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1. Datos Generales:
Código SNIP 327332
Órgano evaluador
OPI – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA
competente.
Tipo de
No Sustanciales
Modificaciones
2. Antecedentes:
2.3 Expediente Técnico Elaborado por el ingeniero civil OMER HEROYTO AGUILAR
LUJERIO, con Cip 90444.
Para este informe se está realizando la actualización de los costos unitarios al mes de Enero
del 2017, lo cual implica realizar un segundo registro del formato 16, El monto de inversión
del proyecto se incrementa en 24.37% con respecto al PIP Viable, por lo que las variaciones
de montos son consideradas como Variaciones No Sustanciales de acuerdo a lo que
especifica el artículo 27, numeral 1, literal b de la Directiva General del SNIP, variación no
amerita una verificación de viabilidad para el proyecto, dado que la variación no excede al
40% del presupuesto (variación en montos de inversión menor o igual a S/. 3 millones). En
el PIP Viable se tiene un presupuesto de S/. 3,864,128.00Soles que se detalla en el
siguiente cuadro:
(1) Se considera la estructura del presupuesto del Presupuesto del Expediente Técnico aprobado.
(2) Se considera la estructura del presupuesto por componentes y rubros, para lo cual se prorratea los costos indirectos (GG,
Utilidad e IGV) en cada uno y se adiciona a los costos directos, para que sean comparables.
-
3. MOBILIARIO Y
375,000.00 346,000.00 29,000.0 -7.73%
EQUIPAMIENTO
0
4. CAPACITACION
15,000.00 15,000.00 0.00 0.00%
PERSONAL
5. MITIGACION AMBIENTAL 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00%
28,457.6
6. SUPERVISION 105,535.66 133,993.27 26.96%
1
7. GASTOS GENERALES 296,091.25 296,091.20 -0.05 0.00%
17,802.4
8. UTILIDAD 184,687.41 202,489.90 9.64%
9
135,763.
9. IGV 18% 561,270.64 697,034.29 24.19%
65
940,557. 24.33%
TOTAL 3,865,128.28 4,805,685.25
25
Con respecto a las variaciones detalladas en el Cuadro 03: Montos de Inversión del PIP
y sus Variaciones se ha podido observa lo siguiente:
4. Evaluación Social:
4.1 Los parámetros utilizados para la estimación de los indicadores del PIP modificado
se desarrollan tomando en cuenta la misma metodología de evaluación
“Costo/Efectividad” del PIP viable con la tasa social de descuento (TSD) del 9% y
los factores de corrección establecidos en el Anexo SNIP 10: “Parámetros de
evaluación”.
CUADRO N° 05: CUADRO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PIP VIABLE Y PIP MODIFICADO 2
En términos relativos el PIP modificado tiene una variación en sus indicadores de costo-
efectividad, respecto al PIP viable, el cual aumenta en S/. 334.32.
Se ha calculado los Precios Sociales del PIP Modificado (Expediente Técnico), para lo
cual se ha detallado el presupuesto en cada uno de sus componentes a precios
privados y se ha aplicado los factores de corrección como se puede observar en el
siguiente cuadro:
PRECIO PRECIO
Descripción FC
PRIVADO SOCIAL
01. OBRAS CIVILES 3,374,831.64 0.85 2,858,482.40
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA
1,225,420.97
PEDAGOGICA.
Con los costos sociales se ha calculado los Costos Efectividad del PIP Modificado 2
(Expediente Técnico), como se puede observar en el cuadro siguiente:
PERIODO EN AÑOS
RUBRO VAC PS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE
INVERSIÓN A
PRECIO SOCIAL
3,872,457.37 3,872,457.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETAPA
PREOPERATIVA
ETAPA
OPERATIVA
B) COSTOS DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENT 249,620.
O 0.00 249,620.16 16 249,620.16 249,620.16 249,620.16 249,620.16 249,620.16 249,620.16 249,620.16 249,620.16
C) COSTOS CON
PROYECTO 249,620. 249,620. 249,620. 249,620. 249,620. 249,620. 249,620. 249,620. 249,620. 249,620.1
(A+B) 3,872,457.37 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6
D) COSTOS DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENT 87,700.3 87,700.3 87,700.3 87,700.3 87,700.3 87,700.3 87,700.3 87,700.3 87,700.3
O SIN PROYECTO 0.00 7 7 7 7 7 7 7 7 7 87,700.37
E) TOTAL
COSTOS
INCREMENTALES 161,919. 161,919. 161,919. 161,919. 161,919. 161,919. 161,919. 161,919. 161,919. 161,919.7
(C-D) 3,872,457.37 79 79 79 79 79 79 79 79 79 9
F) FA:
0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC T (Ex F) 4,912,513. 148,550. 105,236.
