OPI 18 418 ,017 ACCJON 1,200.000 1,200.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MULTIDISTRITA
00002- 0175476 ESTUDIOS DE PRE-INVERS ION : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 00 5,383,224 1,7 18,739 1,681,978.79 ESTUDIO 12.000 12.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MUL TIDISTRITA
00002- 0175476 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 18 5,738,859 ESTUDIO 12.000 12.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MULTIDISTRITA
00002 · 0028868 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERStON 00 160,000 159,000.00 ACCION 2 .000 2.000 SAN MART1N MOYOBAMBA MULTIDISTRITA
054 DESARROLLO ESTRATEGlCO , CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL 1,898,955 1,886,728.87
0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES 1,898,955 1,886,728.87
ESTUDIO DE
00001 • 0028868 EL.ABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION 18 353,615 353,600.00 PREINVERSIO 12.000 12 .000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA
N
ESTUDIO DE
00001 • 0028668 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION 00 1,545,340 1,533, 128.87 PREINVERSIO 12.000 12.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA
N
00001 • 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS 00 87 ,534 87 ,533.33 ACClON 46.000 48.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA
2 135288 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA LAGUNA SAUCE· DISTRITO SAUCE · REG10N SAN MARTIN 15,000 15 ,000.00
2 145896 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SEGUNDA JERUSALEN , DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS - 368,949 368 ,948.10
RIOJA - SAN MART IN
00001 • 0044 190 HOSPITALES SEGUROS ()() 368 ,949 368,948.10 OBRA 1.000 1.000 SAN MARTIN RIOJA EllAS SOPLIN
215 6994 MEJORAMI ENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN 786 ,900 774 ,609.10
MARTIN
2187 115 RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN 08 COMUNIDADES DE LA ETNIA KECHWA Y 06 COMUNIDADES NATIVAS DE LA ETNIA AWAJUN DEL 427 ,173 828,927 820,175.00
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
2231055 MEJORAM IENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE JERILLO - JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN
7,302,896 2,762,520.47
MARTIN
20 SALUD
7,302,896 2,762,520.47
2234508 MEJORAMIENTO DE LOS SERVIC IOS DE SALU D EN EL HOSPITAL RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA-REGJON SAN MARTIN
19,016,333 18,943,144.50
20 SALUD
19,016,333 18,943,144.50
00001 - 0122391 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD E4N EL HOSPITAL RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - REG ION SAN
00 19,016,333 18,943,144.50 PORCENTAJE 100.000 99.700 SAN MARTIN RIOJA RIOJA
MARTIN
2259830 REHABIUTACION DE LA INFRAESTRU CTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NRO 0014, DE LA LOCALIDAD DE CANAYO, DISTRITO DE
5,000 5,000.00
CHAZUTA , PROV INCIA Y REGIO N SAN MARTIN , AFECTADO POR LA INUNDACION DEL 23 ENERO DEL 2015
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2018
Dirección Ge neral de Contabilidad Pú blica Hora: 15:56:55
Versión 170803 Pag.: 25 de 28
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
Gen.: 10/02/2018 15:33:04
EJERCICIO 2017
(E N SOLES)
22 EOUCACION
5.000 5,000.00
MODULO DE
00001 - 0162787 REHABIUTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 0014, DE LA LOCALIDAD DE CANA YO,
13 5,000 5,000.00 INSTITUCION 1.000 1.000 SAN MARTlN SANMARTIN CHAZUTA
DISTRITO DE CHAZUTA. SAN MARTIN , SAN MARTIN
EDUCATIVA
2259837 REHABIUTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUC10N EDUCATIVA NRO 0759 ·FRANCISCO BOLOGNESI, DE LA LOCALIDAD DE
5,000 5,000.00
SAN RAFAEL , DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE BELLAVISTA Y REGION SAN MARTIN , AFECTADO POR LA INUNDAC10N DEL 22 ENERO
22 EDUCACIO N
5,000 5,000.00
MODULO DE
00001 • 0162789 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 0759 ·FRANCISCO BOLOGNESI, DE LA
13 5,000 5,000.00 INSTITUCION 1.000 1.000 SAN MARTIN BELLAVISTA MULTIDISTRITA
LOCALIDAD DE SAN RAFAEL. DISTRITO DE SAN RAFAEL, BELLAVISTA, SAN MARTIN ,
EDUCATIVA
2398983 CONSTRUCCION DE ESCUELA INICIAL EN EL(LA) tE 228 EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA , DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA
347,178 347, 138 .26
MOYOBAMBA , DEPARTAMENTO SAN MARTIN
22 EOUCACION
347 ,178 347 ,138 .26
04 7 EDUCACION BASICA
347 ,178 347 ,138 .26
2399052 CONSTRUCCION DE ESCUELA INI CIAL EN EL(LA) IE 023 EN LA LOCALIDAD SAPOSOA, DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA,
311,992 310,246.73
DEPARTAME NTO SAN MARTIN
00001 • 0000440 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 00 311 ,992 310,248 .73 OBRA 1.000 1.000 SAN MARTIN HUALLAGA SAPOSOA
239923 1 RENOVACIO N DE OTROS EDIFICIOS PUBLICO$ EN EL(LA) AR EA DEL EX TECNOLOGICO DEL GOBIERNO REGIO NAL DE SAN MARTIN - 37,764 37,764.00
SEDE CENTRAL EN LA LOCALI DAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
03 PLANEAMIENTO , GEST ION Y RES ERVA DE CONTINGE NCIA 37,764 37,764 .00
00001 - 0026586 INFRAESTRUCTURA 00 37,764 37,764.00 OBRA 1.000 1.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA
2399238 RENOVACIO N DE A MBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINI STRATIVA Y ADQUJ S1CION DE SET DE MUEBLES EN EL(LA ) AR EA DE LOGISTtCA 32 ,139 32 ,138.03
DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - SEDE CENTRAL EN LA LOCALI DAD MOYOBA MBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA
0000 1 - 0026586 INFRAESTRUCTURA 00 32,139 32, 136.03 OBRA 1.000 1.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA
239934 3 CONSTRUCCION DE A MBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINI STRATIVA EN EL(LA) ARCHIVO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN 194,176 193,572 .80
MARTIN - SEDE CENTRAL EN LA LOCA LIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVI NCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTI N
03 PLA NEAMI ENTO , GESTION Y RESERV A DE CONTIN GENCIA 194 ,176 193,572.80
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2018
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 15:56:55
Versión 170803 Pag.: 27 de 28
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
Gen.: 10/02/2018 15:33:04
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
00001 - 0026566 INFRAESTRUCTURA DO 194,176 193,572.80 OBRA 1.000 1.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA
2400174 CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE ALMACENO ARCHIVO EN El(LA) OFICINAS DE LOGISTICA, CONTABILIDAD Y TESORERIA DEL 81 ,238 81,237.98
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN • SEDE CENTRAL EN LA LOCALI DAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA , PROVINCIA MOYOBAMBA,
00001 - 0026586 INFRAESTRUCTURA 00 81,238 81,237 .98 OBRA 1.000 1.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA
Nota: Cada hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2018
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 15:56:55
Versión 170803 Pag. : 28 de 28
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
Gen.: 10/02/2018 15:33 :04
EJERCICIO 2017
(EN SOLE S)
RESUMEN
PRESUPUESTO
(EN NUEVOS SOL ES)
PRESUPUESTO DE INVERSION POR OBRA I ACCIONES DE INVERSION RUBRO
CONTADOR GENERAL
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2018
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 15: 56: 54
Versión 170803 Pag. : 1 de 3
Gen .: 10/02/2018 15:32:41
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 21 ,569 21 ,568.70
00001 - 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 00 21,569 2 1,568.70
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION Al CAMBIO CUMATICO 10,679 10,679.00
5005579 ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 10,679 10,679.00
00001 - 0160795 ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTI ON DEL RIESGO DE DESASTRES 00 10,679 10,679.00
5004470 CAPACI TACI ON EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 170,540 87 ,388 .37
00001 - 0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 18 170,540 87 ,388.37
18 SANEAMIENTO 35 ,000
3000635 PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS 85 ,82 1 85,770.46
LABORALES
5005589 CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE OlFUSION MASIVA 85,82 1 85,770.46
00001 - 0160804 CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MED IOS DE DI FUSION MASIVA 09 85,821 85,770.46
08COMERCIO
2,380 2,380.00
006 GESTION
2,380 2,380.00
20 SALUD
6.000 6,000.00
006 GESTION
6,000 6,000.00
006 GESTION
7, 181 4,78 1.02
00001 · 0040534 ACCIONE S DE CONTROL Y AUDI TORIA INTERNA DE LA INSTITUCIO N 00 11,372 11,371 .20
9002 ASIG NAC IONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2,170 2,169.46
Nota· Cada Hoja debe ser vi sada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces.
MIN ISTE RIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 14/03/2018
Dirección General de Contabilidad Pú bl ica Hora : 15:56:54
Versión 170803 Pag .: 3 de 3
Gen .: 10/0 2/2018 15:32:41
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
PRESUPUESTO
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR ACTIVOS NO FINANCIEROS (ACTIVIDADES) POR RUB RO
RUBRO
PIA PIM EJECUCION
/
CONTADOR GENERAL
Nº Mat.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2018
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MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS
(PROYECTOS)
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
-
GRUPO FUNCIONA L
META
01. PROGRA MA S PRESU PUESTALES CON ENFOQ UE A RESULTA DOS 97 ,388 47 ,760.00
0090 LOG ROS DE A PRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE L A EDUCA CION B ASICA REGULAR 57 ,088 22,200.00
2159965 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE . JOSE CARLOS MARJATEGUI - NARANJILLO 57 ,088 22 ,200.00
• NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTJN
4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 57 ,088 22 .200.00
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 A ÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICO$ DE LA EOUCACION BASICA REGULA R 40 ,300 25,560.00
2173466 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 11 CICLO DE LA EBR , EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA , EN El 22,660 7,920.00
CORREDOR EDUCATIVO SECTOR TINGOSHAMBO, JURISDICCION DE LA UGEL PICOTA· REGION SAN MARTIN .
