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Directiva General del Sistema Nacional de Inversión
Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Anexo SNIP 16
ANEXO SNIP 16:

PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS
INFORME TECNICO N° 01-2017-UF-OP/GERESA LL
TITULO: EVALUACION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

EMERGENCIA MATERNO INFANTIL DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DISTRITO DE
TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO – REGION LA LIBERTAD”
CODIGO SNIP: 382518

NIVEL DE ESTUDIO: PERFIL
UNIDAD UNIDAD FORMULADORA DE LA DIRECCION DE
FORMULADORA: PLANIFICACION DE LA GERESA LL
UNIDAD FORMULADORA DE LA DIRECCION DE
OPI RESPONSABLE:
PLANIFICACION DE LA GERESA LL
I. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
Luego del análisis y evaluación del estudio, se concluye que el proyecto de
inversión pública: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA
MATERNO INFANTIL DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA DE TRUJILLO – REGION LA LIBERTAD, a nivel de Perfil, es VIABLE
por lo que se recomienda su declaratoria de viabilidad.
II. ANTECEDENTES
II.1 Pasos seguidos por el proyecto dentro del SNIP

La Gerencia Regional de Salud La Libertad – GERESA LL, a través de la Unidad
Formuladora de la Dirección de Planificación, ha registrado en el Banco de
Inversiones el estudio de pre inversión a nivel de perfil del PIP:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA MATERNO INFANTIL DEL
HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO
– REGION LA LIBERTAD" con código SNIP 382518 para luego remitirlo a la
Dirección de Planificación para derivarlo mediante proveído nuevamente a la
UF con su visto respectivo para su evaluación y aprobación con la declaratoria
de viabilidad del PIP.
La Unidad Formuladora y Evaluadora de la GERESA LL, ha evaluado el

estudio de pre inversión a nivel de perfil y se ha pronunciado
favorablemente, mereciendo la APROBACION dentro del marco de la
delegación de facultades otorgadas por el nuevo sistema de inversión
pública denominado INVIERTE.PE
II.2Indicar el marco normativo en el que se basa la emisión del

informe técnico.
1
Pública
Anexo SNIP 16
III. EL PROYECTO
3.1 Objetivo del proyecto
Adecuadas condiciones en la atención integral del servicio de salud de la

Unidad de Emergencia Materno Infantil del Hospital Belén de Trujillo, Distrito y
Provincia de Trujillo – La Libertad
3.2 Descripción y componentes del proyecto
Nombre del PIP.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA MATERNO INFANTIL DEL

HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO –
REGION LA LIBERTAD
Localización (incluir mapa y Coordenadas)

 Región Natural: La Costa.
 Departamento: La Libertad
 Provincia: Trujillo.
 Distrito: Trujillo.
 Dirección: Jr. Bolívar S/N
 Clasificación: 1 Hospital de atención especializada.
 Código Único RENAES : 00005195
 N° de Resolución de Creación: R.D. N° 251-88-UDES/LL
 Categoría: III-1 (N° Doc. Categ.:R.E.R. N° 0105-2010-GRLL-GGR / GRS)
 Director Ejecutivo: Dr. Ytalo Lino Gonzáles
Macro localización:
Provincia de Trujillo, está ubicada en la costa norte del Perú, en el Departamento de La
Libertad, a 550 Km. al norte de la ciudad de Lima, en las coordenadas 08º06’41’’ Latitud Sur
y 79º01’30’’ Longitud Oeste, a una altitud de 34 msnm.
Los límites Provinciales son:
 Norte: Provincia de Ascope
 Este: Provincias de Otuzco y Julcán
 Sur: Provincia de Virú
 Oeste: Océano Pacífico.
MACROLOCALIZACION GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
MAPA N° 01
2
Pública
Anexo SNIP 16
MAPA N° 02
Micro localización:
El Distrito de Trujillo es uno de los once Distritos de la Provincia de Trujillo, ubicada en el
Departamento de La Libertad, bajo la administración del Gobierno Regional de La Libertad,
en el Perú, a 550 Km al Norte de la Capital Lima, en las coordenadas 08°06’41”latitud sur y
79°01’30”longitud oeste a una altitud de 34msnm.
Sus límites geográficos son:
 Norte: Distritos de Chicama y Santiago de Cao
 Este: Distrito de Simbal
 Sur: Distrito de Víctor Larco
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Pública
Anexo SNIP 16
 Oeste: Océano Pacífico.
MICROLOCALIZACION GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
MAPA N° 03
MAPA N° 04
Las coordenadas UTM (WGS 84), por el eje X es de 717309.9, eje Y de 9102519.06; en el
aspecto geográfico tiene 8º 6' 52.1" de latitud Sur y 79º 1' 40.26" de latitud Oeste.
FOTO N° 01
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Pública
Anexo SNIP 16
ALTERNATIVA UNICA:
Mejoramiento integral de la Unidad Productora de Servicio de Salud de Emergencia Materno
Infantil del Hospital Belen de Trujillo con las acciones siguientes: Acción 01: Instalaciones
Electromecanicas en general; Acción 02: Adquisición e instalación de equipos y mobiliario hospitalario;
Acción 03: Planificación y programación de Capacitaciones especializadas:
Metas de las Acciones a ejecutar:
Acción 01A: Instalaciones Electromecánicas:
 Adecuación del ducto del ascensor de montacamillas, adquisición, montaje e instalación del
ascensor mencionado, sistema electromecánico del ascensor con cuarto de máquina.
 Sistema de Red de inyección y extracción de aire: incluye tubería y bomba de extracción
 Sistema de Red de vacío: incluye tubería, accesorios y dispositivo principal (bomba), y equipo para
vacío.
 Sistema de Red de Oxigeno: incluye tubería, accesorios y dispositivo principal (Bomba y separador)
 Sistema de Red de aire comprimido: incluye tuberia, accesorios y dispositivo principal (bomba) y
Equipo para aire comprimido de grado médico.
 Equipos para sistemas de ventilación y aire acondicionado. (inyección extracción), instalados en
azotea.
 02 equipos de inyección para 10000 cfm cada una y 02 máquinas de extracción de 7000 cfm cada
una según planos
 01 ascensor montacamilla
 01 Equipo de central telefónica, 01 Equipo de perifoneo, 01 equipo de audio y visual y 05 Kit de
Multimedia incluido Ecram para exposiciones.
 01 Equipos de data Center
 Equipos de Extintores, alarmas de seguridad, sensores de humo, etc.
 Reguladores de oxigeno (45), vacío (35) y aire comprimido (35).
Acción 02A: Adquisicion e instalación de equipos y mobiliario hospitalario:

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Pública
Anexo SNIP 16
 Equipos instrumentales
 Equipos medicos
 Equipos electromecánicos
 Equipos complementarios
 Equipos informáticos y telecomunicaciones.
 Mobiliario clinicos
 Mobiliario administrativo
Acción 03A: Planificación y programación de Capacitaciones especializadas en:
 Ginecologia
 Obstetricia
 Pediatria
 Neonatologia
 Emergencias
3.3 Monto de Inversión
COSTO COSTO
DESCRIPCION DE COMPONENTES UNID. CANT. F.C.
TOTAL A PP TOTAL A PS
COMPONENTE N° 01: Suficiente sistema de
715,000.00 622,050.00
instalaciones electromecánica
Acción 01: Instalaciones Electromecánicas 715,000.00 0.87 622,050.00
COMPONENTE N° 02: : Suficiente equipamiento
4,878,455.00 4,266,550.85
en general y mobiliario
Acción 02: Adquisición e instalación de equipos y
4,878,455.00 0.87 4,244,255.85
mobiliario
COMPONENTE N° 03: Suficiente programas de
24,500.00 22,295.00
capacitación especializada
Acción 03: Programa de Capacitación especializada 24,500.00 0.91 22,295.00
COSTO DIRECTO incluye IGV y Utilidades 5,617,955.00 4,910,895.85

Gastos Generales (10% CD) GLB 1 561,795.50 0.85 477,526.18
Estudio Definitivo (3% CD) GLB 1 168,538.65 0.91 153,370.17
Supervisión (5% CD) GLB 1 280,897.75 0.91 255,616.95
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO 6,629,186.90 5,797,409.15
En resumen el Costo total de inversiones de todo el proyecto con la alternativa única el

cual abarca tres componentes, GG, ED, Supervisión; equivale a un monto de S/.
6,629,186.90 soles a precio de mercado y S/. 5,797,409.15 soles a precio sociales.
IV. ANÁLISIS
IV.1 Identificación
Área de Estudio y Área de Influencia del Proyecto