16 3,872,457.37 27 136,285 125,032 114,708 75 96,547 88,576 81,262 74,552 68,396.67
VAE 765,468.24
INDICADORES DE
PIP Modificado
EVALUACIÓN
GOBIERNO DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA
SIHUAS – ANCASH – PERÚ
Plaza de Armas S/N – Ley N°12560
VACT 4,912,513.16
VAE 765,468.24
BENEFICIARIOS (PA) 2,477
CE/HABITANTE 1,983.25
Los costos de operación y mantenimientos son los mismos considerados en el PIP
Viables
La variación en los costos de inversión se encuentra dentro de los rangos del análisis
de sensibilidad analizado en el PIP viable, así como con los indicadores de Costo
Efectividad proyectados inicialmente.
El PIP modificado sigue siendo socialmente rentable, entendiendo que la variación de
sus indicadores sociales no ha sido significativo y se encuentra dentro del margen de
sensibilidad previsto en el PIP viable.
de inversión del PIP de código SNIP N° 313423, dado que tiene las capacidades
técnicas y financieras.
Impacto en los costos de operación y mantenimiento del PIP Viable, del PIP
Modificado, así como los costos incrementales por efecto de las
modificaciones incorporadas.-
Las modificaciones realizadas no se ponen en riesgo la sostenibilidad del proyecto,
se adjunta los costos de operación y mantenimiento en cada año del horizonte del
proyecto, tanto del PIP Viable como en el PIP Modificado y se ha verificado los
costos incrementales por efecto de las modificaciones.
Impacto en los cambios en los arreglos institucionales para la operación y
mantenimiento del PIP.-
Se informa que no se tiene cambios con respecto a la entidad responsable de la
operación y mantenimiento (APAFA de la institución educativa N° 84257 del C.P
Pachavilca), por lo que el documento que acredita su compromiso, tanto del PIP
Viable, como en el caso del PIP Modificado, continúa vigente.
Impacto en la modalidad de ejecución del PIP.-
El PIP Viable y el PIP Modificado continúan con la misma modalidad de ejecución
POR ADMINISTRACION INDIRECTA - CONTRATA.
COMPONENTE 2: COMPONENTE 2:
Infraestructura Infraestructura COMPONENTE 1: Infraestructura
Administrativa y Administrativa y Pedagógica
Complementaria Complementaria No presentan variaciones.
Nivel Primaria, 1er Piso Nivel Primaria, 1er Piso
01 sala de profesores 01 sala de profesores
01 dirección 01 dirección
01 secretaria 01 secretaria
01 sala de archivos 01 sala de archivos
01 centro de cómputo 01 centro de cómputo
Nivel secundario, 2 Nivel secundario, 2
niveles niveles
01 Centro de Cómputo 01 Centro de Cómputo
01 Biblioteca 01 Biblioteca
01 Sala de Profesores 01 Sala de Profesores
01 Dirección 01 Dirección
01 Sala de Archivos 01 Sala de Archivos
01 Secretaria 01 Secretaria
02 medios baños 02 medios baños
Ambientes Ambientes
Complementarios Complementarios
Cerco Perimétrico. Cerco Perimétrico.
Portal de Ingreso Portal de Ingreso
Guardianía Guardianía
Patio de Honor Patio de Honor
Proscenio Proscenio
Asta de Bandera Asta de Bandera
Obras Exteriores (veredas, Obras Exteriores (veredas,
canaletas) canaletas)
01 Cisterna 01 Cisterna
01 tanque elevado 01 tanque elevado
02 Baterías de SSHH 02 Baterías de SSHH En el PIP viable se considera 11.56%
Gastos Generales y 7% Utilidad y en el
Costo Directo: S/ Costo Directo: S/ PIP modificado se considera los mismos
2,223,391.57 2,988,831.64 porcentajes, sin embargo en el PIP
GG (11.56%): S/. 295,091.25 GG (11.56%): S/. 296,091.20 modificado el monto de los Gastos
U (7%): S/. 184,687.41 U (7%): S/. 202,489.90 Generales y Utilidad se incrementan
SUBTOTAL: S/ SUBTOTAL: S/ debido al incremento del Costo Directo.
