PROCEDIMIENTO

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IDENTIFICACION DE ASPECTOS IMPACTOS
IMPACTOS AMBIENTALES
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INDICE DE CONTENIDO

1. Objetivos……………………………………………………………………………….. 3
2. Alcance………………………………………………………………………………….. 3
3. Documentos a consultar……………………………………………………………… 3
4. Definiciones……………………………………………………………………………. 3
5. Condiciones básicas………………………………………………………………….. 4
6. Descripción del proceso………………………………………………………………. 5
7. Responsabilidades…………………………………………………………………….. 14
8. Anexos…………………………………………………………………………………. 15
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1. OBJETIVO

El presente procedimiento establece la metodología para identificar los Aspectos Ambientales

presentes en las actividades, productos y servicios de R&M Proyectos en el Muelle TPE definidas
dentro del alcance del sistema de gestión ambiental y evaluar aquellos que causen o pudieran
causar impactos significativos sobre el ambiente.

2. ALCANCE

Este procedimiento tiene alcance en todas nuestras actividades en este Proyecto de Remodelación
del Muelle Espigón dentro de las instalaciones TPE.

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR

• Plan de Seguridad Salud y Medio Ambiente

• Sistema de Gestión Ambiental

4. DEFINICIONES

4.1 Aspecto Ambiental (AA):

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar
con el medio ambiente. (Norma Internacional ISO 14001 : 2004).

4.2 Aspecto Ambiental Potencial:

Aspecto que como consecuencia de las actividades, productos y servicios puede generar
situaciones de emergencia y accidentes.

4.3 Aspecto Ambiental Significativo (AAS):

Es aquel que tiene o puede tener un impacto significativo. (Norma Internacional ISO 14001 :
2004).

4.4 Condición de Operación:

Se refiere a la situación de operación en que pueda desarrollarse en el aspecto ambiental.
Existen tres calificaciones para la situación de operación: normal, anormal y emergencia.

4.5 Impacto Ambiental (IA):

Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, resultante de manera
total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. (Norma Internacional ISO 14001
: 2004).

4.6 Impacto Ambiental Potencial:

Cualquier cambio eventual en el medio ambiente, adverso o beneficioso, producto de aspectos
ambientales potenciales identificados por una organización.

4.7 Matriz de identificación, evaluación y selección de aspectos ambientales:

Instrumento que vincula causas y efectos de impactos ambientales, incluyendo la medición y
jerarquización de impactos.
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4.8 Medio Ambiente:

Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos
naturales la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones (Norma Internacional ISO
14001 : 2004).

4.9 Parte Interesada:

Persona o grupo que tiene interés o esta afectado por el desempeño ambiental de una
organización (Norma Internacional ISO 14001 : 2004).

4.10 Proceso:
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales se transforman
elementos de entrada en resultados.

Nota: Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos

4.11 Sub Proceso:

Un sub proceso es un conjunto de actividades que tienen una secuencia lógica que cumple
propósitos claros. Un sub proceso es un proceso en sí mismo, cuya funcionalidad es parte de un
proceso más grande.

5. CONDICIONES BASICAS

La identificación de aspectos e impactos ambientales se realizará en base a las actividades que se

realizan en el área de trabajo y a los procesos definidos en el diagrama de interacción de procesos, para
lo cual se considerara lo siguiente:

5.1 Los responsables de cada proceso determinaran las medidas de control pertinentes para
aquellas actividades que presenten aspectos ambientales significativos valorados con un puntaje
de 57 a 100. (ver punto 6.6.7).

5.2 La aprobación de la matriz de identificación evaluación y selección de aspectos ambientales está

a cargo del jefe del área o responsable del proceso el Gerente de Proyecto aprueba el resumen
de Aspectos e impactos Ambientales Significativos por procesos.

5.3 Se debe identificar los aspectos ambientales que se puedan controlar y aquello sobre los que se
pueda influir teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados a las actividades productos
y servicios nuevos o modificados.

