Memoria de Presupuesto

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VALLE YACUS: TRAMO I (JAUJA - HUERTAS
- MOLINOS - JULCAN - MASMA - ATAURA), TRAMO II (MOLINOS - BARRIO CENTRO PROGRESO) Y

TRAMO III (MASMA - HUAMALI - MASMA CHICCHE), PROVINCIA DE JAUJA - REGIÓN JUNÍN.”
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. HOJA DE METRADOS
3. CÁLCULOS JUSTIFICATORIOS
4. PRESUPUESTO
5. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
6. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS DE INSUMOS PARTIDAS
7. RELACIÓN DE INSUMOS
8. FORMULA POLINÓMICA
9. ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES Y SUPERVISIÓN
10. PRESUPUESTO ANALÍTICO
11. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA
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PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
1. INTRODUCCIÓN
La actualización del presupuesto del Proyecto de “MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA VALLE YACUS: TRAMO I (JAUJA - HUERTAS - MOLINOS -
JULCAN - MASMA - ATAURA), TRAMO II (MOLINOS - BARRIO CENTRO
PROGRESO) Y TRAMO III (MASMA - HUAMALI - MASMA CHICCHE),
PROVINCIA DE JAUJA - REGIÓN JUNÍN.”, se ha elaborado considerando que
la obra sea ejecutada por contrato; el presupuesto de obra está basado en
criterios técnicos específicos para calcular el costo de la obra, el cual está en
función al metrado de las partidas a ejecutarse en la obra, así como al análisis
de costos unitarios de los mismos.
Los componentes del pie del presupuesto serán:

- Costo Directo
- Gastos Generales
- Utilidad
- Sub -total
- IGV
- Costo de Obra
- Gastos de Supervisión
- Total Presupuestado
1.1. CONCEPTOS PRINCIPALES DEL ESTUDIO DE COSTOS

1.1.1 JORNALES
Los precios de la mano de obra que intervienen en el presente presupuesto,
serán los considerados en el régimen de Construcción Civil, vigentes a la fecha
de formulación del presupuesto. Incluyen los montos otorgados por todo
concepto conforme al estudio de la aplicación de los beneficios otorgados por
ley, de acuerdo al DS 727.
Los precios que se tienen han sido tomados de la siguiente fuente, revista
Costos, vigente al mes de agosto del 2010.
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PRESUPUESTO
Los costos unitarios por concepto de mano de obra han sido referidos a la
siguiente categorización:
. Capataz S/. 15.07 h-h

. Operador de equipo liviano S/. 13.70 h-h
. Topógrafo S/. 13.70 h-h
. Operario S/. 13.70 h-h
. Almacenero S/. 12.13 h-h
. Oficial S/. 12.13 h-h
. Peón S/. 10.95 h-h
. Guardian S/. 10.95 h-h
. Controlador Oficial S/. 12.13 h-h
. Perforista Oficial S/. 12.13 h-h
Se adjunta el detalle del cálculo del costo horario de cada una de las categorías
que conforman la mano de obra.
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PRESUPUESTO
1.1.2 MATERIALES
Los costos de los materiales que serán utilizados en cada una de las partidas
han sido determinados teniendo en cuenta los gastos que requieren hacerse
para ser colocados a pie de obra, por ello; el costo ex–fábrica sin incluir el
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PRESUPUESTO
impuesto General de las Ventas (IGV-19%) de los mismos han sido afectados
de los siguientes costos adicionales:
Costo de transporte (flete) de los materiales desde su lugar de fabricación o

expendio hasta los almacenes de Obra. Para ello se ha considerado como
ubicación de los almacenes el centro de gravedad de la obra. Para los
materiales derivados del petróleo se le ha considerado flete muerto.
Se adjunta el detalle del cálculo del flete desde los centros de producción a la
obra, siguiendo las normas establecidas según DS 'Para el cálculo de los fletes
se emplearon los precios por kilómetro de transporte publicados en el Diario
Oficial El Peruano, aprobados por el DS N° 049-2002-MTC, corroborando el
estudio "Metodología de Determinación de Costos para el Servicio Público de
Transporte de Pasajeros en Ómnibus y de Carga en Camión", con fecha 30 de
diciembre del 2002. Esta norma se actualizó con la publicación del DS N° 021-
2003-MTC "Medidas para Cautelar el cumplimiento de las Obligaciones de
Seguridad Salud y otras de Orden Público en la Prestación de Servicios de
Transporte", publicada el 14 de mayo del 2003 y posteriormente se modificó
con la publicación del DS N° 045-2003-MTC "Disposiciones para el Cálculo del
Costo Mínimo del Servicio de Transporte de Mercancías por Carretera",
publicada el 02 de agosto del 2003. Se consideró una configuración de
vehículo de tipo C3 para carga en general y de tipo C2 para carga líquida. D.S.
N° 010-2006-MTC, del 25 de marzo del 2006, y su modificatoria D.S. Nº 033-
2006-MTC, que actualiza los costos mínimos de transporte de Bienes de vía
terrestre publicado el 30 de setiembre del 2006.
Por otra parte también se tomo de referencia el Itinerario de rutas, con los
cuales mediante la aplicación de factores se consiguió las Distancia virtual.
Costo del manipuleo y almacenamiento en obra. Este costo ha sido

