UNIVERSIDAD NACIONAL

AGRARIA LA MOLINA

EXPEDIENTE TECNICO

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LABORATORIO

DE TECNOLOGIA DE LA MADERA Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA”

NOVIEMBRE 2015
 INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO PIP PAG

1.- Información General…………………..……………...………… 4
2.- Planeamiento del Proyecto ………………..……………..…… 6
3.- Determinación de la Brecha Oferta y Demanda….…..…….. 6
4.- Análisis Técnico del Proyecto……………………..….……… 7
5.- Costo del Proyecto……………………………………..……… 8
6.- Evaluación Social……………..………………………………... 10
7.- Sostenibilidad del Proyecto……………………...……………... 13
8.- Impacto Ambiental………………………………………..…… 13
9.- Gestión de Proyecto.…………..……………..………….…….. 17
10.- Marco Lógico……………….…….………………………..…… 20
II COTIZACIONES
11 cotizaciones de equipos de Equipos Laboratorio
RESUMEN EJECUTIVO
1.- INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Nombre del Proyecto
Mejoramiento del Servicio Académico de Laboratorio de Tecnología de los Madera
y ensayos no destructivos de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad
Nacional Agraria La Molina-Lima-Lima
1.2 Localización
En los siguientes cuadros e ilustración se muestra la localización geográfica de la
Universidad Nacional Agraria La Molina:

Cuadro Nº 1: Localización del proyecto

Ubicación Política Coordenadas

 Región: Lima  Altitud : 243.7 m.s.n.m

 Provincia: Lima  Latitud Sur: 12°05’06’’
 Distrito: La Molina  Longitud Oeste 76°57’00’’
 Localidad: Campus Universitario

MAPA Nº 1 Y 2: Localización del distrito de La Molina dentro de la Provincia de Lima

1.3 INSTITUCIONALIDAD
1.3.1 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

La Unidad Formuladora del presente proyecto es la Universidad Nacional

Agraria La Molina -Lima, cuyas funciones y competencias comprenden la de:
Programar, elaborar y supervisar estudios para desarrollar en la Facultad de
Ciencias Forestales
Cuadro Nº 2 : Unidad formuladora y Ejecutora

Unidad Formuladora
SECTOR Educación
PLIEGO Universidad Nacional Agraria La Molina
RESPONSABLE Mg SC Agapito Linares Salas
DIRECCIÓN Av. La Molina s/n, Ciudad Universitaria UNALM
TELÉFONO (01) 614-7800 anexo 153
Unidad Ejecutora
SECTOR Educación
PLIEGO Universidad Nacional Agraria La Molina
RESPONSABLE Ing Augusto Guaylupo Curay
DIRECCIÓN Av. La Molina s/n, Ciudad Universitaria UNALM
TELÉFONO (01) 614-7800 anexo 150

La ejecución del proyecto será mediante los procesos que autoriza la ley de
contrataciones y adquisiciones del estado y la supervisión y control por la
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), a través de la Oficina
Dirección General de Administración.
1.3.2 ÓRGANO TÉCNICO:
La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), a través de la Oficina
de infraestructura física se encargara de coordinar los aspectos técnicos del
proyecto, así mismo estará cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.
2.- PLANEAMIENTO DEL PROYECTO
2.1 OBJETIVO CENTRAL:
Adecuadas Condiciones de Enseñanza en los Laboratorios de Tecnologías de la
Madera y Ensayos no Destructivos de la Facultad de Ciencias Forestales

2.2 MEDIOS FUNDAMENTALES

Adecuados Equipos de Laboratorio
Adecuados Equipos de Computo
Suficiente y adecuados Mobiliarios de Oficina

3.- DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Demanda del Proyecto

Descripción Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Equipos Laboratorio U 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Equipos Computo U 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Mobiliarios U 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Oferta del Proyecto

Descripción Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Equipos Laboratorio U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipos Computo U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliarios U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Determinación de la brecha oferta- demanda