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 22 .660 7,920.00
2231768 MEJORAMIENTO DEL SERVlCIO EDUCATIVO EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA , EN EL
CORREDOR EDUCATIVO SECTOR LAS PALMAS, JURISDICCION DE LA UGEL TOCACHE- REGION SAN MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL
22 EDUCACION
2322300 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 0272 · ANDRES 17,640 17,640.00
REATEGUI REATEGUI DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA , PROVINICA El DORADO, DEPARTAMENTO DE SAN MARTJN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 17,640 17,640 .00
013 0 COM PETITIVIDA D Y APROVECHA MI ENTO SOSTENI BLE DE LOS REC URSOS FORESTALES Y DE LA FAU NA SI LVESTRE
2335935 RECUPERACION DEL ECOSISTEMA DEGRADADO EN LA CONCESION PARA CONSERVACION -aosauES DE MARONA- DEL DISTRITO y
PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
6000027 FORESTACION Y REFORESTACION
10 AGROPECUARIA
054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIE NTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
03 . ASIGNACION ES PRESUPUESTA RIAS QUE NO RESULTA N EN PRODUC TOS 235,973 235 ,973 .00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA S QUE NO RES ULTA N EN PRO DUCTOS 235,973 235 ,973 .00
02 RELACIONES EXTERIORES
Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces
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MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS
(PROYECTOS)
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
PRESUPUESTO
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS RUBRO
(PROYECTOS) POR RUBRO
PIA PIM EJECUCION
1 - RECURSOS ORD INARIOS 00 54,768,587 92,615,891 84,596,567 .70 54,349,136 92,211 ,196 84,227,621 .86 419 ,4 5 1 209,958 209 ,097 .3{1 194,737 159,848.45 54 ,768,587 92,615,891 84 ,596,567 .70
2 - REC URSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 209,677 164,456.75 72,526 31,300 .00 137, 151 133, 156.75 209 ,677 164,456.75
3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 19 5,85 1,696 2,349,795.00 5,85 1,696 2,349,795.00 5,851,696 2,349,795.00
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 1,644,405 915, 182.35 1,609,405 915,182.35 35,000 1,644,405 915,182 .35
5 - RECURSOS DETERMINADOS
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 18 9,276,679 19,461 ,480 18,397 ,833.78 9 ,276,679 19,039,907 18,074 ,152 .41 170,540 87 ,388.37 25 1,033 230,293.00 9,278,679 19,461,480 18,397 ,833.78
TOTAL 64,045,266 119,783,149 106,423 ,835.58 63,625,815 118,784 ,730 105,598,051 .62 419 ,451 552 ,649 429 ,642.51 445,770 396 ,141 .45 64,045,266 119,783,149 106,423 ,835.58
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
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EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
CATEGORÍA PRESUPUESTAL
GRUPO PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE TOTAL %=
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO
ACCIONES CENTRALES ( EJECUCIÓ N I
FUNCIÓN A RESULTADOS RESULTAN EN PRODUCTOS PI M ) • 100
PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN
SERVI CIOS GENERALES 2,592,253 2,575,635. 72 17,122,083 5,510,079 4,881 ,420.07 17,122,083 8,102,332 7,457,055. 79 92.04
LEGISLATIVA
DEUDA PUBLICA
SERVICIOS SOCIALES 45,175,626 70,253,443 65,147,728.72 908,650 902,950.00 427,173 30,959,664 26,311 ,046.36 45,602,799 102,121 ,757 92,361 ,725.08 90.44
A MBI ENT E 123,000 61,000.00 2,685,855 2,661 ,337.97 2,808,855 2,722 ,337.97 96.92
SANEAMIENTO 257,100 255,900.00 257,100 255,900.00 99.53
SALUD 651 ,550 647 ,050.00 26,688,178 22,074 ,613.07 27,339,728 22,721 ,663.07 83.11
CULTURA Y DEPORTE 9,346,124 9,340,192.15 9,346, 124 9,340,192.15 99.94
EDUCACIO N 45, 175,626 60,784 ,319 55,746,536 .57 756,704 754 ,920.32 45, 175,626 61 ,541 ,023 56,501,456.89 91 .81
PROTECCION SOCIAL 427,173 828,927 820,175.00 427 ,173 828 ,927 820,175.00 98.94
PREVIS10 N SOCIAL
SERVICIOS ECONOMICO S 900,933 7,171,436 4,393,258.45 1,214,205 1,212,012.30 175,000 174,000.00 900,933 8,560,641 5,779,270.75 67.51
TRABAJO 391 ,675 389,825.00 391 ,675 389,825.00 99.53
COMERCIO 260,546 260,546.00 160,000 159,000.00 420,546 419,546.00 99.76
TURISMO 25,915 25,000.00 15,000 15,000.00 40,915 40,000.00 97.76
A GROPECUARIA 900,933 4,053,700 2,893,257.85 900,933 4,053,700 2,893,257.85 71 .37
PESCA
ENERGIA 1,091 ,820 1,080,785.41 561 ,984 561 ,641 .30 1,653,804 1,642,426. 71 99.31
MINERIA
INDUSTRIA
TOTAL GENERAL 46,076,559 77,424,879 69,540,987.17 4,715,108 4,690,598.02 17,549,256 36,644,743 31,366,466.43 63,625,815 118,784,730 105,598,051 .62 88.90
NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de Financiamiento.
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EJERCICIO 2017
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EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
CATEGORÍA PRESUPUESTAL
TOTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO
ACCIONES CENTRALES
DEPARTAMENTOS RESULTADOS RESULTAN EN PRODUCTOS
PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN
Amazonas
Ancash
Apurimac
Arequipa
Aya cucho
Caja marca
Provincia Constitu cional Del
Cu seo
Huancavel ica
Huanuco
lea
Junin
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre De Dios
Moquegua
Paseo
Piura
Puno
San Martin 46,076,559 77,424,879 69,540,987.17 4,715, 108 4,690,598.02 17,549,256 36,644 ,743 31,366,466.43 63,625,815 118,784,730 105,598,051 .62
Tacna
Tumbes
Ucayali
Exterior
TOTAL GENERAL 46,076,559 77,424,879 69,540,987.17 4,715,108 4,690,598.02 17,549,256 36,644,743 31 ,366,466.43 63,625,815 118,784,730 105,598,051 .62
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EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
CONTADOR GENERAL
Nº Mat.
MIN ISTER IO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 14/03/2018
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MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
Gen.: 10/02/2018 15:33:03
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
20 SALUD
22,750 6,788.66
00001 • 0044276 MONITOREO , SUPERVISION , EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
13 22,750 6,788.66 INFORME
2.000 2.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA
2227279 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN BAJA TENSION EN LAS LOCA LIDADES DE NAVARRO Y SAN PABLO
TIPISHCA , DISTRITO DE CHIPURANA, PROVI NCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
12 ENERGIA
00001 - 0 164312 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN BAJA TENSION EN LAS LOCALIDADES DE
NAVARRO Y SAN PABLO TIPISHCA, DISTRITO DE CHIPURANA , PROVI NCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTtN 00 INSTALACION 100.000 1.000 SAN MARTI N SAN MARTIN CHIPURANA
2250580 INST ALACION DEL SISTEMA DE ELECTR ICIFACION RURAL MEDI ANTE REDES CONVENCIONALES EN LAS LOCALIDADES DE MARISOL Y
NUEVO CHIMBOTE , UBICADAS EN EL DISTRITO DE PACHIZA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO DE SA N MARTIN 1,047, 105 1,036,070.98
12ENERGIA
1,047 ,105 1,036,070.98
2173343 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPUAC ION DE COBERTURA DEL PELA, EN EL
CORREDOR EDUCATIVO SECTOR ALLCOYACU, UGEL BELLAVISTA - REGlON SAN MARTI N
22 EDUCAClON
2173467 MEJORAMI ENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 11 CICLO DE LA EBR , EN EL MARCO DE AMPLI ACION DE COBERTURA DEL PELA, EN LA
LOCALIDAD DE CHAZUTA, JU RISDICC ION DE LA UGEL SAN MARTIN - REGION SAN MARTIN
22 EOUCACION
2196900 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA EN EL 11 CICLO DE LA EBR, EN EL
CORREDOR EDUCAT IVO MARGEN IZQUIERDA DEL RI O MAYO, JUR ISOlCCl ON DE LA UGEL MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO SAN MARTIN 831,097 733,91 1.61
22 EDUCACION
831 ,097 733 ,911.61
20 SALUD
15,000 15,000 12,997.00
20 SALUD
3,000 3 ,000 2 ,169.04
00001 - 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGJCOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
00 3 ,000 3.000 2, 169.04 INFORME
6 .000 5 .000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MULTJOISTR1TAL
TECNICO
5005609 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAM IENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
5.000 5,000 4 ,358.00
20 SALUD
5,000 5,000 4 ,358.00
18 SANEA MIENTO
1,892,962 1,335,331 .82
040 SANEAMIENTO
1,892,962 1,335,33 1.82
18 SANEAMIENTO
465,748 354 ,543 .42
040 SANEAMIENTO
465,748 354 ,543 .42
00001 · 0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUAClON DE LA PRESTACION DEL SERV ICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO
00 345 ,748 332 ,023 .45 SISTEMA 150.000 140.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MULTIDISTRIT AL
18 SANEAMIENTO
150,000 91 ,934.30
040 SANEAMIENTO
150,000 91,934 .30
GRUPO FUNCIONAL
META
0090 LO GROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EOUCACION BASI CA REGULAR
11 ,824 ,838 10,360 ,788 8,642 ,436.77
2108133 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL C.N .A. JENARO ERNESTO HERRERA TORRES- JERI LLO- DISTRITO DE JEPELACIO,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA, SAN MARTIN 187,476 63,092.00
22 EDUCACION
187 ,476 63,092 .00
00001·0051866 MEJORA MI ENTO DEL SERV ICIO EDUCATI VO EN El C.N.A. JENARO HERNESTO HERRERA TORRE&- JERILLO
JEPELACIO 00 187,476 63.092 00 OBRA 1.000 0.450 SAN MARTlN MOYOBAMBA JEPELACIO
2 159965 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS PARA BRINDAR El SERVICIO EDUCATIVO EN LA 1.E. JOSE CARLOS MARI AT EGUI •
NARANJILLO · NUEVA CAJAMARCA · RIOJA· SAN MARTIN 2,405,327 1,485 ,764 .59
22 EDUCACION
2,405,327 1,485 ,764 .59
2173456 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN El 11 CICLO DE LA EBR EN El MARCO DE AMPUACION DE COBERTURA DEL PELA , EN EL
CORREDOR EDUCAT IVO SECTOR GA NIMEDES , JURISOICCION DE LA UGEL MOYOBAMBA , REGION SAN MARTI N 389,961 324,360 .69
22 EDUCACION
389,961 324,360.60
22 EDUCACION
656 ,068 655,467.66
22 EDUCAC ION
609,107 327,7 19.04
2231753 MEJORAMIENTO DEL SERVI CIO EDUCATIVO EN EL 11CICLO DE LA EBR, EN El MARCO DE AMPUACION DE COBERTURA DEL PELA, EN El
CORREDOR EDUCATIVO SECTOR NARA NJILLO , JURISDICCION DE LA UGEL RIOJA - REGION SAN MARTI N 2.222.567 2,199,457.93
22 EDUCACIO N
2,222,567 2,199,457.93
22 EDUCACIO N
660,909 613,592 .36
22 EDUCACION
11 ,824,838 449 ,698 244 ,080.00
2250483 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 11 C ICLO DE LA EBR EN LAS llEE 312 , 246, 487 , 486, 305 Y CLEOFE AREVALO, DEL
CORREDOR EDUCATIVO CUMBAZA , JURISDICCION DE LA UGEL SAN MARTIN - SAN MARTIN
22 EDUCACION
2253198 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA 2014, EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN LA IE
AGROPECUARIO DOS UNIDOS Y EN LAS IE N 467 , 468 Y 11 51, DISTRITO DE BAJO BIAVO, JURISDICCION DE LA UGEL BELLAVISTA - SAN MART
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MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
Gen.: 10/02/20 18 15:33:03
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
22 ED UCACION
04 7 EDUCACION BASICA
2253267 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN El MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA 2014, EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN LAS
IE N 0229, 472, 1127 Y 0465, DISTRITO DE UCHIZA, JURISDICCION DE LA UGEL TOCACHE · SAN MARTIN 190,136 190, 123.37
22 EDUCACION
190,136 190,123.37
04 7 EDUCACION BASICA
190,136 190,123.37
2258520 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPUACION DE COBERTURA 2014, EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN LAS
