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R-ED-01-02-03
OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar
cumplimiento a la clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Interno Probabilidad Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Posibles causas que lo Nivel del Acciones para el seguimiento Evidencia Frecuencia de las acciones Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación /Extern Objetivo de calidad en el que impacta de Severidad Resultado implementación implementación de las Observaciones
originan Riesgo del riesgo/oportunidad documental revisión (si/no) verificación verificación
o ocurrencia de las acciones acciones
Los egresados de los
programas educativos de la * Pereza o * Continuar con el envío de Responsable del
Promover la formación creativa, Cada que se Correo
Facultad de Comercio y desconfianza del correos electrónicos por Cada que se Depto. de
1 R Humano Externo emprendedora y competitiva de los 3 1 3 Bajo presente el electrónico Secretario Técnico
Administración Victoria, no egresado para brindar medio del correo reporte una falla. Seguimiento de
estudiantes. problema. impreso
contesten la Encuesta a información. institucional. Egresados
egresados R-OP-04-12-04
Los empleadores de los
programas educativos de la * Pereza o * Continuar con el envío de Responsable del
Promover la formación creativa, Cada que se Correo
Facultad de Comercio y desconfianza del correos electrónicos por Cada que se Depto. de
2 R Humano Externo emprendedora y competitiva de los 3 1 3 Bajo presente el electrónico Secretario Técnico
Administración Victoria, no empleador para medio del correo reporte una falla. Seguimiento de
estudiantes. problema. impreso
contestan la Encuesta a brindar información. institucional. Egresados
empleadores R-OP-04-12-05
ACT 15/02/2017 Ver. 1
DR. ADÁN JACINTO FLORES FLORES C.P. JUAN CEPEDA GARCÍA, M.F. LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADOR DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
R-ED-01-02-03
OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar cumplimiento a la clausula 6.1
Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Probabilidad Fecha de Responsable de la
Interno/ Objetivo de calidad en el Evidencia Frecuencia de Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación Posibles causas que lo originan de Severidad Resultado Nivel del Riesgo Acciones para el seguimiento del riesgo/oportunidad implementación implementación de las Cumplimiento de Observaciones
Externo que impacta documental revisión verificación verificación
ocurrencia de las acciones acciones las acciones (si/no)
Falta de presupuesto para
Promover una Envío al Secretario Administrativo una lista de la
No contar con la bibliografía que se realizar la compra de toda la Correo Responsable de Secretaria de
1 R Financiero Externo investigación útil y 3 2 6 Bajo bibliografía solicitada en los PE que no se 31/03/2017 Semestral
solicita en los PE. bibliogrfía básica que se incluye electrónico biblioteca Administración
permanente. encuentra en la biblioteca.
en los PE.
Sobre carga en los Responsable de
Solicitar a Servicios Generales una revisión del
No contar con energía eléctrica para Extern transformadores de CFE que Promover una biblioteca
cableado del área de biblioteca. Secretaria de
2 R poder brindar el servicio en la sala Infraestructura o/ causan cortos y suspensión del investigación útil y 1 2 2 Muy bajo 31/03/2017 Memorándum Semestral
Corroborar que el departamento de Servicios Administración
de lectura a los alumnos. Interno servicio. Falta de permanente. Responsable Servicios
Generales realice la revisión solicitada.
mantenimiento en el cableado. Generales.
El Secretario Académico
Incumplimiento de la Secretaría desconoce la importancia de la Recordar al Secretario Académico la entrega de la
Promover una
Académica en la entrega la entrega de los PE en el tiempo bibliografía requerida en los PE de cada periodo, Responsable de Secretaria de
3 R Humano Interno investigación útil y 3 2 6 Bajo 31/03/2017 Memorándum Semestral
Bibliografía requerida en los solicitado para poder determinar así como la importancia de hacerlo en los tiempos biblioteca Administración
permanente.
Programas de Estudio. el indicador de Bibliografía Básica y formatos solicitados.
de biblioteca.
Responsable de
Solicitar al departamento de informática una
Falla en la red de la universidad. Promover una biblioteca
revisión del sistema de biblioteca. Secretaria de
5 R Falla en el Sistema de Bibliotecas. Infraestructura Interno Falla en el sistema por una investigación útil y 1 2 2 Muy bajo 31/03/2017 Memorándum Semestral
Corroborar que el área de informática realice la Administración
actualización del mismo. permanente. Responsable Área de
revisión solicitada al sistema de biblioteca.
informática.
ACT 15/02/2017 Ver. 1
ING. PALOMA CASTRO OSUNA C.P ELVIA ARRATIA MIRELES, M.F. LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADOR DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
R-ED-01-02-03
OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar
cumplimiento a la clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Interno Acciones para el Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Posibles causas que Objetivo de calidad en el Probabilidad de Evidencia Frecuencia de las acciones Fecha de
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación /Extern Severidad Resultado Nivel del Riesgo seguimiento del implementación implementación de las Observaciones
lo originan que impacta ocurrencia documental revisión (si/no) verificación
o riesgo/oportunidad de las acciones acciones
1. Control de acceso al 1. Registro de 1. Administración de
1. Uso malicioso. 1. Diario. 1. Mensual.
equipo. asistencia. Laboratorios.
2. Mantener actualizado y
2. Virus. activo el software 2. Diario. 2. Semanal.
antivirus.
Fortalecer una
administración 3. Programación 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5. Soporte
1 R Falla de software Infraestructura Interno 2 2 4 Bajo
3. Falta de ordenada, eficiente y automática de Reporte de Técnico y
3. Diario. 3. Semanal.
actualizaciones. funcional actualización en línea de servicios Administración de
sistemas operativos. informáticos. Redes.
4. Vencimiento de 4. Monitoreo sobre el
4. Mensual. 4. Mensual.
licencia. status de las licencias.
1. Saturación de
horarios. Fortalecer una
Falta de disponibilidad del administración Informe sobre capacidad Administración de
