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Formulación y
Evaluación de
Proyectos 2016 - II
INTEGRANTES:
ÍNDICE:
Conclusiones y Recomendaciones i
Bibliografía ii
Anexos iii
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DATOS DE LA EMPRESA:
RAZÓN SOCIAL:
Security Defender S.A.C.
NOMBRE COMERCIAL:
Security Defender
HORIZONTES DE EVALUACIÓN:
En este caso el tiempo de proyecto está fijado para 5 años dado que pasado ese tiempo
se den este tipo de tecnologías de seguridad en mayor masa, siendo momento para un
cambio radical en el producto.
MISIÓN Y VISIÓN:
MISIÓN:
Ser conocidos por ser una empresa proveedora de servicios tecnológicos con soluciones
eficaces contra la delincuencia y el bienestar de las personas garantizando así un
crecimiento y desarrollo de nuestros clientes y nuestra empresa.
VISIÓN:
Desarrollar tecnología eficaz de ingeniería en las áreas de bienestar y seguridad
ciudadana a precios competitivos con alta calidad y ética.
DEFINICIÓN DE NEGOCIO:
La modalidad de organización es de Sociedad y consiste en:
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d) Ambos componentes estarán enlazados vía Bluetooth al Smartphone del usuario, el cual
ya sea por wi-fi o plan de datos establece la comunicación con la central, el Smartphone
también cuenta una app para que pueda configurar o ejecutar ciertas tareas con los
componentes.
f) Se puede personalizar la ubicación del dispositivo GPS como por ejemplo el uso de una
tobillera, a gusto del cliente por un monto adicional.
g) Actualmente, el contexto social cita a que toda pareja - tanto hombre y mujer- tengan
que laborar y, en el caso que éstos tengan hijos menores en una guardería, por ejemplo,
se le podría integrar al brazalete, un módulo de audio para que los padres puedan
escuchar si se está cometiendo cualquier tipo de abusos con su menor hijo.
h) Y en general, cualquier padre o madre puede emplearlo cuando deja a su hijo a cuidados
de un tercero, ya que hay casos en donde los que cometen dichos abusos son hasta los
mismos familiares.
a) Otro uso que le damos a nuestro producto final es que, al existir una sobrepoblación de
las cárceles, la idea es que a los reclusos que no han cometido delitos clasificados como
muy graves y que le resten poco tiempo de condena, mandarles con cárcel domiciliaria
con un grillete que haría reemplazo a nuestro brazalete y con la cual las entidades
policiales podrían detectar mediante el GPS, si éste cumple o no lo pactado. Si no fuese
el caso, se le devolvería inmediatamente al penal y bajo más cargos en su condena más
otros cargos por reparaciones civiles.
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OPORTUNIDAD DE NEGOCIO:
Percepción de Inseguridad y Problemáticas del país:
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LIDERAZGO EN COSTOS:
La tecnología que presentaría es moderna, además de ser de fácil uso y facilidad de
aprendizaje en este habiendo mayor facilidad de llegar al sector popular, lo cual
reduciría costos en instrucción (La instrucción puede darse a través de una guía simple).
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DATOS GEOGRÁFICOS:
CAPITAL: CIUDADES IMPORTANTES, SUPERFICIE Y NÚMERO DE HABITANTES:
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ENTORNO POLÍTICO-LEGAL:
Actualmente el Perú es un estado democrático, con un gobierno unitario y descentralizado. Se
encuentra organizado en las siguientes entidades administrativas:
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Poder Judicial
En los últimos años se ha incrementado notablemente los actos delictivos, generando así la
inseguridad de los ciudadanos.
Es por esto que el gobierno adoptará algunas medidas en su lucha contra la inseguridad
ciudadana:
ENTORNO ECONÓMICO:
En la última década, el Perú destacó como una de las economías de más rápido crecimiento en
América Latina y el Caribe. La tasa de crecimiento promedio del PIB fue del 5,9%, en un entorno
de baja inflación (2,9% en promedio). Un contexto externo favorable, políticas
macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en distintos ámbitos se combinaron para
dar lugar a este escenario de alto crecimiento y baja inflación. Como resultado, el fuerte
crecimiento del empleo y de los ingresos generó una reducción drástica de los índices de
pobreza desde un 55,6% hasta un 21,8% de la población entre 2005 y 2015. Se estima que solo
en 2014, aproximadamente 221 mil personas escaparon de la pobreza. De igual manera, la
pobreza extrema bajo del 15,8% al 4,1% en el mismo periodo.
Después de una desaceleración en 2014, el crecimiento del PIB se recuperó en 2015 de un 2,4%
a un 3,3% gracias al aumento de los inventarios (principalmente de cobre) y de las exportaciones
(3,3%). Sin embargo, en un contexto de confianza empresarial más baja, de lenta
implementación de algunos proyectos mineros y del bajo dinamismo del sector inmobiliario, la
inversión privada se contrajo en un 7,5%. La inflación finalizó por encima del rango meta (4,4%)
debido a la depreciación del tipo de cambio que se tradujo en un incremento de las tarifas de
electricidad y los precios inmobiliarios.
Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía del Perú se fortaleció con mayor
rapidez a lo proyectado en octubre del 2015 y terminó el año pasado con una recuperación
sustancial (3,3%). El FMI prevé que el crecimiento siga el 2016, en 3,7% impulsado por la
inversión en el sector minero, pero también gracias a la resiliencia de otros sectores. Pr ultimo
para el 2017 estima que el Perú crecerá 4,1%.
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ENTORNO SOCIO-CULTURAL:
Actualmente el Perú viene experimentando una bonanza económica, sin embargo, las mejoras
económicas, que conforme a las cifras macroeconómicas publicadas por el gobierno existen,
sólo se ven reflejadas, como siempre, en los sectores A, B Y C, de la población limeña y del resto
del país, mientras que los sectores más humildes siguen sufriendo las carencias de siempre,
como son la falta de las condiciones mínimas para vivir de salubridad, vivienda, alimentación,
etc.
Estas carencias sumadas a otros factores lamentablemente han hecho que en la capital se
incremente drásticamente el nivel delincuencial al igual que en otras partes del país y muchas
veces las fuerzas del orden no son capaces de combatirlas por la burocracia en el poder judicial.
Nuestra aplicación está orientada a los sectores socioeconómicos altos y medios de la población
que vive en la ciudad de Lima, ya que son los que están más expuestos a la inseguridad de las
transitadas calles. También está orientada para los ciudadanos cuyas edades varíen desde los 15
y 50 años, al ser estos al ser estos los que cuentan principalmente con un dispositivo móvil y
cuentan también con la capacidad de realizar el pago de la aplicación.
ENTORNO ECOLÓGICO:
El país actualmente cuenta con un Ministerio del Medio Ambiente creado en el 2008 lo que
demuestra que en el país ya existe una preocupación por los recursos y como se está trabajando
en el impacto ecológico de diversas industrias. Nuestra empresa en términos generales no causa
repercusiones negativas en el medio ambiente y velara porque esta situación se mantenga.
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CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA
INVESTIGACIÓN DE MERCADO:
CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN:
Edad, Sexo, Tamaño de la familia, estado Masculino o femenino, con o sin hijos,
civil, etc. soltero o casado, divorciado.
Geográfico
Socioeconómicos
Renta, clase social, actividad o profesión, Alta, baja o media, profesión liberal,
nivel de estudios, religión, nacionalidad. empleado por cuenta ajena, primarios,
secundarios, universitarios, católicos,
evangélicos, ateos, nacionalidad
variable.
Criterios Específicos
Nivel de consumo, motivos de la compra, Se estima que los sectores altos y medios
lugar de la compra, frecuencia, uso del serían los mayores compradores, motivo
producto, sensibilidad al precio. de seguridad personal, hipermercados,
tiendas especializadas, uso constante,
busca economía.
TIPOS DE INVESTIGACIÓN:
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Ahora veremos los distritos con mayor delincuencia según el Instituto de Defensa
Legal.
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Por último, revisemos la siguiente estadística que muestra la intención de parte de los
pobladores de invertir en seguridad:
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Coinciden los distritos de Callao, La Victoria, Comas, Centro de Lima y San Juan de
Lurigancho. Esto nos ayudará a conocer que tanta población suele movilizarse por los
distritos mencionados.
