Resumen Cacao y Café - Pinto Recodo - 07-0

Perfil de Proyecto de Inversión Pública:
“Mejoramiento del Desarrollo Productivo

de los Cultivos Café y Cacao, en dieciséis
localidades, Distrito de Pinto Recodo –
Lamas – San Martín”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PINTO

RECODO
Pinto Recodo, diciembre de 2015
Perfil de Proyecto de Inversión Pública:
“Mejoramiento del Desarrollo Productivo de los Cultivos Café y Cacao, en

dieciséis localidades, Distrito de Pinto Recodo – Lamas – San Martín”
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TABLA DE CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................. 7
A. INFORMACIÓN GENERAL.............................................................................................. 7
A.1. Nombre del Proyecto........................................................................................ 7
A.2. Localización......................................................................................................... 7
A.3. Institucionalidad................................................................................................8
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO...............................................................................9
B.1. Objetivo central.................................................................................................. 9
B.2. Medios fundamentales.....................................................................................9
B.3. Componentes y alternativas planteados..................................................10
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA............................................11
C.1. Brecha: oferta–demanda................................................................................11
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP.....................................................................................12
D.1. Descripción de los componentes y acciones del Proyecto
alternativo N° 01.......................................................................................................... 12
D.2. Descripción de los componentes y acciones del Proyecto
alternativo N° 02.......................................................................................................... 17
E. COSTOS DEL PIP........................................................................................................... 21
E.1. Costos de inversión......................................................................................... 21
E.2. Costos de operación y mantenimiento incrementales........................26
F. EVALUACIÓN SOCIAL..................................................................................................... 29
F.1. Metodología de evaluación...........................................................................29
F.2. Resultados de los indicadores de evaluación........................................30
F.3. Selección del Proyecto alternativo............................................................32
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP......................................................................................... 32
G.1. Arreglos institucionales................................................................................32
G.2. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.........32
G.3. Sostenibilidad técnica....................................................................................32
G.4. Participación de los beneficiarios..............................................................33
H. IMPACTO AMBIENTAL.................................................................................................33
I. GESTIÓN DEL PROYECTO..............................................................................................35
I.1. Estructura orgánica que implementará el Proyecto............................35
I.2. Programación de la implementación del Proyecto...............................36
J. Marco lógico.............................................................................................................. 38
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LISTA DE TABLAS
Tabla N° 1.
Localidades beneficiarias del distrito Pinto Recodo..............................................7
Tabla N° 2.
Unidad formuladora.............................................................................................. 8
Tabla N° 3.
Unidad ejecutora................................................................................................... 8
Tabla N° 4.
Medios fundamentales y principales componentes de la alternativa N° 01 y N° 02
9
Tabla N° 5. Definición de Alternativas Propuestas.................................................................10
Tabla N° 6. Brecha Oferta – Demanda de los Servicios del PIP............................................11
Tabla N° 7. Componentes de cada Proyecto alternativo.......................................................12
Tabla N° 8. Metas de los componentes del Proyecto alternativo N° 01.................................13
Tabla N° 9. Metas de los componentes del Proyecto alternativo N° 02.................................17
Tabla N° 10. Resumen de presupuestos anuales de inversión a precios de mercado de los
Proyectos alternativos N° 01 y N° 02.........................................................................................21
Tabla N° 11. Resumen de presupuestos anuales de inversión a precios sociales de los
Proyectos alternativos N° 01 y N° 02.........................................................................................21
Tabla N° 12. Presupuesto de inversión por partidas del Proyecto alternativo N° 01 – a
precios de mercado.................................................................................................................... 22
precios de mercado.................................................................................................................... 23
precios sociales 24
precios sociales 25
Tabla N° 16. Presupuesto de costos de o&m incrementales de los cultivos de cacao y café
a precios de mercado................................................................................................................. 26
Tabla N° 17. Costos incrementales de cacao a precios de mercado...................................26
Tabla N° 18. Costos incrementales de café a precios de mercado.....................................27
Tabla N° 19. Presupuesto de costos de o&m incrementales de los cultivos de cacao y café
a precios sociales....................................................................................................................... 27
Tabla N° 20. Costos incrementales de cacao a precios sociales.........................................28
Tabla N° 21. Costos incrementales de café a precios sociales...........................................28
Tabla N° 22. Indicadores de evaluación de los dos Proyectos alternativos a precios de
mercado 30
Tabla N° 23. Interpretación de los indicadores de evaluación a precios de mercado de las
dos alternativas de inversión...................................................................................................... 30
Tabla N° 24. Indicadores de evaluación de los dos Proyectos alternativos a precios sociales
31
Tabla N° 25. Interpretación de los indicadores de evaluación a precios sociales de las dos
alternativas de inversión............................................................................................................. 31
Tabla N° 26. Matriz de Leopold para la evaluación de impactos ambientales.....................34
Tabla N° 27. Cronograma de ejecución física del Proyecto.................................................36
Tabla N° 28. Cronograma de ejecución financiera del Proyecto..........................................37
Tabla N° 29. Marco Lógico de la Alternativa Recomendada................................................38
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LISTA DE IMÁGENES
Gráfico N° 1. Localización del Proyecto.................................................................................7

