Sistema de Gestión de la S

FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

TIPO DE
ID CÓDIGO INICIAL TIPO #1 #2 #3
DOCUMENTO

1 Sistemas SG-SST-001 SG SST 0 0 1

2 Políticas PLT-SST-001 PLT SST 0 0 1

3 Políticas PLT-SST-002 PLT SST 0 0 2

4 Políticas PLT-SST-003 PLT SST 0 0 3

5 Políticas PLT-SST-004 PLT SST 0 0 4

6 Políticas PLT-SST-005 PLT SST 0 0 5

7 Políticas PLT-SST-006 PLT SST 0 0 6

8 Políticas PLT-SST-007 PLT SST 0 0 7

9 Políticas PLT-SST-008 PLT SST 0 0 8

10 Políticas PLT-SST-009 PLT SST 0 0 9

11 Políticas PLT-SST-010 PLT SST 0 1 0

12 Reglamentos REG-SST-001 REG SST 0 0 1

13 Reglamentos REG-SST-002 REG SST 0 0 2

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FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

14 Programas PRG-SST-001 PRG SST 0 0 1

15 Programas PRG-SST-002 PRG SST 0 0 2

16 Programas PRG-SST-003 PRG SST 0 0 3

17 Programas PRG-SST-004 PRG SST 0 0 4

18 Programas PRG-SST-005 PRG SST 0 0 5

19 Programas PRG-SST-006 PRG SST 0 0 6

20 Programas PRG-SST-007 PRG SST 0 0 7

21 Programas PRG-SST-008 PRG SST 0 0 8

22 Programas PRG-SST-009 PRG SST 0 0 9

23 Programas PRG-SST-010 PRG SST 0 1 0

24 Programas PRG-SST-011 PRG SST 0 1 1

25 Programas PRG-SST-012 PRG SST 0 1 2

26 Programas PRG-SST-013 PRG SST 0 1 3

27 Programas PRG-SST-014 PRG SST 0 1 4

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FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

28 Programas PRG-SST-015 PRG SST 0 1 5

29 Programas PRG-SST-016 PRG SST 0 1 6

30 Programas PRG-SST-017 PRG SST 0 1 7

31 Programas PRG-SST-018 PRG SST 0 1 8

32 Programas PRG-SST-019 PRG SST 0 1 9

33 Procedimientos PRC-SST-001 PRC SST 0 0 1

34 Procedimientos PRC-SST-002 PRC SST 0 0 2

35 Procedimientos PRC-SST-003 PRC SST 0 0 3

36 Procedimientos PRC-SST-004 PRC SST 0 0 4

37 Procedimientos PRC-SST-005 PRC SST 0 0 5

38 Procedimientos PRC-SST-006 PRC SST 0 0 6

39 Procedimientos PRC-SST-007 PRC SST 0 0 7

40 Procedimientos PRC-SST-008 PRC SST 0 0 8

41 Procedimientos PRC-SST-009 PRC SST 0 0 9

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FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

42 Procedimientos PRC-SST-010 PRC SST 0 1 0

43 Procedimientos PRC-SST-011 PRC SST 0 1 1

44 Procedimientos PRC-SST-012 PRC SST 0 1 2

45 Procedimientos PRC-SST-013 PRC SST 0 1 3

46 Procedimientos PRC-SST-014 PRC SST 0 1 4

47 Procedimientos PRC-SST-015 PRC SST 0 1 5

48 Procedimientos PRC-SST-016 PRC SST 0 1 6

49 Procedimientos PRC-SST-017 PRC SST 0 1 7

50 Procedimientos PRC-SST-018 PRC SST 0 1 8

51 Procedimientos PRC-SST-019 PRC SST 0 1 9

52 Procedimientos PRC-SST-020 PRC SST 0 2 0

53 Procedimientos PRC-SST-021 PRC SST 0 2 1

54 Procedimientos PRC-SST-022 PRC SST 0 2 2

55 Procedimientos PRC-SST-023 PRC SST 0 2 3

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FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

56 Procedimientos PRC-SST-024 PRC SST 0 2 4

57 Procedimientos PRC-SST-025 PRC SST 0 2 5

58 Procedimientos PRC-SST-026 PRC SST 0 2 6

59 Procedimientos PRC-SST-027 PRC SST 0 2 7

60 Procedimientos PRC-SST-028 PRC SST 0 2 8

61 Procedimientos PRC-SST-029 PRC SST 0 2 9

62 Procedimientos PRC-SST-030 PRC SST 0 3 0

63 Procedimientos PRC-SST-031 PRC SST 0 3 1

64 Planes PLA-SST-001 PLA SST 0 0 1

65 Planes PLA-SST-002 PLA SST 0 0 2

66 Formatos FT-SST-001 FT SST 0 0 1

67 Formatos FT-SST-002 FT SST 0 0 2

68 Formatos FT-SST-003 FT SST 0 0 3

69 Formatos FT-SST-004 FT SST 0 0 4

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FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

70 Formatos FT-SST-005 FT SST 0 0 5

71 Formatos FT-SST-006 FT SST 0 0 6

72 Formatos FT-SST-007 FT SST 0 0 7

73 Formatos FT-SST-008 FT SST 0 0 8

74 Formatos FT-SST-009 FT SST 0 0 9

75 Formatos FT-SST-010 FT SST 0 1 0

76 Formatos FT-SST-011 FT SST 0 1 1

77 Formatos FT-SST-012 FT SST 0 1 2

78 Formatos FT-SST-013 FT SST 0 1 3

79 Formatos FT-SST-014 FT SST 0 1 4

80 Formatos FT-SST-015 FT SST 0 1 5

81 Formatos FT-SST-016 FT SST 0 1 6

82 Formatos FT-SST-017 FT SST 0 1 7

83 Formatos FT-SST-018 FT SST 0 1 8

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FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

84 Formatos FT-SST-019 FT SST 0 1 9

85 Formatos FT-SST-020 FT SST 0 2 0

86 Formatos FT-SST-021 FT SST 0 2 1

87 Formatos FT-SST-022 FT SST 0 2 2

88 Formatos FT-SST-023 FT SST 0 2 3

89 Formatos FT-SST-024 FT SST 0 2 4

90 Formatos FT-SST-025 FT SST 0 2 5

91 Formatos FT-SST-026 FT SST 0 2 6

92 Formatos FT-SST-027 FT SST 0 2 7

93 Formatos FT-SST-028 FT SST 0 2 8

94 Formatos FT-SST-029 FT SST 0 2 9

95 Formatos FT-SST-030 FT SST 0 3 0

96 Formatos FT-SST-031 FT SST 0 3 1

97 Formatos FT-SST-032 FT SST 0 3 2

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FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

98 Formatos FT-SST-033 FT SST 0 3 3

99 Formatos FT-SST-034 FT SST 0 3 4

100 Formatos FT-SST-035 FT SST 0 3 5

101 Formatos FT-SST-036 FT SST 0 3 6

102 Formatos FT-SST-037 FT SST 0 3 7

103 Formatos FT-SST-038 FT SST 0 3 8

104 Formatos FT-SST-039 FT SST 0 3 9

105 Formatos FT-SST-040 FT SST 0 4 0

106 Formatos FT-SST-041 FT SST 0 4 1

107 Formatos FT-SST-042 FT SST 0 4 2

108 Formatos FT-SST-043 FT SST 0 4 3

109 Formatos FT-SST-044 FT SST 0 4 4

110 Formatos FT-SST-045 FT SST 0 4 5

111 Formatos FT-SST-046 FT SST 0 4 6

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FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

112 Formatos FT-SST-047 FT SST 0 4 7

113 Formatos FT-SST-048 FT SST 0 4 8

114 Formatos FT-SST-049 FT SST 0 4 9

115 Formatos FT-SST-050 FT SST 0 5 0

116 Formatos FT-SST-051 FT SST 0 5 1

117 Formatos FT-SST-052 FT SST 0 5 2

118 Formatos FT-SST-053 FT SST 0 5 3

119 Formatos FT-SST-054 FT SST 0 5 4

120 Formatos FT-SST-055 FT SST 0 5 5

121 Formatos FT-SST-056 FT SST 0 5 6

122 Formatos FT-SST-057 FT SST 0 5 7

123 Formatos FT-SST-058 FT SST 0 5 8

124 Formatos FT-SST-059 FT SST 0 5 9

125 Formatos FT-SST-060 FT SST 0 6 0

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FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