Descripción Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Equipos Laboratorio U -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Equipos Computo U -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Mobiliarios U -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

Beneficiarios del proyecto

DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficiarios 678 701 725 750 776 803 831 859 889 919
D.- ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 1: Adecuados Equipos de Laboratorio, Adecuados Equipos de
Cómputo, Suficiente y adecuados Mobiliarios de Madera

Componente 1: Adecuados Equipos de Laboratorio

Acción 1.1:.adquisicion de Equipos de Laboratorio
Fractometro tipo I
Fractometro tipo II
Tomógrafo Acústico de 32 puntas
Tomógrafo de Resistencia eléctrica
Calibrador de Distancia Caliper de 1999mm
Calibrador de Distancia Caliper de 1600mm
Resistografo digital de 50 cm de Longitud
Medidor de Velocidad Longitudinal en Árbol de pie
Detector Acústica de Raíces
Medidor de Velocidad Transversal
Componente 2: Adecuados Equipos de Computo
Acción 2.1:
Pc Procesador Intel Corel I5
Laptop I7 Toshiba 15.6" Hd P55t-A132
Impresora Hp Laser
Proyector Electrónico
Ecran De Pared Electrónico
Componente 3: Suficiente y adecuados Mobiliarios de Madera
Acción 3.1:
Escritorio de Oficina de Madera
Archivadores
ALTERNATIVA 2: Adecuados Equipos de Laboratorio, Adecuados Equipos de
Cómputo, Suficiente y adecuados Mobiliarios de Metal

Componente 1: Adecuados Equipos de Laboratorio

Acción 1.1:.adquisicion de Equipos de Laboratorio
Fractometro tipo I
Fractometro tipo II
Tomógrafo Acústico de 32 puntas
Tomógrafo de Resistencia eléctrica
Calibrador de Distancia Caliper de 1999mm
Calibrador de Distancia Caliper de 1600mm
Resistografo digital de 50 cm de Longitud
Medidor de Velocidad Longitudinal en Árbol de pie
Detector Acústica de Raíces
Medidor de Velocidad Transversal

Componente 2: Adecuados Equipos de Computo

Acción 2.1:
Pc Procesador Intel Corel I5
 Laptop I7 Toshiba 15.6" Hd P55t-A132
Impresora Hp Laser
Proyector Electrónico
Ecran De Pared Electrónico
Componente 3: Suficiente y adecuados Mobiliarios de Metal
Acción 3.1:
Escritorio de Oficina de Metal
Archivadores
E.- COSTO DEL PROYECTO
COSTO ALTERNATIVA 1:
Habiéndose realizado el estudio correspondiente, se tiene que el costo del
proyecto de Inversión Pública de la Alternativa 1 es s/.291,703.08 Nuevo Soles,
Según la estructura del siguiente Cuadro

Unidad Costo total a

Costo
Principales Rubros de Cantidad
Unitario
Precios de
Medida Mercado
Expediente Técnico Estudio 1 10,000.00 10,000.00
Costo Directo
Resultado 01 Equipo de Laboratorios U 1 221,446.10 221,446.10
Resultado 02 Equipo de Computo Glb 1 35,056.97 35056.97
Muebles de Oficina y
Resultado 03 Archivadores Glb 1 8,850.00 8,850
Supervisión Glb 1 7,500.00 7,500
Gastos Generales Glb 1 8,850.00 8,850
Utilidad
Total 291,703.08

COSTO ALTERNATIVA 2:
Habiéndose realizado el estudio correspondiente, se tiene que el costo del
proyecto de Inversión Pública de la Alternativa 2 es s/.293,445.08 Nuevo Soles,
Según la estructura del siguiente Cuadro