Gráfico N° 2. Organigrama del equipo profesional que ejecutará el Proyecto.....................35
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página 6
Capítulo
1.
Resumen
Ejecutivo
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información general
A.1. Nombre del Proyecto

El nombre del Proyecto es:
“Mejoramiento del Desarrollo Productivo de los Cultivos Café y

Cacao, en dieciséis localidades, Distrito de Pinto Recodo – Lamas –
San Martín”
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A.2. Localización
La zona en estudio se encuentra en el distrito de Pinto Recodo; es un
territorio que está constituida principalmente por terrenos agrícolas y
zonas de bosques primarios y secundarios; los agricultores propietarios de
estos terrenos habitan en las localidades pertenecientes al distrito de Pinto
Recodo.
Gráfico N° 1. Localización del Proyecto
Tabla N° 1. Localidades beneficiarias del distrito Pinto Recodo

Localidades beneficiarias del distrito Pinto Recodo
Cultivo del Cacao Cultivo del Café
1. Pinto Recodo 1. La Merced
2. Churusapa 2. Gozen
3. CC.NN de Mishkiyakillu 3. Miraflores del Bajo Mayo
4. Palmiche 4. El Vencedor
5. CC.NN Pampasacha 5. Jesús del Monte
6. CC.NN Chumbakiwi 6. La Flor de Café
7. Bellavista 7. La Florida
8. Betania 8. Nuevo Jerusalén
Fuente: Propuesto por el área de desarrollo económico y medio ambiente de la Municipalidad
Distrital de Pinto Recodo.
A.3. Institucionalidad
Se propone que tanto la unidad formuladora como la unidad ejecutora sea
la Municipalidad Distrital de Pinto Recodo, pues la Municipalidad cuenta
con profesionales, recursos de oficina y amplia experiencia en la
contratación de servicios profesionales, como en la ejecución y
administración de Proyectos de inversión pública.
A.3.1. Unidad formuladora

La unidad formuladora es el Área de Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Distrital de Pinto Recodo.
Será la UF-Unidad Formuladora- la responsable de preparar los TDR-

Términos de Referencia- para la contratación de un Consultor encargado
de preparar un Proyecto de Inversión Pública Agropecuario para
desarrollar las capacidades competitivas de las cadenas de valor del
cacao y café del distrito Pinto Recodo.
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La UF se encargará de revisar que el Proyecto que formule el Consultor
cumpla con los requisitos mínimos que exige el SNIP.
La Uf registrará el Proyecto en el sistema del Banco de Proyectos de

Inversión Pública y lo reenviará a la OPI para que realice la evaluación
respectiva.
Tabla N° 2. Unidad formuladora

UNIDAD FORMULADORA
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de Pinto Recodo
Nombre Área de Desarrollo Urbano y Rural
Responsable de formular el ing. Lastenia del Carmen Cachay
DNI: 40544706
PIP Panduro
Responsable de la Unidad
Ing. Neivith Angulo Panduro
Formuladora
FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto
A.3.2. Unidad ejecutora propuesta

La Municipalidad Distrital de Pinto Recodo cuenta con amplia experiencia
en la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, no solo de
infraestructura, sino ambientales, de Desarrollo de Capacidades así como
Proyectos agropecuarios.
Esa experiencia genera los avales de que la Municipalidad implementará

el presente Proyecto de manera eficiente, cumpliendo las metas
propuestas y en los plazos fijados.
Tabla N° 3. Unidad ejecutora

UNIDAD EJECUTORA
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de Pinto Recodo
Nombre Área de Desarrollo Urbano y Rural
Responsable de la unidad
Prof. May Díaz Pérez
ejecutora
Órgano técnico responsable Área de Desarrollo Urbano y Rural
B. Planteamiento del Proyecto
B.1. Objetivo central

El objetivo central del Proyecto es:
“Mayor competitividad de las cadenas de valor de los cultivos de

cacao y café en el distrito Pinto Recodo, en la provincia de Lamas,
departamento San Martín”
B.2. Medios fundamentales

Los medios fundamentales del Proyecto son:
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1) Mayores conocimientos tecnológicos en el manejo y productividad del
cacao y café.
2) Se cuenta con plantones de cacao y café de buena calidad.
3) Mayores conocimientos de gestión organizacional, asociativa y
comercial.
A partir de la identificación de los medios fundamentales se ha planteado

seis (06) componentes en cada uno de los dos Proyectos alternativos que
a continuación se presentan:
Tabla N° 4. Medios fundamentales y principales componentes de la alternativa N°