2,703,170.23 3,487,412.74
IGV: S/ 561,270.64 IGV: S/ 697,034.29
TOTAL: S/ 3,264,440.87 TOTAL: S/ 4,184,447.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Se mantienen las cantidades y el tipo
de equipamiento y mobiliario
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO establecidos en el PIP viable, no se
Dotar con mobiliario Dotar con mobiliario muestran variaciones.
escolar integral. escolar integral.
225 Mesas 225 Mesas
225 Sillas 225 Sillas
Mobiliario y Mobiliario y
computadoras computadoras
GOBIERNO DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA
SIHUAS – ANCASH – PERÚ
Plaza de Armas S/N – Ley N°12560
50 Computadoras 50 Computadoras
50 Mesas bipersonales 50 Mesas bipersonales
50 Sillas 50 Sillas
02Mesas 02Mesas
Materiales y mobiliario Materiales y mobiliario
para biblioteca para biblioteca
1 GLB 1 GLB
Por un costo de S/. Por un costo de S/.
375,000.00 346,000.00
CAPACITACION
CAPACITACION CAPACITACION
No presentan variaciones.
Capacitación en gestión Capacitación en gestión
Educativa, al personal Educativa, al personal
docente y docente y
administrativo. administrativo.
1 GLB 1 GLB
Por un costo de S/. 15,000.00 Por un costo de S/. 15,000.00 MITIGACION
No presentan variaciones.
MITIGACION MITIGACION .
Se consideró el control de Se consideró el control de
mitigación ambiental durante mitigación ambiental durante
la ejecución de los la ejecución de los
componentes, por un costo de componentes, por un costo de SUPERVISIÓN
S/. 25,000.00. S/. 25,000.00.
En el PIP modificado se considera los
mismos porcentajes, sin embargo el
SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN
monto de Supervisión se incrementa
Se consideró el control de Se consideró el control de debido al incremento del Costo Directo.
calidad durante la ejecución calidad durante la ejecución
de los componentes, por un de los componentes, por un
costo de costo de
S/. 105,535.66. S/. 133,993.27.
EXPEDIENTE TECNICO: EXPEDIENTE TECNICO: EXPEDIENTE TECNICO:
Elaboración de un expediente Elaboración de un expediente En el PIP modificado se considera un
técnico por un costo de S/. técnico por un costo de S/. monto distinto debido a que se
79,151.75. 101,244.95. incrementan el Costo Directo.
OBRAS CIVILES
OBRAS CIVILES: OBRAS CIVILES: COMPONENTE 1: Infraestructura
COMPONENTE 1: COMPONENTE 1: Pedagógica
Infraestructura Pedagógica Infraestructura Pedagógica Se tiene un incremento de S/.
Nivel Primaria, 2do Piso Nivel Primaria, 2do Piso 313,830.43 (34.43%).
Aula 01 (Nueva) de 48.00 Aula 01 (Nueva) de 48.00 Debido a que en el PIP Modificado, se ha
m2 m2 incrementado en el costo/m2 se debe
Aula 02 (Nueva) de 48.00 Aula 02 (Nueva) de 48.00 fundamentalmente al aumento de los
m2 m2 precios unitarios por actualización de
Aula 03 (Nueva) de 48.00 Aula 03 (Nueva) de 48.00 precios de insumos y mayor detalle del
m2 m2 presupuesto.
Nivel Secundario, 2 Nivel Secundario, 2 Así mismo se detalla que el incremento
niveles niveles se debe a que en el PIP viable no se
Aula 01 (Nueva) de 48.00 Aula 01 (Nueva) de 48.00 consideró el costo de flete, cosa que en
m2 m2 el PIP modificado este incrementa el
Aula 02 (Nueva) de 48.00 Aula 02 (Nueva) de 48.00 monto de inversión ya que la
m2 m2 accesibilidad y el transporte de los
Aula 03 (Nueva) de 48.00 Aula 03 (Nueva) de 48.00 materiales, equipos y herramientas en
m2 m2 algunos tramos es dificultoso
Aula 04 (Nueva) de 48.00 Aula 04 (Nueva) de 48.00 incrementando este costo.
m2 m2
Aula 05 (Nueva) de 48.00 Aula 05 (Nueva) de 48.00
m2 m2
Aula 06 (Nueva) de 48.00 Aula 06 (Nueva) de 48.00
m2 m2
AREA NETA TOTAL: 564.188 AREA NETA TOTAL: 564.188 COMPONENTE 2: Infraestructura
M2 M2 Administrativa y Complementaria
COSTO: 911,590.54 soles COSTO: 1’225,420.97soles Se tiene un incremento de S/.