l.E. N 409, 461 , 426, 464 Y 1109, SECTOR RIO ALAO , DISTRITO DE SAN MARTIN , JURISDICCION DE LA U GEL EL DORADO· SAN MARTIN 207,500 207,500.00
22 EOUCACION
207 ,500 207,500.00
2258676 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPUACION DE COBERTURA 2014, EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN LAS
IE N 181, 0732 , 016 Y 0400, DISTRITOS DE CAMPANILLA , ALTO BIAVO Y JUANJUI , JURISDICCION DE LA UGEL MARISCAL CACERES ·SAN MART 274,520 274,520.00
2265176 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATI VO EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA 20 14, EN EL 11 CJCLO DE LA EBR, EN LAS
IE N 301 Y 326, DISTRITO DE TARAPOTO , JURISDICCION DE LA UGEL SAN MARTIN - SAN MARTIN 176,180 176,030.84
22 EDUCACION
176,160 176,030.84
2265496 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN LAS IE N: 452, 00957 , 297 Y 11 54, DISTRITOS DE RIOJA Y
POSIC, JURI SDICCION DE LA UGEL RI OJA - SAN MARTIN 276 ,034 27 1,196.64
22 EDUCACION
278,034 27 1,196 .64
2266525 MEJORAMIENT O DEL SE RVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA 2014 , EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN LAS
1.E. N 423, 420 Y 465, SECTOR RIO SISA, DISTRITO DE SAN MARTIN , JURISDICCION DE LA UGEL EL DORADO - SAN MARTIN
22 EDUCACION
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 14/03/2018
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MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
Gen .: 10/02/20 18 15:33:03
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
2269346 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN El MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA 20 14 , EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN LAS
IE N 128, 231Y190, DI STRITO DE ALTO BlAVO , JURISDI CCION DE LA UGEL BELLAVISTA ·SAN MARTIN 227,048 227,047 .46
22 EDUCACIO N
227,048 227 ,047.46
2304394 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA, EN LAS 11.EE . N 108, N 254, N 1110 Y
N 117 1, DISTRITOS DE SANTA ROSA, AGUA BLANCA , SAN MARTIN Y SAN JOSE DE SISA, JURISDICCION PROVI NCIA Y UGEL EL DORADO· SA 3 18,572 3 18,571 .18
22 EDU CACION
318 ,572 318 ,571 .18
2304589 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA, EN LAS 11 .EE . N 2 10, N 470, N 0003, N
0048, N 0228 Y N 031 4, JURISOICCION DEL DISTRITO , PROVINCIA Y UGEL TOC ACHE ·SAN MARTIN 553 ,843 530 ,553 .39
22 EDUCACION
553,843 530 ,553.39
22 EDUCACIO N
553,842 533,357 .62
22 EDUCACION
68,600 68 ,223.40
22 EDUCACIO N
19,900 19,050.00
2173461 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIAClON DE COBERTURA DEL PELA EN El
CORREDOR EDUCATIVO SECTOR PASARRAYA, JURJSOICCION DE LA UGEL HUALLAGA, REGION SAN MARTIN 233 ,763 233,763.00
22 EDUCAClON
233,763 233,763 .00
2173466 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 11 CICLO DE LA EBR, EN EL MARCO DE AMPUACION DE COBERTURA DEL PELA, EN EL
CORREDOR EDUCATIVO SECTOR TINGOSHAMBO, JURISDICCION DE LA UGEL PICOTA· REGION SAN MARTIN . 9,035,788 8, 158,725 .97
22 ED UCACION
9,035 ,766 6, 158,725.97
04 7 EDUCACION BASICA
9,035,768 6, 156,725.97
2231768 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA, EN EL
CORREDOR EDUCAT IVO SECTOR LAS PALMAS , JURISOICCION DE LA UGEL TOCACHE • REGION SAN MARTIN 1,35 1,370 1,340,052.40
22 EDUCAC ION
1,351 ,370 1,340,052.40
223 1769 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA, EN EL
CORREDOR EDUCATIVO SECTOR NUEVA CAJAMARCA, JURISDICCION DE LA UGEL RIOJA , REGION SAN MARTIN . 181 ,652 169,708.00
22 EDUCAC ION
181,652 169,708.00
22 EOUCACION
4,326,625 4,284 ,054.34
04 7 EDUCACION BASICA
4,326,625 4,284,054.34
2250193 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA l. E. N 0417- NUEVO BAMBAMARCA, DISTRITO DE POLVORA, PROVINCIA DE
TOCACHE, DEPARTAMENTO SA N MARTIN . 284, 127 284, 126.10
22 EOUCACION
284 ,127 284, 126. 10
MINISTERIO DE ECONOM iA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2018
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 15:57:37
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MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
Gen.: 10/02/2018 15:33:03
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
2250354 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN El JI CICLO DE LA EBR EN LAS ll EE 00499, 107, 199, 310, 106, 00631, 00965, 00659, 179,
459, 00851, 301 Y 00743, DEL CORREDOR EDUCATIVO MOYOBAMBA, JURISDICCION DE LA UGEL MOYOBAMBA- SAN MARTIN 25,74 1,260 19,956,34 1 19,660,41 8.58
22 EDUCACION
25,74 1,260 19,956,341 19,660,4 18.58
2253250 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPUACION DE COBERTURA 2014, EN EL 11 CICLO DE LA EBR, EN LAS
IE N 11 59 , 11 56 Y 303, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO Y TARAPOTO, JURISDICCION DE LA UGEL SAN MARTIN - SA N MARTIN
22 EDUCACION
2270622 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPUACION DE COBERTURA 2014, EN El 11CICLO DE LA EBR EN LAS
1.E N 003 , 002, 219, 007 , 101Y157 . DISTRITOS DE SAPOSOA Y EL ESLABON, JURISOICCION DE LA UGEL HUALLAGA- SAN MARTIN 9,020,588 6,992,898 .65
22 EDUCACION
9,020,588 6,992,898.65
2322300 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN El NIVEL DE EDUCACION INI CIAL Y PRIMARIA EN LA IN STITUCION EDUCATIVA N 0272 -
ANDRES REATEGUI REATEGUI DI STRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINlCA EL DORADO, DEPARTA MENTO DE SAN MARTlN 1,972,62 1 4,8 17,38 3 4,816,328.51
22 EDUCAClON
1,972,62 1 4,8 17,383 4,816,328.5 1
04 7 EDUCACION BASICA
1 ,972 ,621 4 ,817,383 4,8 16,328.51
2202635 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO GENERAU SIMO JOSE
DE SAN MARTIN , CIUDAD Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA , DEPARTAMENTO DE SA N MARTI N 2 13,718 212,633.14
22 EDUCACION
213,718 212,633.14
2280938 MEJORAMIENTO DE LAS CONDI CIONES BASICAS DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNI CA SUPERIOR EN EL l.E.S.T .P. RIOJA - PROVINCIA
DE RIOJA- DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 5,636,887 177 ,967 177,966.10
22 EDUCAClO N
5,636,887 177,967 177,966 .10
00001 - 0168373 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNI CA SUPERIOR EN EL
l. E.S.T.P . RIOJA - DISTRITO RIOJA- RIOJA- SAN MARTIN 00 3,000,000 177,967 177,966.10 OBRA 1.000 1.000 SAN MARTIN RIOJA RIOJA
00001 - 0168373 MEJORAMIENTO DE LAS CONDJCIONES BASJCAS DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICA SUPERIOR EN EL
1.E.S.T.P. RIOJA· DISTRITO RIOJA - RIOJA- SAN MARTIN 18 2,636,887 OBRA
1.000 1.000 SAN MARTIN RIOJA RIOJA
3000589 NIÑAS , NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO ACCEDEN A SERVICIOS DE PROTECCION Y CUIDADO
143,040 140,523.90
23 PROTECCION SOCIAL
143,040 140,523.90
2187483 MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE Y CACAO , MEDIANTE LA ARTICULACION DE PEQUEÑAS ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES DE LA REGION SAN MARTINA LOS MERCAOOS NACIONALES E INTERNACIONALES - REGION SAN MARTIN 900 ,933 1,843,868 1,368,393.20
10 AGROPECUARIA
000.933 1,843.868 1,368,393.20
00001 - 01409 16 MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GAFE Y CACAO , MEDIANTE LA ARTICULACION DE PEQUEÑAS
ORGANIZACIONES ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE LA REGION SN MARTINA LOS MERCADOS NACIONALES E 00 1,203,94 1 780,217.83 ORGANIZACION 1.000 1.000 SAN MARTIN MOYOBAMBA MULTIOlSTRITAL
INTERNACIONALES REGION SAN MARTIN
023 AGRARIO
900 ,933 639,927 588,175.37
12 ENERGIA
56 1,984 561,641 .30
040 SANEAMIENTO
257 ,100 255 ,900.00
006 GESTION
3,483 ,464 1,454,724 1,450,707.23
22 EOUCACION
690,117 596,541 587 ,206.22
006 GESTION
84 .378 239 ,148 237,915.05
2145896 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SA LUD SEGUNDA JERUSALEN, DI STRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS·
RIOJA· SAN MARTIN 366,949 366,948.10
20 SALUD
368,949 368,948.10
MIN ISTERI O DE ECONOM ÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/201 8
Dirección Ge neral de Contabilidad Pública Hora: 15:57:38
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MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
Gen.: 10/02/2018 15:33:03
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
23 PROTECCION SOCIAL
427 ,173 828,927 820,175.00
223 1055 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN El CENTRO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE JER ILLO - JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN
MARTIN 7,302,896 2,762,520.47
20 SALUD
7,302 ,896 2,762,520.47
2234508 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL RIOJA, PROVINCIA DE RIOJ A-REGION SAN MARTI N
19,016,333 18,943,144.50
00001 - 0122391 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD E4N EL HOSPITAL RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - REGION SAN
MARTIN 00 19,016,333 18 ,943,144.50 PORCENTAJE 100.000 99.700 SANMARTIN RIOJA RIOJA
2259830 REHABIUTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NRO 0014, DE LA LOCALIDAD DE CANAYO, DISTRITO DE
CHAZUTA , PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN, AFECTADO POR LA INUNDACION DEL 23 ENERO DEL 2015 5,000 5 ,000.00
22 EDUCACION
5,000 5 ,000.00
22 EDUCACION
5.000 5,000.00
22 EDUCACION
347,178 347,138.26
MINISTERIO DE ECONOMiA Y FINANZAS Fecha: 14/03/20 18
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 15:57: 38
Versión 170803 Pag. : 21 de 24
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
Gen.: 10/02/2018 15:33:03
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
2399052 CO NSTRUCCION DE ESCUELA INI CIAL EN EL(LA) IE 023 EN LA LOCALIDAD SAPOSOA, DISTRITO DE SAPOSOA, PROV INCIA HUALLAGA,
DEPARTAMENTO SAN MART1N 311 ,992 310,248.73
22 EDUCACION
311 ,992 310 ,248 .73
20 SALUD
1,679,100 70,000 70,000.00
24 PR EVISION SOCIAL
6 ,0 23,348 727 ,264 602 ,22 1.00
TOTAL
58,487 ,139 99 ,214 ,766 88,122,222 .75
Nota: Cada hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2018
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 15:57:38
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MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
Gen .: 10/02/2018 15:33:03
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
PRESUPUESTO
(EN NUEVOS SOLES)
GASTO SOCIAL POR OBRA I ACTIVIDADES I ACCIONES DE INVERSIÓN RUBRO
CONTADOR GENERAL
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2018
Dirección General de Contabilidad Pública Hora : 15:57:38
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MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO I PROYECTO
OBRA S f ACTIVlOAOES I A CCIONES DE INVERSION RUBRO
FUNCION PIA PIM EJECUCION
OIVISION FU NCIONA L
GRUPO FUNCIONAL
META
01 . PROGRA MAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 2 ,151 ,140 21 ,224,012 17,804,336.78
2326859 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE REUTILIZACION Y REDUCCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LAS MUNICIPALIDADES DE LAMAS, JUAN 123,000 61 ,000.00
2156072 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA CADENA DE PROCESAMIENTO DEL CACAO EN OCHO LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE
10 AGROPECUARIA
023 AGRARIO
2 164219 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICROEMPRESA EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS CON JOVENES ORGANIZADOS DE LA 1,000,000 994 ,231 .02
00001 - 0103563 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICROEMPRESA EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS CON JOVENES ORGANIZADOS, 00 1,000,000 994 ,231 .02