01 y N° 02
B.3. Componentes y alternativas planteados

A continuación se muestran los componentes y acciones de cada Proyecto
alternativo:
Alternativa N° 01:
Capacitación a productores de cacao y café - mediante ECAS, Asistencia
técnica, Recursos para una apropiada capacitación y transferencia
tecnológica, Reproducción de material genético de calidad, Desarrollo
de capacidades en gestión organizacional y asociativa y Desarrollo de
capacidades en gestión comercial.
Alternativa N° 02:
Capacitación a productores de cacao y café - mediante ECAS, Asistencia
técnica, Recursos para una apropiada capacitación y transferencia
tecnológica, Adquisición de material genético de calidad, Desarrollo de
capacidades en gestión organizacional y asociativa y Desarrollo de
capacidades en gestión comercial.
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Tabla N° 5. Definición de Alternativas Propuestas
Proyecto Alternativo N° 01 Proyecto Alternativo N° 02
Componente 1: CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE CACAO Y Componente 1: CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE CACAO Y
CAFÉ - MEDIANTE ECAS CAFÉ - MEDIANTE ECAS
1.1. Fortalecimiento de Capacidades Productivas 1.1. Fortalecimiento de Capacidades Productivas
Componente 2: ASISTENCIA TÉCNICA Componente 2: ASISTENCIA TÉCNICA
2.1. Contratación de Especialistas y Extensionistas Agrarios 2.1. Contratación de Especialistas y Extensionistas Agrarios
2.2. Adquisición de vehículos menores, combustibles y mantenimiento 2.2. Adquisición de vehículos menores, combustibles y mantenimiento
para los Especialistas para los Especialistas
2.3. Adquisición de combustible, lubricantes y mantenimiento de 2.3. Adquisición de combustible, lubricantes y mantenimiento de
vehículos menores para los Extensionistas Agrarios vehículos menores para los Extensionistas Agrarios
Componente 3: RECURSOS PARA UNA APROPIADA Componente 3: RECURSOS PARA UNA APROPIADA
CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
3.1. Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las 3.1. Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las
Capacitaciones Capacitaciones
3.2. Implementación con Insumos para el Desarrollo de las 3.2. Implementación con Insumos para el Desarrollo de las
Capacitaciones Capacitaciones
Componente 4: REPRODUCCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE Componente 4: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE
CALIDAD CALIDAD
4.1. Propagación de Material Genético de Calidad 4.1. Adquisición de Material Genético de Calidad
Componente 5: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN Componente 5: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN
ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVA ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVA
5.1. Desarrollo de capacidades en Gestión Organizacional y Asociativa 5.1. Desarrollo de capacidades en Gestión Organizacional y Asociativa
Componente 6: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN Componente 6: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN
COMERCIAL COMERCIAL
6.1. Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial 6.1. Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial
6.2. Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial 6.2. Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial
Nota a la diferenciación de los Proyectos alternativos planteados:

La diferencia entre las dos alternativas radica en la estrategia planteada para la
disposición de material genético para las capacitaciones, mientras que el Proyecto
alternativo N° 01 propone la reproducción de material genético, la alternativa N° 02
señala que se debe comprar los plantones listos, el Proyecto alternativo N° 02 es
más práctico y no demanda de mayor tiempo, sin embargo no permite desarrollar
capacidades de autoabastecimiento como si lo hace el Proyecto alternativo N° 01,
ahorrando recursos económicos, pero demandando de mayor tiempo y participación
de las familias de productores.
C. Determinación de la Brecha oferta y demanda
C.1. Brecha: oferta–demanda

El análisis de la brecha oferta-demanda es el planteamiento y cálculo de la
demanda de servicios que hace una población usuaria durante el horizonte
de planeamiento.
Para el presente Proyecto el análisis de la brecha oferta-demanda se ha

reconocido que el servicio demandado está constituido por los
requerimientos de capacitación y asistencia técnica en el manejo
productivo de las familias de agricultores de cacao y café.
Para calcular la demanda de los servicios se consideró como unidad

demandante a cada familia de agricultores de cacao y café que requieren
los servicios de capacitación y asistencia técnica para mejorar la
producción de cacao y café.
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Tabla N° 6. Brecha Oferta – Demanda de los Servicios del PIP
Brecha de atención de cultivo de cacao Brecha de atención de cultivo de café
Años
Demanda Oferta Brecha: D-O Demanda Oferta Brecha: D-O
(1) (2) (3) (4)=(2)-(3) (5) (6) (7)=(5)-(6)
2016 1,092 0 1,092 669 0 669
2017 1,114 0 1,114 684 0 684
2018 1,141 0 1,141 699 0 699
2019 1,166 0 1,166 714 0 714
2020 1,192 0 1,192 730 0 730
2021 1,220 0 1,220 748 0 748
2022 1,248 0 1,248 764 0 764
2023 1,276 0 1,276 782 0 782
2024 1,305 0 1,305 799 0 799
2025 1,333 0 1,333 819 0 819