3 R Académico Interno 2 3 6 Bajo Semestral Memorándum Semestral
laboratorio ordenada, eficiente y de laboratorios Laboratorios
2. Sobrecupo.
funcional
ACT 15/02/2017
DR. DEMIAN ABREGO ALMAZÁN DR. JOSÉ ANTONIO SERNA HINOJOSA LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADOR DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
con la finalidad de dar
RIESGO/OPORTUNIDAD
Responsable de la
verificación
Coordinador de
Tecnología
Informática
Coordinador de
Tecnología
Informática
Coordinador de
Tecnología
Informática
Ver. 1
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
R-ED-01-02-03
OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de
dar cumplimiento a la clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Interno Probabilidad Acciones para el Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Posibles causas Objetivo de calidad en el que Evidencia Frecuencia de las acciones Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación /Extern de Severidad Resultado Nivel del Riesgo seguimiento del implementación implementación de las Observaciones
que lo originan impacta documental revisión (si/no) verificación verificación
o ocurrencia riesgo/oportunidad de las acciones acciones
M.C.B. MAYCOTT DEIRDRE RAMOS CRESPO C.P JUAN CEPEDA GARCÍA, M.F. LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADOR DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
R-ED-01-02-03
OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar cumplimiento a la
clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Probabilidad Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Interno/ Posibles causas que lo Objetivo de calidad en el que Acciones para el seguimiento Evidencia Frecuencia de las acciones Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación de Severidad Resultado Nivel del Riesgo implementación implementación de las Observaciones
Externo originan impacta del riesgo/oportunidad documental revisión (si/no) verificación verificación
ocurrencia de las acciones acciones
Documento que
Que al demandante no se le El demandante no se Fortalecer una administración Cada que se Cada que se
Resguardo de la información ampara la Secretario
1 R entregue la información Humano Externo presente a recoger la ordenada, eficiente y 1 1 1 Muy bajo presente el presente el Secretario Técnico
por un máximo de 30 días información Técnico
requerida información solicitada funcional riesgo riesgo
solicitada
C.P. JUAN CEPEDA GARCÍA, M.F. DR. JOSÉ ANTONIO SERNA HINOJOSA LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADOR DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
R-ED-01-02-03
OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar
cumplimiento a la clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Probabilidad Acciones para el Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Interno/Ext Posibles causas que Objetivo de calidad en el Evidencia Frecuencia de las acciones Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación de Severidad Resultado Nivel del Riesgo seguimiento del implementación implementación de las Observaciones
erno lo originan que impacta documental revisión (si/no) verificación verificación
ocurrencia riesgo/oportunidad de las acciones acciones
R-AP-04-06-01-
Falta de
Reporte de
No se reporten los desperfectos en comunicación Fortalecer una Servicios Generales
Supervisión semanal servicio y
la infraestructura por parte del administración Secretaría de
1 R Humano Interno 4 2 8 Medio de la infraestructura 10/03/2017 encuesta de Semanal
personal sindicalizado de Falta de ordenada, eficiente y Secretaría de Administración
física satisfacción
intendencia compromiso y funcional. Administración
responsabilidad
Fotografías
R-AP-04-06-01-
Reporte de
Fortalecer una Servicios Generales
Prevenir desperfectos mayores en Supervisión semanal servicio y
administración Secretaría de
2 O la infraestructura que puedan Infraestructura Interno Revisión mensual de la infraestructura 10/03/2017 encuesta de Semanal
ordenada, eficiente y Secretaría de Administración
ocasionar un accidente física satisfacción
funcional. Administración
Fotografías
C.P. ELVIA ARRATIA MIRELES, M.F. DR. JOSÉ ANTONIO SERNA HINOJOSA LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADOR DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
R-ED-01-02-03
OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar
cumplimiento a la clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Interno Probabilidad Acciones para el Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Posibles causas que lo Objetivo de calidad en el Evidencia Frecuencia de las acciones Fecha de
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación /Extern de Severidad Resultado Nivel del Riesgo seguimiento del implementación implementación de las Observaciones
originan que impacta documental revisión (si/no) verificación
o ocurrencia riesgo/oportunidad de las acciones acciones
Comunicación inmediata
No contar en tiempo y forma Fallas en la
Fortalecer la evaluación con el responsable de la
4 R con la disposición de la Infraestructura Interno infraestructura 1 4 4 Bajo Abril-2017 Memorándum Semestral Contraloría interna
oportuna y permanente. Coordinación de
encuesta en línea tecnológica
Tecnología Informática
Comunicación inmediata
No aplicar la encuesta en Cambios Fortalecer una
con la Dirección y
tiempo y forma debido a un Medio meteorológicos y administración
5 R Externo 1 1 1 Muy bajo Secretaria de Abril-2018 Memorándum Semestral Contraloría interna
caso fortuito o de fuerza Ambiente diversos tipos de ordenada, eficiente y
Administración de la
mayor. contingencias funcional.
Facultad
ACT 15/02/2017
C.P. LAURA ALICIA RUIZ RODRÍGUEZ, M.F. DR. JOSÉ ANTONIO SERNA HINOJOSA LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADOR DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
an con la finalidad de dar
RIESGO/OPORTUNIDAD
Responsable de la
verificación
Contraloría
interna
Contraloría
interna
Contraloría
interna
Contraloría
interna
Contraloría
interna
Ver. 1
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
R-ED-01-02-03
OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de
dar cumplimiento a la clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Probabilidad Acciones para el Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Interno/ Posibles causas que lo Objetivo de calidad en el Nivel del Evidencia Frecuencia de las acciones Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación de Severidad Resultado seguimiento del implementación implementación de las Observaciones
Externo originan que impacta Riesgo documental revisión (si/no) verificación verificación
ocurrencia riesgo/oportunidad de las acciones acciones
Reasignación de
Fortalecer una Comunicación inmediata
puestos, creación de
Modificación en la estructura Factor administración con los responsables de Contraloría
2 R Interno nuevas áreas para 2 2 4 Bajo Febrero 2017 Memorándum Semestral contraloría Interna
administrativa Humano ordenada, eficiente y Planeación Integral y Interna
cumplir un fin
funcional. Asesor Jurídico.
específico
Adicionar o derogar
Fortalecer una Comunicación inmediata
disposiciones
Cambio de la normatividad administración con el responsable del Contraloría
3 R Legal Interno contenidas en el 2 2 4 Bajo Febrero 2017 Memorándum Semestral contraloría Interna
vigente ordenada, eficiente y área jurídica de la Interna
reglamento para su
funcional. Facultad
correcta aplicación
Fortalecer una
Entrega-recepción del Comunicación inmediata Acta
Factor Reasignación de administración Contraloría
4 R responsable de la dirección Interno 1 1 1 Muy bajo con el responsable de la Febrero 2017 circunstanciad Semestral contraloría Interna
Humano funciones ordenada, eficiente y Interna
de la Facultad dirección de la Facultad a
funcional.
Comunicación inmediata
Cambios Fortalecer una
con la Dirección y
Casos fortuitos o de fuerza Medio meteorológicos y administración Contraloría
5 R Externo 1 1 1 Muy bajo Secretaría de Febrero 2017 Memorándum Semestral contraloría Interna
mayor Ambiente diversos tipos de ordenada, eficiente y Interna
Administración de la
contingencias funcional.
Facultad
Cambio de responsable de
Fortalecer una Comunicación inmediata
secretarías, coordinaciones o
Factor Reasignación de administración con el nuevo responsable Contraloría
6 R áreas bajo su cargo. Ausencia Interno 1 1 1 Muy bajo Febrero 2017 Memorándum Trimestral contraloría Interna
Humano funciones ordenada, eficiente y de la Secretaría o Interna
de información en la entrega
funcional. Coordinación
recepción.
ACT 15/02/2017 Ver. 1
C.P. LAURA ALICIA RUIZ RODRÍGUEZ, M.F. DR. JOSÉ ANTONIO SERNA HINOJOSA LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADOR DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
R-ED-01-02-03
OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar cumplimiento a la
clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Interno Probabilidad Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Posibles causas que lo Nivel del Acciones para el seguimiento Evidencia Frecuencia de las acciones Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación /Extern Objetivo de calidad en el que impacta de Severidad Resultado implementación implementación de las Observaciones
originan Riesgo del riesgo/oportunidad documental revisión (si/no) verificación verificación
o ocurrencia de las acciones acciones
*Problemas en la red
de comunicación *Reportar a a sistemas la
Que el sistema de solicitud y *Falla en el servidor falla.
Cada que se
registro de título profesional del sistema. Fortalecer una administración *En caso de que el sistema Cada que se El personal en turno Secretario
1 R Infraestructura Interno 3 2 6 Bajo presente el Correo impreso
falle cuando el alumno acude *No existe un plan de ordenada, eficiente y funcional. esté funcionando, reportar al reporte una falla. del área de titulación. Técnico
problema.
a hacer su trámite. contingencias del encargado de infraestructura
administrador del tecnológica
sistema.
*Tríptico
impreso.
Dar difusión a los horarios de
*Pantalla de la
Que los alumnos no cuenten atención y recepción de
Fomentar una vinculación página donde
con el tiempo necesario para Extern El horario y carga de documentos, por medio de El personal en turno Secretario
2 R Humano responsable y con sensibilidad 2 3 6 Bajo Febrero de 2017 se muestra el Semestral
tramitar su título y quede o trabajo. tríptico impreso y digital en del área de titulación. Técnico
social. tríptico.
inconcluso su trámite. la página, reunión con
*Listas de
alumnos de último periodo
asistencia a la
reunión.
Dar difusión de los requisitos *Tríptico
de titulación para que el impreso
Que el alumno cumpla con alumno conozca cual será la *Pantalla de la
alguna opción de titulación El alumno no prestó documentación con la que página donde
Fortalecer una administración El personal en turno Secretario
3 R pero no cumpla con todos los Humano Externo atención a los 3 2 6 Bajo deberá cumplir, por medio Febrero de 2017 se muestra el Semestral
ordenada, eficiente y funcional. del área de titulación. Técnico
requisitos para tramitar la requisitos de egreso. de tríptico impreso y digital tríptico.
autorización del título. en la página y reunión con *Listas de
alumnos de último periodo, asistencia a la
dar difusión. reunión.