2134639 ElECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE RAMON CASTILLA· DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 44,715 44 ,71 4.43
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 1,414 ,226 1,738,200 1,523,207.84
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRE NTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 1,378,886 1,667 ,76 1 1,498,353.84
50056 11 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KJTS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 700 ,000 700,000 630,623.07
00001 • 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 00 700,000 700.000 630,623 .07
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 592 ,886 896,486 803.520 .87
00001 • 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 00 592 ,886 896,486 803,520 .87
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CUMATICO 30,340 66,894 21 ,309.00
5005579 ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RI ESGO DE DESASTRES 30,340 66.894 21,309.00
00001·0160795 ACCESO A LA 1NFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 00 30,340 66,894 21 ,309.00
3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA 5,000 3,545 3,545.00
5005583 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES 5,000 3,545 3,545 .00
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
00001·0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE Al RIESGO DE DESASTRES 00 5.000 3,545 3,545.00
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 9,346 ,124 9,340,192.15
2324574 CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL HUALLAGA CENTRAL 01 , EN LAS CAPITALES DE LAS PROVINCIA DE EL 8,947 ,98 1 8,942,592.15
2336396 CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL HUALLAGA CENTRAL 02, EN LAS CAPITALES DE LAS PROVINCIAS DE 348,543 348 ,000.00
2344813 CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA LOCALIDAD DE SORITOR, DISTRITO DE SORITOR , PROVINCIA DE 24 ,800 24 ,800.00
2344837 CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA LOCALI DAD DE NUEVA CAJAMARCA , DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, 24,800 24,800.00
0103 FORTALECI MIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES 676 ,337 2,139,673 1,451 ,911.37
3000572 INSTITUCIONES FISCALIZADAS SEGUN LA NORMATIVA LABORAL 496,153 1,305, 161 784 ,404.63
5004301 INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL 329.973 1,113,390 746 ,353 .28
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL 329 ,973 1,11 3,390 746 ,353 .28
500559 1 PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO 166,180 191 ,77 1 38,051.35
00001 · 0160806 PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMI ENTO 00 26,060 26,041 .00
3000635 PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS 180,184 834 ,512 667 ,506 .74
5005589 CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA 17,000 655 ,568 644 ,165.60
0041 REGU LACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL 17,000 655,568 644 , 165.60
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/20 18
Dirección General de Contabilidad Pública Hora : 15:57:39
Versión 170803 Pag .: 3 de 9
Gen .: 10/02/20 18 15:32:38
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
00001·0160804 CAPAClTACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA 09 17,000 102,821 102,730.56
0126 FORMALIZA CION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERJA Y MINERIA ARTESANAL 70,000 19 ,000.00
2319762 CREACION DEL SERVICIO TURISTICO PUBLICO DE DISFRUTE DEL PAISAJE , EN EL MIRADOR NATURAL AL TO AHUASHIYACU, DISTRITO DE LA 15,915 15,000.00
2333588 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DE PRODUCTO TURISTI CO Y ARTESANIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE 10,000 10,000.00
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHA MIENTO SOSTENIB LE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE 60.577 2,179,261 1,413,567.75
2335935 RECUPERACION DEL ECOSISTEMA DEGRADADO EN LA CONCESION PARA CONSERVACION ~BOSQUES DE MARONA~ DEL DISTRITO Y 679,432 426 ,009.60
054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRI MONIO NATURAL 679,432 426,009.60
0120 GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS 679 ,432 426 ,009.60
00001 - 0107252 RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS 13 649 ,005 400,809.60
2342402 PROMOCION DEL MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUAJE (MAUR ITIA FLEXUOSA) EN EL AREA DE CONSERVACION DE AREAS INUNDABLES DEL 530 ,400 104,624.03
054 DESARROLLO ESTRATEGlCO , CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL 530,400 104,624 .03
0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES 530,400 104,624.03
054 DESARROLLO ESTRATEGICO , CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL 60,577 920 .080 840 ,519.72
0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES 60,577 920 .080 840 ,519.72
00001 - 0047 173 GESTION DEL PROGRAMA 00 60,577 920,080 840 ,519.72
3000384 AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTR E 49,349 42,414.40
5005177 PREVENCION , CONTROL Y VIGILANCIA SOBRE ACTIVIDADES QUE ATENTEN CONTRA LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE 49,349 42,414.4 0
054 DESARROLLO ESTRATEGICO , CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL 49,349 42 ,414.40
00001 - 0136769 PREVENCION, CONTROL Y VIGILA NCIA SOBRE ACTIVIDADES QUE ATENTEN CONTRA LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA 09 49,349 42 ,414 .40
0138 REDUCCION DEL COSTO , TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 4,557 ,124 2,931 ,512.22
2177560 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES: SM-100. TRAMO: EMP. PE-5N (MOYOBAMBA)-JEPELACJO: SM-113. TRAMO: EMP . PE-5N 2,000,001 394 ,215.19
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
EJERCICIO 2017
(EN SOLES )
00001 - 0141116 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES SM- 100 TRAMO EMP. PE . SN (MOYOBAMBA) JEPELACIO SM 113 TRAMO EMP . PE 19 73
3000132 CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL 2,557, 123 2 .537 .297 03
5001433 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIME NTADA 2,557 ,123 2,537 ,297.03
00001 - 0062887 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA 00 2,557, 123 2,537 ,297.03
03 PLANEAMIENTO , GESTlON Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1,558, 196 967 ,444 894,411 .01
5000002 CONDUCCION Y ORIENT ACION SUPERIOR 3,64 1,184 3,212,770 3,203,897 .52
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTI NGE NCIA 3,428,556 3,049,561 3,040 ,690.20
0000 1 - 0000664 DIRIGIR LI NEAS DE POLITICA DEL SECTOR 00 737 ,476 415 ,650 4 14,387.58
00002 • 0053 133 ACCIONES DE CONCEJO REGIONAL 00 2 ,691 ,080 1,914 ,174 1,911 ,098.72
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESER VA DE CONTI NGENCIA 12,575 ,504 20,241 ,066 19,448,920.97
00007 - 0054596 ACCIONES DE OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LA PER SONA CON DISCAPACIDAD - OREOIS 00 45,559 45,308.20
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINI STRATIVAS 09 432 ,508 490 ,573 131 ,083.69
0000 1 - 0000009 ACC IONES ADMINI STRATI VAS 00 233 ,354 174,307 155,024 .95
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 173 ,596 239 ,553 232 ,294 .86
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINI STRATIVAS 00 173,596 232 ,349 228,294 .86
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 175 ,614 327 ,832 327 ,829.90
03 PLANEAMIENTO , GESTION Y RESERVA DE CONTINGE NCIA 175 ,614 327 ,832 327,829.90
MIN ISTERIO DE ECONOM ÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/20 18
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 15:57:39
Versión 170803 Pag.: 6 de 9
Gen.: 10/02/20 18 15:32 :38
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
00001 - 0082607 ACCIONES DE ASESORIA JURIOICO - LEGAL 00 175,614 327 ,832 327 ,829.90
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 231 ,958 837 ,592 820 ,225.72
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 23 1,958 837 ,592 820 ,225 .72
00001 - 0040534 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA DE LA INSTITUCION 00 173,958 825,244 807 ,878.54
00001 - 0040534 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA DE LA INSTITUClON 09 58,000 12,348 12,347. 18
0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 199,674 386 ,930 381 ,806 .84
00001 • 0033539 ACCIONES DE PROCURADURIA 00 199,674 381 ,930 381 ,806 .84
9002 ASIGNACIO NES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTA N EN PRODUCTOS 17,272,110 22 ,8 56,072 22,105,091 .50
0005 PLA NEAMIENTO INSTI TUCIONAL 17, 122,083 5,145,605 4,5 17,550.52
00001 - 0175033 ELABORACJO N DE ESTUDIOS DE PRE-I NVERSION - OPt 00 6,000,000 1,071,038 1,003,152.28
00002 - 0175476 ESTUDIOS DE PRE-lNVERSION: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 00 5,383,224 1,718,739 1,681 ,978.79
00005 - 0175474 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION : GASTOS GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 00 418,017 397 ,806.14
00006 - 0175475 ESTUDIOS DE PRE-lNVERSION: GASTOS GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL 00 585,783 579 ,080.33
054 DESARROLLO ESTRATEGICO , CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL 1,898 ,955 1,886,728.87
0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES 1,898 ,955 1,886,728 .87
00001 - 0028868 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION 18 353 ,615 353 ,600 .00
2135288 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA LAGUNA SAUCE - DISTRITO SAUCE· REGION SAN MARTIN 15,000 15,000.00
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
PRODUCTO 1 PROYECTO
OBRAS I ACTIVIDADES f ACCIONES DE INVERSION RUBRO
FUN CION PIA PIM EJECUCION
OIVISION FUNCIO NAL
GRUPO FUNCIONAL
META
09TURISMO 15,000 15,000.00
2156994 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN 1,022,873 1,010,582 .10
2399231 RENOVACION DE OTROS EDIFICIOS PUBLICOS EN EL(LA) AREA DEL EX TECNOLOGICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN • SEDE 37.764 37 .764 .00
2399238 RENOVACION DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y ADQUISICION DE SET DE MUEBLES EN EL(LA) AREA DE LOGISTICA DEL 32,139 32 ,138.03
2399343 CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA EN EL(LA) ARCHIVO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN 194 ,176 193,572 .80
2400174 CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE ALMACENO ARCHIVO EN EL(LA) OFICINAS DE LOGISTICA, CONTABILIDAD Y TESORERIA DEL GOBIERNO 81,238 81 ,237.98
5000626 COOROI NAClON DE POUTICAS , PROGRAMAS INTEGRALES E INTERSECTORIALES 150,027 146 ,673 146 ,243.45
00001·0160356 IMPLEMENTACION DE CAPACIDADES EN El MONITOREO Y LA PREVENC10N DE CONFLICTOS SOCIAL EN LOS DISTRITOS DE LA 00 150,027 146 ,673 146 ,243 .45
5000820 GESTION AMBIENT Al , DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO 180,000 85 ,000.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/20 18
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 15:57:40
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MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
PRODUCTO I PROYECTO
OBRAS I ACTIV1DAOES I ACCIONES CE INVERSION RUBRO
FUNCION PIA PIM EJECUCION
OIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
M ETA
00001 · 0038989 INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE LA REO EN AREAS RURALES CON FUENTES CONVENCIO NALES 13 180,000 85 ,000.00
Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces.
MIN ISTERIO DE ECONOMÍA Y FI NANZAS Fecha: 14/03/2018
Dirección General de Conta bilidad Pública Hora: 15:57:40
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MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMA TO GS-1)
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
PRESUPUESTO
(EN NUEVOS SOLES)
GASTOS NO INCLUIDOS EN GS-1 POR RUBRO RUBRO
1 - RECURSOS ORDINARIOS 00 88,571,640 129,299,744 120,345,354.54 54,949,319 80,839.936 74,462,26 1.12 33,622,321 48, 459,808 45, 883,093.42 88,57 1,640 129,299,744 120,345 ,354.54
2 - RECURSOS DIRECTA MENTE REC AUDADOS 09 1,166,845 3,321,846 1,699 ,453 .24 47,381 44 ,706.02 1,166,845 3,274,465 1,654 ,747.22 1 ,166,845 3,32 1,846 1,699,453.24
3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFI CIALES DE CREDITO 19 5,85 1,696 2,349,795.00 5,85 1,623 2,349,795.00 73 5,851,696 2,349,795.00
4 - DONACIONES Y TRA NSFERENCIAS 13 2,064,782 1,147,327.81 584 ,504 508,471.68 1,480,278 638,856 .13 2,064 ,782 1,147,327.81
CANO N Y SOBRECANON, REGAUAS , RE NTA DE ADUA NAS Y PARTICIPACIONES l 18 9,276 ,679 34 ,068,863 32, 492 ,255.26 3,537 ,820 11 ,891,322 10,756,988.93 5,738,859 22,177,541 21,735,266.33 9 ,2 76,679 34 ,068,863 32,492,255.26
TOTAL 99 ,015,164 174,606 ,931 158,034,185.85 58,487,139 99 ,214,766 88,122,222 .75 40,528,025 75,392,165 69,911 ,963.10 99,015,164 174,606 ,931 158,034,185.85
CATEGORIA PRESUPUESTAL
FUNCIÓN
PROGRAMAS PRESUPUESTALES %
PIA PIM EJECUCIÓN (EJECUCION/PIM)
PRODUCTO/PROYECTO
*100
OBRAS /ACTIVIDADES I ACCIONES DE INVERSIÓN
2.250580 INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIFACION RURAL MEDIANTE REDES CONVENCIONALES 1,047,105 1,036,070.98 98.95
EN LAS LOCALIDADES DE MARISOL Y NUEVO CHIMBOTE, UBICADAS EN EL DISTRITO DE PACHIZA ,
PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
4000060 INST ALACION DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS 1,047, 105 1,036,070.98 98.95
18 SANEAMI ENTO 2,508,710 1, 781,809.54 71 02
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RUR AL 2,508,710 1, 781 ,809.54 71 .02
3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES 1,781 ,809.54 71 .02
2,508,710
5004470 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES
1,892,962 1,335,33 1.82 70.54
5004471 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AG UA Y SANEAMIENTO 465,748 354,543.42 76.12
5005866 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA
150,000 91 ,934.30 61 .29
20 SALUD 23,000 45,750 26,312.70 57.51
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRI CIONAL 29.84
22,750 6,788.66
3.000001 ACCIONES COMUNES
22,750 6,788.66 29.84
5004426 MONITOREO , SUPERVISION. EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO 22,750 6,788.66 29.84
NUTRICIONAL
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 19,524.04 84.89
23,000 23,000
3.000001 ACCIONES COMUNES 23,000 23,000 19,524.04 84.89
5004279 MONITOREO ,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE 15,000 15,000 12,997.00 86.65
RIESGO DE DE SASTRES
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE 2,169.04 72.30
3,000 3,000
DESASTRES
5005609 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RI ESGO DE DESASTRES 5,000 5,000 4,358.00 87.16
22 EDUCACION 45, 175,626 60,881 ,707 55, 794,296.57 91 .64
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 831 ,097 733,911.61 88.31
2.173343 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE
AMPLIAClON DE COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR ALLCOYACU , UGEL
BELLAVI STA • REGION SAN MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INI CIAL
2.196900 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA 831 ,097 733,91 1.61 88.31
EN EL 11 CICLO DE LA EBR , EN EL CORREDOR EDUCATIVO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAYO .
JURISDICCION DE LA UGEL MOYOBAMBA ·DEPARTAMENTO SAN MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 831 ,097 733,911 .61 88.31
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 11 ,824,838 10,360,788 8,642,436. 77 83.4 1
2.108133 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL C.N.A. JENARO ERNESTO HERRERA TORRES 187,476 63,092.00 33.65
• JERILLO ·DISTRITO DE JEPELACIO , PROVINCIA DE MOYOBAMBA , SAN MARTIN
4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 187,476 63,092.00 33.65
2.159965 MEJORAM IENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS PARA BR INDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN 2,405,327 1,485,764.59 61 .77
LA LE . JOSE CARLOS MARIATEGUI - NARANJILLO · NUEVA CAJAMARCA ·RIOJA· SAN MARTIN
4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 2,405,327 1,485,764.59 61 .77
2.173456 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN El 11 CICLO DE LA EBR EN El MARCO DE 389,961 324,360.69 83.18
AMPUAClON DE COBERTURA DEL PELA , EN El CORREDOR EDUCATIVO SECTOR GANIMEDES,
JURISDICCION DE LA UGEL MOYOBAMBA , REG ION SAN MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAE STRUCTURA DE EDUCACION INI CIAL 389 ,961 324,360.69 83.18
2.173457 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN El 11 CICLO DE LA EBR , EN EL MARCO DE 656 ,068 655,467.66 99.91
AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR HUICUNGO.
JURlSOICCION DE LA UGEL MARISCAL CACERES • REGION SAN MART1N
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 656 ,068 655,467.66 99.91
2.173464 MEJORAMIENTO DEL SERVI CIO EDUCATIVO EN El 11 CICLO DE LA EBR , EN El MARCO DE 609 ,107 32 7,719.04 53.80
AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA , EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR SHAMBOYACU ,
JURISDICCION DE LA UGEL PICOTA· REGION SAN MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 609,107 327,719.04 53.80
Fecha: 14/03/20 18
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Hora: 15:57:40
Di rección General de Contabilidad Públ ica
Versión 170803 Pag. : 2 de 5
Gen .: 10/02/2018 15:32:39
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2017
(EN SOLES )
CATEGORIA PRESUPUESTAL
FUNCIÓN
CATEGORIA PRESUPUESTAL
FUNCIÓN
PROGRAMAS PRESUPUESTALES %
PIA PIM EJ ECUCIÓN (EJECUCION/PIM)
PRODUCTO/PROYECTO *100
OBRAS/ ACTIVIDADES I ACCIONES DE INVERSIÓN
2.231769 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN El 11 CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE 181,652 169, 708.00 93.42
AMPUACION DE COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR NUEVA CAJAMARCA,
JURISDICCIO N DE LA UGEL RIOJA , REGION SAN MARTIN .
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 181,652 169, 708.00 93.42
2.24 1026 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA l. E. NRO 0208-SANTIAGO 4.326,625 4,284,054.34 99.02
ANTUNEZ DE MAYOLO, EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE
BELLAVISTA - SAN MARTIN
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 4,326,625 4,284,054.34 99.02
2 .250193 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA l. E. N 0417 - NUEVO BAMBAMARCA, 284,127 284,126.10 100.00
DISTRITO DE POLVORA, PROVINCIA DE TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN .
4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 284, 127 284,126.10 100.00
2.250354 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN El U CICLO DE LA EBR EN LAS llEE 00499 , 107, 25,741 ,280 19,958,341 19,660,418.58 98.51
199, 310 , 106, 00831 , 00965 , 00659, 179, 459, 00851 , 301 Y 00743, DEL CORREDOR EDUCATIVO
MOYOBAMBA , JURISDICCION DE LA UGEL MOYOBAMBA - SAN MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EOUCACION INICIAL 25,741 ,280 19,958,341 19,660,418.58 98.51
2.253250 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN El MARCO DE LA AMPUACION DE COBERTURA
2014 , EN El 11 CICLO DE LA EBR , EN LAS IE N 1159, 1156 Y 303, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO Y
TARAPOTO , JURISD1 CCION DE LA UGEL SAN MARTIN - SAN MARTIN
4000035 MEJORAMI ENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL
2.270622 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPUAClON DE COBERTURA 9,020,588 6,992,898.65 77.52
2014, EN El 11 CICLO DE LA EBR EN LAS 1.E N 003 , 002 , 219, 007, 101 Y 157, DISTRITOS DE SAPOSOA Y El
ESLABON , JURISDICCION DE LA UGEL HUALLAGA - SAN MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 9,020,588 6,992,898.65 77.52
2.322300 MEJORAMIENTO DEL SERV ICIO EDUCATIVO EN El NIVEL DE EOUCAClON INICIAL Y PRIMARIA 4,817,383 4,816,328.51 99.98
1,972,621
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 0272-ANDRES REATEGUI REATEGUI DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA ,
PROVINICA El DORADO , DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 1,972,621 4,817,383 4,816,328.51 99.98
0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO 5,636,887 391 ,685 390,599.24 99.72
UNIVERSITARIA
2.202635 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN El INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR 213,718 212,633.14 99.49
PEDAGOGICO PUBLICO GENERAUSIMO JOSE DE SAN MARTIN , CIUDAD Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA ,
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
4000033 AMPUACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 213,718 212,633.14 99.49
2.280938 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICA 5,636,887 177.967 177,966.10 100.00
SUPERIOR EN El 1.E.S.T.P. RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
4000039 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 177,967 177,966.10 100.00
5,636,887
23 PROTECCION SOCIAL 143,040 140,523.90 98.24
0117 ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO 143,040 140,523.90 98.24
3.000589 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO ACCEDEN A 143,040 140,523.90 98.24
SERVICIOS DE PROTECCION Y CUIDADO
5004358 ATENCION Y CUIDADO EN CENTROS 143,040 140,523.90 98.24
2.ACCIONES CENTRALES 4,257,959 3,761 ,047 3,740,419.80 99.45
12 ENERGIA 561 ,984 561 ,641 .30 99.94
9001 ACCIONES CENTRALES 561 ,984 561 ,641.30 99.94
2 .001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 561 ,984 561,641.30 99.94
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 561 ,984 561,641.30 99.94
18 SANEAMIENTO 257, 100 255,900.00 99.53
0001 ACCIONES CENTRALES 257, 100 255,900.00 99.53
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-JNVERSION 257, 100 255,900.00 99.53
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 257,100 255,900.00 99.53
20 SALUD 3,483,464 2,106,274 2,097,757.23 99.60
9001 ACCIONES CENTRALE S 3,483,464 2,106,274 2,097,757.23 99.60
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 651 ,550 647,050.00 99.31
6000032 ESTUDIOS DE PRE· INVERSI ON 651 ,550 647,050.00 99.31
3.999999 SIN PRODUCTO 3.483,464 1,454,724 1,450 ,707.23 99.72
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 3.483,464 1,454,724 1,450 ,707.23 99.72
22 EDUCACION 690,117 596,541 587,206.22 98.44
900 1 ACCIONES CENTRALES 690, 117 596,541 587,206.22 98.44
3.999999 SJN PRODUCTO 690, 117 596,541 587,206.22 98.44
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 690,117 596,541 587,206.22 98.44
23 PROTECCION SOCIAL 84,378 239,148 237,915.05 99.48
0001 ACCIONES CENTRALES 84,378 239,148 237,915.05 99.48
3.999999 SIN PRODUCTO 84,378 239 ,148 237,915.05 99.48
MINISTER IO DE ECONOMÍA Y FI NANZAS Fecha: 14/03/20 18
CATEGORIA PRESUPUESTAL
FUNCIÓN
PROGRAMAS PRESUPUESTALES %
PIA PIM EJECUCIÓN (EJECUCION/PIM)
PRODUCTO/PROYECTO
· 100
OBRAS /ACTIVIDADES I ACC IONES DE INVERSIÓN
%
GASTO SOCIAL POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PIA PIM EJECUCIÓN (EJECUCION/PIM)*
100
NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de fi nanciamiento.
CONTADOR GENERAL
MINISTERIO DE ECON OMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/20 18
Dirección General de Contabilidad Pública Hora : 15:57:40
Versión 170803 Pag .: 1 de 4
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DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
CATEGORIA PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PIA PIM EJECUCIÓN
PRODUCTO/PROYECTO
OBRAS I ACTIVIDADES I ACCIONES DE INVERSIÓN
1.PROGRAMAS PRESUPUEST ALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 46,099,559 66,470, 180 60, 147,406.89
22 SAN MARTJN 46,099,559 66,470,180 60, 147,406.89
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 22,750 6,788.66
3.000001 ACCIONES COMUNES 22,750 6,788.66
5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 22,750 6,788.66
0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 1,047,105 1,036,070.98
2.227279 AMPLIACION , MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICAClON RURAL EN BAJA TENSION EN LAS LOCALIDADES DE NAVARRO Y
SAN PABLO TIPISHCA, DISTRITO DE CHIPURANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
4000067 MEJORAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS PRIMARIAS
2.250580 INSTALAClON DEL SISTEMA DE ELECTRICIFACION RURAL MEDIANTE REDES CONVENCIONALES EN LAS LOCALIDADES DE 1,047,105 1,036 ,070.98
MARISOL Y NUEVO CHIMBOTE, UBICADAS EN El DISTRITO DE PACHIZA, PROVINCIA DE MARI SCAL CACERES, DEPARTAMENTO DE
SAN MARTIN
4000060 INST ALACION DE REDES ELECTRlCAS SECUNDARIAS 1,047,105 1,036,070.98
0068 REDUCCION OE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 23,000 854,097 753,435.65
2.173343 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL
PELA , EN El CORREDOR EDUCATIVO SECTOR AllCOYACU , UGEL BELLAVISTA - REGION SAN MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL
2.173467 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN El 11 CICLO DE LA EBR , EN El MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL
PELA. EN LA LOCALIDAD DE CHAZUTA, JURISDICClON DE LA UGEL SAN MARTIN - REGION SAN MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EOUCACION INICIAL
2.196900 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN El MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA EN El 11 CICLO DE LA EBR , 831 ,097 733,911 .61
EN EL CORREDOR EDUCATIVO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAYO, JURISDI CCION DE LA UGEL MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO SAN
MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 831 ,097 733,911.61
3.000001 ACCIONES COMUNES 23,000 23,000 19,524.04
5004279 MONITOREO ,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES 15,000 15,000 12,997.00
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 3,000 3,000 2,169.04
5005609 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAM IENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 5,000 5,000 4,358.00
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 2,508,710 1,781,809.54
3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES 2,508,7 10 1,781 ,809.54
5004470 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 1,892,962 1,335,331.82
5004471 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO 465,748 354,543.42
5005866 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA 150,000 91,934.30
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 11 ,824,838 10,360,788 8,642,436. 77
2.108133 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL C.NA JENARO ERNESTO HERRERA TORRES - JERILLO- DISTRITO DE 187,476 63,092.00
JEPELACIO , PROVINCIA DE MOYOBAMBA, SAN MARTIN
4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 187,476 63,092.00
2.159965 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA l.E. JOSE CARLOS 2,405,327 1,485,764.59
MARIATEGUI - NARANJILLO - NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN
4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 2,405,327 1,485,764.59
2.173456 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN El 11 CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPU ACION DE COBERTURA DEL 389,961 324,360.69
PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR GANIMEDES , JURISDICCION DE LA UGEL MOYOBAMBA , REGION SAN MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 389 ,961 324,360.69
2.173457 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN El 11 CICLO DE LA EBR , EN El MARCO DE AMPUACION DE COBERTURA DEL 656 ,068 655,467.66
PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR HUICUNGO , JURISDICCION DE LA UGEL MARISCAL CACERES - REGION SAN MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EOUCACION INICIAL 656,068 655,467.66
2.173464 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 11 CICLO DE LA EBR , EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL 609,107 327,719.04
PELA. EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR SHAMBOYACU. JURISDICCION DE LA UGEL PICOTA - REGION SAN MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 609, 107 327,719.04
2.231753 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCA TtVO EN EL 11 CICLO DE LA EBR , EN EL MARCO DE AMPUAClON DE COBERTURA DEL 2,222,567 2,199,457.93
PELA, EN El CORREDOR EDUCATIVO SECTOR NARANJILLO , JURlSDICCION DE LA UGEl RIOJA- REGION SAN MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 2,222,567 2, 199,457.93
2.250405 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN El 11 CICLO DE LA EBR EN LAS llEE 0407 , 0214 , 0446, 0183, 137, 1121 , 001 , 313 660,909 613,592.36
Y 0662 , CORREDOR EDUC. HUALLAGA CENTRAL MARGEN 1ZOUIERDA, JURI SDICCION DE LAS UGEL MARISCAL CACERES ,
BELLAVISTA Y PICOTA - S
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 660,909 613,592.36
2.250466 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN El 11 CICLO DE LA EBR EN LAS llEE 115, 008, 278, 1126, 121 , 469 Y 231 , DEL 11 ,824,838 449,698 244 ,080.00
CORREDOR EDUCATIVO TOCACHE , JURISDICCION DE LA UGEL TOCACHE - SAN MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 11 ,824,838 449,698 244,080.00
2.250483 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN LAS llEE 312, 246 , 487, 486, 305 Y CLEOFE
AREVALO, DEL CORREDOR EDUCATIVO CUMBAZA , JURISOlCCION DE LA UGEL SAN MARTIN- SAN MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EOUCAClON INICIAL
2.253198 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA 2014, EN El 11 CICLO DE LA
EBR EN LA IE AGROPECUARIO DOS UNIDOS Y EN LAS !EN 467 , 468 Y 1151 , DISTRITO DE BAJO BIAVO , JURISDICCION DE LA UGEL
BELLAVISTA - SAN MAR
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL
MINISTERI O DE ECONOM ÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2018
Dirección General de Contabilidad Públ ica Hora: 15:57:40
Versión 170803 Pag .: 2 de 4
Gen.: 10/02/2018 15:32:39
DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
CATEGORIA PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PIA PIM EJECUCIÓN
PRODUCTO/PROYECTO
OBRAS I ACTIVIDADES I ACCIONES DE INVERSIÓN
2.253267 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA 2014, EN El 11 CICLO DE LA 190,136 190,123.37
EBR EN LAS IE N 0229. 472, 1127 Y 0465 , DISTRITO DE UCHIZA , JURISOICCION DE LA UGEL TOCACHE ·SAN MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 190,136 190,123.37
2.258520 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN El MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA 2014 , EN El 11 CICLO DE LA 207,500 207,500.00
EBR EN LAS l.E. N 409, 461, 426, 464 Y 1109, SECTOR RIO ALAO , DISTRITO DE SAN MARTIN , JURISOICCION DE LA UGEL EL DORADO·
SAN MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EOUCACION INICIAL 207,500 207,500.00
2.258676 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA 2014, EN EL JI CICLO DE LA 274,520 274,520.00
EBR EN LAS IE N 181, 0732, 016 Y 0400, DISTRITOS DE CAMPANILLA, ALTO BIAVO Y JUANJUI , JURISDICCION DE LA UGEL MARISCAL
CACERES - SAN MAR
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EOUCACION INICIAL 274,520 274,520.00