D. Análisis técnico del PIP

El presente Proyecto dos alternativas para cumplir el objetivo central, cada alternativa
cuenta con seis (06) componentes.
La diferencia entre las dos alternativas radica en la forma de lograr disponer de

material genético de calidad, mientras que la Alternativa N° 01 plantea instalar viveros
y capacitar a los agricultores para producir los plantones, la Alternativa N° 02 propone
comprar plantones de calidad.
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Tabla N° 7. Componentes de cada Proyecto alternativo
D.1. Descripción de los componentes y acciones del

Proyecto alternativo N° 01
A continuación se muestran los componentes del Proyecto alternativo N
01:
D.1.1. Componentes del Proyecto alternativa N° 01
Componente N° 1: Capacitación a productores de cacao y café-

mediante ECAS.
Componente N° 2: Asistencia técnica.
Componente N° 3: Recursos para una apropiada capacitación y
transferencia tecnológica.
Componente N° 4: Reproducción de material genético de calidad.
Componente N° 5: Desarrollo de capacidades en gestión organizacional
y asociativa.
Componente N° 6: Desarrollo de capacidades en gestión comercial.
D.1.2. Metas de los componentes del Proyecto alternativo N°

01
Tabla N° 8. Metas de los componentes del Proyecto alternativo N° 01

COMPONENTES DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD
1. CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE CACAO Y CAFÉ - MEDIANTE ECAS TALLER 127

MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 614
ESPECIALISTAS
RECURSOS PARA UNA APROPIADA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA
3. MÓDULOS 19
TECNOLÓGICA
4. REPRODUCCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE CALIDAD GLOBAL 1
página 13
5. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVA TALLER 51
6. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL TALLER 44
PARTIDAS INDIRECTAS UNIDAD CANTIDAD

7. GASTOS GENERALES GLOBAL 1
VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS OPERACIONES DE
8. GLOBAL 1
COORDINACIÓN DEL PROYECTO
9. Formulación del Expediente Técnico ESTUDIO 1
10. Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental ESTUDIO 1
11. Preparación de línea de base y salida ESTUDIO 2
12. SUPERVISIÓN MES/AÑO 36
13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto DOCUMENTO 2
D.1.3. Descripción de cada uno de los componentes del

Componente N° 01: Capacitación a productores de cacao y café -

mediante ECAS.
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CACAO:
 Fortalecimiento de Capacidades Productivas.
- Formación de Facilitadores en la producción de cacao.
- Capacitación en Instalación y Manejo de Viveros.
- Capacitación en Técnicas de Siembra e Injertación.
- Capacitación en Abonamiento y Producción de Composteras.
- Capacitación en Técnicas de Podas.
- Capacitación en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades.
- Capacitación en Sistemas Agroforestales.
- Capacitación en Técnicas de Cosecha y Post Cosecha.
- Capacitación en Técnicas de Sistemas de Riego.
- Capacitación en Producción de Bioles, Purines y Biosidas.
- Capacitación en Certificación Orgánica.
- Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos.
- Capacitación en Valor Agregado.
- Capacitación en Gastronomía.
- Implementación con herramientas y equipos para el desarrollo
de las capacitaciones demostrativas.
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CAFÉ:

- Formación de Facilitadores para Escuelas de Campo.
- Formación de Catadores-Nivel básico: Capacitación en Manejo
de protocolo de evaluación de calidad según SCAA.
página 14
- Formación de Catadores-Nivel intermedio: Capacitación en
prácticas de evaluación de defectos.
- Formación de Catadores-Nivel avanzado: Temas avanzados en
formación de Catadores.
- Capacitación en criterios para una adecuada cosecha.
- Capacitación en adaptación a cambios climáticos.
- Capacitación en Mitigación de Efectos Ambientales.

 Contratación de Especialistas y Extensionistas Agrarios.
- Contratación de Especialistas y Extensionistas Agrarios.
 Adquisición de vehículos menores, combustibles y mantenimiento
para los Especialistas.
- Adquisición de Motocicletas, furgoneta, combustible y
mantenimiento (prorrateo de costos de los vehículos entre el
cultivo de cacao)
 Adquisición de combustible, lubricantes y mantenimiento de
vehículos menores para los Extensionistas Agrarios.
- Adquisición de combustible, lubricantes y mantenimiento de
vehículos menores.

cultivo de café)
vehículos menores.

 Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las
Capacitaciones.
- Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las
Capacitaciones del Manejo Productivo del Cacao.
Capacitaciones del Manejo Post Cosecha del Cacao.
 Implementación con Insumos para el Desarrollo de las
Capacitaciones.
- Insumos para elevar el nivel productivo del cacao.
- Insumos para el mejoramiento del manejo post cosecha.
página 15
- Insumos para el mejoramiento del procesamiento de cacao.

Capacitaciones.
Capacitaciones del Manejo Productivo del Café.
Capacitaciones del Manejo Post Cosecha del Café.
Capacitaciones.
- Insumos para elevar el nivel productivo del café.
- Insumos para el mejoramiento del procesamiento de café.
Componente N° 4: Reproducción de material genético de calidad.

 Propagación de Material Genético de Calidad.
- Adecuados clones para el mejoramiento genético.
- Materiales e insumos para la producción de clones.

 Propagación de Material Genético de Calidad.
- Promover la renovación de Plantaciones con variedades de alto
valor genético y productivo.
- Parcelas Demostrativas de comprobación.
- Acreditar a 4 cafetaleros líderes, como productores de semilla
seleccionada.
Componente N° 5: Desarrollo de capacidades en gestión

organizacional y asociativa.
 Desarrollo de capacidades en Gestión Organizacional y Asociativa.
- Capacitación en Fortalecimiento Organizacional.
- Fortalecimiento de Organizaciones de Productores de Cacao.
- Intercambio de Experiencias Dentro de la Región.
- Intercambio de Experiencias Fuera de la Región.
- Capacitación en Comercialización.

- Fortalecimiento de capacidades en motivación y Liderazgo.
- Fortalecimiento de capacidades en Asociatividad y
cooperativismo.
- Fortalecimiento de capacidades en Sello de Calidad Social.
- Gestión para Incrementar Áreas Cafetaleras Certificadas.
- Giras para desarrollar modelos empresariales con visión social
e inclusiva.

página 16
 Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial.
- Capacitación en Gestión Empresarial.
 Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial.
- Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial.

D.2. Descripción de los componentes y acciones del

A continuación se muestran los componentes del Proyecto alternativo N
02:
D.2.1. Componentes de la Alternativa N° 02

mediante ECAS.
Componente N° 4: Adquisición de material genético de calidad.
Componente N° 5: Desarrollo de capacidades en gestión organizacional
y asociativa.
página 17
D.2.2. Metas de los componentes del Proyecto alternativo N°
02
Tabla N° 9. Metas de los componentes del Proyecto alternativo N° 02

COMPONENTES DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD
1. CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE CACAO Y CAFÉ - MEDIANTE ECAS TALLER 193

MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 614
ESPECIALISTAS
RECURSOS PARA UNA APROPIADA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA
3. MÓDULOS 19
TECNOLÓGICA
4. ADQUISICIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE CALIDAD GLOBAL 1
5. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVA TALLER 51

6. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL TALLER 44
PARTIDAS INDIRECTAS UNIDAD CANTIDAD
7. GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0

8. GLOBAL 1.0
9. Formulación del Expediente Técnico ESTUDIO 1.0
10. Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental ESTUDIO 1.0
11. Preparación de línea de base y salida ESTUDIO 2.0
12. SUPERVISIÓN MES/AÑO 36.0
13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto DOCUMENTO 2.0

D.2.3. Descripción de cada uno de los componentes del


mediante ECAS.
- Formación de Facilitadores en la producción de cacao.
- Capacitación en Técnicas de Sistemas de Riego.
- Capacitación en Producción de Bioles, Purines y Biosidas.
- Capacitación en Certificación Orgánica.
página 18
- Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos.
- Capacitación en Valor Agregado.
- Capacitación en Gastronomía.

- Formación de Facilitadores para Escuelas de Campo.
- Formación de Catadores-Nivel básico: Capacitación en Manejo
de protocolo de evaluación de calidad según SCAA.
- Formación de Catadores-Nivel intermedio: Capacitación en
prácticas de evaluación de defectos.
- Formación de Catadores-Nivel avanzado: Temas avanzados en
formación de Catadores.
- Capacitación en criterios para una adecuada cosecha.
- Capacitación en adaptación a cambios climáticos.
- Capacitación en Mitigación de Efectos Ambientales.

cultivo de cacao)
vehículos menores.

página 19
cultivo de café)
vehículos menores.

Capacitaciones.
Capacitaciones del Manejo Productivo del Cacao.
Capacitaciones del Manejo Post Cosecha del Cacao.
Capacitaciones.
- Insumos para elevar el nivel productivo del cacao.
- Insumos para el mejoramiento del procesamiento de cacao.

Capacitaciones.
Capacitaciones del Manejo Productivo del Café.
Capacitaciones del Manejo Post Cosecha del Café.
Capacitaciones.
- Insumos para elevar el nivel productivo del café.
- Insumos para el mejoramiento del procesamiento de café.
Componente N° 4: Adquisición de material genético de calidad.
 Adquisición de Material Genético de Calidad.
- Adquisición de plantas clonadas de calidad.