Para realizar un adecuado diagnóstico de la situación actual es necesario determinar el área
de estudio y el área de influencia del presente estudio de pre inversión a nivel de perfil. De
acuerdo al análisis y al tipo de intervención que se va a realizar, se determinó que el Área
de Estudio y Área de Influencia son los mismos, por lo que se realizará el análisis de cada
uno de ellas.
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Pública
Anexo SNIP 16
Área de estudio:
El área de estudio comprende el territorio regional por cuanto se trata de un Hospital de
Referencia Regional con categoría III-1 (comparte esta categoría con el Hospital Regional
Docente y en donde ambos no están asignados a ninguna red de salud) con especialidades
dirigida a toda la población de la Región y con expectativas de la actual Política Regional de
salud de convertirse en categoría III-1.E. (Materno Perinatal/Emergencias Pediátricas -
Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles) El Hospital Belén, se ubica en el distrito
de Trujillo, es uno de los dos principales hospitales referenciales de alta complejidad que se
tiene en la región de La Libertad, Coincidiendo con todo el territorio de la Región y en
donde se localizan también todos los establecimientos de salud, organizados
funcionalmente en redes y micro redes.
Área de influencia:
El área de influencia corresponde al área donde está la población afectada está se encuentra
ubicada, en toda la región de La Libertad, considerando como establecimiento destino de
las referencias al Hospital Belén de Trujillo que es en donde se ha identificado el problema
y que dicha población regional podría acceder sin mayores dificultades según la
distribución geográfica de acuerdo con las áreas de influencia de las redes y micro redes de
Salud y su correspondiente nivel resolutivo.
La Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS) en los que Intervendrá el PIP
La Unidad Productora de Servicio de Salud – UPSS que se va a diagnosticar en el presente

proyecto está conformada por los ambientes que conforma la UPSS EMERGENCIA las
cuales brindan diferentes actividades como las que se muestran en el cuadro siguiente:
CUADRO N° 08
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Pública
Anexo SNIP 16
FOTO N° 02
ENTRADA PRINCIPAL DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE EMERGENCIA
EMERGENCIA:
Es el área funcional dedicada a satisfacer en forma oportuna la demanda de pacientes que
presentan lesiones o enfermedades que requieren atención y tratamiento inmediato.
Atención de Emergencia.- es el conjunto de actividades integrales dirigidas a un paciente
que al servicio de emergencia del hospital, quien se encuentra en riesgo de morir o de
perder una parte importante de su organismo.
Las atenciones de emergencia se realizan en una unidad especializada del hospital, el cual
debe contar con los recursos necesarios para eliminar o disminuir, de manera inmediata, las
posibilidades de muerte de los pacientes que acuden a este servicio.
FOTO N° 03
ENTRADA PRINCIPAL DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO A LA UPSS DE
EMERGENCIA
8
Pública
Anexo SNIP 16
SERVICIO DE MEDICINA DE EMERGENCIA:
La medicina de emergencia, emergencias sanitarias, emergenciología, emergentología o

medicina de urgencias es la que actúa sobre una emergencia médica o urgencia médica o
sobre cualquier enfermedad en su momento agudo, definida como una lesión o
enfermedad que plantean una amenaza inmediata para la vida de una persona y cuya
asistencia no puede ser demorada.
Cualquier respuesta a una emergencia médica dependerá fuertemente de la situación, del
paciente y de la disponibilidad de recursos para asistirlo. También variará dependiendo
de si la emergencia ocurre dentro de un hospital bajo asistencia médica, o fuera de un
hospital (por ejemplo en la calle), en este caso hablamos de medicina prehospitalaria.
UNIDAD DE CIRUGIA DE LA UPSS EMERGENCIA:

Cirugía de urgencia.- la que trata los accidentes o enfermedades quirúrgicas de gravedad
vital que deben operarse inmediatamente o en breve plazo.
Cirugía de emergencia.- voz equivocadamente utilizada en lugar de cirugía de urgencia.

Estrictamente hablando, la cirugía de emergencia sería aquella que se realiza por un
accidente operatorio dentro de otro tratamiento, por ejemplo, ligar un vaso a distancia por
una hemorragia severa.
UNIDAD DE PEDIATRIA EN LA UPSS EMERGENCIA
Urgencia Pediátrica.- Es el área hospitalaria en el cual se atienden únicamente pacientes
infantiles, los cuales necesitan cuidados médicos inmediatos, ya que son quienes a
diferencia de los adultos corren más riesgos de contraer infecciones que pongan en riesgo
la vida del mismo.
9
Pública
Anexo SNIP 16
Médico especialista en emergencias pediátricas.- Es un especialista al cuidado de niños y
adolescentes con enfermedades o lesiones agudas. Este especialista está adiestrado para
atender una amplia gama de problemas que requieren de ayuda médica inmediata. Tales
problemas suelen ser serios y pueden poner en peligro la vida del niño o adolescente.
UNIDAD DE GINECOLOGIA EN LA UPSS DE EMERGENCIA
La ginecología es la especialidad de la medicina dedicada al cuidado del sistema
reproductor femenino. Los ginecólogos, por lo tanto, son los especialistas que atienden las
cuestiones vinculadas al útero, la vagina y los ovarios.
La ginecología permite el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer, el
prolapso, la amenorrea, la dismenorrea, la menorragia y la infertilidad. Para realizar su
tarea, los ginecólogos utilizan instrumentos como el espéculo, que posibilita el desarrollo
de exámenes en la vagina y el cuello del útero.
UNIDAD DE OBSTETRICIA EN LA UPSS DE EMERGENCIA
Tópico de Gineco – Obstetricia.- Ambiente donde se realiza entrevistas y examen físico
de pacientes; debe contar con servicio higiénico. En este ambiente se pueden efectuar
algunos procedimientos como: Parto inevitable, Aborto, Extracción de cuerpo extraño
entre otros. En la eventualidad de que una paciente esté con trabajo de parto, es derivada
a la sala de preparto de la Unidad de Gineco-Obstetrícia.
La Unidad de Urgencias y Emergencias del Centro de Obstetricia y Ginecología.- Es la
encargada de ofrecer todas las facilidades necesarias para la prestación del cuidado inicial
a los pacientes con una serie de enfermedades y lesiones que pueden requerir atención
inmediata por ser potencialmente mortales, así como aquellas, que aún no siendo
potencialmente mortales en el momento, de no atenderse, pueden convertirse en un
compromiso de la salud que afecte la integridad del paciente.
OTROS AMBIENTES:
Dentro de la UPSS de Emergencia que se está analizando se ubican otros ambientes que
toda emergencia debe terner como son: Sala Observacion niños, Sala Observacion
neonatología, Sala URO Ped. I, Sala URO Ped. II, Reanimacion Pediatrica, Consultorio
Pediatria, Sala Nebulizacion, Sala Triaje Pediatrico, Sala Topico, Sala Aislados, Sala Ecografias,
Sala Trauma Pediatrico, Sala Observacion Materna Ginecologica, Sala AMEU
OTROS AMBIENTES EN LA UPSS EMERGENCIA:
Otras Salas: RENIEC, POLICIA NACIONAL, Cajon del Ascensor Camillero, almacenes
sshh,
Cuadro N° 10
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Involucrados Problemas Intereses Estrategias Acuerdos y

compromisos
1
0
Pública
Anexo SNIP 16
La población Contribuir a elevar Priorizar la Incorporar el
liberteña tiene una la calidad de intervención en la proyecto en el
Gobierno demanda insatisfecha atención de los búsqueda de mayor Presupuesto
Regional La en cuanto a una mejor servicios de financiamiento para Institucional.
Libertad atención de los emergencia a la acelerar el desarrollo
servicios de población liberteña local.
emergencia.
Población carece de Que se cumpla los Priorizar la Remodelar las
atención oportuna del lineamientos de intervención y áreas a ser
Gerencia servicio de política del sector brindar la utilizadas por el
Regional de emergencia dado el salud, mejorando la información proyecto
Salud hacinamiento en que atención y cobertura disponible.
se encuentra. de la población a los
servicios de salud
Limitada capacidad Fortalecer la
Brindar la Mejorar la calidad
resolutiva para la capacidad Información del servicio que se
atención de los resolutiva y calidad
adecuada para la brinda.
Hospital Belén pacientes del servicio de la prestación del
Elaboración del PIP. Se comprometen
de Trujillo de emergencia. servicio de
Constante en el cuidado del,
emergencia. Monitoreo por parte Mobiliario,
de la Jefatura de Equipamiento, y
Emergencia. Materiales.
Insuficiente Que se brinde una Mejores condiciones Mejorar el servicio
equipamiento atención adecuada a de trabajo con el de salud y la
Personal del insuficientes, escases los pacientes- equipamiento utilización
establecimiento de personal para adecuado. adecuada de los
brindar una adecuada equipos.
atención
La población usuaria Contar con un Apoyar al proyecto Uso adecuado y
recibe los servicios de adecuado servicio a razón que se ordenado de las
Población emergencia de de emergencia accederá a un instalaciones.
Usuaria manera inadecuada. servicio de
emergencia
adecuado
Fuente: Elaboración propia
PROBLEMA CENTRAL
Problema Central que abarca a los demás, es:

"Inadecuadas condiciones en la atención del servicio de salud de la Unidad de
Emergencia Materno Infantil del Hospital Belen de Trujillo, Distrito y Provincia de
Trujillo – La Libertad”
CAUSAS DIRECTAS:
Causa Directa 01:

Insuficiente Infraestructura moderna.
Causa Directa 02:

Equipamiento insuficiente e inadecuado.
1
1
Pública
Anexo SNIP 16
Causa Directa 03:
Inadecuado nivel de capacitacion del personal técnico, asistencial y profesional especializado
CAUSAS INDIRECTAS:
Causa Indirecta 1.1:
Escaso sistema de instalaciones electromecánica
Escaso equipamiento en general y mobiliario

Escaso programas de capacitación especializada
EFECTO FINAL:
Del mismo análisis del diagnóstico situacional de la unidad productora de servicio de
salud y de la población que usa los servicios de emergencia del hospital Belen de Trujillo,
se determinan también los efectos que causan dicho problema central, clasificándolos en
efectos directos, indirectos y final, los cuales se detallan a continuación:
El efecto final que se ha determinado es el siguiente:

“Deterioro de la salud individual y la calidad de vida en general de la Población de la
Region La Libertad”
EFECTOS DIRECTOS:
Efecto Directo 01:

Tratamiento inadecuado e inoportuno de las emergencias de los pacientes graves.
Efecto Directo 01:

Incremento de los costos economicos por atención de la salud del poblador
Efecto Directo 01:

Incomodidad de la población por mala atención de las emergencias de salud
EFECTOS INDIRECTOS:
Efecto Indirecto 1.1:

Incremento del riesgo de complicaciones durante las atenciones de emergencias

Incremento de la mala calidad de la salud por causa del alto costo de atencion

Incremento de la percepción negativa de la población sobre el mal servicio de emergencia
OBJETIVO CENTRAL:
1
2
Pública
Anexo SNIP 16
De lo identificado como problema central, y siguiendo la metodología correspondiente, el
objetivo central del proyecto está definido como la búsqueda de modificar la situación
actual en una situación positiva, así tenemos que el objetivo central del proyecto es:
“Adecuadas condiciones en la atención integral del servicio de salud de la Unidad de
Emergencia Materno Infantil del Hospital Belen de Trujillo, Distrito y Provincia de
Trujillo – La Libertad”
Para lograr dicho objetivo, es necesario encontrar las alternativas que complementen el
objetivo central, es por ello que se determinaran los medios fundamentales necesarios
para lograr dicho fin.
ANÁLISIS DE MEDIOS DE 1º NIVEL
Medio de Primer Nivel 01:

Suficiente Infraestructura moderna

Suficiente y adecuado Equipamiento moderno

Adecuado nivel de capacitacion del personal técnico, asistencial y profesional especializado
MEDIOS FUNDAMENTALES:
Medio Fundamental 1.1:

Suficiente sistema de instalaciones electromecánicas

Suficiente equipamiento en general y mobiliario

Suficiente programas de capacitación especializada
FIN ULTIMO:
Mejora de la salud individual y la calidad de vida en general de la Población de la Region
La Libertad
FINES DIRECTOS:
Fin Directo 1:
Tratamiento adecuado y oportuno de las emergencias de los pacientes graves.
Fin Directo 2:
Bajos costos economicos por atención de emergencias de salud del poblador
Fin Directo 3:
Tranquilidad de la población por la buena atención de las emergencias de salud.
1
3
Pública
Anexo SNIP 16
FINES INDIRECTOS:
Fin Indirecto 1.1:

Disminución del riesgo de complicaciones durante las atenciones de emergencias
Fin Indirecto 1.2:
Disminución de la mala calidad de la salud por causa del alto costo de atención
Fin Indirecto 1.3:
Disminución de la percepción negativa de la población sobre el mal servicio de emergencia
IV.2 Formulación y evaluación

Horizonte de Evaluación del PIP
El Horizonte de evaluación comprende el ciclo del proyecto, iniciando en el periodo “0” la
fase de pre inversión y la fase de inversión el cual puede ser mayor a un año teniendo en
cuenta la vida útil de la infraestructura; y la fase de post inversión es de Diez (10) años de
generación de beneficios (periodo ex post.). Dicho periodo deberá definirse en el perfil y
mantenerse durante todas las fases del ciclo del proyecto; periodo el cual será tomado en
cuenta para las proyecciones, tanto para la oferta y demanda del proyecto. De acuerdo a los
parámetros devaluación del Anexo SNIP 10; establecidos en la directiva general del Sistema
Nacional de Inversión Pública aprobada mediante Resolución Directoral N° 003 – 2011-
EF/68.01, periodo que se considera suficiente para hacer un análisis de la evaluación de los
resultados que se espera alcanzar.
Con la finalidad de establecer una visión clara de las etapas y duración de cada una de ellas
para el horizonte determinado se ha considerado lo siguiente:
La Fase de Pre Inversión y su duración

La fase de Pre Inversión consistirá en la elaboración, presentación y sustentación del
proyecto de inversión pública (PIP) según el Anexo SNIP N 05 Contenidos Mínimos
Generales del estudio de pre inversión a nivel de perfil de un Proyecto de Inversión Pública y
la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución
Directoral N°003-2011-EF/68.01; la fase de pre inversión implica la elaboración del presente
estudio a nivel de perfil de acuerdo a la guía metodológica, el cual tiene una duración
aproximada de 02 meses, el cual incluye la evaluación y aprobación del mismo por la OPI de
la Región La Libertad.
La Fase de Inversión, sus etapas y duración

Esta fase comprende la realización de los estudios definitivos (expediente técnico) y la
ejecución de la obra o servicio que se piensa adquirir. Una vez declarado viable el presente
estudio de pre inversión a nivel de perfil por la OPI de la Región La Libertad, se procederá a
la elaboración del expediente técnico, donde se consideran los antecedentes necesarios para
asegurar la calidad y metas programadas para la ejecución del proyecto. Así como la
elaboración de expediente de contrataciones y convocatoria a una licitación pública,
adjudicación de la buena pro,
La Fase de Post inversión, sus etapas y duración
1
4
Pública
Anexo SNIP 16
La fase de post inversión comprende actividades de operación y mantenimiento y la
evaluación ex post. En esta fase el proyecto entrega todos los servicios y consecuentemente se
generan todos los beneficios atribuibles al proyecto. La fase de post inversión es de DIEZ (10)
años y los costos de O&M que se generan durante la operación del proyecto serán asumidos
por la Unidad Ejecutora de Salud Hospital Belen de Trujillo.
En conclusión es necesario definir el horizonte de evaluación por dos motivos. En primer

lugar, porque es indispensable establecer el período a lo largo del cual deberán realizarse las
proyecciones de la oferta y la demanda. En segundo lugar porque, determinado este
horizonte se podrán considerar los valores residuales de los activos con una vida útil mayor,
así como el costo de reponer aquellos activos con una vida útil menor que el horizonte de
evaluación definido, para mayor detalle se muestra el siguiente cuadro para la alternativa
propuesta.
Cuadro Nº 12
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Cuadro Nº 13
Ciclo de Vida del Proyecto
1
5
Pública
Anexo SNIP 16
Cuadro Nº 14
Cuadro Nº 15
1
6
Pública
Anexo SNIP 16
ANALISIS DE LA DEMANDA:
El ámbito de influencia y del Estudio del proyecto abarca toda la Región La Libertad y
partes de la Macro Region Norte del Perú conformada por su población censal. Para el
presente estudio se ha considerado la población del censo del 2007, con sus proyecciones a
apartir del año 2016 hasta el año 2027.
Población Referencial del Ámbito de Influencia y Estudio del proyecto