5.4 Los aspectos ambientales de clase beneficiosos serán identificados como tales, no serán
sometidos a evaluación, pero se mantendrá su control operacional actual el aspecto reciclaje o
reúso es considerado como beneficiosos para el ambiente por lo que no será considerado
significativo.

5.5 La matriz de identificación, evaluación y selección de aspectos ambientales será actualizada

como mínimo una vez al año con el objetivo de mantener su vigencia ver punto 6.8

5.6 Para la fase de construcción y desarrollo de nuevos proyectos la identificación de aspectos

ambientales se realizara de acuerdo a los impactos ambientales significativos identificados en el
instrumento de gestión ambiental ( Estudio de impacto ambiental, planes de manejo, declaración
de impacto ambiental) aprobados por la autoridad ambiental del sector, se consideraran impactos
significativos aquellos identificados como tales o con terminología equivalente en el EIA en caso
se realicen proyectos u obras no consideradas en el EIA la identificación y evaluación de
aspectos e impactos ambientales debe de realizarse igual a la descrita en el presente
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procedimiento para la etapa de operación del nuevo proyecto se consideraran los criterios
establecidos en el punto 6.8.1.

6. DESCRIPCION DEL PROCESO

6.1 Designación del equipo de trabajo

Para identificar los aspectos ambientales y evaluar los impactos, el Gerente de Proyectos R&M y los
jefes de cada área y de SST y MA asumen el liderazgo y son responsables de definir el equipo de
trabajo, este deberá de estar conformado por los trabajadores que realizan actividades dentro del citado
proceso, si el área a analizar está relacionada con la supervisión de actividades es recomendable que
estos participen en la identificación de aspectos ambientales, se requiere de la participación y consulta
de todos los miembros del área para evitar que algún aspecto ambiental existente pueda ser omitido.

6.2 Identificación de procesos, sub procesos y actividades

El grupo de trabajo designado desplegara los procesos seleccionados (administrativo, operativo o de

soporte) identificando los subprocesos y actividades hasta un nivel que permita identificar con precisión
el aspecto ambiental. Para este fin se utilizará diagramas de bloques obteniendo un mapeo general del
proceso o servicio seleccionado. Como parte de la elaboración de planta, diagramas de flujo de la
operación o mantenimiento, etc luego el grupo de trabajo estudiara el diagrama de bloques y verificara: si
existen actividades que pueden ser eliminadas, combinadas con otras o que precisen ser agregadas; si
el mapeo corresponde a la realidad efectuando las correcciones luego de la inspección del proceso en
campo y si se tomaron en cuenta las condiciones normales, anormales y situaciones de emergencia.

6.3 Definición de tipos de aspectos e impactos ambientales

Consiste en analizar los aspectos e impactos ambientales listados con el propósito de determinar grupos
de afinidad entre ellos. Estos tipos podrían ser (sin excluir otros que resulten del análisis mencionado):

Para Impactos
Tipo Para Aspectos Ambientales Tipo
Ambientales
Uso de materias primas y/o consumo de recursos naturales: Agotamiento de
1 1
agua, combustibles,madera,papel,etc recursos naturales
2 Emisiones al aire 2 Contaminación del aire
Contaminación de
3 Descargas a fuentes de aguas 3
aguas
Contaminación de
4 Generación de residuos 4
suelos
5
Molestias por ruido
Molestias por
6
Vibraciones
Molestias por Irradiación
7
5 Energía liberada al ambiente de calor
8 Radiación Ionizante
9 Radiación no Ionizante
6 Emisiones y descargas accidentales 10 Molestias por olores
Reducción de cargas en
7 Reciclaje o reúso 11
rellenos
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6.4 Identificación de aspectos ambientales

Finalizando el mapeo de los procesos, el equipo de trabajo realizara la identificación de todos los
aspectos ambientales de entrada y de salida de los procesos, sub procesos o actividades según el
modelo líneas abajo, identificando para cada una de ellas todas las entradas (consumos de agua,
energía, combustible, materiales y consumibles, etc.). Y salidas (Vertidos de aguas residuos, emisiones,
etc.),incluyendo actividades principales y/o auxiliares para lo cual se apoyaran con la información
detallada de la Guía de Aspectos Ambientales Anexo A estas entradas y salidas constituyen los
aspectos ambientales.