126 Formatos FT-SST-061 FT SST 0 6 1

127 Formatos FT-SST-062 FT SST 0 6 2

128 Formatos FT-SST-063 FT SST 0 6 3

129 Formatos FT-SST-064 FT SST 0 6 4

130 Formatos FT-SST-070 FT SST 0 7 0

131 Formatos FT-SST-071 FT SST 0 7 1

132 Formatos FT-SST-072 FT SST 0 7 2

133 Formatos FT-SST-073 FT SST 0 7 3

134 Formatos FT-SST-079 FT SST 0 7 9

135 Formatos FT-SST-080 FT SST 0 8 0

136 Formatos FT-SST-081 FT SST 0 8 1

137 Formatos FT-SST-082 FT SST 0 8 2

138 Formatos FT-SST-083 FT SST 0 8 3

139 Formatos FT-SST-084 FT SST 0 8 4

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FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

140 Formatos FT-SST-085 FT SST 0 8 5

141 Formatos FT-SST-086 FT SST 0 8 6

142 Formatos FT-SST-087 FT SST 0 8 7

143 Formatos FT-SST-088 FT SST 0 8 8

144 Formatos FT-SST-089 FT SST 0 8 9

145 Formatos FT-SST-090 FT SST 0 9 0

146 Formatos FT-SST-091 FT SST 0 9 1

147 Formatos FT-SST-092 FT SST 0 9 2

148 Formatos FT-SST-093 FT SST 0 9 3

149 Formatos FT-SST-094 FT SST 0 9 4

150 Formatos FT-SST-095 FT SST 0 9 5

151 Formatos FT-SST-096 FT SST 0 9 6

152 Formatos FT-SST-097 FT SST 0 9 7

153 Formatos FT-SST-098 FT SST 0 9 8

 Sistema de Gestión de la S

FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

154 Formatos FT-SST-099 FT SST 0 9 9

155 Formatos FT-SST-100 FT SST 1 0 0

156 Formatos FT-SST-101 FT SST 1 0 1

157 Formatos FT-SST-102 FT SST 1 0 2

158 Formatos FT-SST-103 FT SST 1 0 3

159 Formatos FT-SST-104 FT SST 1 0 4

160 Formatos FT-SST-105 FT SST 1 0 5

161 Formatos FT-SST-106 FT SST 1 0 6

162 Formatos FT-SST-107 FT SST 1 0 7

163 Formatos FT-SST-108 FT SST 1 0 8

164 Formatos FT-SST-109 FT SST 1 0 9

165 Formatos FT-SST-110 FT SST 1 1 0

166 Formatos FT-SST-111 FT SST 1 1 1

167 Formatos FT-SST-112 FT SST 1 1 2

 Sistema de Gestión de la S

FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

168 Formatos FT-SST-113 FT SST 1 1 3

169 Formatos FT-SST-114 FT SST 1 1 4

170 Formatos FT-SST-115 FT SST 1 1 5

171 Formatos FT-SST-116 FT SST 1 1 6

172 Formatos FT-SST-117 FT SST 1 1 7

173 Formatos FT-SST-118 FT SST 1 1 8

174 Formatos FT-SST-119 FT SST 1 1 9

175 Formatos FT-SST-120 FT SST 1 2 0

176 Formatos FT-SST-121 FT SST 1 2 1

177 Formatos FT-SST-122 FT SST 1 2 2

178 Formatos FT-SST-123 FT SST 1 2 3

179 Formatos FT-SST-124 FT SST 1 2 4

180 Formatos FT-SST-125 FT SST 1 2 5

181 Formatos FT-SST-126 FT SST 1 2 6

 Sistema de Gestión de la S

FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

182 Formatos FT-SST-127 FT SST 1 2 7

183 Formatos FT-SST-128 FT SST 1 2 8

184 Formatos FT-SST-129 FT SST 1 2 9

185 Formatos FT-SST-130 FT SST 1 3 0

186 Formatos FT-SST-131 FT SST 1 3 1

187 Formatos FT-SST-132 FT SST 1 3 2

188 Formatos FT-SST-133 FT SST 1 3 3

189 Formatos FT-SST-134 FT SST 1 3 4

190 Formatos FT-SST-135 FT SST 1 3 5

191 Formatos FT-SST-136 FT SST 1 3 6

192 Formatos FT-SST-137 FT SST 1 3 7

193 Formatos FT-SST-138 FT SST 1 3 8

194 Manuales MANSST001 MAN SST 0 0 1

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FORMATOS N° FT-SST-032
SG-SST
Fecha:
ATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
Pagina 1 de 3

NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN UBICACIÓN FECHA ESTADO

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 001 E4.2.3 6/1/2018 Vigente

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 001 E2.1.1 6/1/2018 Vigente

Política de Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y otras

001 E2.1.1 6/1/2018 Vigente
Sustancias Psicoactivas

Política de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias 001 E2.1.1 6/1/2018 Vigente

Política de Prevención de Acoso Laboral 001 E2.1.1 6/1/2018 Vigente

Política de Elementos y Equipos de Proteción Personal 001 E2.1.1 6/1/2018 Vigente

Política de Seguridad Vial 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Política de Regulación de Horas de Conducción y Descansos 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Política de Regulación de Velocidad 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Política de Uso de Cinturón de Seguridad 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Política de No Uso de Equipos de Comunicación Móviles Mientras

001 PESV 6/1/2018 Vigente
Conduce

Reglamento Interno de Trabajo 001 E4.1.1 6/1/2018 Vigente

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 001 E4.1.1 6/1/2018 Vigente

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FORMATOS N° FT-SST-032
SG-SST
Fecha:
ATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
Pagina 1 de 3

Programa de Capacitación 001 E1.1.7 6/1/2018 Vigente

Programa de Inducción y Reinducción 001 E1.2.2 6/1/2018 Vigente

Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo 001 E3.1.2 6/1/2018 Vigente

Programa Vigilancia Epidemiologica Osteomuscular 001 E3.1.2 6/1/2018 Vigente

Programa Vigilancia Epidemiologica Conservación Visual 001 E3.1.2 6/1/2018 Vigente

Programa Vigilancia Epidemiologica Conservación Auditiva 001 E3.1.2 6/1/2018 Vigente

Programa Vigilancia Epidemiologica Riesgo Psicosocial 001 E3.1.2 6/1/2018 Vigente

Programa de Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y otras

001 E3.1.7 6/1/2018 Vigente
Sustancias Psicoactivas SPA

Programa de Inspecciones 001 E4.2.4 6/1/2018 Vigente

Programa de Higiene Industrial 001 E4.1.1 6/1/2018 Vigente

Programa de Seguridad Industrial 001 E4.2.4 6/1/2018 Vigente

Programa de Orden y Aseo 001 E4.2.4 6/1/2018 Vigente

Programa de Señalización de Seguridad 001 E4.2.4 6/1/2018 Vigente

Programa de Manejo de Productos Quimicos 001 E4.2.3 6/1/2018 Vigente

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FORMATOS N° FT-SST-032
SG-SST
Fecha:
ATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
Pagina 1 de 3

Programa de Prevención y Protección Contra Caídas de Alturas 001 PPCCA 6/1/2018 Vigente

Programa de Prevención de Riesgo Eléctrico 001 PPRE 6/1/2018 Vigente

Programa de Gestión del Riesgo para Tareas de Alto Riesgo 001 PGRTA 6/1/2018 Vigente

Programa de Riesgo Mecanico 001 PGRTA 6/1/2018 Vigente

Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Procedimiento para Elección y Conformación del Comité Paritario de

001 E1.1.6 6/1/2018 Vigente
Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST
Procedimiento para Elección y Conformación del Comité de
001 E1.1.8 6/1/2018 Vigente
Convivencia

Procedimiento para el Control de Documentos y Registros 001 E2.5.1 6/1/2018 Vigente