COSTO POR COSTO POR M2= 451,609.64 (34.43%).
M2=911,590.54 soles 1’225,420.97 soles Debido a que en el PIP Modificado, se ha
564.188 564.1 incrementado en el costo/m2 se debe
m2 88m2 fundamentalmente al aumento de los
Metrados COSTO POR M2=1615.76 COSTO POR M2= precios unitarios por actualización de
soles/m2 2,172.04soles/m2 precios de los insumos y mayor detalle
del presupuesto.
Del mismo modo se detalla que el
COMPONENTE 2: COMPONENTE 2: incremento se debe a que en el PIP
Infraestructura Infraestructura viable no se consideró el costo de flete,
Administrativa y Administrativa y cosa que en el PIP modificado este
Complementaria Complementaria incrementa el monto de inversión ya
Nivel Primaria, 1er Piso Nivel Primaria, 1er Piso que la accesibilidad y el transporte de
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SIHUAS – ANCASH – PERÚ
Plaza de Armas S/N – Ley N°12560
CAPACITACION CAPACITACION
Capacitación en gestión Capacitación en gestión
Educativa, al personal Educativa, al personal
docente y docente y
administrativo. administrativo.
1 GLB 1 GLB
Por un costo de S/. 15,000.00 Por un costo de S/. 15,000.00
MITIGACION MITIGACION
Se consideró el control de Se consideró el control de
mitigación ambiental durante mitigación ambiental durante
la ejecución de los la ejecución de los
componentes. componentes.
Por un costo de S/. 25,000.00. Por un costo de S/. 25,000.00.
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SIHUAS – ANCASH – PERÚ
Plaza de Armas S/N – Ley N°12560
SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN
Se consideró el control de Se consideró el control de
calidad durante la ejecución calidad durante la ejecución
de los componentes. Por un de los componentes. Por un
costo de costo de
S/. 105,535.66 S/. 133,993.27
6. Conclusiones
Luego del análisis del PIP modificado respecto a sus componentes registrados se consideran
principalmente variaciones de actualización de costos que tienen las siguientes características.
En los costos.- El PIP modificado aumenta en S/. 941,557.25 Soles, equivalente a un 24.37%
respecto al PIP Viable.
1). Debido a la variación de precios respecto a la fecha de elaboración del PIP (Noviembre del
2015) a la fecha de actualización de costos del Expediente Técnico (Enero del 2017).
De acuerdo al artículo 27 de le Directiva General del SNIP, se concluye que el PIP presenta
variaciones no sustanciales en su fase de inversión, conservando los mismos objetivos
generales, específicos, las misma metas y capacidad del servicio que en el PIP viable.
Evaluación social.- El PIP modificado sigue siendo socialmente rentable y obtiene un costo
efectividad de S/. 1,983.25 Soles por alumno atendido al año; El costo efectividad ha aumentado
con respecto al PIP viable (S/. 1,648.93) considerando que el monto total de inversión se ha
incrementado
De acuerdo, al numeral 27.2 del Artículo 27. Modificaciones de un PIP Durante la Fase de
Inversión, no es necesario verificar la viabilidad del citado perfil viable.
Finalmente, en acuerdo al artículo 27.1 de la Directiva General del SNIP, se concluye que el
monto de inversión no se incrementa en más del 40% respecto al PIP Viable (para PIPs menores
a 3 millones de soles). Los cambios realizados se tratan de modificaciones no sustanciales y el
PIP modificado sigue siendo socialmente rentable; por lo que no es necesaria la verificación de
viabilidad del PIP.
GOBIERNO DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA
SIHUAS – ANCASH – PERÚ
Plaza de Armas S/N – Ley N°12560
7. Recomendaciones:
8. FECHA:
9. FIRMAS: