Data:06/01/2012

Implantação de Contratos de Serviços, Locação Doc: BR.AC.08

e Fornecimento Rev.: 0
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Emitiu Revisou Aprovou

Administração de Contratos Diretor de Operações Country Manager

1. OBJETIVO

Orientar, estabelecer métodos, alternativas e roteiro para organizar a contratação

de serviços, fornecimentos que estarão a cargo e serão administrados pelo setor
de Administração de Contratos e locações, Cliente, com o objetivo de sugerir
responsabilidades e atividades, de modo que possa organizar a gestão dos
mesmos, controlando sua adimplência no âmbito administrativo.

2. ALCANCE

Os requisitos estabelecidos e prescritos neste procedimento são aplicáveis em

todos os projetos (E&C) e serviços de operação e manutenção (O&M) da Skanska
Brasil Ltda.

Compreendendo o fornecimento de informações, acompanhamento, validação,

controle e gerenciamento da contratação de subcontratos e fornecedores.

3. RESPONSÁVEIS

3.1 Gerente do Projeto

O Gerente do Projeto, no caso da falta da Gerência de Administração de

Contratos na estrutura do Projeto, deve designar o setor responsável para
implementação desse procedimento, assim como pela sua divulgação e
conscientização junto aos demais setores do projeto.

3.2 Gerente de Administração de Contratos do Projeto

Tem a responsabilidade pela implementação desse procedimento, assim como,

pela sua divulgação e conscientização junto aos setores do projeto.

3.3 Gerente de QSMA do Projeto

Tem a responsabilidade em verificar a aplicabilidade e administração dos itens de

QSMA nos contratos/pedidos, pela sua divulgação e conscientização junto aos
setores do projeto.

3.4 Gerente de Suprimentos do Projeto

Tem a responsabilidade em verificar a aplicabilidade e administração dos itens

deste procedimento desde de fase cotações com as empresas prestadoras de
serviços e fornecedores do projeto.

3.5 Administrador Técnico do Projeto

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Tem a responsabilidade em verificar a aplicabilidade técnica dos itens do

procedimento e comunicar eventuais problemas com o Contrato que o mesmo
administra tecnicamente no projeto.

3.6 Gerência Jurídica Sede

Tem a responsabilidade de esclarecer eventuais dúvidas relacionadas com a

legislação ou interpretação das mesmas na implantação dos contratos/pedidos
do projeto.

3.7 Gerência Administrativa/Financeira Sede

Tem a responsabilidade esclarecer dúvidas dos projetos/serviços, verificar a

aplicabilidade e administração dos itens deste procedimento relacionados com a
área admianistrativa/financeira no projeto.

4. PROCEDIMENTO

4.1 Condições Gerais

O conteúdo deste procedimento estabelece sistemática para:

• Definir quais colaboradores devem cumprir o estabelecido em relação às

contratações
• Controlar a relação de todas as contratações de serviços, locações, e
fornecimentos de responsabilidade do setor de Administração de Contratos,
conforme definido pela gerência do projeto.
• Controlar o cumprimento dos demais procedimentos.
• Determinar os níveis de comunicação para o desdobramento das informações.

Fica a critério do Gerente de Projeto seguir as orientações, tendo em vista que o

Gerente pode verificar as melhores condições para execução do projeto, se
estabelecer um escopo, uma forma de operação e um prazo para execução.

Importante verificar as condições e exigências do Contrato e anexos com o

Cliente estão sendo repassadas aos principais subcontratos e fornecimentos
como obrigações de obrigações da Skanska decorrente de
documentação/SMS/Qualidade (documentos estes que podem bloquear a
medição da Skanska, caso alguma subContratada não apresente os documentos
na forma prevista pelo Cliente), seguros (exigências que variam de contrato para
contrato), prazo/forma de medição (dependendo do contrato é interessante que
seja a mesma condição com o Contrato do Cliente para medirmos em períodos
equivalentes, pois isso melhora o fluxo de caixa), prazo de pagamento (o Gerente
do Projeto/Serviço analisa para ver se aplica a mesma a condição do Contrato
com Cliente para que quando pagarmos tenhamos valores em caixa), multas
(verificar se há algum item que impacta ao projeto/serviço no tipo de
serviço/fornecimento contratado para repassar a condição e multa prevista
proporcional ao valor contratado), fiscalização (repassar as condições da
fiscalização para com a Skanska para eventuais subContratadas para que a
empresa conheça os preceitos da fiscalização da Skanska e do Cliente),
Aceitação dos Serviços e Garantias Tecnicas (repassar as condições para

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aceitação dos serviços, teste de performance e aceitação, garantia técnica para

que ao contratar a condição seja idêntica com a do Cliente final e não tenhamos
que arcar com custo adicional do prazo ou condicao ser diferente), rescisão
(verificar as condições que podemos ser acionados pelo Cliente para
repassarmos a SubContratadas/fornecimentos), incidências tributárias
(repassarmos a SubContratadas/fornecimentos para que eventual desconto do
Cliente em função de beneficio fiscal da SubContratada/fornecedor tambem
possamos descontar do mesmo), sigilo (estabelecer o mesmo prazo exigido pelo
Cliente de sigilo ou confidencialidade e condições de sigilo para
subContratada/fornecedores, pois a Skanska responde integralmente por este
item), Caso Fortuito/Força Maior e responsabilidade das partes (repassar
condição idêntica para subContratada/fornecedor para que eventual problema as
nossas empresas Contratadas não nos cobre por tais fatos), Seguro (repassar
condições contratuais exigidas pelo Cliente para que depois não tenhamos custo
adicional em decorrência do desconhecimento por nossas Contratadas),
propriedade sobre os resultados e do direito do autor – Propriedade intelectual
(repassar as condições contratuais como prevista no contrato para que a Skanska
e Cliente sejam titulares dos direitos), garantia de cumprimento das obrigações
contratuais – garantia fiel cumprimento do Contrato (buscar estabelecer o mesmo
percentual exigido pelo Cliente e condições), etc. Assim, dependendo da
Contratação é importante o Gerente do Projeto/Serviço e a área de Administracao
de Contratos analisarem se deve ocorrer ou não o repasse das Cláusulas e
anexos do Contrato com o Cliente.

Importante listar, anexar nos Contratos/Pedidos os anexos Padrões da Skanska.

Sempre considerar os anexos obrigatórios: Código de Conduta, Procedimento
SK.QSMA.17, AN.SK.AB.01.02 - Cláusulas gerais para SCT - DO Contrato, do
procedimento SK.AB.01 – Procesos Administrativo Abastecimento, Instruções
para apresentação de Proposta, Condições Gerais de Compra, Anexo da Ordem
de Compra de Consumível ou Eqto/aplicação/elétrico /instrumentação,
Documentos Técnicos , anexos padrões do Cliente como Requisitos Básicos de
Qualidade, Requisitos de SMSRS (Segurança, Meio Ambiente, Saúde,
Responsabilidade Social), Requisitos mínimo de segurança para execução dos
trabalhos, Requisitos Básicos de Mobilização e desmobilização, Requisitos
Básicos de Planejamento, Requisitos Básico de Projeto, Requisitos Básicos de
Suprimentos, Memorial do Seguro de Risco do Construtor, (importante incluir as
cláusulas de obrigações da Skanska para repassar a Contratada para que a
mesma siga as mesmas diretrizes) solicitar rubrica nos anexos. Há ainda a
possibilidade de suprimir a rubrica em todos com uma declaração da Contratada
com o seguinte teor “Empresa (Razão Social e CNPJ), declaramos, para os
devidos fins, que recebemos da Skanska, os documentos relacionados a seguir,
que constituem o Contrato/Pedido, para os quais declaramos ciência e
concordância”. Deve-se listar todos os anexos técnicos e revisão, anexos padrão
Skanska e do Cliente, conter ainda nome, data e assinatura de quem assinar pela
Contratada.

Em decorrência dos projetos/serviços terem prazos determinados para o término,

não é aconselhável o projeto/serviço firmar contratos com terceiros com prazo
indeterminado ou prorrogação automática, pois a obrigação pode se estender
após o término da obra, sendo normalmente cobrados valores pela rescisão
antecipada. Exemplos de contratos nesse sentido são de telefonia, internet, etc.,
importante avaliar antes de assinar se a proposta possui vínculo com outro

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contrato ou instrumento como parte integrante com registro no cartório de títulos e

documentos. Caso haja sugerimos que seja feita ressalva por escrito que o
projeto pode rescindir a qualquer tempo sem qualquer ônus e importante ler as
condições estabelecidas. Caso haja discordância em algum item registrar por
escrito para evitar multa ou exigências futuras.