Las municipalidades que más están destinando su presupuesto son los distritos de:
Miraflores, San Isidro, Surco y en menor proporción, pero considerable San Juan de
Lurigancho y Ate.
MERCADO EFECTIVO:
Nos apoyaremos del siguiente gráfico para obtener una fórmula de nuestra demanda a
futuro para el producto a implementar.
Intención de inversión
70
60 y = 16.25x - 32698
R² = 0.9209
50
Porcentaje
40
Intención de inversión
30
Linear (Intención de
20
inversión)
10
0
2013 2014 2015 2016 2017
Años
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MICRO ENTORNO:
El Micro-Entorno está orientado al estudio de los clientes/usuarios potenciales, la competencia,
los intermediarios y los proveedores. Este análisis es fundamental puesto que influye a la hora
de definir estrategias para atraer clientes y la manera de enfrentar a la competencia.
Para poder realizar un análisis estructural del sector, es útil emplear el modelo desarrollado por
Michelle Porter del que se desprenden cinco fuerzas competitivas.
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN
ESTRATEGIAS DE LANZAMIENTO:
Se inicia planes de publicidad por medios locales sea afiches e internet (redes sociales) a los 2
meses antes del lanzamiento, al mes previo se realizarán pruebas en vivo los cuales serán
publicados por internet para demostrar la facilidad en el uso del sistema y los componentes. En
el día de lanzamiento se puede organizar una feria dedicada a la venta del producto y eventos
para el público asistente para impulsar las ventas.
MEZCLA DE MARKETING:
PRODUCTOS:
Todos los productos cuentan con el logo principal de la marca (disponible
próximamente).
1. Brazalete GPS:
Bolígrafo: Este dispositivo contará con una micro cámara integrada en él para
que con el cual podamos ver que es lo que está sucediendo en el instante
requerido. Aparte, cuando se presione el botón del brazalete de ayuda
inmediatamente se activará el micro dentro del lapicero y la entidad o persona
podrá escuchar lo que está sucediendo. En el caso de que el usuario final sea un
menor, el brazalete tendrá adherido también un micro, en donde el apoderado
podrá activar éste cuando lo requiera, es decir, este apoderado tendrá el control
total.
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3. Suscripción Activa: Para adquirirlo el usuario debe disponer como mínimo del
Brazalete GPS.
PRECIO (COSTOS):
Primero veamos el costo por unidad de los siguientes elementos (Según Competidores
extranjero):
SEGURIDAD CIUDADANA
Producto Precio
Brazalete S/. 17.00
Bolígrafo con cámara S/. 50.00
Sensor GPS S/. 12.00
Micrófono pequeño S/. 8.00
TOTAL S/.87.00
MONITOREO INFANTIL
Producto Precio
Brazalete S/. 17. 00
Sensor GPS S/. 8.00
Mini Grabadora S/. 7.00
TOTAL S/. 32.00
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CONTROL DE REOS
Producto Precio
Grillete S/ 80.00
Sensor GPS S/. 8.00
TOTAL S/. 88.00
Producto Precio
Almacenamiento en la nube S/.820.00
Hosting S/. 1020.00
Conexión a la central de distritos S/. 1400.00
TOTAL S/. 3240.00
PRECIO DE SUBSCRIPCIÓN:
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PLAZA:
El lanzamiento puede ser en un centro comercial grande donde se venderán los
primeros equipos, después del lanzamiento el producto puede encontrase en diversos
CC de la capital y en la tienda principal que estará en un local cerca de la oficina central.
Disponibles también en compra online a través de la web oficial y vía llamada telefónica.
PROMOCIÓN:
Usaremos las redes sociales para dar a conocer los nuevos planes de lanzamientos
paquetes y la celebración de apertura y posiblemente se contrate paneles publicitarios.