Elementos de entrada
Elementos de Salida

Finalizada la identificación de aspectos ambientales, el grupo de trabajo procederá a su registro en la

matriz . En el mismo formato el equipo de trabajo procederá a evaluar el aspecto ambiental y a describir
las medidas de prevención, control o mitigación del aspecto ambiental evaluado, los cuales debe ser
incluidos en los documentos operativos a fin de asegurar la concordancia.

6.5 Identificación de Impactos Ambientales

El grupo de trabajo identificara los impactos ambientales por cada aspecto ambiental, como orientación
la guía de Impactos ambientales Anexo B un aspecto ambiental puede tener más de un impacto
ambiental asociado, de ser así el registro y la evaluación debe hacerse por cada impacto ambiental hay
que reconocer que:

• Los impactos ambientales pueden ser positivos (beneficiosos) o negativos (adversos).

• Los impactos ambientales pueden ser reales o potenciales.

6.6 Identificación de Aspectos Ambientales Significativos

La valoración de cada aspecto se realizará según un sistema de puntuación determinado para cada
criterio, los cuales se detalla a continuación.

6.6.1 Tiempo de Ocurrencia

Pasado: Actividades efectuadas anteriormente y que pueden o tienen consecuencias ambientales

actuales.

Presente: Impactos ocasionados por actividades, productos y servicios actualmente realizadas por la
organización.

Futuro: Impactos ambientales derivados de futuras actividades, productos y servicios de la organización.

6.6.2 Efecto

La naturaleza del impacto puede ser:

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Beneficioso: Cuando el medio ambiente sufre cambios favorables o cuando es admitido como tal tanto
por la comunidad técnica y científica como por la población en general.

Adverso: Cuando su efecto se traduce en pérdida de valor ecológico, estético-cultural paisajístico o en

aumento de los perjuicios derivados de la contaminación y demás riesgos ambientales.

6.6.3 Condiciones de operación

Se da en función de la actividad, se debe calificar las condiciones en las cuales ocurre o podría ocurrir el
aspecto ambiental, pudiendo ser en :

• Condiciones normales: Cuando un equipo, instalación o proceso funciona dentro de los

parámetros establecidos, es decir han sido previstas.

• Condiciones anormales: Cuando el equipo, instalación o proceso es sometido a una

actividad no intencional o diferente a su uso previsto, pueden ser: parada, puesta en
marcha, mantenimiento o cambio operativo que difiere de la situación normal esperada.

• Condiciones de emergencia: Cuando durante la operación de un equipo, instalación o

proceso ocurre una contingencia; es decir impactos ambientales considerables,
incendios, vertidos accidentales, peligro de vida humana o instalaciones.

6.6.4 Requisito legal

Este parámetro de evaluación está determinado por la legislación ambiental aplicable, esto se refiere a la
existencia o no de normas, leyes o reglamentos que apliquen y estén vigentes además de su
cumplimiento.

Calificación:

10 Existe legislación y está reglamentada

EXISTENCIA 5 Existe legislación y no está reglamentada
1 No existe legislación

10 No se cumple con la legislación

CUMPLIMIENTO 5 Se cumple con la legislación
1 No aplica

TOTAL REQUISITO LEGAL = Existencia X Cumplimiento

6.6.5 Criterio impacto ambiental

a) Frecuencia: Hace referencia a las ocasiones en que se está presentando el aspecto en su

interacción con el ambiente.
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El aspecto se presenta de manera continua durante

10 Diario/Semanal
un día, o con frecuencia no mayor a una semana.
El aspecto se presenta una sola vez, durante la
Frecuencia 5 Mensual/Bimensual/Trimestral ejecución de una actividad, o en periodos mayores
iguales a un mes.
Cuando el aspecto es potencial o se presenta de
1 Semestral/Anual
forma eventual.

b) Severidad: Describe el tipo de cambio sobre el recurso natural generado por el impacto
ambiental y/o describe el grado del daño producido al ambiente.