Resguardar la
Copia de
documentación e
registro y
Que algún expediente no esté Fortalecer una administración identificarlo en el momento El personal en turno Secretario
5 R Humano Interno Por descuido. 2 3 6 Bajo Diario listado del Semanal
identificado. ordenada, eficiente y funcional. que el alumno entregue y del área de titulación. Técnico
número del
aconsejar al alumno que se
expediente.
quede con juego de copias.
C.P. JULIO CESAR MACÍAS VILLARREAL, M.F. C.P. JUAN CEPEDA GARCÍA, M.F. LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADOR DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
R-ED-01-02-03
OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar
cumplimiento a la clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Cumplimient
Probabilidad Fecha de Responsable de la o de las
Interno/ Posibles causas que lo Nivel del Acciones para el seguimiento Evidencia Frecuencia de Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación Objetivo de calidad en el que impacta de Severidad Resultado implementación implementación de las acciones Observaciones
Externo originan Riesgo del riesgo/oportunidad documental revisión verificación verificación
ocurrencia de las acciones acciones (si/no)
Diferentes situaciones
Canalizar al alumno al Depto.
El alumno causa baja del que se le presentan al
Promover la formación creativa, de Psicología de la FCAV, Cada que se Solicitud de Cada que se
programa educativo cursado estudiante Secretario
1 R Humano Externo emprendedora y competitividad de 3 3 9 Medio para la entrevista presente el baja R-OP-04- presente el Secretario Técnico
mediante la Solicitud de baja R- manifestadas en el Técnico
los estudiantes motivacional con el riesgo 05-02 riesgo
OP-04-05-02 formato Solicitud de
estudiante.
baja R-OP-04-05-02
C.P. JUAN CEPEDA GARCÍA, M.F. DR. JOSÉ ANTONIO SERNA HINOJOSA LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADOR DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
R-ED-01-02-03
OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de
dar cumplimiento a la clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Interno Probabilidad Acciones para el Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Posibles causas que Objetivo de calidad en el Nivel del Evidencia Frecuencia de las acciones Fecha de
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación /Extern de Severidad Resultado seguimiento del implementación implementación de las Observaciones
lo originan que impacta Riesgo documental revisión (si/no) verificación
o ocurrencia riesgo/oportunidad de las acciones acciones
Promover la formación
Registro de Responsable de
No se imparta la tutoría por Compromisos creativa, emprendedora *Reprogramar la sesión 1 de marzo de
1 R Humano Interno 2 2 4 Bajo asistencia Semestral Tutorías y Asesorías
inasistencia del tutor. académicos y competitiva de los *Suplir al tutor 2017
general Académicas
estudiantes.
Fortalecer una
Responsable de
Mantenimiento administración Solicitar información a la 1 de marzo de Correos
2 R No funcione el SIT Infraestructura Interno 2 2 4 Bajo Semestral Tutorías y Asesorías
del sistema ordenada, eficiente y CPIT 2017 electrónicos
Académicas
funcional.
Falta de
Enviar memorándum a los
organización y/o Responsable de
Fortalecer la evaluación tutores para solicitar 1 de marzo de
3 R Evidencia incompleta en el SIT Humano Interno falta de 3 2 6 Bajo Memorándum Semestral Tutorías y Asesorías
oportuna y permanente. ingreso de la evidencia al 2017
experiencia en el Académicas
SIT
manejo del SIT
ACT 15/02/2017
DR. HÉCTOR GABINO AGUIRRE RAMIREZ C.P. JUAN CEPEDA GARCÍA, M.F. LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADOR DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
desarrollan con la finalidad de
RIESGO/OPORTUNIDAD
Responsable de la
verificación
Secretario
Técnico
Secretario
Técnico
Secretario
Técnico
Ver. 1
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
R-ED-01-02-03
OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar cumplimiento
a la clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Probabilidad Acciones para el Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Interno/Ext Objetivo de calidad en el Evidencia Frecuencia de las acciones Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación Posibles causas que lo originan de Severidad Resultado Nivel del Riesgo seguimiento del implementación implementación de las Observaciones
erno que impacta documental revisión (si/no) verificación verificación
ocurrencia riesgo/oportunidad de las acciones acciones
No se envíen las evidencias
necesarias para llenar el formato
Establecer una
de autoevaluación, de acuerdo Falta de recordatorio a las áreas Fortalecer la evaluación Programa de Secretaría
1 R Humano Interno 3 1 3 BAJO calendarización de entregas 30/10/2017 Anual Secretaría Académica
al instrumento establecido para que generan la información oportuna y permanente actividades Académica
de evidencias
tal efecto por el organismo
evaluador.
Establecer una
Falta de evidencias Fortalecer la evaluación calendarización y Programa de Secretaría
2 R No se obtenga la acreditación Humano Interno 2 1 3 BAJO 30/10/2017 Anual Secretaría Académica
documentales oportuna y permanente compromiso de entrega de actividades Académica
evidencias
DR. JESÚS GERARDO DELGADO RIVAS DR. JOSÉ ANTONIO SERNA HINOJOSA LIC. JOSÉ IVAN LARA TREVIÑO, M.T.I.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADOR DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
R-ED-01-02-03
OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de
dar cumplimiento a la clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Probabilidad Acciones para el Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Riesgo/Oportunidad(Descripció Interno/Ext Posibles causas Objetivo de calidad en el Evidencia Frecuencia de las acciones Fecha de Responsable de la
No. R/O Clasificación de Severidad Resultado Nivel del Riesgo seguimiento del implementación implementación de las Observaciones
n) erno que lo originan que impacta documental revisión (si/no) verificación verificación
ocurrencia riesgo/oportunidad de las acciones acciones
Inseguridad Promover la formación
Tener un titular y un
-Problemas creativa, emprendedora y Inicio de cada Departamento de
1 R Inasistencia del instructor Humano Interno 1 1 1 Muy bajo suplente para las Memorándum Por semana Secretaría Técnica
familiares competitiva de los semestre cultura y deporte
actividades
-Económicos estudiantes.
Solicitar un botiquín de
primeros auxilios
-Tener capacitación de
Usar ropa primeros auxilios
inadecuada Promover la formación -Verificar que las
-Hábitos de trabajo creativa, emprendedora y instalaciones estén aptas Inicio de cada Departamento de
4 R Accidentes en las actividades Medio ambiente Interno 2 1 2 Muy bajo Memorándum Por semana Secretaría Técnica
incorrectos competitiva de los para realizar las actividades semestre cultura y deporte
-Instalaciones en estudiantes. -Realizar una platica con los
mal estado alumnos sobre la
importancia del
calentamiento previo a las
actividades.
Promover la formación
Alumnos que representan a la Por destacar en las Registro de
creativa, emprendedora y Sesiones diarias para Departamento de
6 O Facultad en actividades Humano Interno actividades Por semana asistencia de Cada semana Secretaría Técnica
competitiva de los practicar cultura y deporte
culturales culturales alumnos
estudiantes.
ING. ALEJANDRO BANDA CABRERA C.P. JUAN CEPEDA GARCÍA, M.F. LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADOR DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIEGOS Y OPORTUNIDADES
R-ED-01-02-03
OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar
cumplimiento a la clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Probabilidad Acciones para el Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Riesgo/Oportunidad(Descripció Interno/Ex Posibles causas que Objetivo de calidad en el Evidencia Frecuencia de las acciones Fecha de
No. R/O Clasificación de Severidad Resultado Nivel del Riesgo seguimiento del implementación implementación de las Observaciones
n) terno lo originan que impacta documental revisión (si/no) verificación
ocurrencia riesgo/oportunidad de las acciones acciones
Solicitar un botiquín de
primeros auxilios.
Usar ropa -Tener capacitación de
inadecuada. primeros auxilios.
Promover la formación -Verificar que las
Hábitos de trabajos creativa, emprendedora y instalaciones estén aptas Inicio de cada Departamento de
1 R Accidentes en las actividades Medio ambiente Interno 2 1 2 Muy bajo Memorándum Por semana
incorrectos. competitiva de los para realizar las actividades. semestre cultura y deporte
estudiantes. -Llevar a cabo una plática
Instalaciones en mal para orientar a los alumnos
estado sobre el uso de ropa
deportiva y la importancia
del calentamiento.
