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Ejemplo 1 – Factura A
Precio Imp.
Ítem Cantidad Bonificación %IVA Total Ítem
Unitario IVA
1 10 900.00 100.00 No 0.00 8900,00
Gravado
2 10 1000.00 100.00 Exento 0,00 9900.00
3 10 1000.00 100.00 0 0,00 9900.00
4 10 1000.00 100.00 10.5 1039.5 10939.50
5 10 1000.00 100.00 21 2079 11979.00
6 10 1000.00 100.00 27 2673 12573.00
7 10 500.00 10.00 27 1347.3 6337.30
WSMTXCA
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<comprobanteCAERequest>
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<fechaEmision>2011-04-27</fechaEmision>
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<observaciones>Texto libre</observaciones>
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<codigo>99</codigo>
<descripcion>Impuesto “XXXXX”</descripcion>
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<otroTributo>
<codigo>2</codigo>
<descripcion>Percep IIBB Pci Bs As</descripcion>
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<subtotalIVA>
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<importe>2079</importe>
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<subtotalIVA>
<codigo>6</codigo>
<importe>4020.30</importe>
</subtotalIVA>
</arraySubtotalesIVA>
</comprobanteCAERequest>
</ser:autorizarComprobanteRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Repárese que en cada ítem el campo importeIVA es informado en todos los casos
aún cuando este sea cero (0). Los importes totales de IVA, son informados en
arraySubtotalesIVA solamente para los códigos de condición de IVA igual a 4, 5 y 6
y agrupados por cada uno de ellos. Según el ejemplo existen dos ítems con el
código de condición IVA 6, en el arraySubtotalesIVA se informa solamente un grupo
con este código indicando en importe el total de la suma de los importes de IVA con
código 6 (ítems 6 y 7 con alícuota de IVA 27% e importe de IVA 2673 y 1347.3
total de IVA al 27 % es 4020.30)
WSFEV1
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<ar:Token></ar:Token>
<ar:Sign></ar:Sign>
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<ar:CantReg>1</ar:CantReg>
<ar:PtoVta>9800</ar:PtoVta>
<ar:CbteTipo>1</ar:CbteTipo>
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<ar:FeDetReq>
<ar:FECAEDetRequest>
<ar:Concepto>1</ar:Concepto>
<ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
<ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
<ar:CbteDesde>42</ar:CbteDesde>
<ar:CbteHasta>42</ar:CbteHasta>
<ar:CbteFch>20110428</ar:CbteFch>
<ar:ImpTotal>70538.8</ar:ImpTotal>
<ar:ImpTotConc>8900</ar:ImpTotConc>
<ar:ImpNeto>44590</ar:ImpNeto>
<ar:ImpOpEx>9900</ar:ImpOpEx>
<ar:ImpTrib>10</ar:ImpTrib>
<ar:ImpIVA>7138.8</ar:ImpIVA>
<ar:MonId>DOL</ar:MonId>
<ar:MonCotiz>4.1</ar:MonCotiz>
<ar:Tributos>
<ar:Tributo>
<ar:Id>2</ar:Id>
<ar:Desc>Percp IIBB Pci Bs As</ar:Desc>
<ar:BaseImp>0</ar:BaseImp>
<ar:Alic>0</ar:Alic>
<ar:Importe>2</ar:Importe>
</ar:Tributo>
<ar:Tributo>
<ar:Id>99</ar:Id>
<ar:Desc>Impuesto “XXXXX”</ar:Desc>
<ar:BaseImp>0</ar:BaseImp>
<ar:Alic>0</ar:Alic>
<ar:Importe>8</ar:Importe>
</ar:Tributo>
</ar:Tributos>
<ar:Iva>
<ar:AlicIva>
<ar:Id>3</ar:Id>
<ar:BaseImp>9900</ar:BaseImp>
<ar:Importe>0</ar:Importe>
</ar:AlicIva>
<ar:AlicIva>
<ar:Id>4</ar:Id>
<ar:BaseImp>9900</ar:BaseImp>
<ar:Importe>1039.5</ar:Importe>
</ar:AlicIva>
<ar:AlicIva>
<ar:Id>5</ar:Id>
<ar:BaseImp>9900</ar:BaseImp>
<ar:Importe>2079</ar:Importe>
</ar:AlicIva>
<ar:AlicIva>
<ar:Id>6</ar:Id>
<ar:BaseImp>14890</ar:BaseImp>
<ar:Importe>4020.30</ar:Importe>
</ar:AlicIva>
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</ar:FECAEDetRequest>
</ar:FeDetReq>
</ar:FeCAEReq>
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Precio
Ítem Cantidad Bonificación %IVA Total Ítem
Unitario
1 1.00 100.00 0.00 No Gravado 100.00
2 10.00 100.00 10.00 No Gravado 990.00
Totales Importes Gravados 0.00
Importes No Gravados 1090.00
Importes Exentos 0.00
IVA % 0 0.00
10.5 0.00
21 0.00
27 0.00
Otros Tributos 0.00
Total del comprobante 1090.00
Observar que en este caso no existen importes gravados, ni otros tributos (como
Percepciones, Impuestos internos, etc) por lo cual no se deberá informar los array
de IVA y de Tributos.
WSMTXCA
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<fechaEmision>2011-04-27</fechaEmision>
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<item>
<unidadesMtx>1</unidadesMtx>
<codigoMtx>999999999999</codigoMtx>
<codigo>P020</codigo>
<descripcion>Descripción Producto P020</descripcion>
<cantidad>10</cantidad>
<codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
<precioUnitario>100</precioUnitario>
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<ar:PtoVta>9800</ar:PtoVta>
<ar:CbteTipo>1</ar:CbteTipo>
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<ar:FeDetReq>
<ar:FECAEDetRequest>
<ar:Concepto>1</ar:Concepto>
<ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
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<ar:CbteDesde>43</ar:CbteDesde>
<ar:CbteHasta>43</ar:CbteHasta>
<ar:CbteFch>20110428</ar:CbteFch>
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<ar:ImpTotConc>1090</ar:ImpTotConc>
<ar:ImpNeto>0</ar:ImpNeto>
<ar:ImpOpEx>0</ar:ImpOpEx>
<ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib>
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</ar:FeDetReq>
</ar:FeCAEReq>
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Precio
Ítem Cantidad Bonificación %IVA Total Ítem
Unitario
1 1.00 100.00 0.00 Exento 100.00
2 10.00 100.00 10.00 Exento 990.00
Totales Importes Gravados 0.00
Importes No Gravados 0.00
Importes Exentos 1090.00
IVA % 0 0.00
10.5 0.00
21 0.00
27 0.00
Otros Tributos 0.00
Total del comprobante 1090.00
WSMTXCA
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<comprobanteCAERequest>
<codigoTipoComprobante>1</codigoTipoComprobante>
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<fechaEmision>2011-04-27</fechaEmision>
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<importeNoGravado>0</importeNoGravado>
<importeExento>1090</importeExento>
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<cotizacionMoneda>1</cotizacionMoneda>
<observaciones>Texto libre</observaciones>
<codigoConcepto>1</codigoConcepto>
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<item>
<unidadesMtx>1</unidadesMtx>
<codigoMtx>999999999999</codigoMtx>
<codigo>P010</codigo>
<descripcion>Descripción Producto P010</descripcion>
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<unidadesMtx>1</unidadesMtx>
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<codigo>P020</codigo>
<descripcion>Descripción Producto P020</descripcion>
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<precioUnitario>100</precioUnitario>
<importeBonificacion>10</importeBonificacion>
<codigoCondicionIVA>2</codigoCondicionIVA>
<importeIVA>0</importeIVA>
<importeItem>990</importeItem>
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WSFEV1
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<ar:FECAESolicitar>
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<ar:Sign> </ar:Sign>
<ar:Cuit> </ar:Cuit>
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<ar:FeCabReq>
<ar:CantReg>1</ar:CantReg>
<ar:PtoVta>9800</ar:PtoVta>
<ar:CbteTipo>1</ar:CbteTipo>
</ar:FeCabReq>
<ar:FeDetReq>
<ar:FECAEDetRequest>
<ar:Concepto>1</ar:Concepto>
<ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
<ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
<ar:CbteDesde>44</ar:CbteDesde>
<ar:CbteHasta>44</ar:CbteHasta>
<ar:CbteFch>20110428</ar:CbteFch>
<ar:ImpTotal>1090</ar:ImpTotal>
<ar:ImpTotConc>0</ar:ImpTotConc>
<ar:ImpNeto>0</ar:ImpNeto>
<ar:ImpOpEx>1090</ar:ImpOpEx>
<ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib>
<ar:ImpIVA>0</ar:ImpIVA>
<ar:MonId>PES</ar:MonId>
<ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
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</ar:FeDetReq>
</ar:FeCAEReq>
</ar:FECAESolicitar>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Ejemplo 4 – Factura B
WSMTXCA
Observar que en esta caso el precio unitario incluye el IVA, no se debe informar a
nivel de ítem el campo importeIVA pero si el array de IVA (arraySubtotalesIVA) por
contener ítems gravados.
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xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ser:autorizarComprobanteRequest>
<authRequest>
<token>?</token>
<sign>?</sign>
<cuitRepresentada></cuitRepresentada>
</authRequest>
<comprobanteCAERequest>
<codigoTipoComprobante>6</codigoTipoComprobante>
<numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>
<numeroComprobante>71</numeroComprobante>
<fechaEmision>2011-04-27</fechaEmision>
<codigoTipoDocumento>80</codigoTipoDocumento>
<numeroDocumento>30000000007</numeroDocumento>
<importeGravado>44640</importeGravado>
<importeNoGravado>8900</importeNoGravado>
<importeExento>9900</importeExento>
<importeSubtotal>63440.24</importeSubtotal>
<importeOtrosTributos>2</importeOtrosTributos>
<importeTotal>70592</importeTotal>
<codigoMoneda>DOL</codigoMoneda>
<cotizacionMoneda>4.10</cotizacionMoneda>
<observaciones>Texto libre</observaciones>
<codigoConcepto>1</codigoConcepto>
<arrayOtrosTributos>
<otroTributo>
<codigo>2</codigo>
<descripcion>Percep IIBB Pci Bs As</descripcion>
<baseImponible>0</baseImponible>
<importe>2</importe>
</otroTributo>
</arrayOtrosTributos>
<arrayItems>
<item>
<unidadesMtx>1</unidadesMtx>
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<precioUnitario>900</precioUnitario>
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<codigoCondicionIVA>1</codigoCondicionIVA>
<importeItem>8900</importeItem>
</item>
<item>
<unidadesMtx>1</unidadesMtx>
<codigoMtx>999999999999</codigoMtx>
<codigo>PPPP</codigo>
<descripcion>XXXXXXXX</descripcion>
<cantidad>10</cantidad>
<codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
<precioUnitario>1000</precioUnitario>
<importeBonificacion>100</importeBonificacion>
<codigoCondicionIVA>2</codigoCondicionIVA>
<importeItem>9900</importeItem>
</item>
<item>
<unidadesMtx>1</unidadesMtx>
<codigoMtx>999999999999</codigoMtx>
<codigo>PPPP</codigo>
<descripcion>XXXXXXXX</descripcion>
<cantidad>10</cantidad>
<codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
<precioUnitario>1000</precioUnitario>
<importeBonificacion>100</importeBonificacion>
<codigoCondicionIVA>3</codigoCondicionIVA>
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</item>
<item>
<unidadesMtx>1</unidadesMtx>
<codigoMtx>999999999999</codigoMtx>
<codigo>PPPP</codigo>
<descripcion>XXXXXXXX</descripcion>
<cantidad>10</cantidad>
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<precioUnitario>1105</precioUnitario>
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<codigoCondicionIVA>4</codigoCondicionIVA>
<importeItem>10950</importeItem>
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<unidadesMtx>1</unidadesMtx>
<codigoMtx>999999999999</codigoMtx>
<codigo>PPPP</codigo>
<descripcion>XXXXXXXX</descripcion>
<cantidad>10</cantidad>
<codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
<precioUnitario>1210</precioUnitario>
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<codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
<importeItem>12000</importeItem>
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<unidadesMtx>1</unidadesMtx>
<codigoMtx>999999999999</codigoMtx>
<codigo>PPPP</codigo>
<descripcion>XXXXXXXX</descripcion>
<cantidad>10</cantidad>
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<precioUnitario>1270</precioUnitario>
<importeBonificacion>100</importeBonificacion>
<codigoCondicionIVA>6</codigoCondicionIVA>
<importeItem>12600</importeItem>
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<item>
<unidadesMtx>1</unidadesMtx>
<codigoMtx>999999999999</codigoMtx>
<codigo>PPPP</codigo>
<descripcion>XXXXXXXX</descripcion>
<cantidad>10</cantidad>
<codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
<precioUnitario>635</precioUnitario>
<importeBonificacion>10</importeBonificacion>
<codigoCondicionIVA>6</codigoCondicionIVA>
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Precio Total
Ítem Cantidad Unitario Bonificación %IVA Ítem
No
1 2.00 54.858 Gravado 109.72
2 5.50 454.789 5.121 Exento 2496.22
3 Exento -1000.00
Totales Importes Gravados 0.00
Importes No Gravados 109.72
Importes Exentos 1496.22
IVA % 0 0.00
10.5 0.00
21 0.00
27 0.00
Otros Tributos 0.00
Total del comprobante 1605.94
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