4.2 Contratação e Administração/Controle dos Subcontratos

A administração de Subcontratos pode ser dividida em duas fases: a contratação,

abordada neste procedimento, e a administração/ controle dos subcontratos,
Contratos com Cliente, etc, abordada no procedimento BR.AC.09 - Administração
de Contratos.

4.2.1 Atuação da Administração de Contratos e diretrizes

O setor de Administração de Contratos ou setor responsável deve participar do

processo de contratação de todos os subcontratos, fornecimentos e locações do
empreendimento, devendo variar a intensidade de envolvimento de acordo com
contrato em questão.

O setor de Administração de Contratos deve ter o Controle de todos os contratos

de serviços, locações e fornecimentos, Cliente, que forem de sua
responsabilidade, de forma que possa administrar os prazos e custos dos
mesmos.

Durante a vigência do projeto o setor de Administração de Contratos ou setor

responsável elenca os principais subcontratos nos quais há a necessidade de
participação desde o início do pedido de compras.

Nestes casos o setor de Administração de Contratos é responsável pela

elaboração dos pacotes com os requisitos essenciais (escopo básico e
necessidades contratuais) para cotação. Após elaborado o pacote, o mesmo será
encaminhado para a Gerência de Suprimento para efetivar a cotação e a
negociação.

Após o processo de pedido de preços e o recebimento das propostas, o setor de

Administração de Contratos, juntamente com o Gerente do Projeto, nos casos em
que este julgar necessário, inicia as tratativas para efetivação da subcontratação.
Nesta fase é essencial a participação, também, da Gerência de Suprimento e dos
responsáveis técnicos pelo serviço objeto do contrato, podemos ter todas as
áreas como planejamento, finanças, SMS, Qualidade, RH, e das demais áreas
que se fizer necessário. O fundamental é que todas as áreas envolvidas direta ou
indiretamente no processo sejam acionadas e devem participar para que após
fechamento comercial/técnico, haja o conhecimento pelo Administrador técnico do
contrato e demais membros do projeto.

Deve ser elaborada a avaliação financeira e técnica, caso a empresa não as

possua. Para a avaliação financeira primeiramente deve ser verificado o valor do
contrato, para então determinar a necessidade de sua elaboração, conforme
procedimento SK.AB.02 - Avaliação Fornecedores e SubContratadas, bem como
o atendimento de todas as diretrizes deste procedimento.

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Em todos os subcontratos, os procedimentos de suprimentos, QSMS, entre outros

aplicáveis ao projeto devem ser respeitados. Entretanto, cabe aos respectivos
setores a aplicação dos mesmos (entrega de questionários, avaliações de
fornecedores, comprovante de entrega de requisitos da qualidade, etc.). A
Gerência de Administração de Contratos ou setor responsável deve controlar o
cumprimento de tais procedimentos.

Em negociações com subcontratados e fornecedores, normalmente, aplicável

para itens que na negociação a Contratada coloque como exigência a Skanska a
necessidade de se fazer reembolso de despesas de transporte, acomodação e
alimentação deve-se fixar valor de Km e refeição, sempre verificar o valor a ser
aplicado, conforme o que a Skanska aplica internamente para cada item e
escrever os valores por escrito no Contrato/pedido, lembrar sempre de efetuar
controle de quilometragem verificar se o número não está exorbitante em algum
site de consulta de distência, verificar os recibos e notas. Para reservas de hotel
e passagem aérea deve-se verificar qual é o mais vantajoso, pedir cotação para
Skanska ou verificar os valores apresentados pela própria empresa Contratada. É
importante em todos os casos constar em contrato que toda despesa deve ser
previamente aprovada pela Skanska, principalmente as que forem relacionadas a
hotel e passagem, tendo em vista que se podem ter valores com variação muito
grande. Para cada viagem deve ser requerida pela Contratada a autorização da
Skanska.

Em relação ao recebimento de materiais que sejam recebidos por m3 como areia,

pedra, sugerimos que o almoxarife verifique a carga do caminhão para atestar a
capacidade e a quantidade efetivamente recebida. Para apuração desses itens
deve-se multiplicar cumprimento pela largura e pela altura que o material ocupa
dentro da caçamba, pois o que está descrito na Nota fiscal nem sempre
corresponde ao efetivamente entregue. Já para grama importante verificar a
quantidade entregue de acordo com o m 2 descarregado e caso haja divergência
solicitar correção da nota fiscal por email a empresa fornecedora e
suprimentos/administração de contratos. Importante estabelecer em contrato que
a quantidade de gramas fornecidas será analisada pela Skanska no momento do
descarregamento, “Caso haja divergencia entre a quantidade de gramas
fornecidas e o número constante na nota fiscal a Skanska comunicará o
fornecedor para resolucao e pagamento da quantidade efetivamente entregue”.

Para os contratos que o Gerente de Projeto/Serviço queira promover com

Contratadas/Fornecedores o compartilhamento físico/financeiramente do Canteiro
(refeições e despesas de canteiro diversas), sugerimos que seja estabelecida
obrigações para que as Contratadas/Fornecedores faça jus a utilização do
canteiro com pagamento de taxa mensal variável de acordo com o numero de
colaboradores envolvidos ou outra forma que o Gerente do Projeto/Serviço
entender cabível, sempre de acordo com os custos. Sugerimos a redação abaixo:

“Caso o canteiro seja compartilhado ou utilizadas as dependências da Skanska na

obra/serviço:

a) compartilhar físico/financeiramente com a Skanska o canteiro de obras,

relativo a ambulatório, refeitório, cozinha, água, luz, área de limpeza,
vestiário, sanitários, salvo as utilidades, tais como, mas não limitando-se,
escritório administrativo, a móveis que devem ser fornecidas pela Contratada.

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b) conservar adequadamente desimpedidas, limpas e higienizadas todas as

áreas relacionadas com os fornecimentos, obras e serviços, incluindo o
canteiro de obras e vestiários, acessos, tubulações, galerias, ralos e caixas de
passagem;

c) executar, instalar, implantar, operar e manter os trabalhos internos de

sinalização, proteção e conservação de vias de acesso e obras existentes nos
locais dos fornecimentos, obras ou serviços;

d) suprir, por sua conta, as necessidades de água potável e energia elétrica do

seu canteiro de obras e alojamentos destinados ao seu pessoal, inclusive
fornecendo, instalando, operando e mantendo as redes provisórias de
distribuição necessárias;

e) manter, no canteiro de obras, com expressa autorização prévia da Skanska

e/ou Cliente, instalações adequadas, de acordo com os padrões
estabelecidos pela Fiscalização, com suficientes recursos técnicos, inclusive
de pessoal especializado, para poder prestar assistência rápida e eficiente às
suas máquinas, veículos, equipamentos e ao seu pessoal, de modo a não
prejudicar o bom andamento dos fornecimentos, obras ou serviços;

f) manter permanentemente atualizada a relação de todos os veículos,

máquinas e instalações de seu canteiro de obras, apresentando-a
mensalmente à Skanska e quando for solicitado;

g) instruir os seus empregados, para que, ao entrarem em áreas com

instalações da Skanska e/ou Cliente, entreguem a sua identificação ao
responsável pela portaria, para fins de registro, portem crachá de identificação
da Contratada e permaneçam nos setores nos quais desempenham suas
atividades designadas pela Contratada;

h) restituir, em perfeito estado de conservação, os imóveis, ou, materiais,

equipamentos e instrumentos, que lhe forem cedidos em comodato para a
instalação de seu canteiro de obras, bem como ressarcir, pelo valor
atualizado, no caso de extravios ou danos;”

4.2.1.1 Garantia de fiel cumprimento

Deve ser aplicado a todo contrato ou pedido de compra com mão de obra, todo
com fornecimento de estruturas metálicas, spools, pré-moldado e qualquer outro
que tenha evento de entrega final ou outro que o gerente do Projeto julgar
necessário, a cláusula de garantia de fiel cumprimento:

A garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, a

Skanska:

(I) Exigirá que a Contratada entregue, até a data da apresentação da primeira

documentação hábil de cobrança, seguro-garantia ou carta de fiança bancária
emitidas por instituição financeira de primeira linha, de importância
correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do presente Contrato, sendo

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que tal garantia deverá permanecer em vigor durante o prazo de validade do

presente Contrato,

Ou, alternativamente:

(II) Reterá 5% (cinco por cento) do valor de cada medição mensal, que são
devolvidos pela Skanska à Contratada, sem correção monetária, 30 (trinta) dias
após a emissão do Termo de Aceitação Definitiva dos serviços;

Se em até 30 (trinta) dias do vencimento do documento de garantia referido na

alínea (I) do item acima, ainda não tiver sido emitido o "Termo de Aceitação
Definitivo de Obra", a Contratada obriga-se a substituir a garantia por outra de
iguais condições, que terá validade até 30 (trinta) dias após a nova data estimada
para o encerramento deste. A referida substituição será efetuada em até 20
(vinte) dias antes do vencimento da Carta de Fiança ou Seguro-garantia a ser
substituído, sem ônus para a Skanska;

Caso o atraso na emissão do “Termo de Aceitação Definitivo de Obra” ocorra por

culpa imputável à Skanska, esta pode desobrigar a Contratada da renovação da
garantia, prevista nos termos desta cláusula, ou, a seu exclusivo critério, arcar
com os custos da referida renovação;

Os termos e condições do documento de garantia, bem como o respectivo

estabelecimento emissor devem ser apresentados para aceitação prévia da
Skanska.

