VILLENA, S.A.

MPC Procedimiento PR-18

Título: Gestión de compras
Sustituye a: PR18gen Número de edición: 1
Anexos: 1 Número de revisión: 1
Fichero magnético: PR-18-1 Página: 1 de 4

ÍNDICE

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
5. RESPONSABILIDADES
6. DESARROLLO
7. ANEXOS

Elabora Revisa Aprueba

Fecha 7/2000 7/2000 7/2000
Nombre M. Kirtan S. Villena S. Villena
Cargo RC Gerencia Gerencia
Firma
 VILLENA, S.A. MPC PR-18
Gestión de compras

1. OBJETO

Sistematizar las compras de materiales, de modo que los stocks sean los justos y necesarios para
servir adecuadamente al cliente sin necesidad de tener un exceso de stock.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los productos comercializados por VILLENA,S.A.

3. REFERENCIAS

Este procedimiento es conforme al Manual de gestión de la Calidad de VILLENA, S.A.

4. DEFINICIONES

Hoja de Pedido al Proveedor (F-1801)

Documento utilizado para enviar por vía telefax el Pedido al proveedor. Consta de la referencia
del material del proveedor, las unidades solicitadas y el precio unitario.

5. RESPONSABILIDADES

El Responsable de Logística es el responsable de la correcta gestión de compra de materiales.

Además es el responsable de la búsqueda de nuevos proveedores en función de un plan
estratégico marcado por dirección.
La Dirección Técnico/Comercial, y Oficina Técnica son los responsables de la aceptación de los
proveedores.

6. DESARROLLO
R C
6.1. Búsqueda y aceptación de proveedores
El Departamento de Compras se encarga de la búsqueda de CO OT
proveedores y Oficina Técnica después de estudiar la viabilidad da su DG
aceptación para que Dirección General lo apruebe.

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Gestión de compras

6.2. Gestión de stocks

6.2.1. El Responsable de Logística realiza las compras a los proveedores de LO
acuerdo con el histórico de ventas en los últimos dos años y el nivel
de stocks actual.
6.2.2. El sistema informático informa al Responsable de Logística cuando LO
los stocks están por debajo de unos mínimos prefijados anteriormente
por él mismo. Los mínimos se revisan cada año de acuerdo con las
ventas del año.

6.3. Condiciones de Compra

6.3.1. Las compras se basan generalmente en referencias de catálogo del RC LO
proveedor. Si las características técnicas no están suficientemente CC
especificadas, se adjuntan al pedido elaboradas por Oficina Técnica. OT
Si es un artículo nuevo del cual no se tienen referencias, se establecen
a priori las especificaciones necesarias, y se le envían para que el
proveedor pueda realizar la Preserie.
6.3.3. Los Pedidos se realizan según el formato F-1801.
6.3.4. Las condiciones de pago y entrega se acuerdan con la Dirección DG
General y se introducen en el ordenador.
6.3.5. Se exige a los proveedores una confirmación de Pedido antes de dar la LO
aprobación definitiva, que será por vía telefax siempre que sea
posible. El Responsable de Logística sellará las confirmaciones de
pedido.
6.3.6. En caso de demoras en la entrega, el Responsable de Logística LO
reclama el Pedido por vía telefónica o vía telefax.
6.3.7. En caso de cualquier incidencia relevante o no conformidad se actuará LO CC
como se indica el procedimiento PR-13 (Tratamiento de no
Conformidades).
6.3.8. En caso de entregas programadas, el Responsable de Logística reserva LO
el material hasta la fecha de entrega.
6.3.9. Si es necesario, se harán las pruebas y ensayos oportunos fuera de la RC
empresa en los productos en que la información y certificados del
proveedor no sean suficientes.

6.4. Relación con el Departamento Comercial

6.4.1. En caso de Ofertas con cantidades o materiales especiales el LO DC
Departamento Comercial contacta con el Responsable de Logística
para conocer el precio y el plazo de entrega.

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7. ANEXOS

Este procedimiento cuenta con el siguiente Anexo:

F-1801: Hoja de Pedido al Proveedor

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