considerado como un 2% adicional al precio de fábrica.
Mermas (y viáticos), para la mayoría de materiales se ha considerado una

merma de 5% y 4% respectivamente.
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PRESUPUESTO
Se presenta el detalle del cálculo del costo de los materiales puesto en obra.
Los costos unitarios base de cada uno de los materiales que intervienen en las
partidas, han sido obtenidos de los fabricantes o los principales distribuidores
tanto en Lima como en otras localidades. Los costos de los materiales están
vigentes a agosto del 2010.
Costos, y otros de algunas cotizaciones realizadas para el proyecto.
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PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO
1.1.3 EQUIPOS
Las tarifas empleadas corresponden a máquinas operadas, con excepción de
las siguientes:
. Martillos neumáticos . Mezcladoras de Concreto

. Grupos electrógenos . Vibradores de concreto
. Motobombas
En todas ellas no se han considerado jornales del operador, los combustibles,

lubricantes y filtros, se han incluido en el precio de los equipos.
En la tarifa que corresponde a camiones cisternas, en los análisis de costos
unitarios se le incluye motobombas y combustible, así como el operario
respectivo.
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PRESUPUESTO
Costos, y otros de algunas cotizaciones realizadas para el proyecto.
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PRESUPUESTO
1.2. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

Los análisis de costos unitarios están elaborados en función del requerimiento
real de la obra, conforme a lo estipulado para la ejecución de obras viales,
como corresponde al cálculo real del costo directo. En general, los
requerimientos de materiales, mano de obra, equipos y herramientas, están
basados de acuerdo a los rendimientos según la actividad y zona de ubicación.
Es necesario recordar que estos precios unitarios se calculan con precios de
sus insumos sin el impuesto general a las ventas, referidos al mes de agosto
del 2010.
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PRESUPUESTO
PARTIDAS INSUMOS
En los análisis de Costos Directos se incluyen PARTIDAS-INSUMO, estas partidas-insumo se
presentan al final de los Costo Directos.
1.2.1. APLICACIÓN DE PRECIOS

Los precios de los materiales, equipos y costos de mano de obra han sido
calculados al mes de agosto del 2010, tomando como referencia la Revista
Costos y algunas cotizaciones realizadas para el proyecto
1.2.2. MOVILIZACIÓN
En la partida “Movilización y Desmovilización de Equipo”, se considera el costo
de movilización de los equipos transportados y autotransportados teniendo
como origen la ciudad de Lima y Destino la ubicación de la Obra en
Pichanaqui, si el jefe de proyecto realiza traslados de equipo de lugares más
cercanos a la obra estos se pagarán en base a un recalculo que apruebe el
supervisor y será de su responsabilidad solidaria la veracidad de los mismos.
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PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO
1.2.3. GASTOS GENERALES

Son aquellos costos que no tienen relación directa con la ejecución de la obra
sino por el contrario, convienen en actividades que en forma indirecta ayudan al
correcto desarrollo de un proyecto. Estos costos pueden clasificarse en dos
rubros: Gastos Fijos y Gastos Variables.
Los Gastos Fijos son aquellos que necesariamente deben estar presentes
como gasto en un proyecto, como por ejemplo, el mantenimiento de estas
instalaciones, los gastos legales y administrativos para hacer de conocimiento
público la obra a ser ejecutada, etc.
Los Gastos Variables corresponden a aquellos conceptos que por su actividad

no necesariamente van a ser partícipes en el desarrollo de la obra. Un ejemplo
de ello es el alquiler de equipos menores, contratación de terceros para la
realización de actividades específicas, compra de material de oficina, viáticos
de viaje para el personal administrativo, remuneraciones del personal técnico-
administrativo.
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PRESUPUESTO
1.2.4. GASTOS DE SUPERVISIÓN

Estos gastos recopilan los gastos necesarios para lograr una Supervisión
adecuada, durante el proceso de ejecución del la obra.
1.2.5. PRESUPUESTO
El Presupuesto de Obra considera los componentes para que la obra sea
ejecutada por contrata, con precios vigentes al mes de agosto del 2010.
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PRESUPUESTO

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VALLE YACUS: TRAMO I (JAUJA - HUERTAS

- MOLINOS - JULCAN - MASMA - ATAURA), TRAMO II (MOLINOS - BARRIO CENTRO PROGRESO) Y

5. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

6. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS DE INSUMOS PARTIDAS

9. ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES Y SUPERVISIÓN

10. PRESUPUESTO ANALÍTICO

11. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

Los componentes del pie del presupuesto serán:

1.1. CONCEPTOS PRINCIPALES DEL ESTUDIO DE COSTOS

. Capataz S/. 15.07 h-h

Costo de transporte (flete) de los materiales desde su lugar de fabricación o

Costo del manipuleo y almacenamiento en obra. Este costo ha sido

Mermas (y viáticos), para la mayoría de materiales se ha considerado una

. Martillos neumáticos . Mezcladoras de Concreto

En todas ellas no se han considerado jornales del operador, los combustibles,

1.2. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

1.2.1. APLICACIÓN DE PRECIOS

1.2.3. GASTOS GENERALES

Los Gastos Variables corresponden a aquellos conceptos que por su actividad

1.2.4. GASTOS DE SUPERVISIÓN

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