Inseguridad
Promover la formación
creativa, emprendedora y Tener un suplente para cada Inicio de cada Departamento de
2 R Ausentismo de instructores Humano Interno Situación familiar 1 1 1 Muy bajo Aviso Por semana
competitiva de los uno de los instructores semestre cultura y deporte
estudiantes.
Enfermedad
Falta de vigilancia
Acceso a
vendedores ajenos a Fomentar una vinculación Solicitar a seguridad integral
Inicio de cada Secretaría de
3 R Inseguridad Medio ambiente Externo la institución. responsable y con 1 1 1 Muy bajo que realicen rondines de Memorándum Por semana
semestre Administración
sensibilidad social. vigilancia
Los alumnos llegan y
se van solos a sus
casas.
Recursos
Promover la formación
económicos.
creativa, emprendedora y Adaptarse a las instalaciones Departamento de
4 R Falta de instalaciones Infraestructura Interno 1 1 1 Muy bajo Por semana Fotografías Por semana
competitiva de los disponibles cultura y deporte
No hay espacios
estudiantes.
suficientes.
ACT 15/02/2017
ING. ALEJANDRO BANDA CABRERA C.P. JUAN CEPEDA GARCÍA, M.F. LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
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an con la finalidad de dar
RIESGO/OPORTUNIDAD
Responsable de la
verificación
Secretaría Técnica
Secretaría Técnica
Secretaría Técnica
Secretaría Técnica
Secretaría Técnica
Secretaría Técnica
Ver. 1
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
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OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar
cumplimiento a la clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Probabilidad Acciones para el Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Interno/ Posibles causas Objetivo de calidad en el Evidencia Frecuencia de las acciones Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad Clasificación de Severidad Resultado Nivel del Riesgo seguimiento del implementación implementación de las Observaciones
Externo que lo originan que impacta documental revisión (si/no) verificación verificación
ocurrencia riesgo/oportunidad de las acciones acciones
Falta de
Enviar memorándum a las
comunicación de
Que las áreas no remitan la Fortalecer una áreas que no cumplan con Un día después del
alguno de los Representante
1 R información a tiempo de los Humano Interno administración ordenada, 2 4 8 Medio el envío de la información vencimiento de la Memorándums Semestral Asesor Jurídico
Secretarios o de la Dirección
cambios efectuados. eficiente y funcional. para recordarles y darles entrega pactada.
Coordinadores
tiempo máximo de espera.
Generales.
LIC. VICTOR MANUEL CRUZ SALDAÑA DR. JOSÉ ANTONIO SERNA HINOJOSA LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
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OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar cumplimiento a la
clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Probabilidad Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Interno/Ext Posibles causas que lo Acciones para el seguimiento Evidencia Frecuencia de las acciones Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación Objetivo de calidad en el que impacta de Severidad Resultado Nivel del Riesgo implementación implementación de las Observaciones
erno originan del riesgo/oportunidad documental revisión (si/no) verificación verificación
ocurrencia de las acciones acciones
Ofertar un curso de
capacitación a los aspirantes no
Que el aspirante no acredite su No obtener el puntaje acreditados, en temas relativos
Promover una oferta educativa Documentos
1 R ingreso a los programas Humano Externo requerido para ser 4 2 8 Medio a los programas de estudio de Junio de cada año Anual Secretario Técnico Secretario Técnico
inteligente, diversificada y de calidad físicos del curso
educativos de la FCAV aceptado la FCAV, para prepararlos para
el próximo proceso de
admisión.
C.P. JUAN CEPEDA GARCÍA, M.F. DR. JOSÉ ANTONIO SERNA HINOJOSA LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
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OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar
cumplimiento a la clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Probabilidad Acciones para el Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Interno/ Posibles causas Objetivo de calidad en el Evidencia Frecuencia de las acciones Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación de Severidad Resultado Nivel del Riesgo seguimiento del implementación implementación de las Observaciones
Externo que lo originan que impacta documental revisión (si/no) verificación verificación
ocurrencia riesgo/oportunidad de las acciones acciones
Promover la formación
Porcentaje de alumnos no Sesiones
creativa, emprendedora y Programar más sesiones de Reporte del Responsable de Tutorías
1 R aprobados del programa de Académico Interno insuficientes de 3 3 9 Medio Marzo 1 de 2017 Semestral Secretaría Técnica
competitiva de los asesorías especialista y Asesorías Académicas
asesorías mayor al 20%. asesorías
estudiantes.
Fortalecer una
Mantenimiento del Solicitar información a la Correos Responsable de Tutorías
2 R No funcione el SIT Infraestructura Interno administración ordenada, 2 2 4 Bajo Marzo 1 de 2017 Semestral Secretaría Técnica
sistema CPIT Electrónicos y Asesorías Académicas
eficiente y funcional.
Falta de
Enviar memorándum a
organización y/o
Fortalecer la evaluación tutores para solicitar el Responsable de Tutorías
3 R El asesor no entrega evidencias Humano Interno falta de experiencia 3 2 6 Bajo Marzo 1 de 2017 Memorándum Semestral Secretaría Técnica
oportuna y permanente. ingreso de la evidencia al y Asesorías Académicas
en el manejo del
SIT.
SIT.
ACT 15/02/2017 Ver. 1
DR. HÉCTOR GABINO AGUIRRE RAMÍREZ C.P. JUAN CEPEDA GARCÍA, M.F. LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
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OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar
cumplimiento a la clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Probabilidad Acciones para el Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Interno/Ext Posibles causas Objetivo de calidad en el Evidencia Frecuencia de las acciones Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación de Severidad Resultado Nivel del Riesgo seguimiento del implementación implementación de las Observaciones
erno que lo originan que impacta documental revisión (si/no) verificación verificación
ocurrencia riesgo/oportunidad de las acciones acciones
Poca disponibilidad
del Personal.
Secretaría de
Elaboración de la Administración
No cumplir con el indicador Falta de cursos Fortalecer una Memorándum Semanal vía
Detección de Secretaría de
1 R establecido de proporcionar Académico Interno adecuados para el administración ordenada, 5 3 15 ALTO 10/03/2017 con el registro correo
Necesidades de Responsable asignado Administración
capacitación al personal administrativo personal. eficiente y funcional adjunto electrónico
Capacitación para atender el
procedimiento
Falta de cupo en los
cursos ofertados.
Secretaría de
Compromiso con el Administración
Posibilidad de promover a personal Fortalecer una
desarrollo de las Revisión del expediente Constancias de Secretaría de
3 O con alta preparación para desempeñar Académico Interno administración ordenada, 10/03/2017 Semestral
funciones y de del personal cursos Responsable asignado Administración
nuevas funciones eficiente y funcional
superación personal para atender el
procedimiento.
ACT 15/02/2017 Ver. 1
C.P. ELVIA ARRATIA MIRELES, M.F. DR. JOSÉ ANTONIO SERNA HINOJOSA LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
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OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar cumplimiento a la clausula 6.1 Acciones
para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Fecha de Responsable de la
Interno/ Posibles causas que Objetivo de calidad en el Probabilidad de Acciones para el seguimiento del Evidencia Frecuencia de Cumplimiento de Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación Severidad Resultado Nivel del Riesgo implementación implementación de las Observaciones
Externo lo originan que impacta ocurrencia riesgo/oportunidad documental revisión las acciones (si/no) verificación verificación
de las acciones acciones
Secretaria Académica y
Fomentar la Programar la fecha con el instructor y para dar
Que el instructor del curso no esté disponible encargado del
Programación de la profesionalización, seguimiento confirmar la fecha con anticipación Invitaciones a los Anual y cuando
1 R en la fecha prevista para el curso o taller Humano Externo 1 1 1 Muy Bajo Cuando ocurra departamento de Secretaría Académica
fecha anticipada. revaloración y modernización para poder enviar las invitaciones a los profesores cursos o avisos. ocurra
programado Capacitación del Personal
de la docencia sin error.
