Republica de Colombia PROCEDIMIENTO RADICACION DE FACTURACION ANTE LA SSD SANTANDER POR LAS CÓDIGO ES-SIG-RG-23

IPS DEL DEPARTAMENTO Y FUERA DE EL POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD VERSIÓN 3

A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA (PPNA) CON CARGO A LA SECRETARIA DE FECHA DE APROBACIÓN 03/11/2015

SALUD.
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GESTION DE PAGOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA

PROCESO MISIONAL SUBPROCESO
POBLACION POBRE NO ASEGURADA (PPNA) CON CARGO A LA
SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER.
RADICACION DE FACTURACION ANTE LA SSD SANTANDER POR LAS IPS DEL DEPARTAMENTO Y FUERA DE EL, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA
PROCEDIMIENTO POBLACION POBRE NO AFILIADA (PPNA) CON CARGO A LA SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER.
REALIZAR EL REGISTRO DE CADA UNO DE LAS FACTURAS DE COBRO DE LOS DIFERENTES PRESTADORES DEL DEPARTAMENTO Y FUERA DE EL , DE LOS
OBJETIVO SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA (PPNA) CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
ALCANCE DESDE LA RADICACION DE LA FACTURACION HASTA LA ENTREGA A LA FIRMA AUDITORA

FLUJOGRAMA ACTIVIDADES RESPONSABLES PUNTOS DE CONTROL REGISTROS

[No] [Nombre de la Actividad] [Descripción de la Actividad] AREA CARGO [Documento] [Código]
1. Recibo de facturas Físicas con los Rips y las Radicación de Auxiliar Facturas con soportes y
D.E. D. Mallas previamente verificadas por la persona -Cuadro radicación en Excel
encargada de la oficina de Sistemas
facturación. administrativa relación adjunta
D. E. D. - Cuadro de radicación
2 Recibo de facturas una a una, referenciadas en Radicación de Auxiliar Facturas con soportes y
en Excel
una relación adjunta. facturación. administrativa relación adjunta.
- Planilla de radicación
D. E. D - Cuadro de radicación
Radicación de Auxiliar Facturas con soportes y
3 Entrega a la firma auditora. en Excel
facturación. administrativa relación adjunta.
- Planilla de radicación
4 Elaboración certificación del vr. Recibido de
Radicación de Auxiliar
facturación de los Hospitales Red. Pública con Facturas con soportes - Cuadro de radicación
facturas administrativa
Contrato y red privada.

Se hace necesario adicionar una columna 6 a este formato donde se consigne el tiempo que dura el realizar el paso a paso de cada actividad , el cual es de mucha utilidad
para determinar además del tiempo requerido para realizar cada paso , el de conocer el número de personal o talento humano requerido para desarrollar esta(s) funciones
en cada área. Además sirve para realizar y hacer seguimiento de lo ágil o demorado en la ejecución de cada procedimiento y dependiendo de este resultado se ajustara
cada actividad para dar cumplimiento a lo allí plasmado.

SALIDA DE LA ACTIVIDAD
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DEFINICIONES

OBSERVACIONES

CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REVISÓ APROBÓ
Inclusión de columna numero 6 al formato donde se estipule el
tiempo requerido para el desarrollo de cada paso en cada
Salvador Rincón Santos. Director Desarrollo de
actividad. Al final de los diferentes pasos se realiza la Claudia Mercedes Amaya Ayala. Secretaria de
4 25/05/2016 Servicios Vigilancia y Control. Secretaria de Salud
sumatoria de los tiempos en una misma unidad de medida y el Salud de Santander.
de Santander.
resultado es el tiempo total que demora la ejecución del
procedimiento.
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Aplica SOLO para los Procesos de Gestión Educativa y Gestión en

PROCESO Nombre del Proceso SUBPROCESO
Salud y Seguridad Social
OBJETIVO Propósito que pretende alcanzar el Proceso
ALCANCE Delimitación de las actividades del Proceso, para establecer las interacciones con los demás Procesos
RESPONSABLE Líder del Proceso (Secretarios de Despacho o Jefes de Oficina)

PLANEAR

 Herramientas de Planeación que requiere el Proceso para su operación (Planes, Programas, Políticas, cronogramas, …)

HACER
RESPONSABLE
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE
QUE EJECUTA