 Adquisición de Material Genético de Calidad.
- Adquisición de plantas clonadas de calidad.
Componente N° 5: Desarrollo de capacidades en gestión

organizacional y asociativa.
- Capacitación en Fortalecimiento Organizacional.
- Fortalecimiento de Organizaciones de Productores de Cacao.
- Intercambio de Experiencias Dentro de la Región.
- Intercambio de Experiencias Fuera de la Región.
página 20
- Fortalecimiento de capacidades en motivación y Liderazgo.
- Fortalecimiento de capacidades en Asociatividad y
cooperativismo.
- Fortalecimiento de capacidades en Sello de Calidad Social.
- Gestión para Incrementar Áreas Cafetaleras Certificadas.
- Giras para desarrollar modelos empresariales con visión social
e inclusiva.


E. Costos del PIP
E.1. Costos de inversión

A continuación se muestran los presupuestos de inversión anuales a
precios de mercado de las alternativas N° 01 y N° 02.
Tabla N° 10. Resumen de presupuestos anuales de inversión a precios de mercado

de los Proyectos alternativos N° 01 y N° 02
A precios de mercado
Presupuesto de inversión
Proyecto alternativo N° 01 Proyecto alternativo N° 02
por alternativa
Año 01 Año 02 Año 03 Año 01 Año 02 Año 03
Presupuesto anual por

S/. 2,284,829.67 S/. 1,658,953.67 S/. 1,551,778.67 S/. 2,352,615.00 S/. 1,726,739.00 S/. 1,619,564.00
alternativa
Presupuesto total por
S/. 5,495,562.00 S/. 5,698,918.00
alternativa
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Presupuestos a precios de mercado de los Proyectos alternativos N°
01 y N° 02:
 El presupuesto de inversión a precios de mercado del Proyecto
alternativo N° 01 es de: S/. 5,495,562.00 (CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y
DOS CON 00/100 SOLES)
alternativo N° 02 es de: S/. 5,698,918.00 (CINCO MILLONES SEIS
CIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON
00/100 SOLES)
Tabla N° 11. Resumen de presupuestos anuales de inversión a precios sociales de

los Proyectos alternativos N° 01 y N° 02
A precios sociales
Presupuesto de inversión
por alternativa Proyecto alternativo N° 01 Proyecto alternativo N° 02
Año 01 Año 02 Año 03 Año 01 Año 02 Año 03
Presupuesto anual por

S/. 1,944,674.73 S/. 1,409,349.76 S/. 1,319,068.53 S/. 2,002,088.91 S/. 1,466,763.93 S/. 1,376,482.71
alternativa
Presupuesto total por

S/. 4,673,093.01 S/. 4,845,335.55
alternativa
Presupuestos a precios sociales de los Proyectos alternativos N° 01 y

N° 02:
alternativo N° 01 es de: S/. 4,673,093.01 (CUATRO MILLONES SEIS
CIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES CON 01/100
SOLES)
alternativo N° 02 es de: S/. 4,845,335.55 (CUATRO MILLONES OCHO
CIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS TREINTA Y CINCO
CON 55/100 SOLES)
Tabla N° 12. Presupuesto de inversión por partidas del Proyecto alternativo N° 01 –
a precios de mercado
Periodo de Inversión
Ítem Descripción Unidad Q P.U. Sub total
Año 01 Año 02 Año 03
COSTOS DIRECTOS 4,535,689.0 1,798,977.0 1,423,321.0 1,313,391.0
CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE
1. TALLER 127 9,209.86 1,169,652.0 528,810.7 329,710.7 311,130.7
CACAO - MEDIANTE ECAS
MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 614 3,064.82 1,881,800.0 646,100.0 629,600.0 606,100.0
ESPECIALISTAS
RECURSOS PARA UNA APROPIADA
3. CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA MÓDULOS 19 46,638.58 886,133.0 406,415.0 246,359.0 233,359.0
TECNOLÓGICA
REPRODUCCIÓN DE MATERIAL
4. GLOBAL 1 104,644.00 104,644.0 34,881.3 34,881.3 34,881.3
GENÉTICO DE CALIDAD
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN
5. GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y TALLER 51 6,031.76 307,620.0 102,540.0 102,540.0 102,540.0
ASOCIATIVA
6. TALLER 44 4,223.64 185,840.0 80,230.0 80,230.0 25,380.0
GESTIÓN COMERCIAL
COSTOS INDIRECTOS 959,873.0 485,852.7 235,632.7 238,387.7
7. GASTOS GENERALES 396,765.0 127,425.0 135,205.0 134,135.0
7.1. Gastos generales GLOBAL 1.0 396,765.0 396,765.0 127,425.0 135,205.0 134,135.0
8. 267,108.0 206,427.7 32,427.7 28,252.7
Vehículos, equipos, herramientas y
8.1. GLOBAL 1.0 267,108.0 267,108.0 206,427.7 32,427.7 28,252.7
mobiliario
página 22
9. Formulación del Expediente Técnico 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0
9.1. Formulación de Expediente Técnico ESTUDIO 1.0 70,000.0 70,000.0 70,000.0
10. Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0
10.1. Plan de manejo ambiental ESTUDIO 1.0 14,000.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0
11. Preparación de línea de base y salida 16,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0
11.1. Preparación de la Línea de Base ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0
11.2. Preparación de la Línea de Salida ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 8,000.0
12. SUPERVISIÓN 180,000.0 60,000.0 60,000.0 60,000.0
12.1. Supervisión MES/AÑO 36.0 5,000.0 180,000.0 60,000.0 60,000.0 60,000.0
13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto 16,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0
13.1. Pre liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0
13.2. Liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0
Costos de Inversión Totales 5,495,562.0 2,284,829.7 1,658,953.7 1,551,778.7