Docente
Secretaria Académica y
Cuando se da Verificar con anterioridad el correo electrónico
Fortalecer una administración Correos encargado del
Que no haya luz cuando se vaya a impartir un mantenimiento en el donde se informa del mantenimiento preventivo y Anual y cuando
2 R Infraestructura Externo ordenada, eficiente y 1 1 1 Muy Bajo Cuando ocurra electrónicos o departamento de Secretaría Académica
curso con el uso de las computadoras. centro universitario o si es una falla esporádica avisar a los asistentes del ocurra
funcional. avisos. Capacitación del Personal
una falla eléctrica curso e instructor del cambio de fecha.
Docente
DR. JESÚS GERARDO DELGADO RIVAS DR. JOSÉ ANTONIO SERNA HINOJOSA LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
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OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar
cumplimiento a la clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Probabilidad Acciones para el Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Interno/ Posibles causas Objetivo de calidad en el Evidencia Frecuencia de Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación de Severidad Resultado Nivel del Riesgo seguimiento del implementación implementación de las las acciones Observaciones
Externo que lo originan que impacta documental revisión verificación verificación
ocurrencia riesgo/oportunidad de las acciones acciones (si/no)
Que no se realice alguna No considerar que Promover una oferta Establecer comunicación
Calendario de Dr. José Alfredo Sánchez Dr. José Alfredo
1 R publicación solicitada por las Humano Externo sea información educativa inteligente, 2 2 4 Bajo constante con el director y mar-17 semanal abr-17
eventos Aldpe Sánchez Aldpe
áreas relevante diversificada y de calidad. con los secretarios.
DR. JOSÉ ALFREDO SÁNCHEZ ALDAPE DR. JOSÉ ANTONIO SERNA HINOJOSA LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
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OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar cumplimiento a la clausula 6.1 Acciones para
abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Fecha de Responsable de la
Interno/ Posibles causas que Objetivo de calidad en el Probabilidad de Acciones para el seguimiento del Evidencia Frecuencia de Cumplimiento de Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación Severidad Resultado Nivel del Riesgo implementación de implementación de las Observaciones
Externo lo originan que impacta ocurrencia riesgo/oportunidad documental revisión las acciones (si/no) verificación verificación
las acciones acciones
Falta de Actitudes,
Fomentar la
Que ninguno de los aspirantes a profesor Destrezas y Secretaria Académica y
profesionalización, Revisión de perfil académico de cada uno de los Actas de
1 R reúnan el perfil Académico que el programa de Académico Externo conocimientos que el 3 1 3 Bajo Febrero y Septiembre Semestral Presidentes de Academias Secretaría Académica
revaloración y modernización programas de estudio en reuniones de academias Academias
estudio requiere. programa de estudio de la FCAV
de la docencia
requiere
Que el aspirante
Fomentar la
Que al menos uno de los aspirantes a profesor supere o iguale cada Secretaria Académica y
profesionalización, Revisión de perfil académico de cada uno de los Actas de
2 O reúna al 100% el perfil Académico que el Académico Externo unos de los requisitos Febrero y Septiembre Semestral Presidentes de Academias Secretaría Académica
revaloración y modernización programas de estudio en reuniones de academias Academias
programa de estudio requiere establecidos para su de la FCAV
de la docencia
contratación
DR. JESÚS GERARDO DELGADO RIVAS DR. JOSÉ ANTONIO SERNA HINOJOSA LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
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OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar
cumplimiento a la clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Interno Probabilidad Acciones para el Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Posibles causas Objetivo de calidad en el Evidencia Frecuencia de las acciones Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad Clasificación /Extern de Severidad Resultado Nivel del Riesgo seguimiento del implementación implementación de las Observaciones
que lo originan que impacta documental revisión (si/no) verificación verificación
o ocurrencia riesgo/oportunidad de las acciones acciones
Fomentar una vinculación
Levantar acta Secretario
1 R Jurados invitados no asistan Humano Externo Laboral responsable y con 4 4 16 Alto Invitar nuevos jurados 15/11/2017 Anual Coordinación de LTI
anual Académico
sensibilidad social
Promover la formación
creativa, emprendedora y Levantar acta Secretario
3 R Tecnología sin Internet Físico Externo Fallas de servidores 2 3 6 Bajo Considerar otro proveedor 15/11/2017 Anual Coordinación de LTI
competitiva de los anual Académico
estudiantes.
Fomentar vinculación
Acuerdo entre Levantar acta Secretario
4 O Realizarlo a nivel Estatal Humano Externo responsable y con Tener oficios de invitación 15/11/2017 Anual Coordinación de LTI
directores anual Académico
sensibilidad social.
Fomentar vinculación
Alumnos de nuevo Levantar acta Secretario
5 O Difusión del evento escuelas Académico Externo responsable y con Acta de visitas a escuelas 15/11/2017 Anual Coordinación de LTI
ingreso anual Académico
sensibilidad social.
Fomentar vinculación
Comprobar Levantar acta Secretario
6 O Fortalecer el conocimiento Académico Interno responsable y con Mejorar rendimiento 15/11/2017 Anual Coordinación de LTI
conocimientos anual Académico
sensibilidad social.
ACT 15/02/2017 Ver. 1
DR. JESÚS GERARDO DELGADO RIVAS DR. JOSÉ ANTONIO SERNA HINOJOSA LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
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OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar
cumplimiento a la clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Probabilidad Acciones para el Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Interno/ Objetivo de calidad en el Evidencia Frecuencia de las acciones Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación Posibles causas que lo originan de Severidad Resultado Nivel del Riesgo seguimiento del implementación implementación de las Observaciones
Externo que impacta documental revisión (si/no) verificación verificación
ocurrencia riesgo/oportunidad de las acciones acciones
Establecer una
Promover una calendarización de las
Programa de
No se realizan las reuniones de oferta educativa reuniones de academia al Secretaria
1 R Académico Interno Falta de recordatorio 4 1 4 BAJO ago-17 actividades Semestral Secretaria Académica
academia por falta de cuórum. inteligente, diversificada y inicio del semestre e Académica
docentes
de calidad. incentivar la asistencia de
los catedráticos
Promover una
No lograr los indicadores Programa de estudios no acorde oferta educativa Monitoreo de resultados de Resultados Secretaria
2 R Académico Interno 3 2 6 BAJO sep-17 Semestral Secretaria Académica
establecidos. a los lineamientos CENEVAL inteligente, diversificada y examen EGEL CENEVAL Académica
de calidad.
ACT 15/02/2017 Ver. 1
DR. JESÚS GERARDO DELGADO RIVAS DR. JOSÉ ANTONIO SERNA HINOJOSA LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADOR DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
R-ED-01-02-03
OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del analisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar cumplimiento a la clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio
educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Acciones para el Fecha de
Interno/Exter Probabilidad de Frecuencia de Responsable de la implementación de Cumplimiento de las Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación Posibles causas que lo originan Objetivo de calidad en el que impacta Severidad Resultado Nivel del Riesgo seguimiento del implementación de Evidencia documental Observaciones
no ocurrencia revisión las acciones acciones (si/no) verificación verificación
riesgo/oportunidad las acciones
Tener comunicación con
los maestros en la
academia de
Poco interes en participar, falta de Promover la formación creativa, Inicio del periodo Coordinador
No Inscripción de alumnos al concurso emprendedores, pasar a Encargado del procedimiento de
1 R Académico/humano Interno conocimiento acerca del concurso o emprendedores y competitiva de los 2 2 4 Bajo agosto-diciembre Reporte Semestral Cooperación e
anual de emprendedores los salones a invitar a los emprendedores.
inasistencia el dia del concurso. estudiantes. 2017 Intercambio Académico
alumnos, y difundir la
informacióna través de la
página de la FCAV.