Unidad Costo total a

Costo
Principales Rubros de Cantidad
Unitario
Precios de
Medida Mercado
Expediente Técnico Estudio 1 10,000.00 10,000.00
Costo Directo
Resultado 01 Equipo de Laboratorios U 1 221,446.10 221,446.10
Resultado 02 Equipo de Computo Glb 1 35,056.97 35056.97
Muebles de Oficina y
Resultado 03 Archivadores Glb 1 11,092.00 11,092.00
Supervisión Glb 1 7,500.00 7,500
Gastos Generales Glb 1 8,850.00 8,850
Utilidad
Total 293,445.08
Costo de operación y mantenimiento:

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN EQUIPO

PRECIO PRECIO
CONCEPTO UNIDAD VECES CANTIDAD IMPORTE
MENSUAL ANUAL
COSTO DE OPERACIONES
REMUNERACIONES DOCENTES 51,000.00
PROFESORES PRINCIPALES mes 12 1.00 3,000.00 36,000.00
AUXILIARES mes 12 1.00 1,250.00 15,000.00
SERVICIOS
ENERGIA ELECTRICA mes 12 1.00 300.00 3,600.00 3,600.00
COSTO DE MANTENIMIENTO
INSTALACIONES ELECTRICAS glb 12 1.00 300.00 3,600.00 4,100.00
REPARACION DE EQUIPOS glb 1 1.00 500.00 500.00
TOTAL 58,700.00

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON EQUIPO

PRECIO PRECIO
CONCEPTO UNIDAD VECES CANTIDAD IMPORTE
MENSUAL ANUAL
COSTO DE OPERACIONES
REMUNERACIONES DOCENTES 51,000.00
PROFESORES PRINCIPALES mes 12 1.00 3,000.00 36,000.00
AUXILIARES mes 12 1.00 1,250.00 15,000.00
SERVICIOS
ENERGIA ELECTRICA mes 12 1.00 500.00 6,000.00 6,000.00
COSTO DE MANTENIMIENTO
INSTALACIONES ELECTRICAS glb 12 1.00 700.00 8,400.00 8,600.00
REPARACION DE EQUIPOS glb 1 1.00 200.00 200.00
TOTAL 65,600.00

Costo de Inversión por beneficiario

Descripción Monto S/.

Presupuesto 291,703.08
Estudiantes 793
Costo por beneficiario 367.847513
 F.- EVALUACIÓN SOCIAL
El estudio se orienta fundamentalmente a sustentar la necesidad de contar con
medios necesarios para mejorar la formación de los estudiantes de pregrado de
facultad de ciencias forestales. En este contexto la mejora de los servicios que
ofrecería el proyecto a los estudiantes y la comunidad universitaria, son los
siguientes
Beneficios sociales

1.- La mejora en la calidad del servicio de formación universitaria de pregrado

en la Facultad de forestales en la UNALM ayuda al incremento del
rendimiento académico de los usuarios
2.- Disponibilidad de una moderna y adecuada infraestructura de aulas ,
laboratorio y servicios complementarios
3.- Contar con equipos y mobiliario adecuados

El principal beneficio asociado a los proyectos de educación superior es un

incremento de la productividad de un individuo cuando se encuentre en el mercado
laboral.

Este beneficio es cuantificado monetariamente mediante el uso de la tasa de retorno

de la educación superior, sin embargo este método de estimación requiere de contar
con información suficiente sobre los perfiles de ingresos esperados de los
beneficiarios potenciales de los proyectos educativos, así como establecer el efecto
de proyectos orientados a mejorar calidad antes que cantidad, por lo cual para la
etapa de evaluación social se recomienda el uso de la metodología costo
efectividad.

De esta manera se debe identificar los beneficios del proyecto y expresarlos en

alguna unidad de medida técnica, para eso tomaremos como medida la Cantidad
de usuarios que pueden hacer uso de los medios con los que cuenta la escuela para
su desarrollo académico (Estudiantes Pregrado de forestales), así se considerara la
demanda efectiva en el horizonte de evaluación asumida con el tope en capacidad
física que tenga la escuela para atender esta demanda.