a precios de mercado
Ítem Descripción Unidad Q P.U. Sub total
COSTOS DIRECTOS 4,739,045.0 1,866,762.3 1,491,106.3 1,381,176.3
CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE
1. TALLER 193 6,060.37 1,169,652.0 528,810.7 329,710.7 311,130.7
MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 614 3,064.82 1,881,800.0 646,100.0 629,600.0 606,100.0
ESPECIALISTAS
RECURSOS PARA UNA APROPIADA
3. CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA MÓDULOS 19 46,638.58 886,133.0 406,415.0 246,359.0 233,359.0
TECNOLÓGICA
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GENÉTICO
4. GLOBAL 1 308,000.00 308,000.0 102,666.7 102,666.7 102,666.7
DE CALIDAD
5. GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y TALLER 51 6,031.76 307,620.0 102,540.0 102,540.0 102,540.0
ASOCIATIVA
6. TALLER 44 4,223.64 185,840.0 80,230.0 80,230.0 25,380.0
GESTIÓN COMERCIAL
COSTOS INDIRECTOS 959,873.0 485,852.7 235,632.7 238,387.7
7. GASTOS GENERALES 396,765.0 127,425.0 135,205.0 134,135.0
7.1. Gastos generales GLOBAL 1.0 396,765.0 396,765.0 127,425.0 135,205.0 134,135.0
8. 267,108.0 206,427.7 32,427.7 28,252.7
Vehículos, equipos, herramientas y
8.1. GLOBAL 1.0 267,108.0 267,108.0 206,427.7 32,427.7 28,252.7
mobiliario
página 23
9. Formulación del Expediente Técnico 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0
9.1. Formulación de Expediente Técnico ESTUDIO 1.0 70,000.0 70,000.0 70,000.0
10. Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0
10.1. Plan de manejo ambiental ESTUDIO 1.0 14,000.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0
11. Preparación de línea de base y salida 16,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0
11.1. Preparación de la Línea de Base ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0
11.2. Preparación de la Línea de Salida ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 8,000.0
12. SUPERVISIÓN 180,000.0 60,000.0 60,000.0 60,000.0
12.1. Supervisión MES/AÑO 36.0 5,000.0 180,000.0 60,000.0 60,000.0 60,000.0
13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto 16,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0
13.1. Pre liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0
13.2. Liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0
Costos de Inversión Totales 5,698,918.0 2,352,615.0 1,726,739.0 1,619,564.0