Tener en consideración a
Poco interes en asistir, cuestiones Promover la formación creativa, maestros que impartan Coordinador
Inasistencia de los jueces al concurso 2 semanas antes Encargado del procedimiento de
3 R Humano Externo imprevistas en la agenda de los jueces, emprendedores y competitiva de los 4 1 4 Bajo materias afines, con la Memorandum Anual Cooperación e
anual de emprendedores del concurso emprendedores.
causas de fuerza mayor. estudiantes. finalidad de brindar Intercambio Académico
atención a esta cuestión
C.P. LUIS EDUARDO JIMÉNEZ ETIENNE DR. JOSÉ MELCHOR MEDINA QUINTERO LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADOR DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
R-ED-01-02-03
OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar cumplimiento a la clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio
educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Acciones para el Fecha de
Interno/ Probabilidad de Frecuencia de Responsable de la implementación de las Cumplimiento de las Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación Posibles causas que lo originan Objetivo de calidad en el que impacta Severidad Resultado Nivel del Riesgo seguimiento del implementación de las Evidencia documental Observaciones
Externo ocurrencia revisión acciones acciones (si/no) verificación verificación
riesgo/oportunidad acciones
C.P. LUIS EDUARDO JIMÉNEZ ETIENNE DR. JOSÉ MELCHOR MEDINA QUINTERO LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADOR DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
R-ED-01-02-03
OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar cumplimiento a
la clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Interno Probabilidad Acciones para el Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Posibles causas que Objetivo de calidad en el que Evidencia Frecuencia de las acciones Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación /Extern de Severidad Resultado Nivel del Riesgo seguimiento del implementación de las implementación de las Observaciones
lo originan impacta documental revisión (si/no) verificación verificación
o ocurrencia riesgo/oportunidad acciones acciones
Durante la realización
Mantener a los alumnos
Situación de del evento Fotografías,
Fortalecer una administración dentro del lugar para que Responsable de
1 R Inseguridad Humano Externo inseguridad en la 2 2 4 Bajo (Dependiendo de la registro de Semestral Secretaría Técnica
ordenada, eficiente y funcional. estén a salvo de cualquier Servicios Estudiantiles
Ciudad. calendarización ya asistencia.
situación
asignada).
LIC. ENRIQUE NICOLÁS FRANCO MÉNDEZ, M.S.I. C.P JUAN CEPEDA GARCÍA, M.F. LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADOR DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
R-ED-01-02-03
OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar
cumplimiento a la clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Probabilidad Acciones para el Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Riesgo/Oportunidad(Descripció Interno/ Posibles causas que Objetivo de calidad en el Evidencia Frecuencia de las acciones Fecha de Responsable de la
No. R/O Clasificación de Severidad Resultado Nivel del Riesgo seguimiento del implementación implementación de las Observaciones
n) Externo lo originan que impacta documental revisión (si/no) verificación verificación
ocurrencia riesgo/oportunidad de las acciones acciones
1 y 2. Registro
de asistencia a
1. Verificar la asistencia 1. Diaria
*Compromiso Promover la formación clases R-OP-04-
del docente. 1. Diaria 2. Cuatro
administrativo del competitiva, 06-01-01. Secretaría
Que el docente no imparta la 2. Verificar la 2. Cuatro veces veces por Secretaría Académica
1 R Humano Interno docente emprendedora y 3 2 6 Bajo 3. Lista de Académica de la
cátera permanencia del docente por mes mes de la FCAV
* Asuntos competitiva de los asistencia de FCAV
en el aula. 3.Cuando ocurra 3.Cuando
personales estudiantes. recuperación
3. Recuperar la clase. ocurra
de clases R-OP-
04-06-01-02.
DR. JESÚS GERARDO DELGADO RIVAS DR. JOSÉ ANTONIO SERNA HINOJOSA LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADOR DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
R-ED-01-02-03
OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar cumplimiento a
la clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Probabilidad Acciones para el Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Interno/Exter Posibles causas Objetivo de calidad en el Frecuencia de las acciones Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación de Severidad Resultado Nivel del Riesgo seguimiento del implementación Evidencia documental implementación de las Observaciones
no que lo originan que impacta revisión (si/no) verificación verificación
ocurrencia riesgo/oportunidad de las acciones acciones
1. Control de acceso al
1. Uso malicioso. 1. Semestral. 1. Memorándum. 1. Semestral.
equipo.
2. Mantener actualizado y
2. Virus. activo el software 2. Diario. 2. Semanal.
antivirus.
Fortalecer una
Coordinador de
administración Monitoreo del pronóstico Secretaría de
2 R Daños por Desastres naturales Infraestructura Externo Climatológicas 2 2 4 Bajo Quincenal Correo electrónico Quincenal Tecnología
ordenada, eficiente y climatológico Administración
Informática
funcional
1. Control de acceso al
1. Uso malicioso. 1. Semestral. 1. Memorándum. 1. Semestral.
equipo.
1 y 2. Soporte Técnico
y Administración de
Fortalecer una 2. Programación e 2. Programa anual de
Redes. Coordinador de
2. Falla-desgaste administración implementación de servicios informáticos y
4 R Falla de hardware Infraestructura Interno 3 2 6 Bajo 2. Anual. 2. Semestral. Tecnología
de componentes. ordenada, eficiente y mantenimientos reporte de servicios
Informática
funcional preventivos. informáticos.
3. Dirección de
3. Verificación de Tecnología
3. Falla eléctrica. 3. Mensual. 3. Correo electrónico. 3. Mensual.
infraestructura eléctrica. Informática de la
UAT.
Fortalecer una
Coordinador de
Actualización de infraestructura administración Elaboración de Secretaría de
5 O Infraestructura Interno Obsolescencia Semestral Memorándum Semestral Tecnología
de tecnologías de información ordenada, eficiente y proyecto/solicitud Administración
Informática
funcional
ACT 15/02/2017 Ver. 1
DR. DEMIAN ABREGO ALMAZÁN DR. JOSÉ ANTONIO SERNA HINOJOSA LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADOR DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
R-ED-01-02-03
OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar
cumplimiento a la clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Interno Probabilidad Acciones para el Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Posibles causas que Objetivo de calidad en el Evidencia Frecuencia de las acciones Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación /Extern de Severidad Resultado Nivel del Riesgo seguimiento del implementación implementación de las Observaciones
lo originan que impacta documental revisión (si/no) verificación verificación
o ocurrencia riesgo/oportunidad de las acciones acciones
Solicitar a la Secretaría
Administrativa, la
Secretaria Académica y la
Coordinación de
Falta de matrícula Planeación, promover la
en los programas matricula, combatir la
en donde se deserción, otorgar Dirección
Promover una Coordinador de
Población insuficiente para imparte estímulos a los Memorándum, o
1 R Humano Interno investigación útil y 3 3 9 Medio 25/04/2017 Semestral Investigación de
abordad investigación oficial metodología de la estudiantes para que c.e. Secretaría
permanente la FCAV
investigación e cursen y desarrollen Administrativa
investigación Protocolos y propuesta de
aplicada tesis que cada
desemboquen en su
defensa oficial como
medio para lograr el titulo
profesional.
Solicitar a la Secretaría
Académica emitir
memorándum y/o
comunicación académica
de la responsabilidad de
Logro de menos protocolos y los profesores que
propuestas de tesis con Promover una imparten MI e IA para que Dirección Coordinador de
2 R respecto a los esperados Humano Interno Falta de tiempo investigación útil y 4 4 16 Alto entreguen la 25/04/2017 Memorándum Semestral Investigación de
debido a deserción, y permanente documentación Secretaría Académica. la FCAV
reprobación. probatoria de las
actividades de
investigación realizadas
por sus alumnos como
requisito para acreditar
sus materias.
Documento
Dirección
Desaliento del interés en firmado por
Ausencia de Realizar promoción
hacer investigación por Promover una consejo técnico Coordinador de
Extern requisitos oficiales directa en los alumnos de Secretaría Académica
3 R Ausencia de figura de Humano investigación útil y 4 4 16 Alto 25/04/2017 con la anuencia Semestral Investigación de
o o estímulos tercer semestre en
requisito oficial o estímulos permanente de la secretaría la FCAV
oficiales. adelante Coordinación de
sustanciales para graduarse. académica y la
investigación
dirección.