Beneficios - Estudiantes Atendidos Por el Proyecto

DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficiarios 678 701 725 750 776 803 831 859 889 919

La evaluación social propuesta para el presente proyecto es la metodología costo

efectividad, dado que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos
monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos.
COSTOS ALTERNATIVA 1 – PRECIOS SOCIALES

Alternativa 1: Habiendo realizado los análisis de costos con sus respectivas

distorsiones del mercado (impuestos, subsidios), Se elaborarán los flujos de costos
sociales, teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales
serán ajustados aplicando los factores de corrección de precios de mercado a
precios sociales, el costo social de la alternativa 1 es s/. 253,426.26

CUADRO N° 7:

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1: PRECIO SOCIAL

PRINCIPALES RUBROS UM CANTIDAD P.UNITARIO FC IMPORTE

COMPONENTE 1: EQUIPO DE LABORATORIO 192,104.50

Fractometro tipo I UND 1.00 4,394.54 0.8675 3,812.27
Fractometro tipo II UND 1.00 12,958.76 0.8675 11,241.72
Tomógrafo Acústico de 32 puntas UND 1.00 80,942.34 0.8675 70,217.48
Tomógrafo de Resistencia eléctrica UND 1.00 28,008.48 0.8675 24,297.36
Calibrador de Distancia Caliper de 1999mm UND 1.00 7,816.32 0.8675 6,780.66
Calibrador de Distancia Caliper de 1600mm UND 1.00 6,947.84 0.8675 6,027.25
Resistografo digital de 50 cm de Longitud UND 1.00 34,302.60 0.8675 29,757.51
Medidor de Velocidad Longitudinal en Árbol de pie UND 1.00 8,684.80 0.8675 7,534.06
Detector Acústica de Raíces UND 1.00 25,403.04 0.8675 22,037.14
Medidor de Velocidad Transversal UND 1.00 11,987.38 0.8675 10,399.06
COMPONENTE 2: EQUIPO DE COMPUTO 30,411.92
PC PROCESADOR INTEL CORE I5 U 2.00 3,540.00 0.8675 6,141.90
LAPTOP I7 TOSHIBA 15.6" HD P55T-A132 U 3.00 4,700.06 0.8675 12,231.90
IMPRESORA HP LASER U 2.00 1,180.00 0.8675 2,047.30
PROYECTOR ELECTRONICO U 2.00 3,811.40 0.8675 6,612.78
ECRAN DE PARED ELECTRONICO U 2.00 1,947.00 0.8675 3,378.05
COMPONENTE 3: MOBILIARIO DE MADERA 7,500.38
ESCRITORIOS DE OFICINA U 3.00 590.00 0.8475 1,500.08
ARCHIVADORES U 2.00 3,540.00 0.8475 6,000.30
COSTO DIRECTOS 230,016.80

GASTO GENERALES GLB 1.00 8,850.00 0.8475 7,500.38

PRESUPUESTO 237,517.17
SUPERVISORES GLB 1.00 7,500.00 0.9091 6,818.18
EXPEDIENTE TECNICO EST 1 10,000.00 0.9091 9,090.91
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 253,426.26
INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO

Metodología Costo/Efectividad
Esta metodología consiste en comparar las intervenciones que producen similares
beneficios esperados. Mide la eficiencia en el uso de los recursos, en los casos en
que no es posible cuantificar los beneficios del proyecto en términos monetarios, en
este caso se aplica por separado: Las dos alternativas.
La evaluación de las alternativas se desarrollara mediante la metodología Costo
Efectividad por ser imposible efectuar la cuantificación en términos monetarios,
considerando además que los ingresos por prestar dichos servicios están
valorizados en menor cuantía.