Cambio Se producen daños graves o irreversibles al ambiente o no existen

10
drástico controles para el aspecto ambiental.
Se producen daños al ambiente pero son reversibles a mediano o largo
Cambio
5 plazo, o existen controles establecidos para el aspecto ambiental pero
Severidad Moderado
no son efectivos.
El daño es reversible en forma inmediata al suspender la actividad que
Cambio
1 genera el impacto, o existen controles establecidos para el aspecto
Pequeño
ambiental y son efectivos.

c) Alcance: Hace referencia al área de influencia que pudiera verse afectada por el impacto
ambiental generado.

Extenso (el impacto tiene o es tratado fuera de los límites de la

10
organización)
Local (el impacto no rebasa los límites o es tratado dentro de la
Alcance 5
organización)
Puntual ( el impacto tiene efecto en un espacio reducido dentro
1
de la organización).

d) Permanencia del efecto: Se refiere al tiempo, que supuestamente permanecería el efecto

desde su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales
previas a la acción por medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctivas.

Si el efecto tiene una duración de más de diez años se

10
considera el efecto permanente
Permanencia Si el efecto dura entre uno y diez años, se considera que tiene
5
del efecto un efecto temporal
Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un
1
año, se considera la acción tiene un efecto fugaz.
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Calificación:

Total criterio Impacto ambiental = Frecuencia X 2 + Severidad X 4 + Alcance X 2 +

Permanencia del efecto X 2

6.6.6 Criterio partes interesadas

El criterio partes interesadas hace referencia a comunidad, clientes, proveedores, contratistas y

visitantes.

Se califica así:

Si se presenta una o más de las siguientes condiciones

• Existe o existió acción legal contra la organización
• Existe reclamo de la comunidad (insatisfacción justificada)
10
• Existe un acuerdo firmado con un cliente o comunidad
Exigencia
• Existe reclamo de los trabajadores (insatisfacción
justificada).
5 Cualquiera de las anteriores sin implicaciones legales
1 Si no existe acuerdo o reclamo.

No existe gestión en cuanto a las exigencias emprendidas ante la

10 organización, dicha gestión no ha sido satisfactoria o no se han
Gestión cumplido los acuerdos firmados.
5 La gestión ha sido satisfactoria o el acuerdo sigue vigente
1 No aplica

Total criterio Partes Interesadas = Exigencia X Gestión

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6.6.7 Determinación de aspectos ambientales significativos

Una vez realizados los cálculos anteriores se procede a determinar si el aspecto ambiental evaluado es
significativo. Para ello se aplica la siguiente formula:

Total = Requisito legal X 0.45 + Criterio de impacto ambiental X 0.45 +

Criterio de partes interesadas X 0.1

Los resultados de la misma pueden oscilar entre 5 y 100, de modo que se han establecido rangos
cuantitativos para su evaluación.

Una vez calificado cada aspecto, se considera el aspecto como NO SIGNIFICATIVO si la calificación es
entre 5 y 56 y se considerará SIGNIFICATIVO cuando oscila entre 57 y 100.

Nivel de Significación

Valor
Calificación Descripción de la acción
Obtenido
No requiere acción correctiva pero se puede tener presente
5 - 56 No significancia
para generar medidas de control y planes de acción.
Se requiere acción correctiva inmediata, deben de ser
prioritariamente controlados y se debe de hacer un
seguimiento a la mejora de su gestión con el fin de
prevenirlos, controlarlos o mitigarlos, mediante
57 - 100 Significativo
procedimientos de control operacional objetivos metas y
programas. Para aquellos aspectos que deban tener controles
sobre parámetros definidos por la ley, se realizaran los
monitoreos respectivos.