Procedimiento de Rendición de Cuentas del Sistema de Gestión de la

001 E2.6.1 6/1/2018 Vigente
Seguridad y Salud en el Trabajo

Procedimiento para la Identificación de Requisitos Legales 001 E2.7.1 6/1/2018 Vigente

Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta 001 E2.8.1 6/1/2018 Vigente

Procedimiento de Comunicación Interna y Externa 001 E2.8.1 6/1/2018 Vigente

Procedimiento de Adquisiciones y Compras 001 E2.9.1 6/1/2018 Vigente

Procedimiento para la Elección, Inspección, Reposición, Uso y Cuidado

001 E2.9.1 6/1/2018 Vigente
de los EPP
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FORMATOS N° FT-SST-032
SG-SST
Fecha:
ATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
Pagina 1 de 3

Procedimiento de SST para Contratistas 001 E2.10.1 6/1/2018 Vigente

Procedimiento de Gestión del Cambio 001 E2.11.1 6/1/2018 Vigente

Procedimiento para la Realización de Examenes Medicos

001 E3.1.4 6/1/2018 Vigente
Ocupacionales
Procedimiento para la Investigación de Incidentes, Accidentes y
001 E.3.2.1 6/1/2018 Vigente
Enfermedades Laborales

Procedimiento para la Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos 001 E4.1.1 6/1/2018 Vigente

Procedimiento Reporte de Actos y Condiciones Inseguras 001 E4.2.5 6/1/2018 Vigente

Procedimiento Auditorias Internas 001 E6.1.2 6/1/2018 Vigente

Procedimiento Revisión por la Alta Dirección 001 E6.1.4 6/1/2018 Vigente

Procedimiento Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora 001 E7.1.1 6/1/2018 Vigente

Procedimiento Seguro de Trabajo en Alturas 001 PPCCA 6/1/2018 Vigente

Procedimiento Análisis de Tareas Criticas 001 PPCCA 6/1/2018 Vigente

Procedimiento para Permisos de Trabajo 001 PPCCA 6/1/2018 Vigente

Procedimiento para Elaborar Análisis de Seguridad en el Trabajo 001 PPCCA 6/1/2018 Vigente

Procedimiento Seguro de Trabajo de Riesgo Eléctrico 001 PPRE 6/1/2018 Vigente

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FORMATOS N° FT-SST-032
SG-SST
Fecha:
ATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
Pagina 1 de 3

Procedimiento Seguro de Trabajo para Uso de Herramientas Manuales 001 PGRTA 6/1/2018 Vigente

Procedimiento de Manejo de Cargas Manuales 001 PGRTA 6/1/2018 Vigente

Procedimiento de Prevención de Trabajos en Caliente 001 PGRTA 6/1/2018 Vigente

Procedimiento Seguro para Trabajo en Excavaciones 001 PGRTA 6/1/2018 Vigente

Procedimiento de Administración y Mantenimiento de Bienes Muebes y

001 PESV 6/1/2018 Vigente
Inmuebles
Procedimiento Selección, Vinculación, Inducción, Reinducción y
001 PESV 6/1/2018 Vigente
Evaluación de Personal
Procedimientos Normalizados para la Atención de Emergencias de
001 PESV 6/1/2018 Vigente
Transito

Procedimiento Ejecución Plan Estrategico de Seguridad Vial - PESV 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias 001 E5.1.1 6/1/2018 Vigente

Plan Estrategico de Seguridad Vial PESV 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Evaluacion Inicial del SG-SST 001 E2.3.1 6/1/2018 Vigente

Formato Asignación Responsable del SG-SST 001 E1.1.1 6/1/2018 Vigente

Formato Evaluación de Funciones y Responsabilidades 001 E1.1.2 6/1/2018 Vigente

Formato Presupuesto del SG-SST 001 E1.1.3 6/1/2018 Vigente

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FORMATOS N° FT-SST-032
SG-SST
Fecha:
ATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
Pagina 1 de 3

Formato Listado de Trabajadores Dependientes y Contratistas 001 E1.1.4 6/1/2018 Vigente

Formato Acta de Nombramiento del Vigia en Seguridad y Salud en el

001 E1.1.6 6/1/2018 Vigente
Trabajo

Formato Convocatoria Elección del COPASST 001 E1.1.6 6/1/2018 Vigente

Formato de Incripción de los Candidatos al COPASST 001 E1.1.6 6/1/2018 Vigente

Formato para Votación Candidatos al COPASST 001 E1.1.6 6/1/2018 Vigente

Formato de Apertura Elección del COPASST 001 E1.1.6 6/1/2018 Vigente

Formato de Registro de Votantes para Elección del COPASST 001 E1.1.6 6/1/2018 Vigente

Formato de Cierre de las Votaciones Elección del COPASST 001 E1.1.6 6/1/2018 Vigente

Formato de Acta de Conformación del COPASST 001 E1.1.6 6/1/2018 Vigente

Formato de Acta de Reunión del COPASST 001 E1.1.6 6/1/2018 Vigente

Formato Registro de Asistencia 001 E1.1.7 6/1/2018 Vigente

Formato Convocatoria a Participar de la Elección de Comité de

001 E1.1.8 6/1/2018 Vigente
Convivencia Laboral
Formato de Incripción de los Candidatos al Comite de Convivencia
001 E1.1.8 6/1/2018 Vigente
Laboral

Formato para Votación Candidatos al Comite de Convivencia Laboral 001 E1.1.8 6/1/2018 Vigente
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FORMATOS N° FT-SST-032
SG-SST
Fecha:
ATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
Pagina 1 de 3

Formato de Acta de Escrutinio y Votación del Comité de Convivencia

001 E1.1.8 6/1/2018 Vigente
Laboral

Formato Acta de Constitución del Comité de Convivencia Laboral 001 E1.1.8 6/1/2018 Vigente

Formato para Presentar Quejas Relacionadas con Situaciones de

001 E1.1.8 6/1/2018 Vigente
Conflicto
Formato Seguimiento Quejas Relacionadas con Situaciones de
001 E1.1.8 6/1/2018 Vigente
Conflicto

Formato Acta de Compromisos 001 E1.1.8 6/1/2018 Vigente

Formato Cronograma de Capacitación y Entrenamiento 001 E1.2.1 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgo y

001 E1.2.1 6/1/2018 Vigente
Determinación de Controles

Formato de Inducción y Reinducción en SST 001 E1.2.2 6/1/2018 Vigente

Formato Evaluación Inducción y Reinducción de SST 001 E1.2.2 6/1/2018 Vigente

Formato de Acta de Reunión 001 E2.1.1 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz de Objetivos e Indicadores del SG-SST 001 E2.2.1 6/1/2018 Vigente

Formato Plan de Trabajo Anual 001 E2.4.1 6/1/2018 Vigente

Formato Solicitud de Creación, Modificación y Eliminación de

001 E2.5.1 6/1/2018 Vigente
Documentos

Formato Listado Maestro de Documentos y Registros 001 E2.5.1 6/1/2018 Vigente

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FORMATOS N° FT-SST-032
SG-SST
Fecha:
ATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
Pagina 1 de 3

Formato Rendición de Cuentas del SG-SST 001 E2.6.1 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz de Requisitos Legales 001 E2.7.1 6/1/2018 Vigente

Formato Registro de Visitantes 001 E2.8.1 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz de Elementos de Protección Personal 001 E2.9.1 6/1/2018 Vigente

Formato Evaluación de Proveedores y Contratistas 001 E2.10.1 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz de Gestion de Proveedores y Contratistas 001 E2.10.1 6/1/2018 Vigente

Formato Verificacion de Contratistas 001 E2.10.1 6/1/2018 Vigente

Formato Resgistro de Solicitud y Autorización del Cambio 001 E2.11.1 6/1/2018 Vigente