Precio Sociales Alternativa 1

Costo de Operación y
Mantenimiento Costo de Costo Flujo Población
Años INVERSION
Sin Con Reposición Incremental VACT Beneficiaria
Proyecto Proyecto
0 253,426.26 253,426.26 253,426.26 863
1 52,889.52 58,736.98 5,847.46 5,364.64 893
2 52,889.52 58,736.98 5,847.46 4,921.69 924
3 52,889.52 58,736.98 4,523.54 10,371.00 8,008.32 955
4 52,889.52 58,736.98 5,847.46 4,142.49 988
5 52,889.52 58,736.98 5,847.46 3,800.45 1022
6 52,889.52 58,736.98 4,523.54 10,371.00 6,183.89 1058
7 52,889.52 58,736.98 5,847.46 3,198.76 1094
8 52,889.52 58,736.98 5,847.46 2,934.64 1132
9 52,889.52 58,736.98 4,523.54 10,371.00 4,775.10 1171
10 52,889.52 58,736.98 5,847.46 2,470.03 1211
VAC 325,471.47 299,226.26 10,448.00
Promedio Población Beneficiaria 1045
ICE(S/. X Población Beneficiaria) 286.34

Precio Sociales Alternativa 2

Costo de Operación y
Mantenimiento Costo de Costo Flujo Población
Años INVERSION
Sin Con Reposición Incremental VACT Beneficiaria
Proyecto Proyecto
0 254,871.81 254,871.81 254,871.81 863
1 52,889.52 58,736.98 5,847.46 5,364.64 893
2 52,889.52 58,736.98 5,847.46 4,921.69 924
3 52,889.52 58,736.98 4,523.54 10,371.00 8,008.32 955
4 52,889.52 58,736.98 5,847.46 4,142.49 988
5 52,889.52 58,736.98 5,847.46 3,800.45 1022
6 52,889.52 58,736.98 4,523.54 10,371.00 6,183.89 1058
7 52,889.52 58,736.98 5,847.46 3,198.76 1094
8 52,889.52 58,736.98 5,847.46 2,934.64 1132
9 52,889.52 58,736.98 4,523.54 10,371.00 4,775.10 1171
10 52,889.52 58,736.98 5,847.46 2,470.03 1211
VAC 326,917.02 300,671.81 10,448.00
Promedio Población Beneficiaria 1045
ICE(S/. X Población Beneficiaria) 287.72
G.- ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad está asociada a la capacidad del proyecto, para generar el

beneficio esperados a lo largo de su horizonte de evaluación, en ese intento las
instituciones y la población beneficiaria en conjunto juegan un rol importante para el
cumplimiento del objetivo del proyecto. Cabe destacar que para llegar al
cumplimiento y la sostenibilidad del proyecto se debe contar con el compromiso de
la Facultad de forestales, quien deberá trabajar en coordinación con Universidad
Nacional Agraria la Molina para el financiamiento de la Operación Y mantenimiento
del proyecto. En tal sentido puede observarse que el presente proyecto es
sostenible por las siguientes razones:

Identificación y Estimación de las Principales Fuentes de Ingreso.

Las fuentes de ingreso con que cuenta la Universidad, son las que están previstas
en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015 siendo los
recursos ordinarios que financiaran 100% la ejecución del Presente Proyecto.

Arreglos Institucionales.

Para la ejecución del presente proyecto, será la Dirección General Administración

de la UNALM, la que se encargará de gestionar la aprobación y la Oficina
infraestructura física UNALM será la encargada de supervisar la ejecución del
Proyecto.

Capacidad de Gestión.

A este respecto, los involucrados directamente con la Dirección General

Administración, la Oficina General de Infraestructura, cada uno en el tema de su
competencia.

H.- IMPACTO AMBIENTAL

Para la Etapa de Ejecución:

 Con el desarrollo del proyecto se contribuirá a mejorar los laboratorios de la
facultad de forestales
 Las obras programadas constituyen el uso de mano de obra para la
excavación, se respetara las características propias de terreno, toda acción
relacionada al desarrollo del proyecto estará orientada con la provisión
necesaria de en lo mínimo causar daño alguno al medio ambiente.
Se tomará en cuenta las siguientes consideraciones:

 Se implementará un programa para el recojo y eliminación segura de los

residuos sólidos contaminantes, producidos durante la prestación del
mejoramiento e implementación los servicios, para esto se dispondrían de
recipientes y bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los
residuos, luego se normará su destino hacia los hornos de incineración y/o
relleno sanitario, previo tratamiento.

