Salem Data Services

Enero Febrero Marzo

Dias laborables 22 20 23
x 24 horas por día 528 480 552

Sabados 5 4 4
x 8 horas al día 40 32 32

Total Horas Disponibles 568 512 584

Horas facturables
Intercompañia 206 181 223
Comerciales 123 135 138
Total Horas Facturables 329 316 361

Horas Disponibles para Vender 239 196 223

Salem Data Services
En Dolares Enero Febrero Marzo
Ventas Intercompañías 82,400 72,400 89,200
Ventas Comerciales 98,400 108,000 110,400
Total Ingresos 180,800 180,400 199,600

Gastos
Gastos de Ocupación
Alquiler 8,000 8,000 8,000
Servicios de Administración 1,240 1,240 1,240
9,240 9,240 9,240

Costes de Equipo
Leasing 95,000 95,000 95,000 400
Mantenimiento 5,400 5,400 5,400 800
Amortización:
Equipos Informaticos 25,500 25,500 25,500
Equipos Oficina 680 680 680
Suministros Electricos 1,546 1,485 1,697
128,126 128,065 128,277

Sueldos y Salarios
Personal Asalariado 21,600 21,600 21,600
Personal por Hora 7,896 7,584 8,664
Desarrollo y Mantenimiento 12,000 12,000 12,000
Administración 9,000 9,000 9,000
Ventas 11,200 11,200 11,200
61,696 61,384 62,464

Promoción Comercial 7,909 7,039 8,083

Servicios Corporativos 15,424 15,359 15,236
23,333 22,398 23,319

Total Gastos 222,395 221,087 223,300

Beneficios o Perdida - 41,595 - 40,687 - 23,700

82,400 72,400 89,200
98,400 108,000 110,400
Salem Data Services
Enero Febrero Marzo Precio
Dias laborables 22 20 23 300
x 24 horas por día 528 480 552

Sabados 5 4 4
x 8 horas al día 40 32 32

Total Horas Disponibles 568 512 584

Horas facturables
Intercompañia 206 181 253.4
Comerciales 123 135 138
Total Horas Facturables 329 316 391.4

Horas Disponibles para Vender 239 196 192.6

Respuesta No.1: Si en Marzo la demanda incrementa en 40% pero el precio disminuye

de 400 a 300, la contribución pasa de -23,700 a -36,880.
Salem Data Services
En Dolares Enero Febrero Marzo
Ventas Intercompañías 82,400 72,400 76,020
Ventas Comerciales 98,400 108,000 110,400
Total Ingresos 180,800 180,400 186,420

Gastos
Gastos de Ocupación
Alquiler 8,000 8,000 8,000 GF
Servicios de Administración 1,240 1,240 1,240 GF
9,240 9,240 9,240 GF

Costes de Equipo
Leasing 95,000 95,000 95,000 GF 400
Mantenimiento 5,400 5,400 5,400 GF 800
Amortización:
Equipos Informaticos 25,500 25,500 25,500 GF
Equipos Oficina 680 680 680 GF
Suministros Electricos 1,546 1,485 1,697 GV
128,126 128,065 128,277

Sueldos y Salarios
Personal Asalariado 21,600 21,600 21,600 GF
Personal por Hora 7,896 7,584 8,664
Desarrollo y Mantenimiento 12,000 12,000 12,000 GF
Administración 9,000 9,000 9,000 GF
Ventas 11,200 11,200 11,200 GF
61,696 61,384 62,464

Promoción Comercial 7,909 7,039 8,083 GV

Servicios Corporativos 15,424 15,359 15,236 GV
23,333 22,398 23,319 GV

Total Gastos 222,395 221,087 223,300

Beneficios o Perdida - 41,595 - 40,687 - 36,880

82,400 72,400 101,360
98,400 108,000 110,400
Salem Data Services
Enero Febrero Marzo Precio
Dias laborables 22 20 23 550
x 24 horas por día 528 480 552

Sabados 5 4 4
x 8 horas al día 40 32 32

Total Horas Disponibles 568 512 584

Horas facturables
Intercompañia 206 181 117.65
Comerciales 123 135 138
Total Horas Facturables 329 316 255.65

Horas Disponibles para Vender 239 196 328.35

Respuesta No.2: Si en Marzo la demanda disminuye en 35% pero el precio aumenta de

de 400 a 550, la contribución pasa de -23,700 a -48,193.
Salem Data Services
En Dolares Enero Febrero Marzo
Ventas Intercompañías 82,400 72,400 64,708
Ventas Comerciales 98,400 108,000 110,400
Total Ingresos 180,800 180,400 175,108

Gastos
Gastos de Ocupación
Alquiler 8,000 8,000 8,000 GF
Servicios de Administración 1,240 1,240 1,240 GF
9,240 9,240 9,240 GF

Costes de Equipo
Leasing 95,000 95,000 95,000 GF 400
Mantenimiento 5,400 5,400 5,400 GF 800
Amortización:
Equipos Informaticos 25,500 25,500 25,500 GF
Equipos Oficina 680 680 680 GF
Suministros Electricos 1,546 1,485 1,697 GV
128,126 128,065 128,277

Sueldos y Salarios
Personal Asalariado 21,600 21,600 21,600 GF
Personal por Hora 7,896 7,584 8,664
Desarrollo y Mantenimiento 12,000 12,000 12,000 GF
Administración 9,000 9,000 9,000 GF
Ventas 11,200 11,200 11,200 GF
61,696 61,384 62,464

Promoción Comercial 7,909 7,039 8,083 GV

Servicios Corporativos 15,424 15,359 15,236 GV
23,333 22,398 23,319 GV

Total Gastos 222,395 221,087 223,300

Beneficios o Perdida - 41,595 - 40,687 - 48,193

82,400 72,400 47,060
98,400 108,000 110,400