Solicitar a la Secretaría
Académica que en cada
entrega de
documentación docente a
Falta de figura de requisito o los PHL se les incluya Documento
Dirección
estímulo como parte de los material de difusión de las firmado por
Ausencia de
deberes de los maestros de Promover una actividades de consejo técnico Coordinador de
requisitos oficiales Secretaría Académica
4 R horario libre para que se Humano Interno investigación útil y 4 4 16 Alto investigación, y se 25/04/2017 con la anuencia Semestral Investigación de
o estímulos
adieran a Cuerpos permanente estipule el de la secretaría la FCAV
oficiales. Coordinación de
Académicos y promuevan la condicionamiento para académica y la
investigación
Investigación en los alumnos. que se registren en CA´s dirección.
y promuevan en sus
alumnos y hagan
actividades de
investigación.
DR. FRANCISCO GARCÍA FERNÁNDEZ DR. JOSÉ ANTONIO SERNA HINOJOSA LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADOR DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
R-ED-01-02-03
OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar
cumplimiento a la clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Interno Probabilidad Acciones para el Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Posibles causas que Objetivo de calidad en el Evidencia Frecuencia de las acciones Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación /Extern de Severidad Resultado Nivel del Riesgo seguimiento del implementación implementación de las Observaciones
lo originan que impacta documental revisión (si/no) verificación verificación
o ocurrencia riesgo/oportunidad de las acciones acciones
Solicitar a la Secretaría
Administrativa y la
Falta de
Coordinación de Dirección
presupuesto, Promover una Coordinador de
Falta de recursos para Planeación, la asignación
1 R Infraestructura Interno inadecuada investigación útil y 4 4 16 Alto 25/04/2017 Memorándum Semestral Investigación de
investigación. de los recursos para Secretaría
planeación permanente la FCAV
infraestructura Administrativa
presupuestal
tecnológica de
investigación
Solicitar a la Secretaría
Académica emitir
memorándum y/o
comunicación académica
Escasa entrega de Promover una de la responsabilidad de Coordinador de
2 R documentación comprobatoria Humano Interno Falta de tiempo investigación útil y 4 4 16 Alto los profesores de 25/04/2017 Memorándum Semestral Secretaría Académica Investigación de
de investigación. permanente entregar la la FCAV
documentación
probatoria de las
actividades de
investigación realizadas
Fotografías de
Realizar promoción visita a salones
Promover una Coordinador de
Baja participación de los Extern directa en los alumnos de de clase de Coordinación de
3 R Humano Falta de interés investigación útil y 4 4 16 Alto 25/04/2017 Semestral Investigación de
alumnos en investigación o tercer semestre en alumnos de investigación
permanente la FCAV
adelante tercer semestre
o superior
Solicitar a la Secretaría
Académica que en cada
entrega de
Baja participación de Promover una Coordinador de
Falta de vocación documentación docente a
4 R profesores de horario libre en Humano Interno investigación útil y 5 4 20 Muy alto 25/04/2017 Memorándum Semestral Secretaría Académica Investigación de
de investigación. los PHL se les incluya
investigación. permanente la FCAV
material de difusión de
las actividades de
investigación
DR. FRANCISCO GARCÍA FERNÁNDEZ DR. JOSÉ ANTONIO SERNA HINOJOSA LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADOR DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
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OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar cumplimiento a la
clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Probabilidad Acciones para el Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Interno/Extern Posibles causas que Objetivo de calidad en el Frecuencia de las acciones Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación de Severidad Resultado Nivel del Riesgo seguimiento del implementación Evidencia documental implementación de las Observaciones
o lo originan que impacta revisión (si/no) verificación verificación
ocurrencia riesgo/oportunidad de las acciones acciones
1. Desgaste de
lámpara por uso o 1 y 2. Reporte de 1 y 2. Soporte Técnico
1 y 2. Solicitud de 1 y 2. Cuando se
falla eléctrica. Fortalecer una servicios 1 y 2. Quincenal. y Administración de
reparación o adquisición. presente la falla. Coordinación de
Falla en el equipo de video administración informáticos. Redes.
1 R Infraestructura Interno 2. Falla de 2 2 4 Bajo Tecnología
proyección ordenada, eficiente y
cableado. Informática
funcional
3. Registro de Servicio
3. Mal uso por 3. Control de préstamos 3. Medios
3. Diaria. de Equipo 3. Mensual.
parte del usuario. del equipo. Audiovisuales.
Multimedia.
1. Saturación de Fortalecer una
Coordinación de
Falta de disponibilidad horarios. administración Informe sobre capacidad
2 R Infraestructura Interno 3 2 6 Bajo Semestral Memorándum Semestral Medios Audiovisuales Tecnología
Área/Equipo. ordenada, eficiente y de equipo multimedia.
2. Sobre Informática
funcional
demanda.
Fortalecer una
Coordinación de
Actualización de infraestructura administración Elaboración de Secretaria
3 O Infraestructura Interno Obsolescencia Semestral Memorándum Semestral Tecnología
de Medios Audiovisuales ordenada, eficiente y proyecto/solicitud Administrativa
Informática
funcional
ACT 15/02/2017 Ver. 1
DR. DEMIAN ABREGO ALMAZÁN DR. JOSÉ ANTONIO SERNA HINOJOSA LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADOR DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
R-ED-01-02-03
OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad
de dar cumplimiento a la clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Interno Probabilidad Acciones para el Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Posibles causas que Objetivo de calidad en el Nivel del Evidencia Frecuencia de las acciones Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación /Exter de Severidad Resultado seguimiento del implementación implementación de las Observaciones
lo originan que impacta Riesgo documental revisión (si/no) verificación verificación
no ocurrencia riesgo/oportunidad de las acciones acciones
Presupuesto
Planeación y
autorizado
asignación de Recursos
Insuficiencia anual y cada vez que
Que las solicitudes de insumos Fortalecer una conforme al
presupuestal o solicitud de el
realizadas por las diversas áreas de administración Presupuesto Secretaría de Secretaría de
1 R Financiero Interno por falta de 1 4 4 Bajo 06/03/2017 transferencia requerimient
la FCAV no sean atendidas ordenada, eficiente y autorizado para la Administración Administración
personal que lo entre cuenta o de recurso
oportunamente. funcional. FCAV por la Secretaria
lleve a cabo. y/o entre lo amerita
de Finanzas de la
Capítulos de
U.A.T.
gasto.
Presupuesto
Planeación y
autorizado
asignación de Recursos
anual y cada vez que
Atención a solicitudes de Servicios Financiero Deterioro normal Fortalecer una conforme al
solicitud de el
Generales de detección de Infraestructur por el uso de las administración Presupuesto Secretaría de Secretaría de
2 O Interno 06/03/2017 transferencia requerimient
necesidades en reparación de a instalaciones de la ordenada, eficiente y autorizado para la Administración Administración
entre cuenta o de recurso
infraestructura. Humano FCAV. funcional FCAV por la Secretaria
y/o entre lo amerita
de Finanzas de la
Capítulos de
U.A.T.
gasto.
ACT 15/02/2017 Ver. 1
C.P. ELVIA ARRATIA MIRELES, M.F. DR. JOSÉ ANTONIO SERNA HINOJOSA LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADOR DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
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OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar cumplimiento a la clausula 6.1
Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Interno Probabilidad Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Posibles causas que Objetivo de calidad en el Acciones para el seguimiento del Evidencia Frecuencia de Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación /Extern de Severidad Resultado Nivel del Riesgo implementación implementación de las las acciones Observaciones
lo originan que impacta riesgo/oportunidad documental revisión verificación verificación
o ocurrencia de las acciones acciones (si/no)
Fortalecer una
Incumplimiento de no hacer los No tener la Tratar de tener el acta de Personal
administración manuales y Responsable de
2 R cambios aprobados por el Consejo Académico Interno información 2 2 4 bajo consejo para identificar los Julio 1 vez al año Administrativo de la
ordenada, eficiente y organigrama COPLAI
Técnico. necesaria cambios autorizados. COPLAI
funcional.