 También para la salud ocupacional de los trabajadores, se implementarán

normas de seguridad, durante los procesos de Mejoramiento e
implementación.

 Todo el material y equipo que será utilizado en la obra deberá cumplir con
las Normas Técnicas Peruanas aprobado por INDECOPI. Solo se aceptaran
materiales y equipos que se ajusten a Normas Nacionales e Internacionales,
cuando estas garanticen una calidad igual o superior a las que señalan las
normas nacionales.

Seguridad y Limpieza

 El encargado del mejoramiento e implementación cumplirá estrictamente con

las disposiciones de seguridad, atención y servicios del personal, de acuerdo
de las Normas Vigentes.

 De acuerdo al tipo de obra y al riesgo de la labor que realizan los

trabajadores, el encargado les proporcionará los implementos de producción
tales: protectores, guantes, lentes, máscaras, mandiles, botas, etc.

 Deberá señalizar el área de trabajo mediante cintas y barreras de protección,

para que los usuarios de la oficina central de biblioteca no entren a las áreas
donde exista peligro.

 En todo momento la obra se mantendrá razonablemente limpia y ordenada,

con molestias mínimas producidas por ruidos, humos y polvos.

Elementos Ambientales Afectados:

Medio Físico:
 Aire: No se afectará al aire existente en la zona, porque habrá una mínima
emisión de polvo.
 Agua: Tampoco el agua será afectada, porque los residuos sólidos no son
de alto riesgo.
  Suelo: Tendrá un efecto negativo, porque se realizará remoción de
escombros, pero dicho efecto será temporal, para esto los residuos sólidos
serán reciclado en un nicho.
 Relieve: Tampoco se verá afectado, porque el mejoramiento de las oficinas
cercanas no es de gran magnitud, solo se realizara algunos arreglos en
ella.
 Paisaje: El paisaje en las áreas de la universidad no se verá afectado, por
la misma magnitud de la obra.

 Medio Biológico.

 Flora: En el proyecto para realizar la obra no se deforestará áreas verdes,

por lo tanto no tendrá impacto negativo.
 Fauna: Tampoco la fauna se verá afectado por el proyecto.

Medio Socioeconómico y Cultural:

 Respecto a este rubro, el proyecto tendrá un efecto positivo, en especial en

la generación de empleo temporal y mejorar las condiciones del servicio de
infraestructura Física.
 En conclusión, con el proyecto no se afecta ningún daño relacionado con el
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y la gestión del medio
ambiente.
 A continuación presentamos el esquema de sistematización del impacto
ambiental del mejoramiento e implementación de la infraestructura
 CUADRO N°12: MATRIZ LEOPOLD – IMPACTO AMBIENTAL
VARIABLES
DE INCIDENCIA
MEDIO FISICO NATURAL
1. Contaminación del Agua.
2. Contaminación del Suelo.
3. Contaminación del Aire.
4. Alteración de los Cursos de Agua.
5. Alteración del Balance Hídrico.
6. Reducción de la Recarga Freática
7. Pérdida de Agua
8. Ruidos fuertes
9. Derrumbes y Deslizamientos.*
10. Pérdida de Suelos y Arrastre de
Materiales
MEDIO BIOLOGICO
1. Reducción de las Poblaciones de Fauna**
2. Destrucción del Hábitat.
3. Perturbación del hábitat y/o alteración
del M. A. Natural.
4. Generación de focos infecciosos
MEDIO SOCIAL
1. Calidad de Vida
2. Accidentes fatales
3. Interferencias con los recursos de
otras comunidades.
Fuente: elaboración propia
TEMPORALIDAD SPACIALES MAGNITUD
EFECTO
TRANSITORIA
PERMANENTE
MODERADO
REGIONAL
NACIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
CORTA
LARGA
LOCAL
MEDIA
LEVE
x x x x
x x x x
x x x x
X X X
X X X
x X X
X X X X
x X X X
X X
x x X X
x X
x X
x X
x x
X
x x X X
x X
Etapa de Funcionamiento:
En lo respecto a la evaluación de impacto ambiental durante el mejoramiento e
implementación ejecutados: A continuación se presenta las principales variables
que generan mayor impacto ambiental.