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ESTUDIO TÉCNICO
PROCESOS:
Puestos de Trabajo
Área
Inicio 2018 2019 - 2020 2021-2022
Área de Desarrollo 3 4 4 4
Área de
8 10 11 12
Mantenimiento
Área de
2 3 4 4
Administración
Área de Ventas 9 15 17 19
Área de Comunicación
6 7 9 12
Central de Distritos
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HERRAMIENTAS:
Kits de Herramientas para trabajos electrónicos.
OFICINA PRINCIPAL:
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES:
El centro de operaciones tendrá disponible una oficina, una habitación donde se
encontrarán los dispositivos (almacén), otra habitación para ocuparse de la reparación
de los dispositivos (mantenimiento), otro ambiente para lo que es desarrollo de
software a medida y este también el área donde se mantiene la comunicación con la
central de los distritos, una habitación para las reuniones con el directorio, además de
una última oficina para la recepción de clientes.
LOCALIZACIÓN:
El proyecto en mención se encontrará en un local que se va a alquilar, en el cual se planea
implementar con los equipos necesarios para poder brindar el servicio ya mencionado.
Conforme aumente la demanda se alquilarán más locales que se ubiquen alrededor de posibles
focos de clientes tales como bancos, empresas, etc. De momento se iniciará con 3 puntos de
venta adicionales.
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Semanas
Actividades I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Elaboración del Proyecto
Adquisiciones
Selección y Capacitación
Acondicionamiento
Puesta en Marcha
CON LA COMUNIDAD:
Ofrecer un servicio de calidad que mejore la vida de la comunidad haciendo que esta se
sienta más segura en las hoy cada vez más peligrosas calles de nuestra capital.
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1. Elección del Tipo de Sociedad: Security Defender se constituirá como una Sociedad
Anónima Cerrada (S.A.C) ya que este tipo de sociedad tiene las principales
características inscritas según la Sección Séptima de la ley General de Sociedades N°
26887.
2. Preparación de la Minuta de Constitución. La inscripción se encuentra en el Modelo
de Minuta de Constitución de Sociedad Anónima Cerrada con directorio presentado
al notario.
3. Apertura de una Cuenta Corriente. Se abrirá una Cuenta Corriente en el Banco de
Crédito del Perú, con sede en Lima.
4. Inscripción de la sociedad en la SUNARP. La Minuta mediante un notario se elevará
a Escritura Pública.
5. Obtención del RUC. Se obtiene ante la SUNAT, siempre y cuando presentándose lo
siguiente:
Registro de Marca:
Según INDECOPI, congrega el registro de marca, nombres comerciales, lemas
comerciales, marcas colectivas y marcas de certificación y debe cumplir los siguientes
requisitos:
Registro de Patentes
Se debe presentar la solicitud ante INDECOPI, donde se muestra las defunciones de trato
entre franquiciador y franquiciante.
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LICENCIAS Y AUTORIZACIONES:
Legislación Laboral
Entendemos por legislación laboral a aquel conjunto de leyes y normas que tienen por
objetivo regularizar las actividades laborales, ya sea en lo que respecta a los derechos
del trabajador, como también a sus obligaciones y lo mismo para el empleador.
En nuestra empresa consideramos los puntos:
Remuneración:
Los trabajadores que se rigen en la presente ley tienen derecho a percibir por lo
menos la remuneración mínima vital (S/.850.00), conforme a la Constitución
vigente del Perú.
El descanso vacacional
Ya que los trabajadores laboran 5 días a la semana, el descanso anual obligatorio
y el descanso en días feriados se rigen por el artículo 10 del Decreto Legislativo
N°713, “Ley de Consolidación de Descansos Remunerados de los Trabajadores”,
sujeto al régimen laboral de la actividad privada.
El despido injustificado:
El importe de la indemnización por despido injustificado es equivalente a dos
(2) remuneraciones mínimas vitales mensuales(S/.1700) por cada año completo
de servicios.
Legislación Tributaria
Contiene todos los aportes de la empresa hacia el estado:
Impuesto a la Renta
Los ingresos de Security Defender SAC pertenecerán a la tercera categoría:
Ingresos del comercio, estando sujeto como domiciliados en el país al pago del
30% anual sobre los ingresos netos en las actividades comerciales.