Está constituida por la población de la Región La Libertad en su totalidad puesto que ellos serán
beneficiados con los servicios médicos de emergencia que brinde el Hospital Belen de Trujillo del
Nivel III-1 por ser una institución de envergadura y que cuenta con servicios médicos
especializados.
CUADRO N° 16
Poblacion de la Region La Libertad al año 2016
Como podemos observar se ha clasificado a la población por grupos etareos y por edades
para permitir una mejor interpretación en especial por ser de un proyecto de salud.
1
7
Pública
Anexo SNIP 16
Población Demandante Efectiva usan los servicios de Emergencia
Es la población que buscó atención en una de las UPSS del Departamento de

Emergencia. Para ello hemos recurrido a la data estadística brindada por la unidad de
estadística del HBT.
CUADRO N° 21
Población Asignada al HBT de la Region La Libertad al año 2016
Del presente cuadro se ha tomado los porcentajes y cantidades promedios de las UPSS
que tiene el Departamento de Emergencia para realizar la proyección de la demanda
efectiva consistente en las atenciones anuales que realiza Emergencias del HBT.
CUADRO N° 22
1
8
Pública
Anexo SNIP 16
Proyección de la Población Demandante Efectiva – Emergencia del HBT
Para proyectar la población asignada, se ha considerado la tasa de crecimiento

intercensal para la Region La Libertad, siendo este de 1.7% anual.
CUADRO N° 23
OFERTA OPTIMIZADA DE LAS ATENCIONES POR SERVICIOS:

La oferta optimizada es la máxima capacidad que se puede lograr con los recursos
disponibles en la situación “sin proyecto”, luego de realizar mejoras que pueden
involucrar gastos no significativos.
Cuadro N° 24
Oferta Optimizada de los Servicios de Emergencia Materno Infantil
1
9
Pública
Anexo SNIP 16
OFERTA OPTIMIZADA DE INFRAESTRUCTURA

Para calcular la oferta optimizada de ambientes, se considera solo aquellos que
están en condiciones adecuadas para el uso (se considera 0 para el estado de
aula inadecuada y 1 para el estado de aula adecuada), considerando además su
capacidad de utilización óptima de acuerdo a su área y teniendo en cuenta el
índice de ocupación recomendado, así como el estado actual de la
infraestructura:
Cuadro N° 30:
Optimización de La Infraestructura
OPTIMIZACION
OFERTA OPTIMIZADA DE AMBIENTES
DE LOS
ESTABLECIMIENTO DE SALUD AMBIENTES
AMBIENTES
1 Sala Observacion niños 1 1
2 Sala Observacion neonatología 1 1
3 Sala URO Ped. I 1 1
4 Sala URO Ped. II 1 1
5 Reanimacion Pediatrica 1 1
6 Consultorio Pediatria 1 1
7 Sala Nebulizacion 1 1
8 Sala Triaje Pediatrico 1 1
9 Sala Topico 1 1
10 Sala Aislados 1 1
11 Sala Ecografias 1 1
12 Sala Trauma Pediatrico 1 1
13 Sala Observacion Materna Ginecologica 1 1
14 Sala AMEU 1 1
15 Otras Salas 1 1
16 Cajon del Ascensor Camillero 1 0
Total ambientes con infraestructura física 16 0
OFERTA OPTIMIZADA DE RRHH POR CONSULTORIO Y COMPETENCIA
2
0
Pública
Anexo SNIP 16
OFERTA OPTIMIZADA DE EQUIPAMIENTO:

Se incluye en la oferta optimizada el factor recursos físicos solo aquellos recursos
físicos que se encuentran en condiciones adecuadas para su uso (considerando 0 si los
módulos de mobiliario se encuentran en malas condiciones, y no se cuenta con el set de
materiales y 01 si los módulos están en buenas condiciones y se cuenta con el set de
materiales). Siendo los componentes del mobiliario, set de materiales complementarios
considerando como oferta optimizada el mínimo entre las ofertas optimizadas de cada
componente:
Cuadro N° 31:
Optimización Del Equipamiento Medico.
DETERMINANCION DE LA BRECHA:
DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DE LOS SERVICIOS DE LA UPSS DE

EMERGENCIA
Es la comparación de la demanda proyectada (en la situación con proyecto) y la
oferta optimizada “sin proyecto” para cada uno de los servicios que brinda la
UPSS de Emergencia del HBT.
CUADRO N° 32
2
1
Pública
Anexo SNIP 16
Proyección de la Brecha de las Atenciones en los servicios de UPSS Emergencia
BRECHA DE EQUIPAMIENTO:
Para calcular la brecha del Equipamiento y mobiliario hospitalario, se ha tenido en cuenta
la Cartera de servicio que se da en las UPSS de Emergencia, en este caso sincerada con los
médicos especialistas que brindan los servicios de salud en Emergencia.
CUADRO N° 34
BRECHA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO HOSPITALARIO
2
2
Pública
Anexo SNIP 16
ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION
Se ha considerado una sola alternativa que da la solución tecnica dado que esta es integral por
abarcar toda la problemática que necesita ser solucionada; también por contener todas las
acciones necesarias para cumplir con el objetivo central y a su vez con la solución al problema
central.
ALTERNATIVA UNICA:
Mejoramiento integral de la Unidad Productora de Servicio de Salud de Emergecnia Materno
Infantil del Hospital Belen de Trujillo con las acciones siguientes: Acción 01: Instalaciones
Electromecanicas en general; Acción 02: Adquisición e instalación de equipos y mobiliario
hospitalario; Acción 03: Planificacion y programación de Capacitaciones especializadas:
Metas de las Acciones a ejecutar:
Acción 01A: Instalaciones Electromecanicas:
 Adecuacion del ducto del ascensor de montacamillas, adquisición, montaje e instalación del
ascensor mencionado, sistema electromecánico del ascensor con cuarto de maquina.
 Sistema de Red de inyección y extracción de aire: incluiye tuberia y bomba de extraccion
 Sistema de Red de vacio: incluye tuberia, accesorios y dispositivo principal (bomba), y equipo para
vacio.
 Sistema de Red de Oxigeno: incluye tuberia, accesorios y dispositivo principal (Bomba y separador)
 Sistema de Red de aire comprimido: incluye tuberia, accesorios y dispositivo principal (bomba) y
Equipo para aire comprimido de grado medico.
 Equipos para sistemas de ventilación y aire acondicionado. (inyección extracción), instalados en
azotea.
 02 equipos de inyeccion para 10000 cfm cada una y 02 maquinas de extraccuin de 7000 cfm cada
una segun planos
 01 Equipo de central telefónica, 01 Equipo de perifoneo, 01 equipo de audio y visual y 05 Kit de
Multimedia incluido Ecram para exposiciones.


 Equipos medicos
2
3
Pública
Anexo SNIP 16
Acción 03A: Planificacion y programación de Capacitaciones especializadas en:
 Ginecologia
 Obstetricia
 Pediatria
 Neonatologia
Emergencias
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
Con respecto a este componente de Infraestructura, el Departamento de Emergencia
cuenta con todos los ambientes físicos en buenas condiciones dado que recientemente a
sido adecuado y redristribuido sus ambientes dejándolo expedieto para ser usado por la
unidad de emergencia materno infantil. De la inspección ocular realizada a la
infraestructura moderna que existe para evaluar si cuenta con todos los elementos físicos
necesarios que toda infraestructura de salud de contar y en especial del Departamento o
UPSS de Emergencia, se determinó con el especialista que no existe en forma integral
instalaciones de sistemas electromecánicos que permitan cumplir con el objetivo del
presente proyecto de inversión publica. Es por ello que en base a la Brecha de
infraestructura, se determinó la necesidad de intervenir mediante el presente proyecto en
el componente Infraestructura con las siguientes actividades o metas:
Acción 01A: Instalaciones Electromecanicas:

 Adecuacion del ducto del ascensor de montacamillas, adquisición, montaje e
instalación del ascensor mencionado, sistema electromecánico del ascensor con cuarto
de maquina.
 Sistema de Red de inyección y extracción de aire: incluiye tuberia y bomba de
extraccion
 Sistema de Red de vacio: incluye tuberia, accesorios y dispositivo principal (bomba), y
equipo para vacio.
 Sistema de Red de Oxigeno: incluye tuberia, accesorios y dispositivo principal (Bomba
y separador)
 Sistema de Red de aire comprimido: incluye tuberia, accesorios y dispositivo principal
(bomba) y Equipo para aire comprimido de grado medico.
 Equipos para sistemas de ventilación y aire acondicionado. (inyección extracción),
instalados en azotea.
 02 equipos de inyeccion para 10000 cfm cada una y 02 maquinas de extraccuin de 7000
cfm cada una segun planos
 01 Equipo de central telefónica, 01 Equipo de perifoneo, 01 equipo de audio y visual y
05 Kit de Multimedia incluido Ecram para exposiciones.
2
4
Pública
Anexo SNIP 16
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO HOSPITALARIO

Para determinar el tamaño del equipamiento y mobiliario que se requiere tener para
cumplir con un Servicio de salud de calidad en la UPSS de Emergengia del HBT, se tomó
en consideración lo requerido por el personal especializado que cubren los servicios
indicados, además de la cartera de servicio de dicha UPSS.

 Equipos medicos
CUADRO N° 36
PROGRAMA DE CAPACITACION ESPECIALIZADA

Es indispensable fortalecer los conocimientos y capacidades del actual personal del
hospital tanto asistencial como administrativo, lo cual requiere diseñar y desarrollar
programas de actualización en gestión de servicios de salud y en tópicos de las 5
especialidades médicas básicas, priorizando los relacionados con Funciones Pediatricas
y Gineco- Obstétricas Neonatales Esenciales.
Acción 03: Planificacion y programación de Capacitaciones especializadas:
• Ginecologia
• Obstetricia
• Pediatria
• Neonatologia
• Emergencias
• Nutrición
2
5
Pública
Anexo SNIP 16
• Nebulización
COSTOS DE INVERSIÓN.
Los Costos de Inversión del presente estudio de pre inversión, está conformado por los
costos de los tres principales componentes (Infraestructura-instalaciones mecánicas,
equipamiento y capacitación especializada), gastos generales, supervisión, estudios
definitivos.
Con respecto a los costos de inversión, las Utilidades e IGV están incluidos en los Costos
Directos.
Cuadro N° 38
PRESUPUESTO GENERAL DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO DE LA

ALTERNATIVA UNICA
COSTO COSTO
DESCRIPCION DE COMPONENTES UNID. CANT.
UNIT. TOTAL A PP
COMPONENTE N° 01: Suficiente sistema de
715,000.00
instalaciones electromecánica
Acción 01: Instalaciones Electromecanicas 715,000.00
Adecuacion del ducto del ascensor de montacamillas GLB 1.00 50,000.00 50,000.00
Adquisición, montaje e instalación del ascensor GLB 1.00 175,000.00 175,000.00
Sistema de inyección y extracción de aire GLB 1.00 110,000.00 110,000.00
Red de vacio GLB 1.00 145,000.00 145,000.00
Red de oxigeno GLB 1.00 115,000.00 115,000.00
Red de aire comprimido GLB 1.00 120,000.00 120,000.00
COMPONENTE N° 02: : Suficiente equipamiento
4,878,455.00
en general y mobiliario
Acción 02: Adquisicion e instalación de equipos y
4,878,455.00
mobiliario
Biomédico (B) UNID. 110 33501 3,685,110.00
Complementario (C) UNID. 99 2936 290,664.00
Electromecánico (EM) UNID. 8 6262 50,096.00
Informático (INF) UNID. 4 4280 17,120.00
Instrumental (INST) UNID. 4 1489 5,956.00
Mobiliario Administrativo (MA) UNID. 90 621 55,890.00
Mobiliario Clínico (MC) UNID. 197 3927 773,619.00
COMPONENTE N° 03: Suficiente programas de
24,500.00
capacitación especializada
Acción 03: Programa de Capacitacion
24,500.00
especializada
2
6
Pública
Anexo SNIP 16
Ginecologia Global 1 3,500.00 3,500.00

Obstetricia Global 1 3,500.00 3,500.00
Pediatria Global 1 3,500.00 3,500.00
Neonatologia Global 1 3,500.00 3,500.00
Emergencias Global 1 3,500.00 3,500.00
Nutrición Global 1 3,500.00 3,500.00
Nebulización Global 1 3,500.00 3,500.00
COSTO DIRECTO incluye IGV y Utilidades 5,617,955.00
Gastos Generales (10% CD) GLB 1 561,795.50
Estudio Definitivo (3% CD) GLB 1 168,538.65
Supervisión (5% CD) GLB 1 280,897.75
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL
6,629,186.90
PROYECTO
Fuente: elaboración propia
En resumen el Costo total de inversiones de todo el proyecto con la alternativa única

el cual abarca tres componentes, GG, ED, Superv; equivale a un monto de S/.
6,629,186.90 soles a precio de mercado.
SITUACIÓN CON PROYECTO

Durante el funcionamiento del proyecto se realizaran necesariamente actividades
denominadas de operación y mantenimiento, entre los costos de operación se
consideran al nuevo personal médico y asistencial que se considera con el proyecto
así como también los gastos en servicios diversos que se realizan para el
funcionamiento de las actividades diarias del centro de salud. En los costos de
mantenimiento, se consideran las instalaciones eléctricas, las instalaciones
sanitarias, el Plan de Mantenimiento de Equipos biomédico, mantenimiento del
mobiliario. Etc.
Cuadro N° 40:
Costos de Operación y Mantenimiento "Con Proyecto" A Precio de Mercado
UNID. COSTO
COSTO
RUBRO DE CANT. ANUAL A
MENSUAL
MED. P.P.
GASTOS DE OPERACIÓN 3,674,662.44

REMUNERACIONES 3,585,895.56
Personal Profesional Especializado de la Salud 2,727,897.48
Medico Pediatra MES 12 6 6868.39 494,524.08
Medico Neonatologo MES 12 6 6868.39 494,524.08
Medico Gineco Obstetra MES 12 6 6868.39 494,524.08
Enfermeras MES 12 27 3840.51 1,244,325.24
Personal Técnico y asistencial 857,998.08
Tecnico de Enfermeria MES 12 24 2,979.16 857,998.08
BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS 88,766.88
Servicios de Agua Potable, Luz e Internet. MES 12 1 1917.24 23,006.88
Medicamentos y materiales GLB 12 1 5480.00 65,760.00
2
7
Pública
Anexo SNIP 16
GASTOS DE MANTENIMIENTO 328,710.48

Instalaciones en general 264,000.00
Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y
reparación de instalaciones eléctricas, sanitarias y MES 12.00 2.00 3,000.00 72,000.00
electromecánica
MES 12.00 2.00 4,000.00 96,000.00
reparación edificios oficinas y estructuras
MES 12.00 2.00 2,500.00 60,000.00
reparación maquinaria y equipos
MES 12.00 2.00 1,500.00 36,000.00
reparación mobiliario y similares
Servicio de Limpieza de ambientes 64,710.48
Personal (Limpieza y Otros) MES 12.00 1.00 2,441.24 29,294.88
Personal (Vigilancia y Otros) MES 12.00 1.00 2,516.30 30,195.60
Utiles de Limpieza MES 12.00 1.00 435.00 5,220.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,003,372.92

Los costos de operación y mantenimiento de la alternativa unica con proyecto a

precio de mercado, ascienden a S/. 4,003,372.92 soles de los cuales, S/. 3,674,662.44
soles son costos de Operación y S/. 328,710.48 soles son costos de Mantenimiento.
En la proyección de los costos de operación y manteniento para los 10 años del
horizonte de evaluacion del proyecto, se mantienen constantes
Cuadro N° 41:
Proyección de los FCostos de Operación y Mantenimiento S/C Proyectos
4.1.1. BENEFICIOS SOCIALES:

Beneficios en la situación sin proyecto
2
8
Pública
Anexo SNIP 16
No se presenta beneficio alguno adicional en la situación actual, ya que NO se brinda
un adecuado servicio de salud de la UPSS Emergencia del HBT que a la actualidad
perjudica económica, social y en la calidad de vida de la población de la Region La
Libertad.
Beneficios en la situación con proyecto
Beneficios Sociales
El mejoramiento de la infraestructura vial, a través del cambio de la capa asfáltica de la
superficie de rodadura, mejoramiento de bermas y sardineles, mejoramiento de las
áreas verdes, mejoramiento de los paraderos, mejoramiento la seguridad vial entre
otras metas las cuales generaran los siguientes beneficios sociales:
 Incremento de numero de atenciones en las diferentes unidades de atención de

emergencia materno infantil en un mismo periodo de tiempo comparado a la
situación sin proyecto, debido a la rapida acción del personal medico especializado
que cuenta ahora con el equipo medico especializado y adecuado.
 Disminución de las tasas o ratios de mortalidad por diferentes casos de
emergencia.
 Contar con equipos modernos que permitan incrementar la calidad del servicio de
salud que se brinda por medio de la UPSS Emergencia del Hospital.
 Facil acceso de los pacientes por la unidad de emergencia para recibir la atención
especializada
 Medicos especialistas mejor capacitados y aptos para atender en forma integral y
con calidad las atenciones en los servicios de la UPSS de Emergencia del HBT.
Beneficios Incrementales
4.1.2. COSTOS SOCIALES

Detalle de Costos del Proyecto a Precios Sociales
El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el
uso de un bien, servicio o factor de producción. Los precios utilizados en el capítulo
anterior (precios de mercado o privados), tiene una serie de distorsiones causadas por
impuestos, subsidios, etc, que impiden conocer el verdadero costo para el país en su
2
9
Pública
Anexo SNIP 16
conjunto. Para poder expresar los costos en precios sociales, es necesario aplicar los
factores de corrección (Anexo SNIP – 10: Parámetros de Evaluación). Para simplificar el
proceso de cálculo, se han establecido factores de corrección, por tipo de proceso, que se
muestran en el siguiente cuadro, y que han sido recogidos de la experiencia de
proyectos similares, formulados y declarados viables en el marco del SNIP.
Nota: Los factores de corrección planteados se pueden utilizar sólo en los estudio de pre inversión que se elaboren a
nivel de Perfil. En los estudios de factibilidad se deben estimar los propios factores de corrección de los costos del PIP.
Con los costos expresados a precios sociales, se establecen los flujos de costos
de las alternativas analizadas, teniendo en cuenta el cronograma propuesto
para la inversión inicial, reinversiones y costos de O&M incrementales.
Estos flujos de costos, a precios sociales, se elaboran a partir de los flujos de

costos incrementales, a precios de mercado, habiéndoles aplicado los factores
de corrección. Pero, además, si fuera el caso, deben incluirse aquellos costos
que no están expresados en los costos del proyecto a precios de mercado
(externalidades negativas).
3
0
Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales
De igual forma que se realizaron con los costos a precios de mercado se desarrolla la
estimación de los costos incrementales a precios sociales, es decir son los costos
adicionales que se darán después de implementado el proyecto alternativo único. A
continuación se muestran los flujos incrementa les de las alternativas correspondientes:
CUADRO Nº 46
Costos de O&M de la Alternativa UNICA C/P a PS.

4.1.3. Metodología Costo Efectividad (I.C.E)
CUADRO Nº 47
Costo Efectividad de la Alternativa UNICA a PS.
INTERPRETACION:
Del cuadro se obtiene las siguientes conclusiones:
 Aplicando los indicadores para la obtención de la rentabilidad social, se ha obtenido un Valor Actual de los Costos a precios Sociales Netos de
S/. 9,412,191.15 soles; este indicador se refiere al costo total que tendría la ejecución, operatividad y manteniento del proyecto al presente año.
 Se indica que el número de Atenciones es de: 526,502.09 atencicones de personas que hacen uso efectivo del servicio de salud, en especial en las
unidades de atencion de la UPSS de Emergencia del HBT.
 Se ha obtenido un Costos Efectividad con un valor de 17.88 soles; esto significa que la puesta en marcha del presente proyecto cuesta dicho valor
dichos soles por cada atención que se registre en la UPSS Emergencia.
Pública
Anexo SNIP 16
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión se hace indispensable

llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos
escenarios. El análisis de sensibilidad involucra calcular el ratio costo-efectividad o para
un rango probable de valores de la variable que genera incertidumbre. Ello nos permitirá
llegar a establecer el grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto ante variaciones
en ese tipo de variables. De esta forma, será necesario concentrar esfuerzos para
perfeccionar las estimaciones de los resultados y/o comportamiento de las variables
que más influyen sobre el rendimiento de los proyectos. En el caso del resto de variables,
que generan cambios menores en dicha rentabilidad, podrá hacerse una predicción
menos rigurosa. Finalmente, es importante precisar el rango de variación de las variables
inciertas, en términos porcentuales, y los intervalos de variación con los que se trabajará.
Ellos deben estar de acuerdo con los límites probables que se espera tomen las variables
que se van a sensibilizar. Se ha ensayado una variación del COSTO DE INVERSION
en un rango de 0% a +-30%.
PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
El análisis de sensibilidad tiene por finalidad medir hasta qué punto el proyecto a través
de la alternativa Seleccionada, posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales,
ante variaciones en el indicador de resultado.
CUADRO Nº 48
Indicador Costo - Efectividad a PS
3
4
Pública
Anexo SNIP 16
CUADRO Nº 49
Variación % del indicador C-E a PS
Gráfico Nº 10
Variacion de C-E y de VACS a PS
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
3
5
Pública
Anexo SNIP 16
ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS
En la etapa de pre operación o Fase de Inversión, que consiste en la ejecución de una parte
de Infraestructura – Instalaciones Electromecanicas, adquisicion de Equipamiento
hospitalario y Capacitación especializada a personal medico, estará bajo la
responsabilidad del Gobierno Regional de la Libertad en coordinación con la Gerencia
Regional de Salud La Libertad o la Unidad Ejecutora N° 403 – Hospital Belen de Trujillo.
En la Etapa de Operación o Fase de Post Inversión, se asignará como responsable de dicha
actividad a la Unidad Ejecutora N° 403 – Hospital Belen de Trujillo el cual cumplirá con la
sostenibilidad durante el horizonte de evaluación del proyecto consistente en 10 años a
partir del inicio de la operatividad.
Con respecto a la Brecha de RRHH que se ha obtenido en el estudio del proyecto, ésta se
gestionará por parte del Gobierno Regional La Libertad ante el MINSA para obtener un
financiamiento permanente para el aumento del personal especializado.
El presente proyecto ha determinado la manera que organizarán de los involucrados para
lograr una eficiente ejecución del PIP y que se logren los resultados previstos de manera
sostenible.
Los actores que participan en la ejecución del proyecto serán:
a) Gobierno Regional de la Libertad.
b) La Gerencia Regional de Salud.
c) El Hospital Belén de Trujillo.
Los actores que participan en la operación del proyecto serán:
a) El Hospital Belén de Trujillo.
b) La Gerencia Regional de salud.
CAPACIDAD DE GESTION Y ORGANIZACION ADMINISTRATIVA
En la Fase de Inversión
La Unidad Ejecutora del presente Estudio de pre inversión estará a cargo de la Gerencia
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional La Libertad, la cual cuenta con la
suficiente capacidad técnica y administrativa para liderar la ejecución, en coordinación
con la Gerencia de Salud La Libertad quien cuenta con personal profesional especializado
para la ejecución de los componentes Equipamiento y Capacitación.
Área Técnica:
El órgano técnico responsable de la ejecución del proyecto, delega y coordina con el área
técnica asignada para que se monitoree la ejecución del presente pip, siendo la Gerencia
Regional de Infraestructura, quien mediante su Sub Gerencia de Infraestructura, cumplir
con su responsabilidad.
Operador:
El Gobierno Regional de la Libertad, como responsable general de la ejecución y
operatividad del presente proyecto, asigna como Operador durante la fase de Inversión y
Post inversión a la Gerencia de Regional de Salud, quien mediante la Unidad Ejecutora N°
403 – Hospital Belén de Trujillo para que se encargue de la Operación y Mantenimiento
del proyecto durante su horizonte de evaluación.
3
6
Pública
Anexo SNIP 16
En la Fase de Post Inversión
El Gobierno Regional La Libertad mediante la Gerencia Regional de Salud, a travez de la
Unidad Ejecutora N° 403 – Hospital Belen de Trujillo, asumen la responsabilidad de la
Operatividad y Mantenimiento durante la Fase de Post Inversion ya que cuenta con la
administración y logística necesaria para cumplir con dicha responsabilidad. Adicional a
ello la GERESA gestionará ante el MINSA el Incremento financiero para cubrir la Brecha
de RRHH adicional que se requiere en la UPSS de Emergencia del HBT.
GESTIÓN DEL PROYECTO

Con la finalidad de establecer una visión clara de las etapas y duración de cada una de
ellas para el horizonte determinado se ha considerado lo siguiente:
La Fase de Pre Inversión y su duración

La fase de Pre Inversión consistirá en la elaboración, presentación y sustentación del
proyecto de inversión pública (PIP) según el Anexo SNIP N 05 Contenidos Mínimos
Generales del estudio de pre inversión a nivel de perfil de un Proyecto de Inversión
Pública y la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por
Resolución Directoral N°003-2011-EF/68.01; la fase de pre inversión implica la
elaboración del presente estudio a nivel de perfil de acuerdo a la guía metodológica, el
cual tiene una duración aproximada de 02 meses, el cual incluye la evaluación y
aprobación del mismo por la UF de la GERESA del GRLL
La Fase de Inversión, sus etapas y duración

Esta fase comprende la realización de los estudios definitivos (expediente técnico) y la
ejecución del servicio que se piensa adquirir. Una vez declarado viable el presente
estudio de pre inversión a nivel de perfil por la UF de la GERESA del GRLL, se procederá
a la elaboración del expediente técnico, donde se consideran los antecedentes necesarios
para asegurar la calidad y metas programadas para la ejecución del proyecto. Así como la
elaboración de expediente de contrataciones y convocatoria a una licitación pública,
adjudicación de la buena pro, ejecución del mejoramiento de la UPSS EMERGENCIA
Materno Infantil que se requieren cumplir para lograr el objetivo principal que es
Adecuadas condiciones en la atención integral del servicio de salud de la Unidad de Emergencia Materno
Infantil del Hospital Belen de Trujillo, Distrito y Provincia de Trujillo – La Libertad ,
la misma que se
ejecutara en un plazo máximo de 03 meses. En esta etapa de ejecución del proyecto se
realiza la mayor inversión, ello por la realización de las diferentes tareas consignadas en el
proyecto.
La Fase de Post inversión, sus tapas y duración

La fase de post inversión comprende actividades de operación y mantenimiento y la
evaluación ex post. En esta fase el proyecto entrega todos los servicios y
consecuentemente se generan todos los beneficios atribuibles al proyecto. La fase de post
inversión es de DIEZ (10) años y los costos de O&M que se generan durante la operación
del proyecto serán asumidos por la Unidad Ejecutora N° 403 – Hospital Belen de Trujillo.
En conclusión es necesario definir el horizonte de evaluación por dos motivos. En primer
lugar, porque es indispensable establecer el período a lo largo del cual deberán realizarse
las proyecciones de la oferta y la demanda. En segundo lugar porque, determinado este
3
7
Pública
Anexo SNIP 16
horizonte se podrán considerar los valores residuales de los activos con una vida útil
mayor, así como el costo de reponer aquellos activos con una vida útil menor que el
horizonte de evaluación definido, para mayor detalle se muestra el siguiente cuadro para
la alternativa propuesta.
CUADRO Nº 53
Costos de Operación y Mantenimiento "Con Proyecto" A Precio de Mercado
UNID.
COSTO COSTO
RUBRO DE CANT.
MENSUAL ANUAL A P.P.
MED.
GASTOS DE OPERACIÓN 3,674,662.44
REMUNERACIONES 3,585,895.56
Personal Profesional Especializado de la Salud 2,727,897.48
Medico Pediatra MES 12 6 6868.39 494,524.08
Medico Neonatologo MES 12 6 6868.39 494,524.08
Medico Gineco Obstetra MES 12 6 6868.39 494,524.08
Enfermeras MES 12 27 3840.51 1,244,325.24
Personal Técnico y asistencial 857,998.08
Tecnico de Enfermeria MES 12 24 2,979.16 857,998.08
BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS 88,766.88
Servicios de Agua Potable, Luz e Internet. MES 12 1 1917.24 23,006.88
Medicamentos y materiales GLB 12 1 5480.00 65,760.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO 328,710.48

Instalaciones en general 264,000.00
reparación de instalaciones eléctricas, sanitarias y MES 12.00 2.00 3,000.00 72,000.00
electromecánica
MES 12.00 2.00 4,000.00 96,000.00
reparación edificios oficinas y estructuras
MES 12.00 2.00 2,500.00 60,000.00
reparación maquinaria y equipos
MES 12.00 2.00 1,500.00 36,000.00
reparación mobiliario y similares
Servicio de Limpieza de ambientes 64,710.48
Personal (Limpieza y Otros) MES 12.00 1.00 2,441.24 29,294.88
Personal (Vigilancia y Otros) MES 12.00 1.00 2,516.30 30,195.60
Utiles de Limpieza MES 12.00 1.00 435.00 5,220.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,003,372.92

4.2. MATRIZ DE MARCO LÓGICO.

CUADRO Nº 58
MEDIOS DE VERIFI
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
CACION
3
8
Pública
Anexo SNIP 16
Disminución de la mortalidad en la Informes estadísticos de la Mejor cuidado
FIN: UPSS EMERGENCIA de 0.68% oficina de estadística de la mediante la prevención
Mejora de la salud individual y promedio anual en el año “0” a UPSS de Emergencia del y control de su salud
la calidad de vida en general de menos del 0.10% promedio anual al Hospital Belen de Trujillo. individual y colectiva
la Población de la Region La año 10 del horizonte del proyecto. de la población de la
Libertad Region La Libertad.
Incremento de las atenciones en la 1. Evaluación de objetivos La demanda de

PROPOSITO: upss emergencia en sus diferentes del Proyecto. atención mantiene una
Adecuadas condiciones en la servicios de salud que brinda a razón 2. Recolección de tasa de crecimiento de
atención integral del servicio de de 0.54 por cada 1.0 atencion de información a los acuerdo a lo estimado.
salud de la Unidad de Emergencia consulta externa, a 0.8 por cada beneficiarios de la zona. El hospital belen de
Materno Infantil del Hospital atendido en consulta externa al año 3. Información básica del Trujillo, tiene
Belen de Trujillo, Distrito y 10 del horizonte del proyecto INEI disponible de personal,
Provincia de Trujillo – La Atender a la población afectada con el 4. Informes estadísticos equipos, insumos y
Libertad mejor equipo medico moderno en los de la upss emergencia del ambientes adecuados.
ambientes de emergencia del hbt. HBT Coherencia entre los
componentes y el
propósito del proyecto.
El 100% de ambientes de emergencia Registro en la Oficina de Disponibilidad de

COMPONENTES: implementados con equipos médicos Logística del Hospital recursos económicos
1. Suficiente sistema de y mobiliario al inicio de la etapa de Belen de Trujillo para la intervención del
instalaciones electromecanica post operación Comprobantes de pago, proyecto.
2. Suficiente equipamiento en El 100% de las instalaciones de los facturas y guías de Participación del
general y mobiliario sistemas electromecánicos llamese red remisión. Órdenes gobierno regional y los
3. Suficiente programas de de oxigeno, extracción, etx y el de compra para su ingreso beneficiarios en la
capacitación especializada sistema de ascensor de camillas a almacén conservación y cuidado
Al término del proyecto se estima la de los equipos.
cobertura de atención al 65% de la Que la población se
población que demanda los servicios identifique con el
de salud de emergencia proyecto.
ACCIONES: DESCRIPCION DE COMPONENTES 1. Estudio definitivo – Existen recursos

Acción 01: Instalaciones COSTO TOTAL A PP especificaciones técnicas económicos disponibles
Electromecanicas: COMPONENTE N° 01: Suficiente 2. Contrato de la ejecucion. para la ejecución del
• Adecuacion del ducto sistema de instalaciones 3. Verificación in situ.
proyecto.
del ascensor de montacamillas, electromecanica 715,000.00 4. Facturas
Acción 01: Instalaciones 5. Registro en la Oficina de Existe disposición del
adquisición, montaje e instalación
Electromecanicas 715,000.00 Logística del HBT personal de HBT y
del ascensor mencionado sistema
electromecánico del ascensor Adecuacion del ducto del ascensor de Expedientes de licitación autoridades regionales
• Sistema de inyección y montacamillas 50,000.00 pública realizados para para la ejecución y
extracción de aire: incluiye Adquisición, montaje e instalación del contratación del servicio operatividad del
tuberia y bomba de extraccion ascensor 175,000.00 de adquisición de proyecto.
• Red de vacio: incluye Sistema de inyección y extracción de equipos respectivamente.
Adquisición oportuna
tuberia, accesorios y dispositivo aire 110,000.00 Estudio definitivo
Red de vacio 145,000.00 aprobado. de equipos y mobiliario
principal (bomba)
• Red de oxigeno: incluye Red de oxigeno 115,000.00 Autorización de la con los precios
tuberia, accesorios y dispositivo Red de aire comprimido 120,000.00 ejecución del servicio. establecidos en el
principal (Bomba y separador) COMPONENTE N° 02: : Suficiente Informes técnicos y presupuesto.
• Red de aire comprimido: equipamiento en general y mobiliario resoluciones de
incluye tuberia, accesorios y 4,878,455.00 aprobación.
dispositivo principal (bomba)
Acción 02: Adquisicion e Acción 02: Adquisicion e instalación 6.Acta de recepción, Especialistas con
instalación de equipos y de equipos y mobiliario instalación y
amplia experiencia en
mobiliario: 4,878,455.00 operatividad de los
Biomédico (B) 3,685,110.00 equipos adquiridos. sensibilización de los
• Equipos instrumentales
• Equipos medicos Complementario (C) 290,664.00 Facturas y comprobantes módulos propuestos en
• Equipos Electromecánico (EM) 50,096.00 de pago el proyecto.
electromecánicos Informático (INF) 17,120.00
• Equipos Instrumental (INST) 5,956.00
3
9
Pública
Anexo SNIP 16
complementarios Mobiliario Administrativo (MA)
• Equipos informáticos y 55,890.00
telecomunicaciones. Mobiliario Clínico (MC) 773,619.00
• Mobiliario clinicos COMPONENTE N° 03: Suficiente
• Mobiliario programas de capacitación
administrativo especializada 24,500.00
Acción 03: Planificacion y Acción 03: Programa de Capacitacion
programación de Capacitaciones especializada 24,500.00
especializadas: Ginecologia 3,500.00
• Ginecologia Obstetricia 3,500.00
• Obstetricia Pediatria 3,500.00
• Pediatria Neonatologia 3,500.00
• Neonatologia Emergencias 3,500.00
• Emergencias Nutrición 3,500.00
• Nutrición Nebulización 3,500.00
• Nebulización
COSTO DIRECTO incluye IGV y
Utilidades 5,617,955.00
Gastos Generales (10% CD)
561,795.50
Estudio Definitivo (3% CD)
168,538.65
Supervisión (5% CD) 280,897.75
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL
PROYECTO 6,629,186.90 SOLES
V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
 Del análisis del estudio, se determinó que el nombre referncial para este Estudio
de Pre Inversion es: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA MATERNO
INFANTIL DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE
TRUJILLO – REGION LA LIBERTAD”.
 El Problema Central determinado es: Inadecuadas condiciones en la atención integral
del servicio de salud de la Unidad de Emergencia Materno Infantil del Hospital Belen de
Trujillo, Distrito y Provincia de Trujillo – La Libertad
 El Objetivo General es: “Adecuadas condiciones en la atención integral del servicio de
salud de la Unidad de Emergencia Materno Infantil del Hospital Belen de Trujillo, Distrito
y Provincia de Trujillo – La Libertad”
 Teniendo como Fin Ultimo: Mejora de la salud individual y la calidad de vida en general
de la Población de la Region La Libertad
 La alternativa única arroja la intervención en tres componentes: COMPONENTE N° 01:
Suficiente sistema de instalaciones electromecánica - Acción 01: Instalaciones
Electromecanicas; COMPONENTE N° 02: : Suficiente equipamiento en general y
mobiliario - Acción 02: Adquisicion e instalación de equipos y mobiliario;
COMPONENTE N° 03: Suficiente programas de capacitación especializada
 Los Indicadores Obtenidos en el Estudio de la Alternativa seleccionada son:
DESCRIPCION Alternativa UNICA
A Precios de Mercado 6,629,186.90 soles
A Precios Sociales 5,797,409.15 soles
TSD 9%
VACSN 9,412,191.15
N° de atenciones 526,502.09
4
0
Pública
Anexo SNIP 16
C/E (VACSN/N° de atenciones) 17.88
 El Análisis de Sensibilidad muestra que el proyecto es viable para la realización

de la Alternativa unica; ya que sometido a variación de Costos de Inversión en +-
10% hasta +-30%
 El análisis de sostenibilidad del estudio nos muestra que la Operatividad del
proyecto y su Mantenimiento durante toda su vida útil y esto debido a la
capacidad del proyecto para cubrir sus costos de operación y mantenimiento.
5.2. Recomendaciones
Luego de haber realizado el estudio de pre inversión a nivel de perfil, verificar que
cumple con los requisitos mínimos exigidos por el SNIP y de haberlo registrado en
el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, se recomienda a la
OPI dar la declaratoria de viabilidad correspondiente y quedando expedito para la
asignación de recursos financieros para su ejecución
Fecha:
Firma: (Del evaluador y del Responsable de OPI)
Entidad:
4
1

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Directiva General del Sistema Nacional de Inversión

ANEXO SNIP 16:

INFORME TECNICO N° 01-2017-UF-OP/GERESA LL

TITULO: EVALUACION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

CODIGO SNIP: 382518

II.1 Pasos seguidos por el proyecto dentro del SNIP

La Unidad Formuladora y Evaluadora de la GERESA LL, ha evaluado el

II.2Indicar el marco normativo en el que se basa la emisión del

3.1 Objetivo del proyecto

Adecuadas condiciones en la atención integral del servicio de salud de la

3.2 Descripción y componentes del proyecto

Nombre del PIP.

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA MATERNO INFANTIL DEL

Localización (incluir mapa y Coordenadas)

MACROLOCALIZACION GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

MICROLOCALIZACION GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

Acción 02A: Adquisicion e instalación de equipos y mobiliario hospitalario:

3.3 Monto de Inversión

COSTO DIRECTO incluye IGV y Utilidades 5,617,955.00 4,910,895.85

En resumen el Costo total de inversiones de todo el proyecto con la alternativa única el

Área de Estudio y Área de Influencia del Proyecto

La Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS) en los que Intervendrá el PIP

La Unidad Productora de Servicio de Salud – UPSS que se va a diagnosticar en el presente

SERVICIO DE MEDICINA DE EMERGENCIA:

La medicina de emergencia, emergencias sanitarias, emergenciología, emergentología o

UNIDAD DE CIRUGIA DE LA UPSS EMERGENCIA:

Cirugía de emergencia.- voz equivocadamente utilizada en lugar de cirugía de urgencia.

OTROS AMBIENTES EN LA UPSS EMERGENCIA:

Involucrados Problemas Intereses Estrategias Acuerdos y

Problema Central que abarca a los demás, es:

Causa Directa 01:

Causa Directa 02:

Causa Indirecta 3.1:

El efecto final que se ha determinado es el siguiente:

Efecto Directo 01:

Efecto Directo 01:

Efecto Directo 01:

Efecto Indirecto 1.1:

Efecto Indirecto 1.2:

Efecto Indirecto 1.3:

ANÁLISIS DE MEDIOS DE 1º NIVEL

Medio de Primer Nivel 01:

Medio de Primer Nivel 02:

Medio de Primer Nivel 03:

Medio Fundamental 1.1:

Medio Fundamental 2.1:

Medio Fundamental 3.1:

Fin Indirecto 1.1:

IV.2 Formulación y evaluación

La Fase de Pre Inversión y su duración

La Fase de Inversión, sus etapas y duración

La Fase de Post inversión, sus etapas y duración

En conclusión es necesario definir el horizonte de evaluación por dos motivos. En primer

FUENTE: ELABORACION PROPIA

FUENTE: ELABORACION PROPIA

FUENTE: ELABORACION PROPIA

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Población Referencial del Ámbito de Influencia y Estudio del proyecto

Población Demandante Efectiva usan los servicios de Emergencia

Es la población que buscó atención en una de las UPSS del Departamento de

Proyección de la Población Demandante Efectiva – Emergencia del HBT

Para proyectar la población asignada, se ha considerado la tasa de crecimiento

OFERTA OPTIMIZADA DE LAS ATENCIONES POR SERVICIOS:

OFERTA OPTIMIZADA DE INFRAESTRUCTURA