Para labores de mantenimiento de la infraestructura; el personal

autorizado accederá directamente a los ambientes, con sus debidos
implementos tanto en insumos para limpieza y para el barrido.
Para labores de mantenimiento de los equipos, material didáctico y
mobiliarios; el personal autorizado accederá directamente a los ambientas
para realizar labores de prevención y mantenimiento de los equipos.
La Bioseguridad de los trabajadores; En lo respecto a la seguridad de la
salud del personal de limpieza, cuentan con los implementos de protección
para la manipulación de los equipos.
Emisión de ruidos; En lo respecto a este punto, en los ambientes de la
infraestructura construida se tiene el control de los trabajos, con la finalidad
de evitar la emisión de ruidos externos e internos.
Generación y evacuación de desechos sólidos; Todas las áreas, donde
se ejecutará el Proyecto, cuenta con sus respectivos sistemas de
almacenamiento de residuos para su respectivo tratamiento y reciclado.

I. GESTIÓN DEL PROYECTO

Oficina de Planificación y Presupuesto.

La Oficina de Planificación y Presupuesto, se encargará de hacer la

incorporación del proyecto dentro del plan operativo de la Universidad Nacional
Agraria La Molina contemplando que la ejecución del Proyecto está a cargo de
la Dirección General de Administración (DIGA), para que se realice en el
presente año.
 Oficina de Abastecimiento.

Será el organismo que se encargue de la convocatoria y normal desarrollo del

proceso de contratación de la empresa constructora que realice la ejecución de
obra, así como también contratar la supervisión de la obra.
Para la ejecución del presente proyecto, se tendrá que considerar también la
etapa de pre inversión, la misma que comprende las siguientes actividades:
- Evaluación de perfil.
- Realizar los trámites para conseguir financiamiento de la ejecución.

La etapa de inversión, también comprende lo siguiente:

- Elaboración de Expediente Técnico.

- Revisión y levantamiento de observaciones del Expediente Técnico.
- Proceso de contratación para ejecución del Proyecto.
- Firma de contrato.
- Ejecución del Proyecto.
- Liquidación del Proyecto.

Se presenta el siguiente cronograma de acciones a seguir de la alternativa

seleccionada

CRONOGRAMA AVANCE FISICO EN %

TIEMPO ( TRIMESTRE )
Total por
ACTIVIDADES II III IV
I TRIMESTRE Metas
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
EXPEDIENTE TECNICO 100% 100%
COMPONENTE 1: EQUIPO DE
100% 100%
LABORATORIO
COMPONENTE 2: EQUIPO DE COMPUTO 100% 100%
COMPONENTE 3: MOBILIARIO DE
100% 100%
MADERA
GASTOS GENERALES 100% 100%
SUPERVISION 100% 100%
TOTAL POR PERIODO 100% 100%

CRONOGRAMA FINANCIERO EN SOLES

TIEMPO ( DIAS )
ACTIVIDADES II III IV TOTAL
I TRIMESTRE
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
EXPEDIENTE TECNICO 10,000.00 10,000.00
COMPONENTE 1: EQUIPO DE
221,446.10 221,446.10
LABORATORIO
COMPONENTE 2: EQUIPO DE COMPUTO 35,056.97 35,056.97
COMPONENTE 3: MOBILIARIO DE
8,850.00 8,850.00
MADERA
GASTOS GENERALES 8,850.00 8,850.00
SUPERVISION 7,500.00 7,500.00
TOTAL POR PERIODO 291,703.08 291,703.08
J.- MARCO LÓGICO
CUADRO N° 15:
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
VERIFICACIÓN