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL
ORGANIGRAMA FUNCIONAL:
Integrity Defender debe contar con el personal idóneo en todas sus áreas para lograr un
alto grado de calidad en los servicios que ofrece.
Por ello, la estructura del proyecto propuesto planteada es la siguiente:
Directorio
Jefe de
Jefe de Proyecto Networking RRHH Jefe de Área
Marketing
Análisis y
Helpdesk Contabilidad Jefe de Ventas Comunicadores
Desarrollo
Control de Atención al
Monitoreadores
Calidad cliente
PUESTOS DE TRABAJO:
Área de Desarrollo 3
Área de Mantenimiento 2
Área de Administración 2
Área de Ventas 9
TOTAL 26
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ASPECTOS LABORALES:
Los principales roles de los empleados esta descrito en el siguiente cuadro:
Descripción
Autoridades y representantes máximos encargados
Directorio de dirigir la política y las normas sobre las cuales
funcionara la empresa.
Área de Departamento encargado del desarrollo de software
Desarrollo para los dispositivos en venta.
Departamento encargado del mantenimiento de los
diversos dispositivos, realizaran las actividades de
administración de la red de la empresa, seguridad en
Área de
los servidores de los clientes, servicio de monitoreo
Mantenimiento
de los clientes de hosting externo (atención vía ticket
de soporte) y demás actividades requeridas por el
cliente.
Departamento encargado de llevar la contabilidad de
Área de
la empresa y la administración de las actividades
Administración
diarias de la empresa.
Departamento con personal encargado de las
actividades de cobranzas, servicio al cliente y ventas.
Área de
El personal de ventas deberá de interactuar de forma
Ventas
directa con los jefes de proyectos, para la más óptima
realización de sus actividades.
Departamento con personal encargado las 24h del
Área de
día en vigilar en la estación a los usuarios en potencial
Comunicación
riesgo y mantiene comunicación activa con los
Central de
centros de seguridad de cada distrito(Serenazgo y/o
Distritos
Comisaría).
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a) ALQUILER DE OFICINA:
Un costo de S/. 1500.00 al mes. Se cuenta con dos compartimientos principales, una
de oficina de recepción y otra sala de cómputo o laboratorio para la realización de
las páginas web solicitadas, cada ambiente con su baño independiente, dimensión
considerable (160m2), primer piso. Se incluye gastos de luz y agua.
d) EQUIPAMIENTOS:
Donde tenemos diferentes gastos:
3. Una impresora con sistema de tanque continuo EPSON LX200 de 700 S/.
e) MUEBLES Y UTENSILIOS:
Se tienen los gastos de:
1. Sillas: Se usarán las sillas de escritorio de colores variados, con espaldar alto,
de material en tela con brazos de polipropileno. Su costo es de S/.60.00 y se
piensa adquirir 1 docena. Se escoge esta silla porque a comparación de las
demás brinda mayor confortabilidad al usuario.
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a) PUBLICIDAD:
Se tiene planeado gastar S/. 10 000 anuales en publicidad
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FINANCIAMIENTO:
La fuente de financiamiento para la ejecución del proyecto es el Banco Scotiabank. El préstamo
a realizar asciende a 300 mil soles y servirá para la compra del capital de trabajo, financiar los
costos del primer año de actividades, y además de permitir pagar los intereses del mismo
durante los primeros meses de operación. El préstamo usará la siguiente modalidad con
impuesto de 12% anual impuesta por el banco:
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INGRESOS:
Sea el I.G.V.: 17%.
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GASTOS Y COSTOS:
MOBILIARIOS Y EQUIPOS:
Estos gastos son antes de realizar las operaciones:
GASTOS NOMINALES:
Salarios:
Número de Empleados:
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VANE
VANF
TIRE
TIRF
TIR modificado
Periodo de Recuperación descontado
Análisis Beneficio/Costo (B/C)
Costos Variables
Costos Fijos
Estado de Resultados (costeo directo)
Estimación y análisis del punto de equilibrio
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i
CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA
MakeMoney 10:
http://makemoney.starta.com.br/
iii
ANEXO Nº 01:
Encuesta realizada en Facebook
iii
iii
iii
iii
ANEXO Nº 02:
MoneyMake