6.7 Medidas de Control

Son todas aquellas que buscan contrarrestar las incidencias de las fuentes impactantes que actúan
sobre el medio ambiente. Los aspectos ambientales, significativos serán tomados en cuenta para el
establecimiento e implementación de medidas de control de acuerdo a la priorización de las mismas.

• La eliminación del aspecto ambiental localizado, que está afectando negativamente el medio
ambiente.
• La implementación de controles con el fin de intervenir en las fuentes que generen los impactos,
con el fin de volverlos tolerables o de fácil manejo.
• La sustitución del aspecto ambiental o el reemplazo de materias primas, equipos y procesos que
busquen minimizar el impacto ambiental.
• El establecimiento de medidas de señalización advertencia o controles administrativos con el
propósito de recordar mediante medios visuales, las acciones que se deben de realizar, para
evitar y/o minimizar la generación de impactos.
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El Gerente de Proyectos R&M, los jefes de cada área y de SST y MA además del equipo de trabajo
serán responsables de determinar las medidas de control necesarias. La planificación de la
implementación de estos controles se registrará en la matriz de identificación, evaluación y selección de
aspectos Ambientales

La medidas de control definidas en la matriz de identificación, evaluación y selección de Aspectos

Ambientales serán utilizados por los responsables de los procesos para las siguientes actividades:

• Charlas de 5 minutos
• Inducción de nuevos trabajadores

6.8 Revisión y actualización de los aspectos ambientales

Siguiendo la misma secuencia para la identificación y evaluación inicial de los aspectos ambientales,
estos deberán ser actualizados, teniendo en cuenta lo siguiente:

6.8.1 Se tiene que actualizar la identificación de aspectos ambientales, cuando:

• Se adquiere un nuevo material, repuesto, equipo o sistema que afecte al sistema de gestión
ambiental.
• Se contrate un nuevo servicio
• Se desarrollen nuevos proyectos
• Exista cambios en los procesos métodos de trabajo y/o equipos
• Se presenten cambios en la legislación vigente
• Cambios tecnológicos
• Cuando se observe que no se ha considerado el aspecto en procesos o actividades previamente
evaluados.

6.8.2 Se deben revisar los aspectos ambientales identificados en las actividades, productos o servicios
por lo menos una vez al año con la finalidad de realizar modificaciones o mejoras producto de:

• Desempeño de los aspectos ambientales significativos vigentes

• Emergencias de hechos fortuitos
• Medidas de control implementadas

6.8.3 Cuando se actualice la identificación de aspectos ambientales, se deben de revisar también los
documentos operativos respectivos (procedimientos, instructivos, planes etc) en los que se incluyen sus
medidas de control.

6.9 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL

Los aspectos ambientales que se han evaluado como significativos se tendrán en consideración de
establecer objetivos y metas ambientales el formato de resumen de aspectos e impactos ambientales
significativos por procesos, se imprimirá de la base de datos y se dará el punto de partida para la
elaboración de los programas de gestión ambiental PGA por cada aspectos ambiental significativo,
dichos aspectos ambientales serán de control prioritario.

Los PGA constituyen una descripción documentada de los medios que la empresa destinara a lograr los
objetivos y metas ambientales definidas. Los programas de gestión serán dinámicos y deberán revisarse
periódicamente para integrar los cambios en los objetivos y metas ambientales establecidos por la
organización.
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Una vez establecidos los programas de gestión ambiental, la organización los hará de conocimiento al
representante de la alta dirección. Dichos programas tendrán una frecuencia de seguimiento mensual y
serán revisados como mínimo una vez al año, en caso existiera alguna variación de los procesos y/o
actividades y ello genere algún aspecto ambiental significativo nuevo, se elaborará su respectivo PGA.