Mejora los Niveles de En el 2016 se realizan el -Reporte de UNALM cumple

Enseñanza de la Facultad 95% de las practicas de contraloría compromiso de
FIN

de Forestales de La Laboratorio de apoyar a la

Universidad Nacional Forestales - Encuestas aplicadas
a los Trabajadores
Agraria La Molina – LIMA

Adecuadas Condiciones 90% de prácticas de -informe de auditoría Se Realiza un

PROPÓSITO

de Enseñanza en los Laboratorio de forestales informática al adecuado

realizadas en forma sistema. mantenimiento de
Laboratorios de adecuada - Reporte de usuarios la infraestructura
Tecnologías de la Madera de cada una de las de la
y Ensayos no Destructivos prestaciones
de la Facultad de Ciencias informáticas.
Forestales
COMPONENTES

1.-Equipo de Laboratorio 10 Equipos de La dirección de

Laboratorio -Reporte estadístico administración
2.-Equipo de Computo 5 Equipos de Cómputo y de tiempos de acceso general de la
3.- Mobiliarios Multimedia a prestaciones UNALM cumple
2 Mobiliarios y - Reporte estadístico con los plazos
Archivadores de usuarios de los fijados
informes enviados a Cumplimiento de
la controlaría Requerimientos
Expediente Técnico 10000 Informe trimestral de Asignación de
evaluación de la presupuesto
Costo Directo ejecución suficiente y
ACTIVIDADES

Resultado 01 221446.1 presupuestaria oportuno

Resultado 02 35056.974
Resultado 03 8850
Supervisión 7500
Gastos Generales 8850
Utilidad
Total 291703.08
II.- PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1: PRECIO DE MERCADO

PRINCIPALES RUBROS UM CANTIDAD P.UNITARIO IMPORTE

COMPONENTE 1: EQUIPO DE LABORATORIO 187,666.19

Fractometro tipo I UND 1.00 3,724.19 3,724.19
Fractometro tipo II UND 1.00 10,982.00 10,982.00
Tomógrafo Acústico de 32 puntas UND 1.00 68,595.20 68,595.20
Tomógrafo de Resistencia eléctrica UND 1.00 23,736.00 23,736.00
Calibrador de Distancia Caliper de 1999mm UND 1.00 6,624.00 6,624.00
Calibrador de Distancia Caliper de 1600mm UND 1.00 5,888.00 5,888.00
Resistografo digital de 50 cm de Longitud UND 1.00 29,070.00 29,070.00
Medidor de Velocidad Longitudinal en Árbol de pie UND 1.00 7,360.00 7,360.00
Detector Acústica de Raíces UND 1.00 21,528.00 21,528.00
Medidor de Velocidad Transversal UND 1.00 10,158.80 10,158.80
COMPONENTE 2: EQUIPO DE COMPUTO 29,709.30
PC PROCESADOR INTEL CORE I5 U 2.00 3,000.00 6,000.00
LAPTOP I7 TOSHIBA 15.6" HD P55T-A132 U 3.00 3,983.10 11,949.30
IMPRESORA HP LASER U 2.00 1,000.00 2,000.00
PROYECTOR ELECTRONICO U 2.00 3,230.00 6,460.00
ECRAN DE PARED ELECTRONICO U 2.00 1,650.00 3,300.00
COMPONENTE 3: MOBILIARIO DE MADERA 7,500.00
ESCRITORIOS DE OFICINA U 3.00 500.00 1,500.00
ARCHIVADORES U 2.00 3,000.00 6,000.00
COSTO DIRECTOS 224,875.49

GASTO GENERALES GLB 1.00 7,500.00 7,500.00

SUBTOTAL 232,375.49
IMPUESTOS (IGV 18% ) 41,827.59
PRESUPUESTO 274,203.08
SUPERVISORES GLB 1.00 7,500.00 7,500.00
EXPEDIENTE TECNICO EST 1 10,000.00 10,000.00

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 291,703.08