Descripción del conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para generar valor, transformado elementos de entrada en resultados
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HACER
RESPONSABLE
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE
QUE EJECUTA
Organización,
Definir claramente
Proceso o persona Productos, Servicios Productos, servicios Organización,
Describir o enunciar brevemente las acciones de Secretarías, Oficinas
que proporciona y/o información que y/o información fruto Proceso o persona
transformación de los elementos de entrada en Asesoras, grupos de
(suministra) proporciona el resultado de la beneficiaria de la
resultados. trabajo encargados
producto y/o Proveedor transformación Transformación
de la Transformación
servicio

VERIFICAR
 Realizar seguimiento indicadores de gestión.
 Análisis de riesgos.
 Revisión del cumplimiento legal.
 Auditoría interna de Calidad
 Auditoría Integral de Control Interno
 Auditorías Externas

ACTUAR
 Acciones correctivas
 Acciones preventivas
 Acciones de mejora
 Planes de Mejoramiento

RECURSOS INDICADOR(ES) ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

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 Talento Humano:
 Infraestructura: Ver Tablero de Indicadores Ver Mapa de Riesgos
 Ambiente de Trabajo:

REQUISITOS APLICABLES
DOCUMENTOS ASOCIADOS ISO 9001: 2008 – NTC GP 1000:2009 LEGALES Y REGLAMENTARIOS
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REQUISITOS APLICABLES
DOCUMENTOS ASOCIADOS ISO 9001: 2008 – NTC GP 1000:2009 LEGALES Y REGLAMENTARIOS
4.1 Requisitos Generales
4.2 Gestión Documental
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de los Registros
5.1. Compromiso de la Dirección
5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Política de Calidad
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de Calidad
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad
 Manual de Funciones 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
 Listado Maestro de Documentos y Registros (NTC GP 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
1000:2009). 5.5.2 Representante de la Dirección
5.5.3 Comunicación Interna
 Código de Ética.
5.6 Revisión por la Dirección VER NORMOGRMA
 Mapa de Riesgos.
6.1 Provisión de Recursos
 Plan de Desarrollo Departamental. 6.2 Talento Humano
 Manual de Procedimientos. 6.6.2 Competencia, formación y toma de conciencia
 Manual de calidad. 6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de Trabajo
7. Realización del Producto o Prestación del Servicio
7.1 Planificación de la realización del Producto o
prestación del Servicio
7.2 Procesos relacionados con el Cliente
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el
Producto y/o Servicio
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el
producto y/o Servicio
7.2.3 Comunicación con el Cliente
7.4 Adquisición de Bienes y Servicios
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REQUISITOS APLICABLES
DOCUMENTOS ASOCIADOS ISO 9001: 2008 – NTC GP 1000:2009 LEGALES Y REGLAMENTARIOS
7.4.1 Proceso de adquisición de Bienes y Servicios
7.4.2 Información para la adquisición de bienes y servicios
7.4.3 Verificación de los Productos y/o Bienes adquiridos
7.5 Producción y Prestación del Servicio
7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del
Servicio
7.5.2 Validación de los Procesos de la producción y de la
Prestación del Servicio
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
7.5.4 Propiedad del Cliente
7.5.5 Preservación del Producto y/o Servicio
7.6 Control de los Equipos de seguimiento y de Medición
8. Medición Análisis y Mejora
8.2 Seguimiento y Medición
8.2.1 Satisfacción del Cliente
8.2.2 Auditoría Interna
8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos
8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto y/o Servicio
8.3 Control del Producto y/o Servicio No Conforme
8.4 Análisis de Datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acción Correctiva
8.5.3 Acción Preventiva

CONTROL DE CAMBIOS
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VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REVISÓ APROBÓ

FECHA DE
NOMBRE EN MAYÚSCULAS SOSTENIDAS DEL NOMBRE EN MAYÚSCULA SOSTENIDA DEL
IMPLEMENTACIÓN NUEVA
NUEVA VERSIÓN DESCRIBIR BREVEMENTE EL MOTIVO DEL CAMBIO (LOS) DIRECTOR(ES) O COORDINADOR(ES) (LOS) SECRETARIO(S) DE DESPACHO
VERSIÓN EN FORMATO
Cargo(s) Cargo(s)
DD/MM/AA