7. RESPONSABILIDADES

7.1 Es responsabilidad del Gerente de Proyecto:

• Verificar el cumplimiento de este procedimiento

• Coordinar con los responsables de cada área la identificación, evaluación y selección de
aspectos ambientales significativos.

7.2 Es responsabilidad de los Residentes de Proyecto:

• Aprobar la matriz “Identificación y selección de Aspectos Ambientales”

• Revisar y aprobar el registro resumen de aspectos e impactos ambientales significativos por
procesos en coordinación con los responsables de SST y MA.
• Aprobar los programas de gestión ambiental elaborados por cada aspecto ambiental significativo.

7.3 Es responsabilidad de los ingenieros / Supervisores de SST y MA

• Identificar y validar con participación y consulta de los trabajadores los aspectos ambientales
(reales o potenciales) presentes en el proceso, productos y servicios de su área.
• Elaborar y actualizar las matrices Identificación, Evaluación y Selección de Aspectos
Ambientales de sus respectivos procesos.
• Ejecutar y hacer seguimiento al cumplimiento de las medidas de control especificadas en los
registros, Identificación, Evaluación y Selección de Aspectos Ambientales y en los programas de
gestión ambiental.
• Enviar al responsable , los registros aprobados de identificación, evaluación y selección de los
aspectos e impactos ambientales.

8. ANEXOS

DESCRIPCION ANEXO PAGINA

1. Guía de Aspectos Ambientales A
2. Guía de Impactos Ambientales B
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ANEXO A

GUÍA DE ASPECTOS AMBIENTALES

Esta tabla se presenta solo como orientación en la identificación de los aspectos ambientales, deberán
analizarse la posible existencia de otros aspectos según sea necesario.

RECURSO ASPECTO AMBIENTAL

Consumo de agua
Agua
Potenciales fugas y derrames a cuerpos de agua
Energía Consumo de energía
Emisiones
Aguas servidas
Aire Aceites y grasas
Agua con ácidos
Agua con hidrocarburos
Residuos Generación de residuos peligrosos y no peligrosos
Suelo Potenciales fugas y derrames al suelo
Consumo de materiales
Consumo de combustibles o lubricantes
Consumo de productos químicos
Consumo de recursos Consumo de materias primas
Consumo de electricidad
Consumo de papel
Material articulado
Material particulado
Radiación ionizante
Ruido
Emisiones
Radiación no ionizante
Gases de combustión
Emisiones vehiculares
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ANEXO B
GUÍA DE IMPACTOS AMBIENTALES

La tabla que se presenta servirá como orientación en la identificación de aspectos e impactos

ambientales pueden existir impactos adicionales en campo.

ASPECTO IMPACTO
Contaminación del agua
Contaminación del suelo
Efluentes
Afectación a la vida acuática
Degradación de la calidad del recurso hídrico superficial.
Contaminación del aire
Daño a la capa de ozono
Afectación de la calidad de aire por liberación de material particulado
Emisiones
Afectación de la calidad del aire por generación de emisiones gaseosas
(fuentes móviles).
Aporte al calentamiento global por liberación de gases efecto invernadero.
Ruido Contaminación auditiva y/o molestias por ruido
Reducción y/o agotamiento de recursos naturales no renovables (caliza,
puzolana, arcilla etc.)
Consumo de recursos
Reducción y/o agotamiento de combustibles fósiles (carbón, petróleo,
gas).
Residuos Peligrosos Contaminación de agua / suelo por generación de residuos peligrosos
Residuos no Peligrosos Contaminación de agua / suelo por generación de residuos no peligrosos
Reciclaje o reuso Reducción de cargas a rellenos
Contaminación de aire / agua / suelo por riesgo potencial de accidentes
Potenciales de por almacenamiento
emergencias Contaminación de aire / agua / suelo por riesgo potencial derrames o
liberaciones en el transporte
Afección al patrimonio arqueológico
Socio - Cultural
Degradación de la calidad de vida