Caso a Contratada opte pela retenção contratual o controle deve ser realizado
conforme diretrizes do procedimento BR.AC.05 - Medições Contratadas
Fornecedores e Locações.

Os percentuais acima para aplicação deve ser verificado com o Gerente de

Projeto/Serviço, pois em geral o mesmo se aplica aos principais subcontratos e
fornecimentos, bem como verificar como está a previsão no Contrato do Cliente.

4.2.1.2 Seguros

Importante verificar, para subContratada interna e/ou principais fornecedores na

obra/serviço, a ser definido pelo Gerente de Projeto, se o Contrato contem as
exigências do Cliente para adaptação das seguintes cláusulas abaixo quanto a
seguros, sempre buscar refletir as condições contratuais do Cliente.

Caso o Cliente exija mais seguros além dos listados abaixo, devem ser acrescido
estes itens, conforme exigência do Contrato com o Cliente:

A Contratada providenciará, às suas expensas, a contratação dos Seguros

necessários ao cumprimento deste Contrato e da legislação em vigor, destinados
à cobertura de seu pessoal, de seus bens e da responsabilidade civil por danos a
terceiros, considerando a Skanska e o Cliente, nessa qualidade.

A Contratada obriga-se a manter a Skanska e/ou Cliente, livre e a salvo de toda e

qualquer reclamação de indenização por perdas e danos e/ou prejuízos de
qualquer natureza, que tenha sofrido ou causado a terceiros em decorrência

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deste Contrato, independentemente de haver ou não contratado seguro adequado

e suficiente para tais circunstâncias.

A Contratada obriga-se a obter de seus Seguradores e dos Seguradores de suas

Contratadas, em todo e qualquer seguro efetuado e/ou serviço executado em
decorrência deste Contrato, a renúncia expressa a todo e qualquer direito de sub-
rogação contra a Skanska e o Cliente.

Na assinatura do Contrato, a Contratada deve apresentar para a Skanska os

certificados dos seguros contratados, e que incluirá, sem limitação, o
consentimento do Segurador, que a partir da data de inicio dos serviços, são
mantidas as coberturas para os seguros indicados a seguir, na medida razoável
em que sejam oferecidos comercialmente por Seguradores estabelecidos no
Brasil.

A Contratada deve designar a Skanska e o Cliente, como co-segurada em todos

os seguros previstos neste item.

Fica certo que na hipótese de não ser efetuado qualquer seguro ou serem
insuficientes aqueles contratados, a Contratada arcará com todos os ônus
decorrentes de eventuais sinistros, como se segurados fossem.

Todos os requisitos desta Cláusula se aplicam às empresas Contratadas da

Contratada envolvidas nos serviços previstos neste Contrato.

Seguro De Acidentes De Trabalho: A Contratada deverá providenciar seguro de

acidente de trabalho, na forma requerida pela legislação vigente.

Seguro De Vida: A Contratada deverá providenciar para seu pessoal, abrangendo

morte por qualquer causa, indenização especial de morte por acidente, invalidez
permanente total ou parcial por acidente e invalidez permanente por doença.
Verificar quantos salários o Cliente exige para replicar o número para
subContratada.

Para seguro de responsabilidade civil verificar se eventualmente são exigidas

pelos Clientes também para subContratada e fornecedores, importante sempre
verificar com a área Administrativa/Financeira da Sede, se no referido seguro da
Skanska é possível averbar eventuais subContratadas e fornecedores, se há
ônus/custo, quanto tempo de antecedência e quais informações passar para a
seguradora, ou se a subContratada e fornecedores ao responsáveis por tal custo.
Se for possível a averbação na apólice da Skanska, importante deixar claro que
em caso de dano por preposto, colaborador ou qualquer outro envolvido da
subcontratada ou fornecedor, esta será responsável pelo pagamento da franquia.

4.2.1.3 Adiantamento – Seguro Garantia/Fiança Bancária

Constar cláusula que todo e qualquer adiantamento somente pode ser efetivado
por seguro garantia/fiança bancaria emitidas por instituição financeira de primeira
linha, de importância correspondente ao valor adiantado, sendo que tal garantia
deve permanecer em vigor até desconto integral do adiantamento.

4.3 Diretrizes específicas das Contratações

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4.3.1 Locação de ferramentas e equipamentos

O almoxarifado da obra, orientado pelo setor de Administração de Contratos ou

setor responsável, deve emitir o TERMO DE RESPONSABILIDADE –
FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS – ENTRADA - An.BR.AC.08.01 e
An.BR.AC.08.02-Rev.0 - TERMO DE RESPONSABILIDADE –
FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS – ENTRADA - SAÍDA, no
momento da entrega e devolução do item ao funcionário.

O setor de Suprimento da obra sempre deve utilizar os modelos de contratos de

locações de equipamentos (gerador, rádios, etc.), e enviar quando da emissão do
pedido de preços, junto com Procedimento de QSMA – SK.QSMA.17 e Código de
Conduta.

O setor de Administração de Contratos deve administrar a questão de prazo,

quantidades e valores previstos no pedido de compra. Caso haja alteração no
prazo do pedido, de forma em que o prazo seja inferior ao período que o
administrador técnico do contrato pretende ficar com a ferramenta/equipamento,
deverá ser emitido novo pedido de compra, vinculando ao pedido anterior.

A Contratada somente pode emitir Nota Fiscal depois de autorizada pela área
seja Almoxarifado/Medição, pois toda quebra, falha ou falta de manutenção deve
ser descontada em medição, bem como, comunicar a empresa Contratada por
email, informando que a partir do comunicado cessa a medição. O Almoxarifado
precisa comunicar área de Administração de Contratos ou setor responsável por
liberar a emissão de NF para desconto dos dias parados, conforme BR.AC.05 -
Medição Contratadas, Fornecedores, Locação de Equipamentos e Cliente.

A área de Administração de Contratos deve solicitar a área de almoxarifado

obra/serviços o controle efetivo dos equipamentos e ferramentas locados, mês a
mês, para cada subContratada.

Importante que o setor de Administração de Contratos estabeleça a sistemática

no envio das informações referente às ferramentas e equipamentos locados ao
almoxarifado, com a informação se o transporte é da Skanska ou Contratada na
devolução.

A disponibilização do item para retirada da empresa Contratada, por quebra,

falha, falta de manutenção etc., ou data da comunicação da disponibilização, deve
ser realizada pelo próprio almoxarifado à empresa Contratada por email e com
cópia para a Administração Contratual, para que seja feito os devidos registros e
descontos na medição.

A Administração Contratual deve abrir pasta eletrônica com nome de cada

empresa Contratada, e salvar os e-mails com comunicados eletronicamente na
rede dentro da pasta Medição para que no momento em que ocorrer a medição, a
informação já esteja lá, servindo como embasamento para o desconto.

O Almoxarifado deve ter a planilha dos equipamentos e ferramentas locados por

empresa, data de chegada, número de série, data de comunicação devolução,
data de retirada, transporte (Skanska/Contratada), em caso de quebra, deverá ser

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incluída a informação dos dias de paralisação e/ou se houver substituição

também deverá ser mencionado, conforme modelo de planilha Pl.BR.AC.08.03-
Rev.0 - Controle de ferram.eqtos locados.

O Almoxarifado deve manter um controle de abastecimento de veículos e

equipamentos, conforme anexo Pl.BR.AC.08.04-Rev.0 - Controle de Combustível.
Deve ser verificado em contrato se a responsabilidade sobre o abastecimento é
da Contratada ou da Skanska e, caso seja da Contratada e esteja sendo
abastecido pela Skanska, deve ser descontado integralmente em medição. Deve
ser exigido que a empresa abastecedora emita um canhoto (nota) para todos os
abastecimentos devendo conter as seguintes informações: empresa,
equipamento, número de série/patrimônio, nome de motorista/operador,
horímetro, quantidade de litros, data, assinatura de empresa abastecedora e do
responsável pelo recebimento. No caso de ser equipamento locado com operador
e o ônus do abastecimento seja da Skanska, deve ser assinado também pela
empresa subContratada, o veículo sugerimos que seja utilizado dentro do
canteiro. Sugerimos que os demais casos que o veículo saía do canteiro e que a
Skanska abasteça, sugerimos que seja negociado para que a responsabilidade
dos insumos como combustível, óleo, etc, seja da LOCADORA, caso a Skanska
realize faça o debito da LOCADORA em medição. Se em último caso, opte em
assumir o ônus do abastecimento, importante fazer controle eficazes,
principalmente, para veículos que saiam do canteiro ou o locador retire nos fins de
semana a Skanska sugerimos controles, como, anotar a quilometragem do
veículo e quantidade do combustível na saída e depois a quilometragem que o
veículo e quantidade do combustível chegada, ou lacre no tanque, etc, para que
o combustível que a Skanska fornece não seja utilizado para fins próprios.

Assim, em toda medição contratual a área de medição deve avaliar se a

quantidade de dias paralisados no almoxarifado corresponde com a data de aviso
de quebra ou falta de manutenção informada. Se o transporte do equipamento for
por conta do fornecedor, a data em que o almoxarifado informar a Contratada que
o equipamento está disponível, será a data considerada para fechar o período de
locação, e não a data em que o fornecedor retira o equipamento, pois muitas
vezes o fornecedor retira alguns dias depois do comunicado e cobra por todo o
período.

Importante ainda que a Administração Contratual diligencie com o almoxarifado

para que o mesmo passe a relação dos equipamentos que estão no almoxarifado
sem uso há mais de 15 dias. Com o referido dado, a área de Administração de
Contratos deve questionar o Gestor Técnico do equipamento se podemos
devolvê-lo ou qual a previsão para uso já que o mesmo encontra-se paralisado
sem uso.

4.3.2 Equipamentos em geral

A área de Administração de Contratos ou setor responsável deve verificar com o

Almoxarifado se há equipamento parado para devolução. Quando o transporte é
de responsabilidade do fornecedor a devolução não é considerada do dia que a
empresa retira o material, mas sim do comunicado de liberação do equipamento.
Caso o fornecedor tenha enviado a NF antecipadamente cobrando pelo período
integral, o setor de almoxarifado deve devolvê-la para correção e desconto dos
dias em que o equipamento ficou parado.

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Para formalizar o comunicado de disponibilidade para retirada dos equipamentos

o almoxarifado deve enviar um email ao fornecedor, com cópia para
Administração de Contratos. Abaixo texto modelo para este comunicado:

“Vimos comunicar que o equipamento (descrever), com número de série (xxxxx)

está disponível para retirada e que a medição da locação deve ser cessada da
data deste comunicado (pagar proporcional). Informamos que deve ser enviado
representante para vistoria/retirada para substituição/concerto/manutenção
imediatamente”.

Deve estar especificada em contrato a cobertura da manutenção preventiva e

corretiva, sendo imputável a Skanska somente os itens de manutenção não
previstos nesta lista e que sejam comprovadamente decorrentes de mau uso,
após envio do orçamento pela Contratada e aprovação pela Skanska.

Em decorrência de toda obra possuir grande volume de entrada/devolução de

equipamentos, o anexo Fo.BR.AC.08.05 - Laudo de Vistoria, modelo deve ser
usado para que o responsável pelo Almoxarifado aplique em todo equipamento
que ingresse no canteiro e/ou seja devolvido, colhendo assinatura do
representante da empresa no recebimento e devolução (seja motorista ou outro
representante) evitando o pagamento de indenização de equipamento que foi
devolvido em bom funcionamento. Se o equipamento apresentar dano visível, o
almoxarife deve fazer, além do laudo, um relatório fotográfico, minimizando seu
custo de indenização. Deve ser solicitado que o almoxarifado tenha controle físico
com uma pasta por nome de empresa Contratada com todas as notas fiscais,
laudo de vistorias e fotos dos equipamentos.

Lembrete: antes de pagar indenização, solicitar que a empresa apresente laudo

com todos os itens danificados (não basta pedir para ver as peças danificadas,
pois o fornecedor pode pegar qualquer outra) e o pessoal da Skanska deve
acompanhar e registrar a devolução, para indenizar somente os itens danificados
decorrentes de mau uso e negociar para redução do valor. Na maior parte dos
casos, se pode argumentar que não se deve pagar o custo de um novo
componente, uma vez que quando ele foi enviado, não foi enviado um novo e sim
já com depreciação, por isso, sempre pode pleitear um bom desconto.

Para locação de geradores é importante que o requisitante estime o prazo de

utilização, para que no caso de locações superiores ao período de um mês, seja
locado por valor mensal e não valor horário, evitando assim o pagamento de
horas excedentes.

É importante que conste, em todos os Contratos, os seguintes padrões de

cláusulas contratuais:

Eventuais horas paradas por quebra/falha ou falta de manutenção, são

descontadas da medição mensal da Contratada. Deve ser comunicada a empresa
Contratada por email, informando que a partir do comunicado cessa a medição.
Não será admitida qualquer alteração de valores de hora/máquina em função de
horas excedentes. As eventuais horas excedentes são consideradas horas
normais de funcionamento.

BR.AC.08-Rev.0_Procedimento
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No valor de hora/máquina estabelecido estão incluídos todos os insumos

necessários ao funcionamento/manutenção da máquina, cobrindo o valor do
combustível, seguro, utilização de equipamentos bem como todos os tributos
federais, estaduais ou municipais e encargos que incidirem ou vierem a incidir
sobre o presente contrato ou seu objeto, constituindo inteira e completa
remuneração da Contratada por sua execução contratual.

As partes devem realizar laudo de vistoria de entrada e saída dos

equipamentos/acessórios devidamente assinados pelas partes.

Se a máquina não atingir o rendimento desejável, as partes renegociam o valor ou

a substituição da máquina, sem qualquer ônus a Skanska.

A Contratada declara ter conhecimento e concordar com os termos e condições

estabelecidas no Código de Conduta da Skanska, obrigando-se a executar os
serviços, objeto do presente contrato, em conformidade com tais disposições.

4.3.3 Locação de Veículos/ônibus/Vans

Deve ser requerido tacógrafos digital para veículos, de acordo com procedimento
interno (SK.QSMA- E.25 - Condução segura de veículos), verificar se na locação
é possível adquirir o veiculo já com o equipamento ou se a Skanska mesmo for
colocar qual seria o menor custo. Nas negociações buscar alguma empresa que
não cobre quilometragem adicional, esse item é variável sendo que pode ficar a
critério da negociação. Caso não localize empresa que disponibilize veículos com
essa condição, é importante buscar o aumento do limite de quilometragem. Outro
item que pode tentar negociar com as locadoras é a entrega de 1 veiculo reserva
a cada 10 locados, sem custo para Skanska. Verificar se o contrato com o Cliente
exige rastreador via satélite ou outra condição especial para esse tipo de
contratação como quilometragem máxima. Importante estabelecer com a empresa
locadora até quantos quilômetros o veiculo locado a ser entregue a Skanska pode
ter, de acordo com as diretrizes de SMS do Contrato com o Cliente e da Skanska.

Ainda em relação ao fechamento do contrato, requerer das empresas locadoras,

previamente a tabela com a informação do limite de quilometragem que se fará
revisão, podendo a Skanska comunicar a Locadora em até 1000 km antes ou
depois da Km necessária, sem ônus a Skanska. O projeto/serviço é importante
acompanhar a quilometragem antes de atingir o limite requerido para que possa
comunicar a locadora com antecedência, sugerimos o acompanhamento pela
Pl.BR.AC.08.15 - Controle veículos locados .

Estabelecer ainda que no caso de multa deve ser encaminhado a notificação a

Skanska em ate 60 dias da data da infração e que se verifique cobrança de taxa
sobre o valor da multa. Esse prazo é importante para que não haja o recebimento
de multas, muito tempo depois de o contrato estar finalizado ou do ato infracional,
pois o colaborador pode não estar mais no projeto/serviço.

Estabelecer que a documentação do veículo esteja regularizada, bem como, 15

dias antes de vencer qualquer documento, a LOCADORA envie a Skanska a
documentação regularizada ou substituía o veiculo por outro que esteja com os
documentos regularizados.

BR.AC.08-Rev.0_Procedimento
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Para todos veículos locados sugerimos que verifique se o Contrato com o Cliente
estipula cobertura mínima para os veículos locados e/ou próprios para danos
materiais e corporais.

Quando a Skanska locar VANS e/ou veículos com capacidade maior que cinco
passageiros, deverá ser exigido da empresa locadora registro na STM (Secretaria
de Transportes Metropolitanos) para operação de transporte coletivo ou
documento que a exime no local locado. Caso contrário, poderá ter apreensão do
veiculo e o mesmo será liberado somente após regularização.

Deve estar especificada em contrato que a cobertura da manutenção preventiva e

corretiva, revisão e/ou vistoria, será por conta da Contratada, substituindo por
outro veiculo ou descontar em medição, sem ônus a Skanska, sendo imputável a
Skanska somente os itens de manutenção não previstos nesta lista e que sejam
comprovadamente decorrentes de mau uso, após envio do orçamento pela
Contratada e aprovação pela Skanska.

Quando o veículo não estiver trabalhando em função de manutenção ou

substituição (falha, troca, quebra ou falta de manutenção), essas horas devem ser
registradas e descontadas na medição do período.

Para toda entrada/saída de veículos deve ser emitido o laudo de vistoria, anexo
Fo.BR.AC.08-05 - Laudo de Vistoria, colhendo assinatura do representante da
empresa Contratada e da Skanska no recebimento e devolução (seja motorista ou
outro representante), bem como, observado os anexos e diretrizes do
Procedimento Sk.QSMA.18 – Programa de Inspeções, porém, se utilizarmos os
anexos desse procedimento é importante incluir (nº da nota fiscal de entrada e
devolução, horímetro de chegada e devolução, campo para assinatura da
empresa Contratada, testar se o equipamento está funcionando na frente da
empresa - escrever) para não ter problema legislação brasileira ou de indenização
dos itens em decorrência da empresa alegar que não assinou ou cobrar por item
relativo ao funcionamento se quando devolvemos estava funcionando cabe
somente por dano externo e não interno. Deve ser solicitado que o almoxarifado
tenha controle físico com uma pasta por nome de empresa Contratada com todas
as notas fiscais, laudo de vistorias e fotos dos veículos.

Estabelecer cláusula que “SKANSKA e Contratada devem realocar os ônibus que

sairiam vazios no fim do expediente às 17 horas (ou 17h30min – adaptar ao
horário do projeto) para atender linhas de jornadas extras. Dessa forma, os ônibus
vazios permanecem na portaria aguardando até as 19 horas ou 19h30min, sem
custo adicional a Skanska, sendo considerado dentro do valor mensal.”

Há necessidade de previsão contratual para diminuição de ônibus ou vans

mediante simples comunicado por escrito da Skanska, bem como, estabelecer o
horário de chegada na obra/serviço e saída, todo atraso superior a 15 minutos
será descontado em medição da Contratada e falta de ônibus em alguma linha a
Contratada arcará com os custos inerentes (taxi para os funcionários das linhas e
horas perdidas dos colaboradores). Neste caso, registrar a diminuição por email,
com cópia para área de Administração de Contratos, para que após recebimento
do relatório de serviços verificar se houve a cobrança proporcional a data do
comunicado. Registrar ainda por email todo atraso de linha ou ônibus que não
passou ou faltou, sempre com cópia para área de Administração de Contratos.

BR.AC.08-Rev.0_Procedimento
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Solicitar que a área responsável pelo transporte solicite aos colaboradores da

Skanska que qualquer problema ou desvio (caronas, direção perigosa, condições
do ônibus) seja informada a área para que a Contratada possa ser acionada. Em
todos os casos listados, poderá ser aplicada multa por descumprimento de
contrato, após notificação e defesa.

Importante a área responsável efetuar o controle de transporte (ônibus ou vans)

com relação das pessoas por ônibus, cartão plastificado com timbre da Skanska e
número da linha para todos os empregados com número do ônibus para que o
motorista do ônibus peça a identificação, quem não tiver o cartão o motorista do
ônibus devera instruir a procurar o Administrativo, sendo fundamental listar nome
de eventuais colaboradores de Contratadas da Skanska que utilizaram o
transporte (nome, empresa e data) que utilizem o nossos ônibus e repassar a
informação a área de Administração de Contratos para que se efetue o desconto
da empresa que o colaborador presta serviço. Há ainda necessidade de efetuar
controle por linha para auferir o horário de entrada e saída dos veículos no
projeto/serviço para eventual desconto da Contratada, conforme já exposto no
item acima.

4.3.4 SubContratadas

Importante a área de Administração de Contratos conscientizar o almoxarifado e o

pessoal de campo que para toda subContratada deve ter o controle dos itens
“emprestados” a Contratadas e FORNECEDORES e passar para Administração
de Contratos para abatimento em medição pertinente em cada contrato (exemplo:
se empresta rádio, descontar da subContratada o valor da locação do rádio até o
período que ela o devolver, o mesmo ocorre para refeição, despesas de canteiro
compartilhado - água, energia elétrica, limpeza dos sanitários, etc. - e outros),
salvo os contratos em que há itens previstos contratualmente como sendo de
responsabilidade da Skanska. O almoxarifado deve ter o controle contendo nome
e número (chapa) do funcionário que retirou o item emprestado, pois ele é o
responsável. Deve ser emitido o TERMO DE RESPONSABILIDADE –
FERRAMENTAS-EQUIPAMENTOS-VEÍCULOS – ENTRADA - An.BR.AC.08.01 e
TERMO DE RESPONSABILIDADE – FERRAMENTAS-EQUIPAMENTOS-
VEÍCULOS – SAÍDA - An.BR.AC.08.02.

É Importante que seja registrado todo descumprimento e desconto em medição,

para que a empresa emita a nota fiscal no valor correto após liberação. Deve ser
registrado também em RDO, conforme procedimento BR.AC.02 - Relatório Diário
de Obra, quando pertinente, de acordo com o contrato firmado entre as partes.

As diretrizes para os descontos em medição dos itens emprestados/cedidos aos

fornecedores e subContratadas estão descritas no procedimento BR.AC.05 -
Medição Contratadas, Fornecedores, Locação de Equipamentos e Cliente.

É importante que seja feito o controle, conferência, arquivamento e envio ao

Cliente da documentação trabalhista mensal, conforme descrito no procedimento
BR.AC.06 - Ingresso e gestão de Contratadas e fornecedores.

Com o intuito de se evitar problemas futuros de baixa de CEI E CND, que são
itens para fechamento da obra e que o gerente do projeto deve remeter antes do
término para apreciação do departamento financeiro Sede, devem ser incluídas

BR.AC.08-Rev.0_Procedimento
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em todos os contratos as seguintes cláusulas contratuais, inclusive, observar se o

Cliente final exige todos ou outros itens no Contrato:

“Caso tenhamos empregados da Contratada envolvidos no trabalho, deve ser

observado a Instrução Normativa RFB nº 971 de 13 de dezembro de 2009,
principalmente o CAPÍTULO VIII – DA RETENÇÃO:

Anexar a cada nota fiscal emitida os documentos abaixo enumerados, todos

relativos ao mês anterior ao da execução dos serviços, autenticados e
preenchidos na forma determinada pela legislação, ficando assegurado ao
Contratante, na hipótese de recusa ou falta de exibição dos mesmos, o direito de
sustar o pagamento de quaisquer faturas da Contratada. Em relação aos
colaboradores não optantes por qualquer um dos benefícios legais e/ou
contratuais deverá ser apresentada uma declaração assinada por cada
colaborador informando que o mesmo é não-optante pelo benefício:

a) prova de quitação dos salários e demais encargos trabalhistas de todos

empregados, inclusive eventuais Subcontratados;

b) cartões de ponto com horário de entrada e de saída, cópia autenticadas das

Rescisões de contrato de trabalho juntamente com cópia do comprovante de
recolhimento do FGTS rescisório (casos de rescisão no mês) de todos os
empregados envolvidos nas obras; bem como, a relação de todos os funcionários
envolvidos no presente contrato, An.BR.AC.08.16 - Modelo relação funcionário;

c) SEFIP, inclusive 13º salário, protocolo de conectividade social, GFIP - Guia de

recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e de informações
previdenciárias, com comprovante de entrega, contendo informações específicas
do tomador da obra CEI e respectiva inscrição no CNPJ (identificador) do
Subcontratado com o código de recolhimento “150”, caso seja aplicável retenção
conforme Art. 142 da I.N. RFB nº 971/2009; Caso a Contratada preencha de
forma irregular ou indevidamente os dados da Contratante no campo “Tomador”
deverá providenciar a retificação da GFIP em até 5 dias;

d) Cópia autenticada da GPS – Guia da Previdência Social (código de

recolhimento “2100 / 2119”) quitada com o valor indicado no relatório da GFIP,
inclusive 13º salário;

e) Relatório circunstanciado informando: (a) os serviços e fornecimentos

prestados no mês; (b) a evolução do cronograma de execução dos serviços e
fornecimentos; e (c) outras informações julgadas relevantes;

f) Declaração, de periodicidade mensal, firmada pelo representante legal da

SUBContratada e por seu contador, afirmando que a SUBContratada efetuou a
escrituração contábil regular, An.BR.AC.08.17- Modelo Declaração Contábil;

g) Providenciar que todos os empregados envolvidos diretamente neste contrato

tenham nas suas CTPS anotações referentes as suas vinculações com a
Contratada, vinculação essa que deverá permanecer por todo o período em que o
empregado estiver à disposição da Contratada para realização dos serviços
contratados;

BR.AC.08-Rev.0_Procedimento
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h) GUIA GRF – Guia do FGTS - Recolher o FGTS em guias separadas dos

demais recolhimentos da Contratada, isto é, os recolhimentos devem
corresponder especificamente aos empregados da Contratada alocados ao
presente contrato;

i) Folha de pagamento, inclusive 13º salário, A Contratante não aceitará como

documento hábil a guia de recolhimento ao INSS pela folha global de pagamento
da Contratada, a não ser que a Contratada forneça base legal para cumpri-la de
modo diverso;

j) Comprovante Folha de pagamento - A Contratante não aceitará como

documento hábil a guia de recolhimento ao INSS pela folha global de pagamento
da Contratada, a não ser que a Contratada forneça base legal para cumpri-la de
modo diverso;

k) Comprovante de beneficio de plano de saúde e odontológico, conforme

Cláusula, do contrato com o Cliente – cópia do contrato com as empresas dos
planos, Comprovante de pagamento do beneficio junto com a relação dos
beneficiários emitidos pela empresa de plano de saúde e odontológico;

l) Comprovante de Seguro de vida, da Cláusula– Seguro, do contrato com o

Cliente Comprovante de pagamento do beneficio junto com a relação dos
beneficiários emitidos pela empresa de Seguro de vida;

m) Comprovante de vale transporte - Comprovante pagamento do beneficio junto

com a relação dos beneficiários emitidos pela empresa de vale transporte;

n) Comprovante de vale refeição no período em que os mesmos estiverem

recebendo os benefícios de no próprio canteiro, deve ser apresentada uma
declaração assinada pelos colaboradores atestando que no mês, receberam o
benéfico no próprio local do serviço; No período em que os colaboradores
receberem os benefícios fora do canteiro, será necessário apresentar
mensalmente o comprovante de pagamento de cada benefício as empresas
prestadoras do serviços, juntamente com a relação de beneficiários emitida pela
empresa prestadora do serviço;

o) Declaração do contador – compensação do INSS - No mês em que houver

compensação de INSS além da apresentação do comprovante da SEFIP, de
acordo com a IN 971, deve ser apresentada a declaração de compensação de
INSS, assinada pelo Contador da empresa e pelo Representante legal da mesma;

p) ASO periódico e admissional;

q) PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário e Termo de Rescisão de Contrato

de Trabalho;

r) Aviso de Recibo de Pagamento de Férias.

4.3.5 Locação de imóveis

O setor administrativo da obra, orientado pela Administração de Contratos ou

setor responsável, deve emitir o Termo de Responsabilidade - Imóveis – Entrada -

BR.AC.08-Rev.0_Procedimento
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An.BR.AC.08.06 e Termo de Responsabilidade - Imóveis – Saída -

An.BR.AC.08.07, no momento da entrega e devolução do imóvel pelo funcionário.
Todas as demais diretrizes abaixo devem ser observadas pelo setor
administrativo de cada projeto/serviço.

Em caso de república a cada troca de funcionário deve ser assinado o respectivo

Termo – An.BR.AC.08.06 e 07 por cada colaborador que residir no local.

Caso no momento do fechamento do contrato não se tenha definido os moradores

do imóvel, após definição, os funcionários deverão receber cópia do LAUDO DE
VISTORIA DE ENTRADA, checar se eles estão de acordo com os itens pois
serão responsabilizados por qualquer dano futuro, assinar o laudo ou fazer as
observações pertinentes, devolvendo cópia para a área administrativa e arquivar
na pasta de cada Locação.

Caso seja utilizado o modelo padrão da imobiliária, deve ser inserida cláusula de
transferência do empregado, para que não se pague multa, conforme abaixo:

“CONSIDERANDO QUE i) a empresa loca o imóvel para ceder em locação a seus

empregados, ii) a empresa está prestando serviços não permanentes em (estado)
de modo que seus empregados poderão ser transferidos para prestar serviços em
localidade diversa do inicio do Contrato, resolvem as partes de comum acordo
celebrar o presente termo (...)”.

Deve ser inserida a cláusula abaixo:

“Fica previamente ressalvado que a multa citada no caput desta cláusula não será
aplicada se, comprovadamente, o LOCATÁRIO (funcionários) desocupar o imóvel
em razão de transferência das atividades para prestar serviços em outra
localidade, diversa daquela do início do contrato. Haverá sempre a necessidade e
obrigatoriedade para a dispensa da multa de um pré-aviso de 15 (quinze) dias,
por escrito.”

A área administrativa deve-se atentar ao prazo de término dos imóveis locados

para providenciar aditivo ou notificação de encerramento, dentro do prazo de
comunicação exigido nos contratos, e, efetuar o agendamento da vistoria de saída
e concretização do Laudo. Na devolução do imóvel deve ser realizado o LAUDO
DE VISTORIA DE SAÍDA no momento da devolução das chaves na presença do
LOCADOR, preposto da empresa e funcionário (s) que residia (m) no imóvel com
nome (s) das pessoas e data, descrição das condições do imóvel na devolução,
sempre checando todos os itens do Laudo de Vistoria de entrada, para que o
LOCADOR não cobre itens não previstos na entrada ou já com problemas
informados na entrada.

Toda locação de imóvel em nome da Skanska deve conter laudo de vistoria de

entrada e saída, inclusive com registro fotográfico. Esses registros devem ser
feitos pelo Administrativo da obra, ou setor responsável.

Constar ainda expressamente no Contrato que após a devolução das chaves, o

LOCATARIO não devera arcar com custo de aluguel, devendo apenas discutir o
abatimento de danos.

BR.AC.08-Rev.0_Procedimento
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Toda benfeitoria necessária que sejam urgentes à segurança do imóvel ou de

seus moradores, ou à utilização do mesmo para os fins a que se presta, deve ser
comunicada ao LOCADOR através de carta ou e-mail e informar que o mesmo
tem que reparar o imóvel e se o mesmo não o reparar iremos descontar do valor
do aluguel mensal. Constar forma de comunicação no contrato de locação (Carta
ou e-mail).

Os colaboradores da Skanska devem informar ao Departamento Administrativo

em caso de defeito ou dano oculto no imóvel, que seja constatado em ate 30 dias
do início da data de entrada no imóvel. Deve constar no Contrato e no laudo de
vistoria de entrada que “o LOCATARIO tem até 30 dias depois de assinado o
laudo de vistoria de entrada para verificar as instalações ou eventual dano oculto
e reclamar ao LOCADOR, para que este o repare de forma imediata, sem
qualquer ônus ao LOCATARIO”.

Importante constar em contrato que, no momento de devolução dos imóveis,

somente se deve pagar a indenização, pintura ou qualquer outro item se o laudo
de vistoria de entrada constou e, nesse caso, solicitar que a imobiliária apresente
3 orçamentos, elaborados por profissional ou firma especializada. A Skanska
somente pagará por aquele que oferecer o menor orçamento, e os serviços
reparo/reposição somente podem iniciar após aprovação por escrito da Skanska.
A Skanska ainda pode optar por fazer os orçamentos. Se os itens danificados
forem decorrentes de mau uso e não por uso normal, deve ser registrado no
encerramento do contrato para que não haja ônus para Skanska.

A área Administrativa, ou setor responsável, deve Controlar a relação de

contratos de locação de imóvel e prazos, conforme anexo Pl.BR.AC.08.08 -
Controle de locações e enviar ao departamento financeiro a cada
atualização/inclusão, quando necessário.

4.4 Contratos específicos:

4.4.1 Equipamentos internacionais:

O setor responsável deve estabelecer obrigação da empresa Contratada pelo

envio dos documentos corretos de acordo com a Legislação Brasileira para o
Desembaraço aduaneiro, bem como, verificar procedimento SK.AB.03 – Comércio
Exterior. Caso haja atraso na liberação dos equipamentos em decorrência da
documentação, a empresa Contratada deve ser responsável por todos os custos
oriundos.

A empresa Contratada deve seguir o cronograma do Projeto na fabricação e

entrega para que os itens principais sejam os primeiros a chegar.

É importante constar a Cláusula expressa para os casos de condição CIF/CFR “a

Contratada/Fornecedor é responsável pela documentação necessária ao
desembaraço dos bens fornecidos. Em caso de documentos incorretos ou
incompletos, a Contratada será responsável por todo ônus decorrente. Caso a
Skanska arque com algum valor, o mesmo deve ser deduzido da Contratada. A
Contratada/Fornecedor deverá garantir um free time de 30 dias para devolução de
container. Caso haja atraso (demurrage) na devolução em decorrência de
documentação ou outra responsabilidade da Contratada, a Skanska efetuará a

BR.AC.08-Rev.0_Procedimento
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dedução do pagamento final a Contratada.” A documentação original (assinados e

carimbados) deve ser enviada no máximo em até 3 dias após o material ter
deixado as instalações do fornecedor, após a aprovação dos drafts, para evitar
atrasos e custos desnecessários no desembaraço. Quaisquer custos incorridos
associados com documentos de embarque atrasados, faltantes ou incorretos
deverão ser por conta do fornecedor.

4.4.2 Guindastes/Gruas

Nos contratos de locação de equipamentos pesados, como guindastes, deve ficar

bem claro a responsabilidade pela manutenção preventiva e corretiva,
abastecimento, mobilização e desmobilização, acessórios de içamento,
operações de rigging, calços, chapas de aço, sinalizações, cones e cordas de
isolamento, jibs pranchões, chapas de apoio para caminhos de rolamento e
patolamentos, matts, estropos, manilhas, combustíveis e lubrificantes, dormentes,
operadores, motoristas e auxiliares, riggers, guindasteiros, caminhões auxiliares,
guindastes, máquinas, veículos principais e auxiliares, cabos e acessórios com
seus certificados, devendo a cópia original permanecer na obra; cabos de aço,
cordoalhas, esticadores, quebra-cantos, patescas, roldanas, balancis (spread
bar), acessórios, dispositivos, ferramentas, elementos içamento, com cestas de
lingadas, se necessário, espaçadores, cordas e quaisquer outros dispositivos para
deslocamento horizontal e vertical de cargas, acompanhados de seus respectivos
certificados; tudo de acordo com os planos de rigging e demais procedimentos
previamente elaborados e aprovados, rádios de comunicação, etc. No caso de
algum desses itens serem de responsabilidade da Contratada e estar sendo
fornecidos pela Skanska, a Administração de Contratos deve solicitar ao
Almoxarifado esta relação de equipamentos para desconto na medição do
período.

Deve estar especificada em contrato a cobertura da manutenção preventiva e

corretiva, sendo imputável a Skanska somente os itens de manutenção não
previstos nesta lista e que sejam comprovadamente decorrentes de mau uso,
após envio do orçamento pela Contratada e aprovação pela Skanska.

A Administração de Contratos, ou setor responsável, deve exigir que sejam

apresentadas diariamente as partes diárias dos equipamentos, assinadas pelo
responsável da Skanska, contendo o registro do tipo de equipamento, hora de
inicio, hora de término, paralisações, abastecimento, chuva e qualquer outra
informação necessária e/ou que interfira na medição do período. Deve solicitar
também ao administrador técnico do contrato que seja emitido um relatório
mensal baseado no horímetro de cada equipamento, para que se possa avaliar a
utilização dos mesmos e bem como uma possível desmobilização por ociosidade.

Deve ser estabelecida em contrato a quantidade mínima de horas por mês para
cada equipamento, e as horas excedentes a esse mínimo contratual devem ser
cobradas pelo valor da hora normal, as horas de fim de semana e feriado devem
ser consideradas horas normais se para atingir o mínimo garantido. Importante no
momento da negociação tentar a diminuição dos valores horários para as horas
extras, uma vez que os custos indiretos já foram pagos nas horas mínimas
mensais.

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A Administração de Contratos deve definir uma sistemática para que o

responsável da obra pelo equipamento registre e informe todas as paralisações
ocorridas por responsabilidade da Contratada, para que possam ser feitos os
descontos e acertos nas medições.

Para controle dos guindastes locados deve ser utilizado o anexo Pl.BR.AC.08.03-
Rev.0 - Controle de ferram.eqtos locados.

4.4.3 Contratos por Hora homem e/ou que contém com tarifa horária

Sugerimos que esse tipo de contratação por homem hora seja evitada e sempre
se defina um escopo de trabalho prévio para a Contratada atrelado ao com
marcos para realização. Deve constar cláusula expressa em todo contrato por
homem hora, que a Contratada somente pode executar serviços em horário
extraordinário, após aprovação previa, e, por escrito da Skanska do administrador
técnico do Contrato e da área de Administração de Contratos para que se busque
uma minimização dos custos. Caso seja realizado serviço sem respeito a
observação citada, a Contratada assumi todo o ônus.

Para contratação dos serviços por Homem Hora, a Administração de Contratos,

ou setor responsável, deve analisar não somente as tarifas horárias, mas também
a questão de remuneração de horas em serviço extraordinário, devendo-se
atentar que para este item o adicional de horas extras deve incidir apenas sobre o
salário base e encargos sociais e trabalhistas e não sobre a tarifa de hora normal
total.

Deve ser estabelecido em contrato se as horas de deslocamento (in itinere) serão

remuneradas, e no caso que estas sejam remuneradas deve ser estabelecido um
máximo aceitável de tempo de deslocamento.

Deve constar em contrato a responsabilidade pelo fornecimento de ferramentas,

EPI’s, uniformes, refeição, transporte, etc. e, no caso de ser responsabilidade da
Contratada, deve ser registrado em RDO para desconto em medição.

A administração de Contratos deve solicitar a subContratada, antes do início dos

serviços, a lista dos funcionários que irão trabalhar na obra para manter um
controle do efetivo necessário e produtividade.

Deve ser emitido RDO diariamente, conforme diretrizes do procedimento

BR.AC.02 - Relatório Diário de Obra. É importante conter no RDO dos serviços o
número de funcionários, nome, horário de trabalho (hora efetivamente trabalhada,
descontado almoço, DDS, entre outras, paralisações), data, registros de chuvas e
qualquer outra paralisação e registro importante e que impacte na execução dos
serviços contratados.

Constar cláusula expressa que a Contratada somente poderá executar serviços

em horário extraordinário, após aprovação previa, e, por escrito da Skanska do
administrador técnico do Contrato e da área de Administração de Contratos. Caso
seja realizado serviço sem respeito a observação citada, a Contratada assumi
todo o ônus.

4.4.4 Locação de andaimes, formas e cimbramentos

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A Administração de Contratos, ou setor responsável, deve inicialmente definir

para locação de andaimes se será incluído a locação de pranchão com o mesmo
fornecedor. Caso sim deve-se atentar para as exigências ambientais (deve ser
verificado junto ao setor de meio ambiente da obra) quanto ao fornecimento de
madeira, e estas devem estar definidas em contrato.

É importante definir na contratação a responsabilidade pelo frete, carga e

descarga do material na obra e no fornecedor quando da devolução dos
equipamentos.

Outro ponto importante é em relação a indenização de equipamentos, para

equipamentos danificados e/ou faltantes. As tarifas para indenização devem ser
negociadas e definidas antes da contratação, pois pode ter um impacto grande no
término do contrato. Deve ser pactuada, sempre que possível, em contrato uma
taxa percentual de perda que será assumida pela Contratada sem ônus para
Skanska. Deve ser analisado por suprimentos este fator quando da comparativa
de compras para seleção do melhor preço, considerando um percentual de perda
de acordo com o tipo e característica do empreendimento (distribuição geográfica,
localização, vizinhança, segurança, entre outros).

A Administração de Contratos deve solicitar ao setor de almoxarifado que seja

feito um controle dos equipamentos locados (andaime, pranchão, forma e
cimbramento), conforme anexo Pl.BR.AC.08.09 - Controle de Andaimes, Formas,
Cimbramento, para que se tenha registrado todas as entradas e saídas desses
equipamentos.

4.4.5 Locação de Sanitários Químicos com serviços de limpeza

Para contratação de locação de sanitários é importante verificar se a empresa tem

alvará da prefeitura e licença para transporte e descarte de efluentes. Na
negociação pode ser verificada a cotação para limpeza diária e limpeza duas
vezes ao dia para avaliação/registro futuro, pois no pico da obra normalmente há
a realização de duas limpezas por dia.

Deve constar em Contrato a periodicidade de realização dos serviços (limpeza

diária/semanal) e solicitar o acompanhamento de uma pessoa do SMS da
Skanska para assinatura na obra nas notas diárias de cada cabina em que houve
limpeza. Caso o serviço não seja realizado e/ou não tenha assinatura do SMS da
Skanska na nota, deverá ser descontado em medição.

É importante constar no contrato que somente a equipe de SMS da Skanska esta

autorizada a liberar o acesso as cabinas para limpeza e, caso haja algum
problema, como acesso a determinadas áreas, a Contratada deve comunicar ao
SMS e somente este pode liberar os serviços.

Deve constar em contrato que a empresa Contratada emitirá uma nota diária do
serviço para todos os dias de execução. A nota diária deve ter o logo da empresa
e ser preferencialmente em duas vias, uma ficando com o SMS da Skanska e a
outra com a Contratada, discriminando o serviço feito e deve ser assinada pelo
responsável do SMS da Skanska no próprio dia para que o SMS acompanhe se

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as cabinas realmente foram limpas. A nota diária deve conter a localização da

cabina.

A Contratada deve montar o BM com base nas notas diárias e passar para
aprovação do SMS, que junta todas as notas do período e repassa ao setor de
medição (Administração de Contratos), para autorizar a emissão da NF.

4.4.6 Serviços de exames clínicos

Para contratação de prestação de serviços de exames clínicos deve constar em

contrato que o setor de Saúde da obra deverá enviar a Clínica o documento de
autorização de exames que o funcionário irá realizar devidamente assinada pela
Skanska, Fo.BR.AC.08.14 - Autorização de Exames, para que o colaborador
realize os exames estritamente aprovados pela área da Saúde.

Este encaminhamento de autorização de exames deve conter, no mínimo, as

informações: funcionário, matrícula, data, exames autorizados, responsável,
empresa, assinatura da Skanska, assinatura da empresa e qualquer outra
informação necessária, e deve ser enviado previamente, via email, para a Clinica
Contratada no prazo de antecedência acordado e via física que colaborador deve
levar para a realização do exame.

O controle das fichas de exames faz-se necessário para que a área da Saúde
possa verificar o horário de término dos exames e o funcionário retorne ao
trabalho, e, sejam avaliados os exames realizados para conferencia quando da
medição. Observar os casos em que a Convenção Coletiva, prevê de modo
diverso.

Importante estabelecer prazo para entrega de ASO e exames para

adminissionais, demissionais, demissionais que necessitem de homologação,
periódicos junto com a Contratada. Estabelecer cláusula para que os exames com
erros devam ser trocados, sem ônus a Skanska, podendo ser requerida a
correção por e-mail com informação do nome do funcionário, função, tipo de
exame e erro, para troca imediata ou em apenas um dia após a comunicação.
Caso seja realizado exame de alguma subContratada ou fornecedor da Skanska
deve ser apontado no relatório de exames da Contratada, o qual deve ser
descontado na Medição da empresa que utilizou o mesmo, nas diretrizes do
Procedimento BR.AC.05 - Medições Contratadas Fornecedores e Locações. O
relatório de serviços deve conter data, empresa, nome do colaborador, relação de
exames realizados e valor unitário de cada exame, valor total por colaborador.

O pagamento dos serviços se dará mediante aos exames realizados e entregues,

no prazo estipulado em contrato, e que foram devidamente autorizados pela obra
conforme a lista de exames assinada. Os encaminhamentos de autorização de
exames devem ser anexados ao boletim de medição.

4.4.7 Contratos de Fornecimento de refeições

Importante estabelecer a obrigação da empresa Contratada de fornecer relatório

mensal vinculado à aprovação da medição com nome dos colaboradores, data,
horário, tipo de refeição (desjejum, almoço, lanche, ceia), nome da empresa

BR.AC.08-Rev.0_Procedimento
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(Skanska ou nome das Contratadas), seja por meio eletrônico com crachás ou em
Excel com cópia física que tenha a assinatura do colaborador.

Deve ser observado se consumo e custos de Contratadas devem ser repassadas

o custo às mesmas para o de colaboradores de empresas Contratadas
consumirem no refeitório.

4.4.8 Contratos de Gases

Quando houver Contrato Corporativo de Gases da Skanska, antes das obras

Contratarem outra empresa, devem-se checar os valores, em caso de melhor
preço do Corporativo, a obra deve verificar os requisitos para aderir ao Contrato
Corporativo.

Caso a obra/projeto opte por não aderir ou a Skanska não tenha Contrato
Corporativo, importante deixar claro o índice de reajuste explicitando os índices
adotados, tomando sempre de fontes públicas de informação. Não aceitar
contratação por prorrogação automática, pois a obra/projeto pode encerrar e a
obrigação persistir, vindo cobrança futura. Não aceitar cláusula de consumo
mínimo ou multa pelo não cumprimento do mesmo. Caso haja consumo mínimo,
acompanhar e no primeiro descumprimento do mesmo, rever os números com o
fornecedor.

Para aderir ao Contrato Corporativo de gases, basta preencher, enviar a

Contratada o Formulário – Fo.BR.AC.08.10-Rev.0 - Formulário de Abertura de
obra, com cópia para Administração de Contratos Sede e Suprimentos Sede.

Quando do final da obra (quando não houver consumo), deve ser solicitado termo
de encerramento e quitação, para que possamos obter, por obra, o comprovante
de encerramento e quitação ou discutir indenização cilindros. Se a obra/projeto
observar que está sendo enviada nota de locação e não mais de consumo, deve
ser verificada com a Contratada, pois, provavelmente, trata-se de valor de cilindro
não devolvido, buscar resolução o quanto antes para evitar a cobrança de locação
por muito tempo e solicitar que seja suspensa as cobranças de locação enquanto
se discute o valor da indenização e número de cilindros extraviados.

O almoxarifado ou outra área designada pelo Gerente de Projeto de toda

obra/serviço deve manter o controle de cilindros atualizado mensalmente,
conforme modelo anexo – An.BR.AC.08.11 - Controle Cilindros na Obra.

Todo dia 20 de cada mês toda obra/serviço deve informar e enviar a

Administração de Contratos Sede a projeção do consumo para o próximo mês,
para que não haja problemas no abastecimento, conforme An.BR.AC.08.12 -
Estimativa Consumo Obras.

O almoxarifado ou outra área que o Gerente de Projeto designar de toda obra

deve controlar, a cada recebimento de gases, o consumo de gases efetivo,
através da Pl.BR.AC.08.13 - Consumo gases obra, e, enviar a área de
Administração de Contratos Sede até o dia 05 de cada mês, o consumo do mês
anterior.

BR.AC.08-Rev.0_Procedimento
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Importante haver o acompanhamento do almoxarifado para que não receba notas

fiscais com valores diferentes do acordado.

5. REFERÊNCIAS

SK.QSMA.02 - Controle dos Registros e Arquivo de Documentação

SK.AB.01. - Procesos Administrativo Abastecimento
SK.AB.02 - Avaliação Fornecedores e SubContratadas
SK.AB.03 – Comércio Exterior
BR.AC.02 - Relatório Diário de Obra
BR.AC.05 - Medição Contratadas, Fornecedores, Locação de Equipamentos e
Cliente
BR.AC.06 - Ingresso e gestão de Contratadas e fornecedores
BR.AC.09 - Administração de Subcontratos e Fornecedores
SK.QSMA - E.25 - Condução segura de veículos
SK.CO.02 - Documentação e Atividades de SubContratadas
SK.QSMA.17 - Requisitos de QSMA para Contratadas e Fornecedores
SK.QSMA.18 - Programa de Inspeções

Anexos

An.BR.AC.08.01-Rev.0 Termo de responsabilidade –

ferramentas/equipamentos/veículos – entrada
An.BR.AC.08.02-Rev.0 Termo de responsabilidade –
ferramentas/equipamentos/veículos – saída
Pl.BR.AC.08.03-Rev.0 Controle de ferram.eqtos locados
Pl.BR.AC.08.04-Rev.0 Controle de Combustível
Fo.BR.AC.08.05-Rev.0 Laudo de Vistoria
An.BR.AC.08.06-Rev.0 Termo de Responsabilidade - Imóveis - Entrada
An.BR.AC.08.07-Rev.0 Termo de Responsabilidade - Imóveis - Saída
Pl.BR.AC.08.08-Rev.0 Controle de locações
Pl.BR.AC.08.09-Rev.0 Controle de Andaimes, Formas, Cimbramento
Fo.BR.AC.08.10-Rev.0 Formulário de Abertura de obra
An.BR.AC.08.11-Rev.0 Controle Cilindros na Obra
An.BR.AC.08.12-Rev.0 Estimativa Consumo Obras
Pl.BR.AC.08.13-Rev.0 Consumo gases obra
Fo.BR.AC.08.14-Rev.0 Autorização de Exames
Pl.BR.AC.08.15-Rev.0 Controle veículos locados
An.BR.AC.08.16-Rev.0 Modelo relação funcionário
An.BR.AC.08.17-Rev.0 Modelo Declaração Contábil

BR.AC.08-Rev.0_Procedimento