PAGINA No.

I DE I
FECHA IMPRESíON: 25/8/2017

Ministerio de Finanzas

O del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 024-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y

1310 Tipo Registro: DEV DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL
No. CUR:
80,00
Monto: Cof-rptcina Nflnonal
j Planiñcación
IVA: 0.00
' i, A' y Desarrollo
80.00
Sub Total: :¡.L CCIÓrJ FINANCIERA
Retenciones IVA; 0,00 TESORERÍA
0.00
Deducción Presupuestaria: r Af^CELADO
Total Liquido Pagar: 80,00

GASTO CORRIENTE. BYRON ALEJANDRO MADERA VALENCIA. VIAJE A

GUAYAQUIL. SESIÓN DE DIRECTORIO DE EMPRESAS PUBLICAS DEL 25
Estado: APROBADO Descripción: AL 26 DE JULIO DEL 2017, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN No.
108, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.
Cuenta Monetaria No.: 5912320400

Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE

SI SI
SI

Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado

Cta. Pagadora Fuente
24/08/2017 80,00 0.00
1 RECURSOS FISCALES

Sub • Total 80,00 0,00

Retenciones
0.00
NO PRESENTA RETENCIONES
Total Deducciones: 0.00

0,00

Deducciones Sin Factura

Monto
Código Nombre

Monto Liquido: 80,00

 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Reporte rptComprobanteGastos.rdIc

SENPLADES
U. Ejecutora: 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Fechí1 Etabo ación No. CUR No. Original
SENPLADES PLANTA CENTRAL
0000 022 08 2017 1310 1302
Unid. Desc:

Tipo Documento Respaldo Clase Documenlo No. No. Expediente

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAF-DF-20174)179-M 573

RPA RTO DEV

Clase de Clase de
DEVENGADO OTROS GASTOS
Registro: Gasto:
1 1
Cuenta
Banco: Monetaria:

Comprobante
GASTOS Numero Operación

Beneficiario: 1713707907 MADERA VALENCIA BYRON ALEJANDRO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viáticos y Subsistencias en el Interior 80.00

TOTAL PRESUPUESTARIO 80.00

IVA 0.00

SUB-TOTAL 80.00

RETENCIONES IVA 0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00

TOTAL A PAGAR 80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GASTO CORRIENTE. BYRON ALEJANDRO MADERA VALENCIA. VIAJE A GUAYAQUIL. SESIÓN DE DIRECTORIO DE EMPRESAS
PUBLICASDEL 25 AL26 DE JULIO DEL 2017, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN No. 108, SOLICITUD E INFORME DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 2017.BAMV-CGEP-001. SOLICITUD DE PAGO NO. 108 Y CERTIFICACIÓN P

Secretaria Nacional
do Planificación
y Desamólo
DIRECCIÓN financiera
tesorería
CANCELADO

DATOS APROBACION

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:
22/08/2017 á
\ i ^..JHlneionsrio Responsable Director Financien)
 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Reporte rptComprobanteGastos.rdIc

SENPLADES
U. Ejecutora: 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Fecha Elaboración No CÚR No. Original
SENPLADES PLANTA CENTRAL
022 08 2017 1310 1302
Unid. Desc: 0000

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAF-DF-2017-0179-M 573

RPA RTO DEV

cías» dft Clase de
OTROS GASTOS
Registro: DEVENGADO Gasto: ~r~r
Cuenta
Banco: Monetaria:

Comprobante Numero Operación

GASTOS

Beneficiario: 1713707907 MADERA VALENCIA BYRON ALEJANDRO

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:
22/08/2017
£ 3-
V ¿JlíncionarloResponsable Director Financiero
 Dt:\J \2>IO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución; 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Reporte rptComprobanteGastos.rdIc

SENPLADES

U. Ejecutora: 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Feciií} Elabo ación No CUR No. Original
SENPLADES PLANTA CENTRAL
022 08 2017 1302 1302
Unid. 0«sc: 0000

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAF-OF.2017.0179-M 573

RPA RTO DEV

Clase de Clase (te
COMPROMETIDO OTROS GASTOS
Registro: Gasto: r~i~r
Cuenta
Banco: Monetaria:

Comprobante
GASTOS Numero Operación

Beneficiarlo: 1713707907 MADERA VALENCIA 8YR0N ALEJANDRO

AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viáticos y Subsistencias en el interior 80.00

TOTAL PRESUPUESTARIO 80.00

IVA 0,00

SUB - TOTAL 80.00

RETENCIONES tVA 0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00

TOTAL A PAGAR 80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GASTO CORRIENTE, BYRONALEJANDRO MADERA VALENCIA, VIAJEA GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2017, SEGÚN
FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN No. 108, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No, 2017.BAMV-CGEP-001,
SOLICITUD DE PAGO NO. 108 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 232.

Secretaria Nacional

e de Planifícadón
yOesarro4lo
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

CANCELADO

DATOS APROBAC ON

REGISTRADO: APROBADO

APROBADO

FECHA:
22/08/2017
Funcionario Responsable Director rmanciera
 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Reporte rptComprobanleGastos.rdlc

SENPLADES
U. Ejecutora: 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Fechí Elabo ación No. CUR No. Original
SENPLADES PLANTA CENTRAL
0000 022 oe 2017 1302 1302
Unid. Dase:

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No, No. Expediente

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAF-DF-2017-0179-M 573

RPA RIO OEV

Clase de Clase de
COMPROMETIDO OTROS GASTOS
Registro: Gasto:
1 1
Cuenta
Banco: Monetaria:

Comprobante Numero Operación

GASTOS

Beneficiario: 1713707907 MADERA VALENCIA BYRON ALEJANDRO

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:
22/08/2017
Funcibnarío Rcspoiuable Diirciar Financiera
 SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓNY DESARROLLO
SccracTK'Jarra ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS. SUBSISTENCIA.ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN . * P
deFWkaaón
yOeamio FORMULARIO DE UQUIDACiÓN .If. • 108
FUNCIONARIO: MADERA VALENCIA BYRON ALEJANDRO Ecuador

DIRECCIÓN IUNIOAD: DIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA

CARGO: ESPECIALISTA DE PLANIFICACION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CORRIENTE
LUGAR COMISION: GUAYAQUIL ^
FECHA DECOMISIÓN DEL: 25 de julio de 2017 AL 26 de julio de 2017 ELABORADO: 21/08/2017

MOTIVO DELVIAJE: ASISTIR A LA SESION DE DIRECTORIO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PETROAMAZONAS Y FLOPEC

LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO CÁLCULO DE VIÁTICO, SUBSISTENCIAY AUMENTACIÓN

CONCEPTO DE GASTOS NUMERO DE VIÁTICO subsistencia]
FECHAS
H09CIMK UIMMAOOK
COMOUST.;9(A CBTEA/ENT ^ RAZÓN SOCIAL RUC VALOR
No. 1 No. 0
AUMENTACIÓN TOTAL
JC A

26/07/2017 X 26320 '' HOTEL PRESIDENTE INTERN; 99216S71S001 / 50.60 80.00 0-00 —
80.00
. - . - - - - 70% 56.00 70% 0,00 - -

. - . . - - -
30% 24.00 30% 0.00 - -

. - . - - - - - • • •

. . - • - • - - -

2SrtJ7/2017 X .
305762/ COCOLON RESTAURANTE 992497262001 .^2 94 • - . . • -

. . - - - - - - -

. - . - - - • • • -

. . . - - • - - - - •

- - . - - - - • - -

. - . . - - - - - • • •

. - - - - - - - • - - - -

. . - - - - - - - • • -

r
V
k ^ - - - - • • - - - •

n l . . - - - • • - • - -

. ..
í ^
. . . - - - - • • •

W . - - - • • - - -

Ñ m-5' . . - - - - - . • -

V. ' o-^ ' . - . - • • - - - -

\ iX -n- í . . - . - -

11 r 5 z . . . - - - • -

s Ja •"t* - - • • - - - • -

1 r ^ 2 - - • - - - • -

.
b o i - - - - - - - -

pj - ñi . - - . - - -

1
.

h* - n - • - - -

• t» • . . - . -

. - • - - - -

I
1 TOTAL GASTOS 63.54
TOTALA
80.00
PAGAR

DETALLE:
70% 56.00
VALORES POR JUSTIFICAR => $ 80.00
30% 24.00 I
TOTAL HOSPEDAJE=> 50.60
=> $63.54' AUTORIZO EL PAGO POR:
TOTAL ALIMENTACION => 12.94

80.00

ELABORADO POR: gtCOVIA

8LADIMIR PACHECO DIRECTOR FINANCIERO
 ,1 Ministerio Secretaría Nacional f
de Relaciones de Planificación
laborales Hsa
5P y Desarrollo
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION FECHA DE INFORME

2017-BAMV-9GEP-00Í 28-07-2017

No. CEDULA PUESTO

NOMBRE COMPLETO DELSERVIDOR (APELLIDOS-NOMBRES)

MADERA Vy^NCIA BYRON ALEJANDRO \7^'i

1713707907
ASESOR DE LA COORDINADOR GENERAL DE
EVf'RESAS PÚBLICAS
NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR:
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION:

GUAYAQUIL- GUAYAS COORDINACipN GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
BYRON ALEJANDRO MADER/^VALENCIA - PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBÉN
/ INFORME DE ACTIVIDADES YPRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETIVOS TÉCNICOS:

(OBJETIVOS TECNIAS DE LA COMISIÓN)

Objetivo técnico general;

• Asistir a la sesión de Dirertorio de las Empresas Públicas PETROAMAZONAS YFLOPEC, que se llevara a cabo el
día martes 2S'V 26 de julio de 2017 en la ciudad de Guayaquil

INFORME TÉCNICO DEACTIVIDADES DESARROLLADAS: (DIA POR DIA)

(DETALLE DE/CTIVIDADES TÉCNICAS_DIA POR DIA DE LA COMISION SE ADJUNTE ONO LA AGENDA DE EVENTOS)
Día 25 de julio d^^017.
• Asesoría al Secretario General de la Presidencia en el Directorio de Petroamazonas.
• Revisión y preparación de insumos para el Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP).
• Revisión del e^ediente de Directorio de FLOPEC EP.
• Elaboración dé la ayuda memoria para el Directorio de FLOPEC EP para elSecretario General de Presidencia.
Día 26 de julio de 2017.

Asesoría al Secretario General de la Presidencia en el Directorio de FLOPEC EP. Secretaria Nacional

Revisión 6%\a documentación para el comité técnico de Petroecuador, de Planificación
Envío de^iicitudes de información de temas petroleros ymineros. y Desarrollo

DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS:
CANCELADO
(CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS.DE LA COMISION)
Conclusiones: *

• Se cumplió con el asesoramiento solicitado por la Secretaría General de la Presidencia.

• Se envío el voto electrónico para nuestro delegado en la EMCO EP.
• Se elaboró ^bs insumos necesarios para la participación efectiva del Secretario General de Presidencia en sus
directorios.
Recomendaciones:

No existen recomendaciones.

ITINERARIO INICIO FINAL Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la

comisión, desde su inicio en el lugar de residencia o trabajo, hasta el
FECHA 25^ julio de 2017 26 de julio de 2017 cumplimiento o final de la comisión, según sea el caso. Es información
indispensable para el correcto cálculo de los valores a ser
HORA 0^10 / 17:15
/
reconocidos.

Hora inicio de labores del día^de retomo: * 09:90 * Entiéndase día de retorno como el último dia de la comisión.

AUTORIZACIÓN EXTENSIÓN DE LICENCIA

AUTORIZO la extensión del número de dias inicialmente solicitados por las razones a continuación detalladas y conforme lo
dispuesto en el Art. 14 del Reglamento de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del país para las y los
Servidores y las y los Trabajadores.
Detalle de circunstancias para la extensión: AUTORIZACIÓN MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

NOMBRE: NADIA RAQUEL RUIZ MALDONADO

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
CARGO:
FINANCIERA

TRANSPORTE UTILIZADO SALIDA LLEGADA

TIPO DETALLE RUTA FECHA HORA FECHA HORA

AEREO UKJ/KM QUITQaGUAYAQUIL 25-07-2017 06:10 ^-07-2017 6:55

AÉREO LATAM GUAVaQUÍL - QUITO 20Í-O7-2O17 lé:30 26-07-2017 17:15

/

Nota: En el caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obíigato^;riámente los pases a bordo o boleto^
OBSERVACIONES

Se adjunta certificado emitido por latam y facturas originales.

Se adjuntan: comprobantes de venta por un valor total de $ 63,54 USD, para reembolso de gastos; según el siguiente detalle:

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA EN GASTOS REALIZADOS

FECHA RUC No. COMPROBANTE SU8T0TAL IVA TOTAL

25-07-2017 0992497262001 000305762 11,67 1.27 12,94

25-07-2017 0992165715001 0026321 45,18 5.42 50,60

SUMA: 56,85 6,69 63,54

FUNCIONARIOS RESPONSABLES
Los formularios de informe de licencia con remuneración tendrán validez únicamente si han sido llenados y firmados debidamente. Sin tachones ni enmendaduras.
SERVIDOR COMISIONADO / I RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

/
MADERA VALENCIA BYRON
NOMBRE
ALEJANDRO
NOMBR
E:
1^0 QARRIDOyfcHRISTlXÑRUBÉN
ASESOR DE LA COORDINADOR GENERAL COORDINADOR GENERAL DE EMPRESAS
CARGO: CARGO:
DE EMPRESAS PÚBLICAS PÚBLICAS
AUTORIZACION DE GASTO MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DE ACUERDOA LA/
LIQUIDACIÓN DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

NOTA: El presente infonne deberá presentarse dentro del ténYíino

máximo de 4 días de cumplida la licencia, por demora o no
presentación los valores pagados deberán ser restituidos. Cuando la
licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se
deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o
NOMBRE ADIA RAQUEL RUIZ MALDONADO su Delegado.
CARGO COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Ministerio Secretaria Nacional
de Relaciones
Laborales 4^ de Planificación
y Desarrollo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION FECHA DE SOLICITUD
2017-BAMV-C9EP.001 24-07-2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR /

VIÁTICOS MOVILIZACIÓN SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN
CORRIEN'TC: NOMBRE DEL PROYECTO:
No. CERTIFICACIÓN FUENTE DE
PRESUPUESTARIA
30
FINANCIAMIENTO: INVERSIÓN:

DATOS GENERALES
NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR (APELLIDOS-NOMBRES) No. CEDULA PUESTO

ASESOR DE LA COORDINADOR GENERAL DE

MADERA VALENCIA BYRON ALEJANDRO 1713707907
/ RpS> PÚBLICAS
EMPRESAS
CIUDAD • PROVINCIA DE LA COMISION: NOMBRE DE LA L^j^D DEL SERVIDOR
GUAYAQUIL- GUAYAS COORDINACIÓN GENERAL DE EMPRESAS PUBLICAS
FECHA DE INICIO DE COMJSIÓN HORA DE SALIDA FECHA DE FINAL DE COMISIÓN
^>0
HORA DE LLEGADA

25de julio de 20^7 6 26 de)

de iulio de 2017 17:15

SE ADJUNTA AGENDA DE EVENTO SI NO Al/TORIZACIÓN MÁXIMA AUTORIDAD O S^/DELEGAOO

AUTORIZO la ejecución para el cumplimiento de los servicios

institucionales detallados durante los días de descanso obligatorio,
tratándose de un caso excepcional debidamente justificados según
documentación adjunta y conforme lo dispuesto en el Art. 12 del
Reglamento de Viáticos. Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación,
dentro del país para las y ios Servidores y las y ios Trabajadores.
NOMBRE: NADIA RAQUEL RUIZ MALDONADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
CARGO:
FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA ^MISION:

BYRON ALEJANDRO MADERA VALENCIA - PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBÉN

DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

OBJETIVOS TÉCNICOS:

Objetivo técnico general;

Asistir a la sesión de Directorio de las Empresas Públicas PETROAMAZONAS Y Fl (fue se llevara a cabo
Secretaría Nacional
el día martes 25 y^6 de julio de 2017 en la ciudad de Guayaquil. de Planificación
y Desarrollo

INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS: {DÍA POR DIA) DIRECCION FINANCIERA

TESORERIA

1^
Día 25 de julio de 2017.
CANCELADO
• Asesoría al Secretario General de la Presidencia en el Directorio de Petroamazonas.
• Revisión y preparación de insumos para el Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP).
• Revisión/del expediente de Directorio de FLOPEC EP.
• Elaboración de la ayuda memoria para el Directorio de FLOPEC EP para el Secretario General de Presidencia.

Día 26 de julio de 2017.

\sesoria al Secretario General de la Presidencia en el Directorio de FLOPEC EP.

Revisión de la documentación para el comité técnico de Petroecuador.
Envío de solicitudes de información de temas petroleros y mineros.
 DETALLE DE TRANSPORTE SAÜDA LLEGADA

TIPO: DETALLE: RUTA: FECHA: HORA; FECHAí HORA:

AE^O QUITO -^UAYAQUIL 25-07-2017 06:

2. 25-^-2017 6:55

A^O GUAYAQUIL-QUITO -^1

26-07-2017 16:30 26-07-2017 1/7:15
T 7^ /
OBSERVACIONES

En virtud de lo dispuesto en el acuerdo SNAP 098-2013, me permito solicitar su autorización para el cumplimiento de la comisión
de servicios en referencia, puesto qtíé para lograr el objetivo de la convocatoria no existen ios medios tecnológicos de
comunicación disponible.

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

BANCO: TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA:

PICHINCHA AHORROS 5912320400

FUNCIONARIOS RESPONSABLES
Los formularios de solicitud de licencia con remuneración tendrán validez únicamente si han sido llenados y firmados debidamente. Sin tachones ni enmendaduras.
SERVIDOR COMISIONADO - SOUCITANTE RESPONSABLE OE LA UNIDAD SOLICITANTE

MADERA VALENCIA BYRON

NOMBRE:
ALEJANDRO
NOMBRE: GARRIDO CHf^lSTIAN RUB^
ASESOR DE LA COORDINADOR GENERAL DE COORDINADOR GENERAL DE EMPRESAS
CARGO: CARGO:
EMPRESAS PÚBLICAS PÚBLICAS
AUTORIZADO MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DE ACUERDO A LA LIQUIDACION
DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA
^NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por to
menos 72 horas de anticipación a la licencia. De no existir disponibilidad
presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes.
El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término
máximo de 4 días de cumplida la licencia. Está prohibido conceder licencias para
-— el cumplimiento de servicios institucionales durante los días de descanso
NOMBR ADIA RAQUEL RUIZ MALDONADO obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos
excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
'COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS

AUTORIZACIÓN SERVIDORCOMISIONADO - SOLICITANTE.

AUTORIZO que los valores recibidos en calidad de anticipo de

viáticos que no cuenten con ios justificativos debidos,
entendidos como no gastados, sean descontados de mi
siguiente remuneración, sueldo o salario conforme lo dispuesto
en el Art. 15 del Reglamento de Viáticos, Subsistencias,
Movilizaciones y Alimentación, dentro del pais para las y los MADERA VALENCIA BYRON
NOMBRE:
Servidores y las y los Trabajadores. ALEJANDRO
ASESOR DE Lfi. COORDINADOR GENERAL
CARGO:
DE EMPRESAS PÚBLICAS
'Byron Alejandro Madera Valencia

De: Cristian Rubén Pino Garrido

Enviadoel: lunes, 24 de julio de 2017 10:12
Para: Nadia Raquel Ruiz Maldonado
CC: Rosa Victoria Espinoza Martínez; Santiago David Echeverría Viteri; Augusto Andrés González Ortíz; Byron Alejandro Madera Valencia
Asunto: RV: Directorios PETROAMAZONAS EP Y FLOPEC EP

Estimada Nadia,

Como conoces por disposición dei.Secretario Nacional, la Coordinación de Empresas Públicas de Senplades se
encuentra apoyando a la Secre^ía General de la Presidencia de la República en los directorios de ta empresas
petroleras (FLOPEC/PAM/PE^ En ese sentido yen virtud de la solicitud que consta en el correo que reenvío, solicito
la gestión de los pasajes co^espondientes para poder atender dicho requerimiento para Byron Madera ypara mí.
La idea serla salir mañana 25 de julio en el primer vuelo que sea posible, y el regreso el día miércoles 26 de julio en
la tarde. ^
Muchas gracias!

Saludos cordiales,

Cristian Rubén Pino Garrido

Coordinador General de Empre^s Públicas Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

• Juan León Mera N 1936 y Av. Patria Edif. Senplades.

• Telf.: +(593 2) 3978900 • Ext: 5575
• Código postal:170526
• Facebook/senplades
• Twitter: (Ssenpladesec
www.planificacion.gob.ee
Quito-Ecuador.
Secretaria Nacional
de Planificación
y Desarrollo
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

CANCELADO

—Mensaje original— /
De: maderodíSpresidencia.gob.ec [m^o:maderod@presidencia.gob.ec] En nombre de Diego Madero Enviado el:
lunes, 24 de julio de 2017 10:04 /
Para: Cristian Rubén Pino Garrldo^yron Alejandro Madera Valencia
Asunto: Directorios PETROAMA^NAS EP YFLOPEC EP
Estimados Companeros:

Por medio del presente, tengo a bien Indicar que el 5GPR requiere su presencia en las sesiones de directorio de las
empresas publicas PETROAMAZONAS y FLpPEC que se llevaran a cabo en Guayaquil el 25 de Julio a las OShOO y el 26
de julio a las 09h00 respectivamente.

Saludos cordiales, Diego Madero

Asesor
Secretaría General de ia Presidencia Teléfono Oficina: (593) 32827000
1
 •.ISTÍV"'

ifWi

Secretaria Nacional
de Ranificación
y Desarrollo

Memorando Nro. SENPLADES-CGEP-2017-0065-M

Quito, D.M., 24 dé julio de 2017

PARA: Sita. Leda. Nadiajaquel Ruiz Maldonado

Coordinadora general Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de pas^s aéreos i» :

De mi consideración;

Por medio del presente, solicito gentilmente la autorización para el viaje y la compra de
dos pasajes aéreo ida y vuelta, para asistir a la sesiones de directorio de las empresas
públicas PETROAMAZONAS y FLOPEC, que se llevará a cabo este martes 25 y 26 de
julio de 2017, en la ciud^ de Guayaquil, en función del requerimiento realizado por parte
del señor Secretario ^neral de la Presidencia de la República, a través de sus asesor
mediante correo electónico de lunes 24 de julio de 2017.

Adjunto correo electrónico de respaldo.

No. DE HORA DE HORADE

FUNCIONARIO CARGO
CEDULA SALIDA REGRESO
Christian Rubén Pino Garrido - /
Coordinador General de Emp^sas 170943672-7 6;1Ó^ 16:30 pm
Públicas /
Byron Alejandro Madera Val^cia - Asesor
de la Coordinación General de Empresas 171370790-7 ^10 am 16:30 pm
Públicas

Cabe indicar que esta actividad no es p6sible ejecutarla a través de videoconferencia, por
:ia indi^duali:
lo cual se requiere de asistencia indiyí<iualizada.

Secrétarta Nacional
ele Planificación
yOesarroHo
Con sentimientos de distinguida consideración.
dirección financiera
Atentamente,
tesorería
cancelado

>g. Chrisliau Rubcii l'irio Ularrido

^COORDINADOR GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS

Juan León Mera N*i9-36 y Av.Pairia

Telí.:»(593) 3978900/Cócli9O po$l8l:i70526
•• , www.plánificacioagoo.ec
1/2
*OaeumwKopsnendo por 0(1^
 M.'

Secretana Nacional
de Ranrficación
y Desarrollo

Memorando Nro. SENPLADES-CGEP-2017-0065-M

Quito, D.M., 24 de julio de 2017

Anexos:."'
. -con-eo_electrónicp0340933001500916922:pdf -

Copia:
Sr. Dr. José Augusto Muñoz Navas
Director de Administración de Talento Humano

^^SSlr í\.

3Í1W -í* A' 'i .

.t.5 ^

'íS-

•iibeiti

♦-'í-ViTí.i

.9?. ./ Vi y '
. í' 'J -.5í-'vi-i
f •-••.-

• • .'ii-i '. •'- • • ••

•• '-y
• •. : • .• 'Vív ;,. , V-
• • ^V'»• vv -

Hr-.:-

> •í

94--Á:

•V-

nr-.

-.-í'-Sr-n
Juan León Mera N®l9-36 y Av. Palna
TeK,;-'(593) 39"8900/C<KJigo posial;i70526
<www.pl3niftcac10n.90b.ee
OocumtMo gtntndo pee OufDux 2/2
 I-, :..r.]ír<n

•*
y

LATA/WV

CERTIFICADO -CONSTANCIA DE VIAJE

Latam Airlines Group s!a., certifica que la señora , BYRON ALEJANDRO MADERA
VALENCIA con Número de ^cumento 1713707907 . Se encuentra en nuestros
registros con el número d^ticket: 4622155727447 y en la lista de pasajeros que
embarcaron en los siguient^ vuelos:

Salida:
HORA DE SALIDA ORIGINAL:06:10 AM
HORA DE SALIDA RETORNO: 16:30 PM
NÚMERO DE VUELO: XL^5-XL1412
RUTA:QUITO - GUAYAQUIL
FECHA DE VIAJE: 25 DE JULIO -26 JULIO -2017

Se extiende el presente certificadora petición de la Sra.FANDY COBOS, para los fines

que estime conveniente, sin resporisabilidad para Latam Airlines Group S.A.

Si necesita certificar información entregada, se puede contactar vía telefónica a nuestro

Contact Center entregando el siguiente número de caso ; 6642663.

04 de agostO/de 2017.
 10
RISSONNO S.A.
R.U.C 0992497262001
AUT. S.RJ.: 112023S156

RESTAURANTE
FACTURA

coc íillKf#!áÍTQi@í3"S 5762

IMicCdli
Sucuml: Pedro CiAo 531 •S33 r9[)t OctuM Tdfi; 2S300U-^^120 •Ctl.: 0»n77IU$
lucuruli AvJic^ KtniMdy Nort*
T¡Ih,r26MinM4192 •» Oflcina: J6J4186

Hesero: Is33c Estación; 11

» de Orden; 117640 / Hesas

íiesa; 10 / Personas; 1
Mcíabre del cliente: l/i3707907,ByR0N HA
DERA

1 PIQUEO LKAL CORTESIA

1 ORGIft W COCOLON

SUB TOTAL: •
IVA Í2J/:
TOTñt DE LA ORDENj
ServicjÉ 1012 #0^

Torá-s 4 12C94

# 4e-tuerpta:> 4B
15:03:32

GRACIAS!

•-isr».
VtMQUOtOMIIMHIBfltWWtf
KMDi •SUVIOUSOl•
WOtUUáN: t9/niaO/»n' MI 2HW1UÍ.UC.ITOWeWJOÍl •Wl 1WT•«t/niBO/lM
311600 nCM HCUUCBHD: Wfc«tOJM
OMIMl: CUBdl •COM MSAM: CMISOI' (OCUMimO CATKOHZMO; HO
 » •

w <

^oteCPresidente
★★ internacional ★★
R.U.C 0992165715001
factura
FINAPROST S.A.

Autorización SRI No. 1120588497

Fecha d« Autorización: 18/Afarll/2017
Ftchi ds Caducidad: 16/Abrll/2016

fecha HAB. REF.

descripción
DÉBITOS / CRÉDITOS HORA ID
"'.'4 Icft-r Ifr,,-. =
^BDitaCIOn - i. 04
00 Z< 1ti

nc pago
ci-Iljuü17 404 tT-Sio TARJET--'. CE C

tesobep''^
6^NCF.!-^!>0

Iund.ritand that my llablllCy for thli blll ¿nt nu., «ni I!m """"P*=lfl"dos.
filis to pay partor,lloíth,,umofcharfl«,p«|fl,d3n ''''''^'"''"'''"''^"'®«'"'°"