MTRO. MIGUEL ANGEL MARTINEZ HERNANDEZ DR. JOSÉ ANTONIO SERNA HINOJOSA LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADOR DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
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OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar
cumplimiento a la clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Interno Probabilidad Acciones para el Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Posibles causas que Objetivo de calidad en el que Evidencia Frecuencia de las acciones Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación /Extern de Severidad Resultado Nivel del Riesgo seguimiento del implementación implementación de las Observaciones
lo originan impacta documental revisión (si/no) verificación verificación
o ocurrencia riesgo/oportunidad de las acciones acciones
Que el alumno no
cumpla con la Realizar una revisión al
entrega de los sistema en referencia a
informes cuantos alumnos han
mensuales Fortalecer la evaluación entregado su informe un Compendio de
-Por algún tipo de oportuna y permanente. día antes de la fecha información Coordinador de
Baja por incumplimiento del
Extern impedimento límite de entrega, esto El día 6 primero generada por el Servicio social y
1 R Reglamento de Prácticas Humano 3 2 6 Baja Cada mes Secretario Técnico
o medico o Fortalecer una con la finalidad de de cada mes. sistema de Prácticas
Profesionales
falleciera administración ordenada, localizar a los alumnos Prácticas Profesionales
-Falta de entrega eficiente y funcional. faltantes y conocer el profesionales
de la Carta de motivo por el cual no han
Terminación entrega su informe y
-Faltar por mas de darle seguimiento.
3 días
Fortalecer una
administración ordenada, Solicitud de Coordinador de
Humano.
Daño en el Sistema de Alguna falla en la eficiente y funcional. Mantenimiento y Servicio social y
3 R Infraestructura y Interno 1 1 1 Muy bajo Anual Informe Anual Secretario Técnico
Prácticas Profesionales corriente eléctrica actualizaciones del Prácticas
Medio Ambiente
Fortalecer la evaluación software. Profesionales
oportuna y permanente
ACT 15/02/2017 Ver. 1
M.C.B. MAYCOTT DEIRDRE RAMOS CRESPO C.P JUAN CEPEDA GARCÍA, M.F. LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I
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OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar cumplimiento a la clausula 6.1 Acciones
para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Fecha de Responsable de la
Interno/E Posibles causas que Objetivo de calidad en el Probabilidad de Acciones para el seguimiento del Evidencia Frecuencia de Cumplimiento de Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación Severidad Resultado Nivel del Riesgo implementación implementación de las Observaciones
xterno lo originan que impacta ocurrencia riesgo/oportunidad documental revisión las acciones (si/no) verificación verificación
de las acciones acciones
Promover una oferta Fortalecer, en coordinación con el área de Tripticos Secretaria Académica y
Falta de difusión a los
1 R Falta de Alumnos Académico Externo educativa inteligente, 2 2 4 Bajo Comunicación Social, la difusión de la oferta Octubre -Fotografías de la Anual Comunicación Social de la Secretaría Académica
planes de estudio
diversificada y de calidad. educativa. difusión FCAV
DR. JESÚS GERARDO DELGADO RIVAS DR. JOSÉ ANTONIO SERNA HINOJOSA LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADOR DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
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OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar cumplimiento a la
clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Probabilidad Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Interno/ Posibles causas que lo Acciones para el seguimiento Evidencia Frecuencia de las acciones Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación Objetivo de calidad en el que impacta de Severidad Resultado Nivel del Riesgo implementación implementación de las Observaciones
Externo originan del riesgo/oportunidad documental revisión (si/no) verificación verificación
ocurrencia de las acciones acciones
C.P. JUAN CEPEDA GARCÍA, M.F. DR. JOSÉ ANTONIO SERNA HINOJOSA LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADOR DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
R-ED-01-02-03
OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la finalidad de dar
cumplimiento a la clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Interno Probabilidad Acciones para el Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Posibles causas Objetivo de calidad en el que Evidencia Frecuencia de las acciones Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación /Extern de Severidad Resultado Nivel del Riesgo seguimiento del implementación implementación de las Observaciones
que lo originan impacta documental revisión (si/no) verificación verificación
o ocurrencia riesgo/oportunidad de las acciones acciones
Durante la
realización del
Mantener a los alumnos
Situación de evento Fotografías,
Extern Fortalecer una administración dentro del lugar para que Responsable de
1 R Inseguridad Humano inseguridad en la 2 2 4 Bajo (Dependiendo de registro de Semestral Secretario Técnico
o ordenada, eficiente y funcional. estén a salvo de cualquier Servicios Estudiantiles
Ciudad la asistencia.
situación
calendarización
ya asignada).
Responsable de
Por tormentas, Posponer el evento para
Servicios
Por lluvias fuertes, por cuando se haya
Fotografías, Estudiantiles, en
condiciones Extern cuestiones de la Fortalecer una administración solucionado el problema Antes o durante
3 R Falta de energía eléctrica 2 2 4 Bajo registro de Semestral cuestión de las Secretario Técnico
climatológica o CFE que no estén ordenada, eficiente y funcional. eléctrico o cambiar de el evento
asistencia. brigadas dependerá
s dentro de nuestro lugar si hay disponible.
de Servicio Social
alcance.
UAT.
ACT 15/02/2017 Ver. 1
LIC. ENRIQUE NICOLÁS FRANCO MÉNDEZ, M.S.I C.P. JUAN CEPEDA GARCÍA, M.F. LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
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OBJETIVO : Proporcionar a las dependencias académica o administrativas que integran el sistema institucional de gestión de la calidad las herramientas para la generación del análisis de riegos y oportunidades de los procesos/procedimientos que desarrollan con la
finalidad de dar cumplimiento a la clausula 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y mejorar el servicio educativo brindado por la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD
Interno Probabilidad Acciones para el Fecha de Responsable de la Cumplimiento de
Posibles causas Objetivo de calidad en el Nivel del Evidencia Frecuencia de las acciones Fecha de Responsable de la
No. R/O Riesgo/Oportunidad(Descripción) Clasificación /Extern de Severidad Resultado seguimiento del implementación implementación de las Observaciones
que lo originan que impacta Riesgo documental revisión (si/no) verificación verificación
o ocurrencia riesgo/oportunidad de las acciones acciones
Solicitar mediante
Porque no se memorándum que el
Que los responsables de generó la Fortalecer una indicador sea remitido
Coordinador de
procedimiento no informen información administración con fecha plazo, y enviar Marzo y
1 R Humano Interno 4 3 12 Alto Memorándum Semestral COPLAI Planeación
los indicadores de necesaria para el ordenada, eficiente y posteriormente oficios de Septiembre
Integral
desempeño cálculo del funcional. seguimiento para las
indicador áreas con
incumplimiento.
Informar mediante
Que los responsables de memorándum cambios
Fortalecer una
procedimiento no informen Falta de detectados no Coordinador de
administración Marzo y
3 R los cambios vinculados al Humano Interno comunicación 4 2 8 Medio informados, y enviar Memorándum Semestral COPLAI Planeación
ordenada, eficiente y Septiembre
procedimiento de forma entre las áreas recordatorios para la Integral
funcional.
oportuna comunicación oportuna
de sus cambios.
Falta de espacio
Programar revisiones
en la agenda de Fortalecer una
extemporáneas, con el fin Coordinador de
Que no se lleven a cabo las los responsables, administración Marzo y Minuta de
4 R Humano Interno 1 3 3 Bajo de cumplir con al menos Semestral COPLAI Planeación
revisiones programadas sobre carga de ordenada, eficiente y Septiembre reunión
las dos revisiones Integral
actividades funcional.
programadas.
administrativas,
Hacer revisiones
Se pueden detectar Fortalecer una
semestrales del apartado Coordinador de
oportunidades de mejora en La revisión de los administración Marzo y
5 O Humano Interno de medición de la Archivo digital Semestral COPLAI Planeación
las revisiones realizadas por indicadores. ordenada, eficiente y Septiembre
totalidad de los Integral
la dirección funcional.
indicadores.
ACT 15/02/2017 Ver. 1
C.P. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, M.A. DR. JOSÉ ANTONIO SERNA HINOJOSA LIC. JOSÉ IVÁN LARA TREVIÑO, M.T.I.
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