Formato Encuesta Perfil Sociodemografico 001 E3.1.1 6/1/2018 Vigente

Formato Autoreporte de Condiciones de Salud 001 E3.1.1 6/1/2018 Vigente

Formato Dianostico de Condiciones de Salud 001 E3.1.1 6/1/2018 Vigente

Formato Solicitud de Examen Médico 001 E3.1.4 6/1/2018 Vigente

Formato Solicitud de Examen Paraclínicos 001 E3.1.4 6/1/2018 Vigente

Formato Profesiograma 001 E3.1.3 6/1/2018 Vigente

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FORMATOS N° FT-SST-032
SG-SST
Fecha:
ATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
Pagina 1 de 3

Formato Seguimiento de Examenes Medicos Ocupacionales 001 E3.1.4 6/1/2018 Vigente

Formato Reporte Incidentes y Accidentes 001 E.3.2.1 6/1/2018 Vigente

Formato de Investigación de Accidentes 001 E.3.2.1 6/1/2018 Vigente

Formato de Analisis de Accidentes 001 E.3.2.1 6/1/2018 Vigente

Formato de Registro de Testigos de Accidentes 001 E.3.2.1 6/1/2018 Vigente

Formato Seguimiento de Morbimortalidad y Ausentismmo Laboral 001 E3.2.3 6/1/2018 Vigente

Formato Indicadores del SG-SST 001 E3.2.3 6/1/2018 Vigente

Formato Medidas de Prevencion y Control de Riesgos 001 E4.2.2 6/1/2018 Vigente

Formato Cronograma de Inspecciones 001 E4.2.4 6/1/2018 Vigente

Formato Inspección Locativa 001 E4.2.4 6/1/2018 Vigente

Formato Inspeccion de Herramientas 001 E4.2.4 6/1/2018 Vigente

Formato de Verificación de Emergencias 001 E4.2.4 6/1/2018 Vigente

Formato Inspección y Control de Botiquines y Elementos de Primeros

001 E4.2.4 6/1/2018 Vigente
Auxilios

Formato Inspección y Control de Extintores 001 E4.2.4 6/1/2018 Vigente

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FORMATOS N° FT-SST-032
SG-SST
Fecha:
ATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
Pagina 1 de 3

Formato Inspeccion de Elementos de Protección Personal 001 E4.2.4 6/1/2018 Vigente

FT-SST-062 Formato Reporte de AC Inseguras 001 E4.2.5 6/1/2018 Vigente

FT-SST-063 Formato Matriz Seguimiento de AC Inseguras 001 E4.2.5 6/1/2018 Vigente

FT-SST-064 _ FT-SST-069 Fomato Mantenimiento P&C 001 E4.2.5 6/1/2018 Vigente

FT-SST-070 Formato Entrega EPP y Dotación del Trabajo 001 E4.2.6 6/1/2018 Vigente

Formato Hoja de Vida Brigadistas 001 E5.1.1 6/1/2018 Vigente

Formato Inventario de Equipos Contraincendios y Primeros Auxilios 001 E5.1.1 6/1/2018 Vigente

FT-SST-078 Formato Analisis de Amenzas y Vulnerabilidad 001 E5.1.1 6/1/2018 Vigente

Formato Conformación de Brigada Primeros Auxilios 001 E5.1.6 6/1/2018 Vigente

Formato Conformación de Brigada Contra Incendios 001 E5.1.6 6/1/2018 Vigente

Formato Conformación Brigada de Evacuación, Busqueda y Rescate 001 E5.1.6 6/1/2018 Vigente

Formato Entrega Dotación Brigadistas 001 E5.1.6 6/1/2018 Vigente

Formato Información Personal a Considerar en Emergencias 001 E5.1.1 6/1/2018 Vigente

Formato Auditoría Interna 001 E6.1.2 6/1/2018 Vigente

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FORMATOS N° FT-SST-032
SG-SST
Fecha:
ATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
Pagina 1 de 3

Formato Plan de Auditorias del SG-SST 001 E6.1.2 6/1/2018 Vigente

Formato Informes de Auditorías 001 E6.1.2 6/1/2018 Vigente

Formato Informe Revisión por la Alta Dirección 001 E6.1.4 6/1/2018 Vigente

Formato Revision por la Alta Direccion 001 E6.1.4 6/1/2018 Vigente

Formato Reporte y Seguimiento de ACP&M 001 E7.1.1 6/1/2018 Vigente

Formato Reporte Restricciones Médicas Laborales 001 E3.1.6 6/1/2018 Vigente

Formato Permiso de Trabajo en Alturas 001 PPCCA 6/1/2018 Vigente

Formato Análisis de Tareas Criticas 001 PPCCA 6/1/2018 Vigente

Formato Permiso de Trabajo 001 PPCCA 6/1/2018 Vigente

Formato de Análisis de Seguridad en el Trabajo 001 PPCCA 6/1/2018 Vigente

Formato Ficha de Salud para Trabajados en el Alturas 001 PPCCA 6/1/2018 Vigente

Formato Lista de Verificación para TSA 001 PPCCA 6/1/2018 Vigente

Cronograma de Actividades para Trabajo en Alturas 001 PPCCA 6/1/2018 Vigente

Formato Aplicativo PPCCA 001 PPCCA 6/1/2018 Vigente

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FORMATOS N° FT-SST-032
SG-SST
Fecha:
ATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
Pagina 1 de 3

Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico 001 PPRE 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Tensión de Paso) 001 PPRE 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Contacto Directo) 001 PPRE 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Contacto Indirecto) 001 PPRE 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Cortocircuito) 001 PPRE 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Eléctricidad Estática) 001 PPRE 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Equipo Defectuoso) 001 PPRE 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Rayos) 001 PPRE 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Sobrecargas) 001 PPRE 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Tensión por Contacto) 001 PPRE 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Arco Eléctrico) 001 PPRE 6/1/2018 Vigente

Formato Lista de Chequeo para Trabajos en Excavación 001 PGRTA 6/1/2018 Vigente

Formato Permiso para Trabajo en Caliente 001 PGRTA 6/1/2018 Vigente

Formato Inventario y Análisis de Tareas Criticas 001 PGRTA 6/1/2018 Vigente

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FORMATOS N° FT-SST-032
SG-SST
Fecha:
ATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
Pagina 1 de 3

Formato Lista de Chequeo para Equipos de Soldadura y Oxicorte 001 PGRTA 6/1/2018 Vigente

Formato Lista de Chequeo para Equipos de Soldadura por Arco

001 PGRTA 6/1/2018 Vigente
Eléctrico

Formato Permiso de Trabajo para Espacios Confinados 001 PGRTA 6/1/2018 Vigente

Formato Permiso de Trabajo en Excavación 001 PGRTA 6/1/2018 Vigente

Formato Permiso de Trabajo Energías Peligrosas 001 PGRTA 6/1/2018 Vigente

Formato Auditoria y Diagnostico del PESV 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Cronograma de Mantenimiento 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Planilla Mantenimiento Mensual 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Autorización de Mantenimiento 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Programación Semanal de Vehículos 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Registro Reclamación de Siniestros 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Lista de Chequeo Inspección General de Vehículos 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Lista de Chequeo Documentos Conductores 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Planilla Control de Consumo Diario de Combustible 001 PESV 6/1/2018 Vigente
 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATOS N° FT-SST-032
SG-SST
Fecha:
ATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
Pagina 1 de 3

Formato Planilla Control de Consumo Mensual de Combustible 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Lista de Chequeo de Vehículos 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Orden Suministro de Combustible 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Inspección Diaria de Vehículos 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Acta de Conformación del Comité de Seguridad Vial 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Planilla Registro de Incidentes, Accidentes y Infracciones de

001 PESV 6/1/2018 Vigente
Transito

Formato Encuesta Selección Mejor Conductor 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Ficha Técnica de Control y Mantenimiento de Vehículos 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Identificación de Rutas Internas 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Identificación de Rutas Externas 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato de Inspección Retroexcavadora y Mini Cargador 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Autorización Salida de Vehiculos y Protocolo de Aislamiento 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Manual de Funciones y Responsabilidades 001 E1.1.2 6/1/2018 Vigente

 Junio 01/2018
001
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CONTROL DE CAMBIOS
 Junio 01/2018
001
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 Junio 01/2018
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 Junio 01/2018
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 Junio 01/2018
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 Junio 01/2018
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 Junio 01/2018
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 Junio 01/2018
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 Sistema de Gestión de la S

FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

TIPO DE
ID CÓDIGO INICIAL TIPO #1 #2 #3
DOCUMENTO

1 Sistemas SG-SST-001 SG SST 0 0 1

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATOS N° FT-SST-032
SG-SST
Fecha:
ATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
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NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN UBICACIÓN FECHA ESTADO

s 001 E4.2.3 6/1/2018 Vigente

 Junio 01/2018
001
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CONTROL DE CAMBIOS
 Sistema de Gestión de la S

FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

TIPO DE
ID CÓDIGO INICIAL TIPO #1 #2 #3
DOCUMENTO

1 Políticas PLT-SST-001 PLT SST 0 0 1

2 Políticas PLT-SST-002 PLT SST 0 0 2

3 Políticas PLT-SST-003 PLT SST 0 0 3

4 Políticas PLT-SST-004 PLT SST 0 0 4

5 Políticas PLT-SST-005 PLT SST 0 0 5

6 Políticas PLT-SST-006 PLT SST 0 0 6

7 Políticas PLT-SST-007 PLT SST 0 0 7

8 Políticas PLT-SST-008 PLT SST 0 0 8

9 Políticas PLT-SST-009 PLT SST 0 0 9

10 Políticas PLT-SST-010 PLT SST 0 1 0

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATOS N° FT-SST-032
SG-SST
Fecha:
ATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
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NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN UBICACIÓN FECHA ESTADO

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 001 E2.1.1 6/1/2018 Vigente

Política de Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y otras

001 E2.1.1 6/1/2018 Vigente
Sustancias Psicoactivas

Política de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias 001 E2.1.1 6/1/2018 Vigente

Política de Prevención de Acoso Laboral 001 E2.1.1 6/1/2018 Vigente

Política de Elementos y Equipos de Proteción Personal 001 E2.1.1 6/1/2018 Vigente

Política de Seguridad Vial 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Política de Regulación de Horas de Conducción y Descansos 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Política de Regulación de Velocidad 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Política de Uso de Cinturón de Seguridad 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Política de No Uso de Equipos de Comunicación Móviles Mientras

001 PESV 6/1/2018 Vigente
Conduce
 Junio 01/2018
001
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CONTROL DE CAMBIOS
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FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

TIPO DE
ID CÓDIGO INICIAL TIPO #1 #2 #3
DOCUMENTO

1 Reglamentos REG-SST-001 REG SST 0 0 1

2 Reglamentos REG-SST-001 REG SST 0 0 1

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATOS N° FT-SST-032
SG-SST
Fecha:
ATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
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NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN UBICACIÓN FECHA ESTADO

Reglamento Interno de Trabajo 001 E4.1.1 6/1/2018 Vigente

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 001 E4.1.1 6/1/2018 Vigente

 Junio 01/2018
001
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CONTROL DE CAMBIOS
 Sistema de Gestión de la S

FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

TIPO DE
ID CÓDIGO INICIAL TIPO #1 #2 #3
DOCUMENTO

1 Programas PRG-SST-001 PRG SST 0 0 1

2 Programas PRG-SST-002 PRG SST 0 0 2

3 Programas PRG-SST-003 PRG SST 0 0 3

4 Programas PRG-SST-004 PRG SST 0 0 4

5 Programas PRG-SST-005 PRG SST 0 0 5

6 Programas PRG-SST-006 PRG SST 0 0 6

7 Programas PRG-SST-007 PRG SST 0 0 7

8 Programas PRG-SST-008 PRG SST 0 0 8

9 Programas PRG-SST-009 PRG SST 0 0 9

10 Programas PRG-SST-010 PRG SST 0 1 0

11 Programas PRG-SST-011 PRG SST 0 1 1

12 Programas PRG-SST-012 PRG SST 0 1 2

13 Programas PRG-SST-013 PRG SST 0 1 3

14 Programas PRG-SST-014 PRG SST 0 1 4

15 Programas PRG-SST-015 PRG SST 0 1 5

16 Programas PRG-SST-016 PRG SST 0 1 6

17 Programas PRG-SST-017 PRG SST 0 1 7

18 Programas PRG-SST-018 PRG SST 0 1 8

19 Programas PRG-SST-019 PRG SST 0 1 9

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATOS N° FT-SST-032
SG-SST
Fecha:
ATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
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NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN UBICACIÓN FECHA ESTADO

Programa de Capacitación 001 E1.1.7 6/1/2018 Vigente

Programa de Inducción y Reinducción 001 E1.2.2 6/1/2018 Vigente

Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo 001 E3.1.2 6/1/2018 Vigente

Programa Vigilancia Epidemiologica Osteomuscular 001 E3.1.2 6/1/2018 Vigente

Programa Vigilancia Epidemiologica Conservación Visual 001 E3.1.2 6/1/2018 Vigente

Programa Vigilancia Epidemiologica Conservación Auditiva 001 E3.1.2 6/1/2018 Vigente

Programa Vigilancia Epidemiologica Riesgo Psicosocial 001 E3.1.2 6/1/2018 Vigente

Programa de Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y otras

001 E3.1.7 6/1/2018 Vigente
Sustancias Psicoactivas SPA

Programa de Inspecciones 001 E4.2.4 6/1/2018 Vigente

Programa de Higiene Industrial 001 E4.1.1 6/1/2018 Vigente

Programa de Seguridad Industrial 001 E4.2.4 6/1/2018 Vigente

Programa de Orden y Aseo 001 E4.2.4 6/1/2018 Vigente

Programa de Señalización de Seguridad 001 E4.2.4 6/1/2018 Vigente

Programa de Manejo de Productos Quimicos 001 E4.2.3 6/1/2018 Vigente

Programa de Prevención y Protección Contra Caídas de Alturas 001 PPCCA 6/1/2018 Vigente

Programa de Prevención de Riesgo Eléctrico 001 PPRE 6/1/2018 Vigente

Programa de Gestión del Riesgo para Tareas de Alto Riesgo 001 PGRTA 6/1/2018 Vigente

Programa de Riesgo Mecanico 001 PGRTA 6/1/2018 Vigente

Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 001 PESV 6/1/2018 Vigente

 Junio 01/2018
001
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CONTROL DE CAMBIOS
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FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

TIPO DE
ID CÓDIGO INICIAL TIPO #1 #2 #3
DOCUMENTO

1 Procedimientos PRC-SST-001 PRC SST 0 0 1

2 Procedimientos PRC-SST-002 PRC SST 0 0 2

3 Procedimientos PRC-SST-003 PRC SST 0 0 3

4 Procedimientos PRC-SST-004 PRC SST 0 0 4

5 Procedimientos PRC-SST-005 PRC SST 0 0 5

6 Procedimientos PRC-SST-006 PRC SST 0 0 6

7 Procedimientos PRC-SST-007 PRC SST 0 0 7

8 Procedimientos PRC-SST-008 PRC SST 0 0 8

9 Procedimientos PRC-SST-009 PRC SST 0 0 9

10 Procedimientos PRC-SST-010 PRC SST 0 1 0

11 Procedimientos PRC-SST-011 PRC SST 0 1 1

12 Procedimientos PRC-SST-012 PRC SST 0 1 2

13 Procedimientos PRC-SST-013 PRC SST 0 1 3

14 Procedimientos PRC-SST-014 PRC SST 0 1 4

15 Procedimientos PRC-SST-015 PRC SST 0 1 5

16 Procedimientos PRC-SST-016 PRC SST 0 1 6

17 Procedimientos PRC-SST-017 PRC SST 0 1 7

18 Procedimientos PRC-SST-018 PRC SST 0 1 8

19 Procedimientos PRC-SST-019 PRC SST 0 1 9

20 Procedimientos PRC-SST-020 PRC SST 0 2 0

21 Procedimientos PRC-SST-021 PRC SST 0 2 1

22 Procedimientos PRC-SST-022 PRC SST 0 2 2

23 Procedimientos PRC-SST-023 PRC SST 0 2 3

24 Procedimientos PRC-SST-024 PRC SST 0 2 4

25 Procedimientos PRC-SST-025 PRC SST 0 2 5

26 Procedimientos PRC-SST-026 PRC SST 0 2 6

27 Procedimientos PRC-SST-027 PRC SST 0 2 7

28 Procedimientos PRC-SST-028 PRC SST 0 2 8

29 Procedimientos PRC-SST-029 PRC SST 0 2 9

30 Procedimientos PRC-SST-030 PRC SST 0 3 0

31 Procedimientos PRC-SST-031 PRC SST 0 3 1

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATOS N° FT-SST-032
SG-SST
Fecha:
ATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
Pagina 1 de 3

NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN UBICACIÓN FECHA ESTADO

Procedimiento para Elección y Conformación del Comité Paritario de

001 E1.1.6 6/1/2018 Vigente
Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST
Procedimiento para Elección y Conformación del Comité de
001 E1.1.8 6/1/2018 Vigente
Convivencia

Procedimiento para el Control de Documentos y Registros 001 E2.5.1 6/1/2018 Vigente

Procedimiento de Rendición de Cuentas del Sistema de Gestión de la

001 E2.6.1 6/1/2018 Vigente
Seguridad y Salud en el Trabajo

Procedimiento para la Identificación de Requisitos Legales 001 E2.7.1 6/1/2018 Vigente

Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta 001 E2.8.1 6/1/2018 Vigente

Procedimiento de Comunicación Interna y Externa 001 E2.8.1 6/1/2018 Vigente

Procedimiento de Adquisiciones y Compras 001 E2.9.1 6/1/2018 Vigente

Procedimiento para la Elección, Inspección, Reposición, Uso y Cuidado

001 E2.9.1 6/1/2018 Vigente
de los EPP

Procedimiento de SST para Contratistas 001 E2.10.1 6/1/2018 Vigente

Procedimiento de Gestión del Cambio 001 E2.11.1 6/1/2018 Vigente

Procedimiento para la Realización de Examenes Medicos

001 E3.1.4 6/1/2018 Vigente
Ocupacionales
Procedimiento para la Investigación de Incidentes, Accidentes y
001 E.3.2.1 6/1/2018 Vigente
Enfermedades Laborales
Procedimiento para la Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos 001 E4.1.1 6/1/2018 Vigente

Procedimiento Reporte de Actos y Condiciones Inseguras 001 E4.2.5 6/1/2018 Vigente

Procedimiento Auditorias Internas 001 E6.1.2 6/1/2018 Vigente

Procedimiento Revisión por la Alta Dirección 001 E6.1.4 6/1/2018 Vigente

Procedimiento Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora 001 E7.1.1 6/1/2018 Vigente

Procedimiento Seguro de Trabajo en Alturas 001 PPCCA 6/1/2018 Vigente

Procedimiento Análisis de Tareas Criticas 001 PPCCA 6/1/2018 Vigente

Procedimiento para Permisos de Trabajo 001 PPCCA 6/1/2018 Vigente

Procedimiento para Elaborar Análisis de Seguridad en el Trabajo 001 PPCCA 6/1/2018 Vigente

Procedimiento Seguro de Trabajo de Riesgo Eléctrico 001 PPRE 6/1/2018 Vigente

Procedimiento Seguro de Trabajo para Uso de Herramientas Manuales 001 PGRTA 6/1/2018 Vigente

Procedimiento de Manejo de Cargas Manuales 001 PGRTA 6/1/2018 Vigente

Procedimiento de Prevención de Trabajos en Caliente 001 PGRTA 6/1/2018 Vigente

Procedimiento Seguro para Trabajo en Excavaciones 001 PGRTA 6/1/2018 Vigente

Procedimiento de Administración y Mantenimiento de Bienes Muebes y

001 PESV 6/1/2018 Vigente
Inmuebles
Procedimiento Selección, Vinculación, Inducción, Reinducción y
001 PESV 6/1/2018 Vigente
Evaluación de Personal
Procedimientos Normalizados para la Atención de Emergencias de
001 PESV 6/1/2018 Vigente
Transito

Procedimiento Ejecución Plan Estrategico de Seguridad Vial - PESV 001 PESV 6/1/2018 Vigente
 Junio 01/2018
001
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CONTROL DE CAMBIOS
 Sistema de Gestión de la S

FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

TIPO DE
ID CÓDIGO INICIAL TIPO #1 #2 #3
DOCUMENTO

1 Planes PLA-SST-001 PLA SST 0 0 1

2 Planes PLA-SST-002 PLA SST 0 0 2

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATOS N° FT-SST-032
SG-SST
Fecha:
ATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
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NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN UBICACIÓN FECHA ESTADO

Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias 001 E5.1.1 6/1/2018 Vigente

Plan Estrategico de Seguridad Vial PESV 001 PESV 6/1/2018 Vigente

 Junio 01/2018
001
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CONTROL DE CAMBIOS
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FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

TIPO DE
ID CÓDIGO INICIAL TIPO #1 #2 #3
DOCUMENTO

1 Formatos FT-SST-001 FT SST 0 0 1

2 Formatos FT-SST-002 FT SST 0 0 2

3 Formatos FT-SST-003 FT SST 0 0 3

4 Formatos FT-SST-004 FT SST 0 0 4

5 Formatos FT-SST-005 FT SST 0 0 5

6 Formatos FT-SST-006 FT SST 0 0 6

7 Formatos FT-SST-007 FT SST 0 0 7

8 Formatos FT-SST-008 FT SST 0 0 8

9 Formatos FT-SST-009 FT SST 0 0 9

10 Formatos FT-SST-010 FT SST 0 1 0

11 Formatos FT-SST-011 FT SST 0 1 1

12 Formatos FT-SST-012 FT SST 0 1 2

13 Formatos FT-SST-013 FT SST 0 1 3

14 Formatos FT-SST-014 FT SST 0 1 4

15 Formatos FT-SST-015 FT SST 0 1 5

16 Formatos FT-SST-016 FT SST 0 1 6

17 Formatos FT-SST-017 FT SST 0 1 7

18 Formatos FT-SST-018 FT SST 0 1 8

19 Formatos FT-SST-019 FT SST 0 1 9

20 Formatos FT-SST-020 FT SST 0 2 0

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23 Formatos FT-SST-023 FT SST 0 2 3

24 Formatos FT-SST-024 FT SST 0 2 4

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26 Formatos FT-SST-026 FT SST 0 2 6

27 Formatos FT-SST-027 FT SST 0 2 7

28 Formatos FT-SST-028 FT SST 0 2 8

29 Formatos FT-SST-029 FT SST 0 2 9

30 Formatos FT-SST-030 FT SST 0 3 0

31 Formatos FT-SST-031 FT SST 0 3 1

32 Formatos FT-SST-032 FT SST 0 3 2

33 Formatos FT-SST-033 FT SST 0 3 3

34 Formatos FT-SST-034 FT SST 0 3 4

35 Formatos FT-SST-035 FT SST 0 3 5

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39 Formatos FT-SST-039 FT SST 0 3 9

40 Formatos FT-SST-040 FT SST 0 4 0

41 Formatos FT-SST-041 FT SST 0 4 1

42 Formatos FT-SST-042 FT SST 0 4 2

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44 Formatos FT-SST-044 FT SST 0 4 4

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46 Formatos FT-SST-046 FT SST 0 4 6

47 Formatos FT-SST-047 FT SST 0 4 7

48 Formatos FT-SST-048 FT SST 0 4 8

49 Formatos FT-SST-049 FT SST 0 4 9

50 Formatos FT-SST-050 FT SST 0 5 0

51 Formatos FT-SST-051 FT SST 0 5 1

52 Formatos FT-SST-052 FT SST 0 5 2

53 Formatos FT-SST-053 FT SST 0 5 3

54 Formatos FT-SST-054 FT SST 0 5 4

55 Formatos FT-SST-055 FT SST 0 5 5

56 Formatos FT-SST-056 FT SST 0 5 6

57 Formatos FT-SST-057 FT SST 0 5 7

58 Formatos FT-SST-058 FT SST 0 5 8

59 Formatos FT-SST-059 FT SST 0 5 9

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62 Formatos FT-SST-062 FT SST 0 6 2