2.265176 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN El MARCO DE LA AMPUACION DE COBERTURA 2014 , EN EL 11 CICLO DE LA 176,180 176,030.84
EBR, EN LAS IE N 301 Y 326, DISTRITO DE TARAPOTO , JURISDICCION DE LA UGEL SAN MARTIN - SAN MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 176,180 176,030.84
2.265498 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN LAS IE N: 452 , 00957 , 297 Y 11 54 , DISTRITOS DE 278,034 271 ,198.64
RIOJA Y POSIC, JURISDICCION DE LA UGEL RIOJA - SAN MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 278,034 271 , 198.64
2.266525 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPUACION DE COBERTURA 2014 , EN EL 11 CICLO DE LA
EBR EN LAS t.E . N 423, 420 Y 465, SECTOR RlO SISA, DISTRITO DE SAN MARTIN , JURISDICCION DE LA UGEL EL DORADO - SAN
MARTJN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL
2.269346 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPUACION DE COBERTURA 201 4, EN EL 11 CICLO DE LA 227,048 227,047.46
EBR EN LAS IE N 128, 231Y190, DISTRITO DE ALTO BIAVO, JURJSDICCION DE LA UGEL BELLAV ISTA-SAN MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EOUCACION INICIAL 227,048 227,047.46
2.304394 MEJORAMIENTO Y AMPUACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INlClAL ESCOLARIZADA , EN LAS 11.EE. N 108, N 318,572 318 ,571.18
254, N 111 O Y N 1171, DISTRITOS DE SANTA ROSA, AGUA BLANCA, SAN MARTIN Y SAN JOSE DE SISA , JURISDI CCIO N PROVINCIA Y
UGEL EL DORADO - S
4000035 MEJORAMIENTO DE IN FRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 318,572 318,571 .1 8
2.304589 MEJORAMIENTO Y AMPUACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EOUCACION INICIAL ESCOLARIZADA, EN LAS 11 .EE. N 210, N 553,843 530,553.39
470 , N 0003 , N 0048, N 0228 Y N 0314 , JURISDICCION DEL DISTRITO, PROVINCIA Y UGEL TOCACHE - SAN MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCAC ION INICIAL 553,843 530,553.39
2.304907 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA, EN LAS 11.EE N 186, N 553,842 533,357.62
0034 , N 0163, N 0454 , N 067 1 Y N 0735 , DISTRITO DE POLVORA , JURISDICCJON DE LA PROVINCIA Y UGEL TOCACHE - SAN MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 553,842 533,357.62
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBUCOS DE LA EDUCACION 27,713,901 49,298, 137 46,027,348 95
BASICA REGULAR
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVER SION 68,600 68,223.40
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 68,600 68,223.40
2.108132 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASJCAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 1.E. NO 00804 - VALLE DE 19,900 19,050.00
LA CONQUISTA - MOYOBAMBA- SAN MARTIN
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 19,900 19,050.00
2.173461 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL 233,763 233,763.00
PELA EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR PASARRAYA, JURISDICCION DE LA UGEL HUALLAGA, REGION SAN MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCAClON INICIAL 233,763 233,763.00
2.173466 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 11 CICLO DE LA EBR. EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL 9,035,788 8,158,725.97
PELA , EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR TINGOSHAMBO, JURISDICCION DE LA UGEL PICOTA - REGION SAN MARTIN .
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 9,035,788 8, 158,725.97
2.231768 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL 1,351,370 1,340,052.40
PELA, EN EL CORREDOR EDUCATI VO SECTOR LAS PALMAS , JURISDICCION DE LA UGEL TOCACHE - REGION SAN MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 1,351 ,370 1,340 ,052.40
2.231769 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 11 CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL 181,652 169,708.00
PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR NUEVA CAJAMARCA, JURISDICCION DE LA UGEL RIOJA, REGION SAN MARTIN.
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INI CIAL 181,652 169,708.00
2.241026 MEJORAMIENTO DE LA O FERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA l. E. NRO 0208-SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, EN LA 4,326,625 4,284,054.34
LOCALIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA , PROVINCIA DE BELLAVISTA - SAN MARTIN
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 4,326,625 4,284,054.34
2.250193 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA l. E. N 0417- NUEVO BAMBAMARCA, DISTRITO DE POLVORA , PROVINCIA 284,127 284,126.10
DE TOCACHE , DEPARTAMENTO SAN MARTIN .
4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIO N PRIMARIA 284,127 284,126.10
2.250354 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL H CICLO DE LA EBR EN LAS llEE 00499 , 107, 199, 310, 106, 00831, 00965, 25,741,280 19,958,341 19,660,418.58
00659, 179, 459 , 00851 , 301 Y 00743 , DEL CORREDOR EDUCATIVO MOYOBAMBA. JU RISDICCION DE LA UGEL MOYOBAMBA - SAN
MART1N
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 25,741 ,280 19,958,341 19,660,418 .58
2.253250 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA 2014, EN EL 11 CICLO DE LA
EBR, EN LAS IE N 11 59, 1156 Y 303, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO Y TARAPOTO, JURISDICCION DE LA UGEL SAN MARTIN -
SAN MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL
2.270622 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA 2014 , EN EL ti CICLO DE LA 9,020,588 6,992,898.65
EBR EN LAS l.E N 003, 002, 219, 007 , 101Y157, DISTRITOS DE SAPOSOA Y El ESLABON , JURISOICCION DE LA UGEL HUALLAGA- SAN
MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INI CIAL 9,020,588 6,992,898.65
2.322300 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION 1,972,621 4,817,383 4,816,328.51
EDUCATIVA N 0272-ANDRES REATEGUI REATEGUI DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINICA EL DORADO , DEPARTAMENTO DE
SAN MARTIN
MINISTERI O DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/20 18
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 15: 57:41
Versi ón 170803 Pag. : 3 de 4
Gen.: 10/02/2018 15:32:39
DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
CATEGORIA PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PIA PIM EJECUCIÓN
PRODUCTO/PROYECTO
OBRAS I ACTIVIDADES I ACCIONES DE INVERSIÓN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 1.972 .621 4.81 7,383 4,816 ,328.51
0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 5,636,887 391 ,685 390,599.24
2.202635 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO 213,718 212,633.14
GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN , CIUDAD Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
4000033 AMPUACION DE INFRAESTRUCTURA DE EOUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 213,718 212,633.14
2.280938 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICA SUPERIOR EN El 1.E.S.T.P. RIOJA· 5,636,887 177,967 177,966.10
PROVINCIA DE RIOJA · DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
4000039 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EOUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 5,636,887 177,967 177,966.10
0117 ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS , NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO 143.040 140,523.90
3.000589 NIÑAS , NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO ACCEDEN A SERVICIOS DE PROTECCION Y 143,040 140,523.90
CUIDADO
5004358 ATENCION Y CUIDADO EN CENTROS 143,040 140,523.90
2.187483 MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAF E Y CACAO. MEDIANTE LA ARTJCULACION DE PEQUEÑAS 900,933 1,843,868 1,368,393.20
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE LA REGION SAN MARTINA LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES • REGION
SAN MARTIN
6000026 FORT ALECJMIENTO DE CADE NAS PRODUCTIVAS 900,933 1,843,868 1,368,393.20
2.1 45896 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SEGUNDA JERUSALEN, DISTRITO DE EUAS SOPUN 368,949 368,948.10
VARGAS· RIOJA· SAN MARTIN
400001 4 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD 368,949 368,948.10
2.187115 RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN 08 COMUNIDADES DE LA ETNIA KECHWA Y 06 COMUNIDADES NATIVAS DE LA ETNIA 427,173 828,927 820,175.00
AWAJUN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACI DADES 427,173 828,927 820,175.00
2.231055 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE JERILLO · JEPELACIO • 7,302,896 2,762,520.4 7
MOYOBAMBA • SAN MARTIN
4000015 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES 7,302,896 2,762,520.47
2.234508 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA·REGION SAN MARTIN 19,016,333 18,943,144.50
2.259830 REHABJUTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IN STITUCION EDUCATIVA NRO 00 14, DE LA LOCALI DAD DE CANA YO , 5,000 5,000.00
DISTRITO DE CHAZUTA , PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN , AFECTADO POR LA INUNDACION DEL 23 ENERO DEL 2015
4000024 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 5,000 5,000.00
2.259837 REHABIUTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NRO 0759 ·FRANCISCO BOLOGNESI , DE LA 5,000 5,000.00
LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE SAN RAFAEL. PROVINCIA DE BELLAVISTA Y REGION SAN MARTIN , AFECTADO POR LA
INUNDACION DEL 22 ENERO DEL
4000025 RECUPERA CION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 5.000 5,000 .00
2.398983 CONSTRUCCION DE ESCUELA INICIAL EN EL(LA) IE 228 EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, 347,178 347,138.26
PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EOUCACION INICIAL 347,178 347,138.26
2.399052 CO NSTRUCCION DE ESCUELA INICIAL EN EL(LA) IE 023 EN LA LOCALIDAD SAPOSOA, DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA 311,992 310,248.73
HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 311 ,992 310,248.73
NOTA. La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 14/03/2018
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 15:57:41
Versión 170803 Pag .: 4 de 4
Gen.: 10/02/2018 15:32:39
DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
/ CONTADOR GENERAL
MINISTERIO DE ECONO M[A Y FINANZAS Fecha 22/03/2018
Dirección General de Contabilidad Pública
Hora 11:23:58
ve,.ión 170603
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS Página : 1 de
EJERCICIO 2017
( EN SOLES )
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO
Genérica del Ingreso PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
Subgenér tca del Ing reso 1 INSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA EJECUCIÓN DE
AMPLIACIONES REDUCCIONE$l1J INSTITUCIONAL SALDO
Subgenérlca del Ingreso 2 APERTURA-PIA INSTITUCIONAL INGRESOS
MODIFICADO-l'IM
Es pecifica 1
Especifica 2
t•)
TOTAL
CONTADOR GENERAL
MAT . N°
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Fecha 22/03/201 8
Dirección General de Contabilidad Pública
Hora 11 :24:38
Ver.ión 170803
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS Página : 1 de
EJERCICIO 20 17
(EN SOLES)
UN IDAD EJECU TORA : (3) 1592 - PROGRA MA DE DESARROL LO FORESTAL SOSTENIBLE, INC L USIVO Y COMPETITIVO EN LA AMAZONIA PER UANA
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 729,005 (O) 729,005 1,179,405 .63 (450,400.63)
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 729,005 (O) 729,005 1, 179,405.63 (450,400.63)
1.4 DONACION ES Y TRANSFERENCIAS 729,005 (O) 729,005 1, 179,405.63 (450.400.63)
1.4.2 DONACION ES DE CAPITAL 729,005 (O) 729,005 1, 179,405.63 (450,400.63)
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO 729,005 (O) 729,005 1, 179,405 .63 (450,400.63)
1.4 2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO
729,005 (O) 729,005 1, 179,405.63 (450,400.63)
1.4.2 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL 729,005 (O) 729,005 1, 17Q,405.63 (450,400.63)
Total Unidad Ejecutora (3) 729,005 729,005 1,179,405.63
Total Entidad (2) 729 005 729 005 11 79 405.63
Total Unidad Ejecutora (1) 799,005 799.005 1.429,405.63
799,005 1,429.405.63
CO NTADOR GENERAL
MAT. N°
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha 22/0312018
Dirección General de Contabilidad Pública
Hora 11 :24:46
Versión 170603
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS
Página : de
EJERCICIO 2017
( EN SOLES)
TF0-1
FUENTE DE FINANCtAMIENTO
RUBRO
c;.nerical del Guto
SubGfferical del Guto 1 PRESUPUESTO PRESUPUESTO
SubG•uhtu del Gasto 2 INSITTUCIONAL INSTITUCIONAL EJECUCIÓN DE
AMPLIACIONES SALDO
Especiftca del Gi1SIO 1 APERTURA . PIA MODIFICADO · PIM GASTOS
Especínca del Gasto 2
(O) o 00
(O) 0 .00 O.
(O) 0 .00
(O) 000
CONTADOR GENERAL
MAT . N'
........~.....
Cl.t.""'1Jlmídsm.
.n: r1:
MINISTERIO DE ECONOMiA Y FINANZAS Fecha 22/0312018
Dirección General de Contabilidad Pública
Hora 11 :24:55
Ver11ón 170803
TRANSFERENCIAS FI NANCIERAS OTORGADAS Página : 1 de 1
EJERCICIO 20 17
( EN SOLES )
Anexo 1- TF0-1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO
a.o.rica d•I Gnlo
Sut>Gen•ric.1 del Gasto 1 PRESUPUESTO PRESUPUESlO
TRANSFERENCIA ANULACIONES Y
Suba.n•rk:a del Gulo 2 INSTITUCIONAL De REDOCCIONESM INSTil\JCIONAL EJ ECUCIÓN De
AMPUAC~NES INSTITUCIONAL HABILITACIONES SALOO
E1p«lflca del Gasto t APERTURA • PtA MODIFICADO· PIM GASTOS
E1peclflca del Gasto 2
(0) 0 00 0.00
EJERCIC IO 2017
TF0-2
(EN SOLES)
PRESUPUESTO
FUNCION INSTITUCIONAL
EJECUCION VARIACIONES
MODIFICADO - PIM
SERVICIOS GENERALES
01 LEGISLATIVA o 0.00 0.00
02 RELACIONES EXTERIORES o 0.00 0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA o 0.00 0.00
04 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL o 0.00 0.00
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD o 0.00 0.00
06JUSTICIA o 0.00 0.00
25 DEUDA PUBLICA o 0.00 0.00
SERVICIOS SOCIALES
17 AMBIENTE o 0.00 0.00
18 SANEAMIENTO o 0.00 0.00
20 SALUD o 0.00 0.00
21 CULTURA Y DEPORTE o 0.00 0.00
22 EDUCACION o 0.00 0.00
23 PROTECCION SOCIAL o 0.00 0.00
24 PREVISION SOCIAL o 0.00 0.00
SERVICIOS ECONOMICOS
07 TRABAJO o 0.00 0.00
OS COMERCIO o 0.00 0.00
09 TURISMO o 0.00 0.00
10 AGROPECUARIA o 0.00 0.00
11 PESCA o 0.00 0.00
12 ENERGIA o 0.00 0.00
13 MINERIA o 0.00 0.00
14 INDUSTRIA o 0.00 0.00
15 TRANSPORTE o 0.00 0.00
16 COMUNICACIONES o 0.00 0.00
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO o 0.00 0.00
TOTAL ENTIDAD o 0.00 0.00
Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad 1 Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar
departamento y provincia)
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha 22/03/2018
Dirección General de Contabilid ad Pública
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS Hora 11:25:10
Versión 170803
FINANCIERAS OTORGADAS Página : de
EJERCICIO 2017
Anex o 1 • TF0 -2
(EN SOLES)
PRESUPUESTO
FUNCION INSTITUCIONAL
EJECUCION VARIACIONES
MODIFICADO • PIM
SERVICIOS GENERALES
01 LEGISLATIVA
o 0.00 0.00
02 RELACIONES EXTERIORES
o 0.00 0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
o 0.00 0.00
04 DEFENSA Y SEGURIDAD NAC IONAL
o 0.00 0.00
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
o 0.00 0.00
06 JUSTICIA
o 0.00 0.00
25 DEUDA PUBLICA
o 0.00 0.00
SERVICIOS SOCIALES
17 AMBIENTE
o 0.00 0.00
18 SANEAMIENTO
o 0.00 0.00
20 SALUD
o 0.00 0.00
21 CULTURA Y DEPORTE
o 0.00 0.00
22 EDUCACION
o 0.00 0.00
23 PROTECC ION SOCIAL
o 0.00 0.00
24 PREVISION SOCIAL
o 0.00 0.00
SERVICIOS ECONOMICOS
07 TRABAJO
o 0.00 0.00
OS COMERCIO
o 0.00 0.00
09TURISMO
o 0.00 0.00
10 AGROPECUARIA
o 0.00 0.00
11 PESCA
o 0.00 0.00
12 ENERGIA
o 0.00 0.00
13 MINERIA
o 0.00 0.00
14 INDUSTRIA
o 0.00 0.00
15 TRANSPORTE
o 0.00 0.00
16 COMUNICACIONES
o 0.00 0.00
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
o 0.00 0.00
Total Unidad Ejecutora (3) o 0.00 0.00
1 Informar código y denominación de la Unidad Ejecutora del Pliego que otorga las transferencias financieras
2 Informar el Pliego al que se otorga transferencias financieras.
3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora a la que s otorga las transferencias financieras, en el caso de Gobiernos Locales
indicar departamento y provincia
MINISTERIO DE ECONOMiA Y FINANZAS Fecha 22/0312018
Dirección General de Contabilidad Püblica Hora 11 :25:18
Versión 170803 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS Página : 1 de
EJERCICIO 2017
TF0-3
( EN SOLES)
Nº DE PRESUPUESTO
ORDEN DEPARTAMENTOS INSTITUCIONAL
EJECUCION
MODIFICADO - PIM
~
01 AMAZONAS 0.00
02 ANCASH 0.00
1 1
03 1 APURIMAC 0.00 1
04 1 AREQUIPA 0.00 1
05 1 AYACUCHO 0.00 1
06 1 CAJAMARCA
0.00 1
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 0.00
08 1 cusco 0.00 1
09 1 HUANCAVELICA 0.001
10 1 HUANUCO 0.00 1
11
12
lICA
JUNIN
0.00
0.00
13 1 LA LIBERTAD 0.00
14 LAMBAYEQUE 0.00
15 1 LI MA 0.001
16 1 LORETO 0.00 1
17 MADRE DE DIOS 0.00
18 1 MOQUEGUA 0.00 1
19 PASCO 0.00
20 1 PIURA 0.00 1
21 1 PUNO 0.00 1
22 SAN MARTIN 0.00
23 1 TACNA 0.00 1
24 TUMBES 0.00
25 1 UCAYALI 0.001
26 EXTERIOR 0.00
TOTAL ENTIDAD
TOTAL
(•¡ Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad t Pliego en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia )
CONTADOR GENERAL
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha 22/03/2018
Dirección General de Contabilidad Pública
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS Hora 11:25:24
Versión 170803
FINANCIERAS OTORGADAS Página : de
EJERCICIO 2017
Anexo 1 • TF0-3
( EN SOLES)
NºDE PRESUPUESTO
DEPARTAMENTOS INSTITUCIONAL
ORDEN EJECUCION
MODIFICADO - PIM
PAGINA 1 de
Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Contabilidad Pública
ACTA DE CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
En cumplimiento de la Directiva Nº 003-2012-EF/51 .01 , se suscribe la presente Acta para dejar constancia que los importes consignados por la Entidad o UE : 921 REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL representada por el CPCC . ALFONSO
FERNANDEZ RAMOS con DNI Nº 00821571 y por la Entidad o UE: 185 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-CENTRAL representada por el CPCC . JORGE LUIS ENCINA SANDOVAL con DNI Nº 08564814 , corresponden a las Transferencias
Financieras Recibidas y/o Otorgadas del ejercicio 2017 , según consta en la documentación de cada entidad . En señal de conformidad se indica a continuación.
FUENTE DE FINANC. RUBRO CLASIFICADO 1 DESCRIPCION IMPORTE FUENTE DE FINANC . RUBRO CLASIFICADO 1 DESCRIPCION IMPORTE
[DONACIONES Y TRANSFERENCIAS [DONACIONES Y 1.4.1.3.1.1 fDEl GOBIERNO NACIONAL 150,000.00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECURSOS DI RECTAMENTE 2.4. 1.3.1.2 IA OTRAS UNIDADES DEL 150 ,000 .00
RANSFERENCIAS RECAUDADOS !RECAUDADOS ,QBI ERNO REGIONAL
POR LA TRANS FEREN CIA RECIBIDA EN EN AÑO 2017 Transferencia según Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017