63 Formatos FT-SST-063 FT SST 0 6 3

64 Formatos FT-SST-064 FT SST 0 6 4

65 Formatos FT-SST-070 FT SST 0 7 0

66 Formatos FT-SST-071 FT SST 0 7 1

67 Formatos FT-SST-072 FT SST 0 7 2

68 Formatos FT-SST-073 FT SST 0 7 3

69 Formatos FT-SST-079 FT SST 0 7 9

70 Formatos FT-SST-080 FT SST 0 8 0

71 Formatos FT-SST-081 FT SST 0 8 1

72 Formatos FT-SST-082 FT SST 0 8 2

73 Formatos FT-SST-083 FT SST 0 8 3

74 Formatos FT-SST-084 FT SST 0 8 4

75 Formatos FT-SST-085 FT SST 0 8 5

76 Formatos FT-SST-086 FT SST 0 8 6

77 Formatos FT-SST-087 FT SST 0 8 7

78 Formatos FT-SST-088 FT SST 0 8 8

79 Formatos FT-SST-089 FT SST 0 8 9

80 Formatos FT-SST-090 FT SST 0 9 0

81 Formatos FT-SST-091 FT SST 0 9 1

82 Formatos FT-SST-092 FT SST 0 9 2

83 Formatos FT-SST-093 FT SST 0 9 3

84 Formatos FT-SST-094 FT SST 0 9 4

85 Formatos FT-SST-095 FT SST 0 9 5

86 Formatos FT-SST-096 FT SST 0 9 6

87 Formatos FT-SST-097 FT SST 0 9 7

88 Formatos FT-SST-098 FT SST 0 9 8

89 Formatos FT-SST-099 FT SST 0 9 9

90 Formatos FT-SST-100 FT SST 1 0 0

91 Formatos FT-SST-101 FT SST 1 0 1

92 Formatos FT-SST-102 FT SST 1 0 2

93 Formatos FT-SST-103 FT SST 1 0 3

94 Formatos FT-SST-104 FT SST 1 0 4

95 Formatos FT-SST-105 FT SST 1 0 5

96 Formatos FT-SST-106 FT SST 1 0 6

97 Formatos FT-SST-107 FT SST 1 0 7

98 Formatos FT-SST-108 FT SST 1 0 8

99 Formatos FT-SST-109 FT SST 1 0 9

100 Formatos FT-SST-110 FT SST 1 1 0

101 Formatos FT-SST-111 FT SST 1 1 1

102 Formatos FT-SST-112 FT SST 1 1 2

103 Formatos FT-SST-113 FT SST 1 1 3

104 Formatos FT-SST-114 FT SST 1 1 4

105 Formatos FT-SST-115 FT SST 1 1 5

106 Formatos FT-SST-116 FT SST 1 1 6

107 Formatos FT-SST-117 FT SST 1 1 7

108 Formatos FT-SST-118 FT SST 1 1 8

109 Formatos FT-SST-119 FT SST 1 1 9

110 Formatos FT-SST-120 FT SST 1 2 0

111 Formatos FT-SST-121 FT SST 1 2 1

112 Formatos FT-SST-122 FT SST 1 2 2

113 Formatos FT-SST-123 FT SST 1 2 3

114 Formatos FT-SST-124 FT SST 1 2 4

115 Formatos FT-SST-125 FT SST 1 2 5

116 Formatos FT-SST-126 FT SST 1 2 6

117 Formatos FT-SST-127 FT SST 1 2 7

118 Formatos FT-SST-128 FT SST 1 2 8

119 Formatos FT-SST-129 FT SST 1 2 9

120 Formatos FT-SST-130 FT SST 1 3 0

121 Formatos FT-SST-131 FT SST 1 3 1

122 Formatos FT-SST-132 FT SST 1 3 2

123 Formatos FT-SST-133 FT SST 1 3 3

124 Formatos FT-SST-134 FT SST 1 3 4

125 Formatos FT-SST-135 FT SST 1 3 5

126 Formatos FT-SST-136 FT SST 1 3 6

127 Formatos FT-SST-137 FT SST 1 3 7

128 Formatos FT-SST-138 FT SST 1 3 8

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATOS N° FT-SST-032
SG-SST
Fecha:
ATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
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NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN UBICACIÓN FECHA ESTADO

Formato Evaluacion Inicial del SG-SST 001 E2.3.1 6/1/2018 Vigente

Formato Asignación Responsable del SG-SST 001 E1.1.1 6/1/2018 Vigente

Formato Evaluación de Funciones y Responsabilidades 001 E1.1.2 6/1/2018 Vigente

Formato Presupuesto del SG-SST 001 E1.1.3 6/1/2018 Vigente

Formato Listado de Trabajadores Dependientes y Contratistas 001 E1.1.4 6/1/2018 Vigente

Formato Acta de Nombramiento del Vigia en Seguridad y Salud en el

001 E1.1.6 6/1/2018 Vigente
Trabajo

Formato Convocatoria Elección del COPASST 001 E1.1.6 6/1/2018 Vigente

Formato de Incripción de los Candidatos al COPASST 001 E1.1.6 6/1/2018 Vigente

Formato para Votación Candidatos al COPASST 001 E1.1.6 6/1/2018 Vigente

Formato de Apertura Elección del COPASST 001 E1.1.6 6/1/2018 Vigente

Formato de Registro de Votantes para Elección del COPASST 001 E1.1.6 6/1/2018 Vigente

Formato de Cierre de las Votaciones Elección del COPASST 001 E1.1.6 6/1/2018 Vigente

Formato de Acta de Conformación del COPASST 001 E1.1.6 6/1/2018 Vigente

Formato de Acta de Reunión del COPASST 001 E1.1.6 6/1/2018 Vigente

Formato Registro de Asistencia 001 E1.1.7 6/1/2018 Vigente

Formato Convocatoria a Participar de la Elección de Comité de

001 E1.1.8 6/1/2018 Vigente
Convivencia Laboral
Formato de Incripción de los Candidatos al Comite de Convivencia
001 E1.1.8 6/1/2018 Vigente
Laboral

Formato para Votación Candidatos al Comite de Convivencia Laboral 001 E1.1.8 6/1/2018 Vigente

Formato de Acta de Escrutinio y Votación del Comité de Convivencia

001 E1.1.8 6/1/2018 Vigente
Laboral

Formato Acta de Constitución del Comité de Convivencia Laboral 001 E1.1.8 6/1/2018 Vigente

Formato para Presentar Quejas Relacionadas con Situaciones de

001 E1.1.8 6/1/2018 Vigente
Conflicto
Formato Seguimiento Quejas Relacionadas con Situaciones de
001 E1.1.8 6/1/2018 Vigente
Conflicto

Formato Acta de Compromisos 001 E1.1.8 6/1/2018 Vigente

Formato Cronograma de Capacitación y Entrenamiento 001 E1.2.1 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgo y

001 E1.2.1 6/1/2018 Vigente
Determinación de Controles

Formato de Inducción y Reinducción en SST 001 E1.2.2 6/1/2018 Vigente

Formato Evaluación Inducción y Reinducción de SST 001 E1.2.2 6/1/2018 Vigente

Formato de Acta de Reunión 001 E2.1.1 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz de Objetivos e Indicadores del SG-SST 001 E2.2.1 6/1/2018 Vigente

Formato Plan de Trabajo Anual 001 E2.4.1 6/1/2018 Vigente

Formato Solicitud de Creación, Modificación y Eliminación de

001 E2.5.1 6/1/2018 Vigente
Documentos
Formato Listado Maestro de Documentos y Registros 001 E2.5.1 6/1/2018 Vigente

Formato Rendición de Cuentas del SG-SST 001 E2.6.1 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz de Requisitos Legales 001 E2.7.1 6/1/2018 Vigente

Formato Registro de Visitantes 001 E2.8.1 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz de Elementos de Protección Personal 001 E2.9.1 6/1/2018 Vigente

Formato Evaluación de Proveedores y Contratistas 001 E2.10.1 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz de Gestion de Proveedores y Contratistas 001 E2.10.1 6/1/2018 Vigente

Formato Verificacion de Contratistas 001 E2.10.1 6/1/2018 Vigente

Formato Resgistro de Solicitud y Autorización del Cambio 001 E2.11.1 6/1/2018 Vigente

Formato Encuesta Perfil Sociodemografico 001 E3.1.1 6/1/2018 Vigente

Formato Autoreporte de Condiciones de Salud 001 E3.1.1 6/1/2018 Vigente

Formato Dianostico de Condiciones de Salud 001 E3.1.1 6/1/2018 Vigente

Formato Solicitud de Examen Médico 001 E3.1.4 6/1/2018 Vigente

Formato Solicitud de Examen Paraclínicos 001 E3.1.4 6/1/2018 Vigente

Formato Profesiograma 001 E3.1.3 6/1/2018 Vigente

Formato Seguimiento de Examenes Medicos Ocupacionales 001 E3.1.4 6/1/2018 Vigente

Formato Reporte Incidentes y Accidentes 001 E.3.2.1 6/1/2018 Vigente

Formato de Investigación de Accidentes 001 E.3.2.1 6/1/2018 Vigente

Formato de Analisis de Accidentes 001 E.3.2.1 6/1/2018 Vigente

Formato de Registro de Testigos de Accidentes 001 E.3.2.1 6/1/2018 Vigente

Formato Seguimiento de Morbimortalidad y Ausentismmo Laboral 001 E3.2.3 6/1/2018 Vigente

Formato Indicadores del SG-SST 001 E3.2.3 6/1/2018 Vigente

Formato Medidas de Prevencion y Control de Riesgos 001 E4.2.2 6/1/2018 Vigente

Formato Cronograma de Inspecciones 001 E4.2.4 6/1/2018 Vigente

Formato Inspección Locativa 001 E4.2.4 6/1/2018 Vigente

Formato Inspeccion de Herramientas 001 E4.2.4 6/1/2018 Vigente

Formato de Verificación de Emergencias 001 E4.2.4 6/1/2018 Vigente

Formato Inspección y Control de Botiquines y Elementos de Primeros

001 E4.2.4 6/1/2018 Vigente
Auxilios

Formato Inspección y Control de Extintores 001 E4.2.4 6/1/2018 Vigente

Formato Inspeccion de Elementos de Protección Personal 001 E4.2.4 6/1/2018 Vigente

FT-SST-062 Formato Reporte de AC Inseguras 001 E4.2.5 6/1/2018 Vigente

FT-SST-063 Formato Matriz Seguimiento de AC Inseguras 001 E4.2.5 6/1/2018 Vigente

FT-SST-064 _ FT-SST-069 Fomato Mantenimiento P&C 001 E4.2.5 6/1/2018 Vigente

FT-SST-070 Formato Entrega EPP y Dotación del Trabajo 001 E4.2.6 6/1/2018 Vigente

Formato Hoja de Vida Brigadistas 001 E5.1.1 6/1/2018 Vigente

Formato Inventario de Equipos Contraincendios y Primeros Auxilios 001 E5.1.1 6/1/2018 Vigente
FT-SST-078 Formato Analisis de Amenzas y Vulnerabilidad 001 E5.1.1 6/1/2018 Vigente

Formato Conformación de Brigada Primeros Auxilios 001 E5.2.1 6/1/2018 Vigente

Formato Conformación de Brigada Contra Incendios 001 E5.2.1 6/1/2018 Vigente

Formato Conformación Brigada de Evacuación, Busqueda y Rescate 001 E5.2.1 6/1/2018 Vigente

Formato Entrega Dotación Brigadistas 001 E5.2.1 6/1/2018 Vigente

Formato Información Personal a Considerar en Emergencias 001 E5.1.1 6/1/2018 Vigente

Formato Auditoría Interna 001 E6.1.2 6/1/2018 Vigente

Formato Plan de Auditorias del SG-SST 001 E6.1.2 6/1/2018 Vigente

Formato Informes de Auditorías 001 E6.1.2 6/1/2018 Vigente

Formato Informe Revisión por la Alta Dirección 001 E6.1.4 6/1/2018 Vigente

Formato Revision por la Alta Direccion 001 E6.1.4 6/1/2018 Vigente

Formato Reporte y Seguimiento de ACP&M 001 E7.1.1 6/1/2018 Vigente

Formato Reporte Restricciones Médicas Laborales 001 E3.1.6 6/1/2018 Vigente

Formato Permiso de Trabajo en Alturas 001 PPCCA 6/1/2018 Vigente

Formato Análisis de Tareas Criticas 001 PPCCA 6/1/2018 Vigente

Formato Permiso de Trabajo 001 PPCCA 6/1/2018 Vigente

Formato de Análisis de Seguridad en el Trabajo 001 PPCCA 6/1/2018 Vigente

Formato Ficha de Salud para Trabajados en el Alturas 001 PPCCA 6/1/2018 Vigente
Formato Lista de Verificación para TSA 001 PPCCA 6/1/2018 Vigente

Cronograma de Actividades para Trabajo en Alturas 001 PPCCA 6/1/2018 Vigente

Formato Aplicativo PPCCA 001 PPCCA 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico 001 PPRE 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Tensión de Paso) 001 PPRE 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Contacto Directo) 001 PPRE 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Contacto Indirecto) 001 PPRE 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Cortocircuito) 001 PPRE 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Eléctricidad Estática) 001 PPRE 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Equipo Defectuoso) 001 PPRE 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Rayos) 001 PPRE 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Sobrecargas) 001 PPRE 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Tensión por Contacto) 001 PPRE 6/1/2018 Vigente

Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Arco Eléctrico) 001 PPRE 6/1/2018 Vigente

Formato Lista de Chequeo para Trabajos en Excavación 001 PGRTA 6/1/2018 Vigente

Formato Permiso para Trabajo en Caliente 001 PGRTA 6/1/2018 Vigente

Formato Inventario y Análisis de Tareas Criticas 001 PGRTA 6/1/2018 Vigente

Formato Lista de Chequeo para Equipos de Soldadura y Oxicorte 001 PGRTA 6/1/2018 Vigente
Formato Lista de Chequeo para Equipos de Soldadura por Arco
001 PGRTA 6/1/2018 Vigente
Eléctrico

Formato Permiso de Trabajo para Espacios Confinados 001 PGRTA 6/1/2018 Vigente

Formato Permiso de Trabajo en Excavación 001 PGRTA 6/1/2018 Vigente

Formato Permiso de Trabajo Energías Peligrosas 001 PGRTA 6/1/2018 Vigente

Formato Auditoria y Diagnostico del PESV 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Cronograma de Mantenimiento 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Planilla Mantenimiento Mensual 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Autorización de Mantenimiento 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Programación Semanal de Vehículos 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Registro Reclamación de Siniestros 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Lista de Chequeo Inspección General de Vehículos 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Lista de Chequeo Documentos Conductores 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Planilla Control de Consumo Diario de Combustible 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Planilla Control de Consumo Mensual de Combustible 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Lista de Chequeo de Vehículos 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Orden Suministro de Combustible 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Inspección Diaria de Vehículos 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Acta de Conformación del Comité de Seguridad Vial 001 PESV 6/1/2018 Vigente
Formato Planilla Registro de Incidentes, Accidentes y Infracciones de
001 PESV 6/1/2018 Vigente
Transito

Formato Encuesta Selección Mejor Conductor 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Ficha Técnica de Control y Mantenimiento de Vehículos 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Identificación de Rutas Internas 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Identificación de Rutas Externas 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato de Inspección Retroexcavadora y Mini Cargador 001 PESV 6/1/2018 Vigente

Formato Autorización Salida de Vehiculos y Protocolo de Aislamiento 001 PESV 6/1/2018 Vigente
 Junio 01/2018
001
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SG

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TIPO DE
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DOCUMENTO

1 Manuales MAN-SST-001 MAN SST 0 0 1

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FORMATOS N° FT-SST-032
SG-SST
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Manual de Funciones y Responsabilidades 001 E1.1.2 6/1/2018 Vigente

 Junio 01/2018
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CONTROL DE CAMBIOS