a precios sociales
Sub total a Periodo de Inversión
Ítem Descripción Unidad Q P.U. Sub total FC precios
sociales
COSTOS DIRECTOS 4,535,689.0 3,841,728.6 1,523,733.5 1,205,552.9 1,112,442.2
CAPACITACIÓN A
1. PRODUCTORES DE TALLER 127 9,209.86 1,169,652.0 0.847 990,695.2 447,902.6 279,264.9 263,527.7
MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIS 614 3,064.82 1,881,800.0 0.847 1,593,884.6 547,246.7 533,271.2 513,366.7
TAS
RECURSOS PARA UNA
APROPIADA
3. CAPACITACIÓN Y MÓDULOS 19 46,638.58 886,133.0 0.847 750,554.7 344,233.5 208,666.1 197,655.1
TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA
REPRODUCCIÓN DE
4. MATERIAL GENÉTICO DE GLOBAL 1 104,644.00 104,644.0 0.847 88,633.5 29,544.5 29,544.5 29,544.5
CALIDAD
DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN
5. GESTIÓN TALLER 51 6,031.76 307,620.0 0.847 260,554.1 86,851.4 86,851.4 86,851.4
ORGANIZACIONAL Y
ASOCIATIVA
DESARROLLO DE
6. CAPACIDADES EN TALLER 44 4,223.64 185,840.0 0.847 157,406.5 67,954.8 67,954.8 21,496.9
GESTIÓN COMERCIAL
COSTOS INDIRECTOS 959,873.0 831,364.4 420,941.2 203,796.9 206,626.4
7. GASTOS GENERALES 396,765.0 336,060.0 107,929.0 114,518.6 113,612.3
página 24
7.1. Gastos generales GLOBAL 1.0 396,765.0 396,765.0 0.847 336,060.0 107,929.0 114,518.6 113,612.3
VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS
8. 267,108.0 226,240.5 174,844.2 27,466.2 23,930.0
OPERACIONES DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO
Vehículos, equipos,
8.1. GLOBAL 1.0 267,108.0 267,108.0 0.847 226,240.5 174,844.2 27,466.2 23,930.0
herramientas y mobiliario
9. Formulación del Expediente Técnico 70,000.0 63,630.0 63,630.0 0.0 0.0
Formulación de
9.1. ESTUDIO 1.0 70,000.0 70,000.0 0.909 63,630.0 63,630.0 0.0 0.0
Expediente Técnico
10. Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental 14,000.0 12,726.0 12,726.0 0.0 0.0
10.1. Plan de manejo ambiental ESTUDIO 1.0 14,000.0 14,000.0 0.909 12,726.0 12,726.0 0.0 0.0
11. Preparación de línea de base y salida 16,000.0 14,544.0 7,272.0 0.0 7,272.0
Preparación de la Línea de
11.1. ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 7,272.0 0.0 0.0
Base
11.2. ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 0.0 7,272.0
Salida
12. SUPERVISIÓN 180,000.0 163,620.0 54,540.0 54,540.0 54,540.0
12.1. Supervisión MES/AÑO 36.0 5,000.0 180,000.0 0.909 163,620.0 54,540.0 54,540.0 54,540.0
13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto 16,000.0 14,544.0 0.0 7,272.0 7,272.0
Pre liquidación del DOCUMENT
13.1. 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 7,272.0 0.0
Proyecto O
DOCUMENT
13.2. Liquidación del Proyecto 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 0.0 7,272.0
O
Costos de Inversión Totales 5,495,562.0 4,673,093.0 1,944,674.7 1,409,349.8 1,319,068.5

a precios sociales
Sub total a Periodo de Inversión
Ítem Descripción Unidad Q P.U. Sub total FC precios
sociales
COSTOS DIRECTOS 4,739,045.0 4,013,971.1 1,581,147.7 1,262,967.1 1,169,856.4
CAPACITACIÓN A
1. PRODUCTORES DE TALLER 193 6,060.37 1,169,652.0 0.847 990,695.2 447,902.6 279,264.9 263,527.7
MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIS 614 3,064.82 1,881,800.0 0.847 1,593,884.6 547,246.7 533,271.2 513,366.7
TAS
RECURSOS PARA UNA
APROPIADA
3. CAPACITACIÓN Y MÓDULOS 19 46,638.58 886,133.0 0.847 750,554.7 344,233.5 208,666.1 197,655.1
TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA
ADQUISICIÓN DE
4. MATERIAL GENÉTICO DE GLOBAL 1 308,000.00 308,000.0 0.847 260,876.0 86,958.7 86,958.7 86,958.7
CALIDAD
DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN
5. GESTIÓN TALLER 51 6,031.76 307,620.0 0.847 260,554.1 86,851.4 86,851.4 86,851.4
ORGANIZACIONAL Y
ASOCIATIVA
DESARROLLO DE
6. CAPACIDADES EN TALLER 44 4,223.64 185,840.0 0.847 157,406.5 67,954.8 67,954.8 21,496.9
GESTIÓN COMERCIAL
COSTOS INDIRECTOS 959,873.0 831,364.4 420,941.2 203,796.9 206,626.4
7. GASTOS GENERALES 396,765.0 336,060.0 107,929.0 114,518.6 113,612.3
7.1. Gastos generales GLOBAL 1.0 396,765.0 396,765.0 0.847 336,060.0 107,929.0 114,518.6 113,612.3
página 25
8. 267,108.0 226,240.5 174,844.2 27,466.2 23,930.0
Vehículos, equipos,
8.1. GLOBAL 1.0 267,108.0 267,108.0 0.847 226,240.5 174,844.2 27,466.2 23,930.0
herramientas y mobiliario
9. Formulación del Expediente Técnico 70,000.0 63,630.0 63,630.0 0.0 0.0
Formulación de
9.1. ESTUDIO 1.0 70,000.0 70,000.0 0.909 63,630.0 63,630.0 0.0 0.0
Expediente Técnico
10. Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental 14,000.0 12,726.0 12,726.0 0.0 0.0
10.1. Plan de manejo ambiental ESTUDIO 1.0 14,000.0 14,000.0 0.909 12,726.0 12,726.0 0.0 0.0
11. Preparación de línea de base y salida 16,000.0 14,544.0 7,272.0 0.0 7,272.0
11.1. ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 7,272.0 0.0 0.0
Base
11.2. ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 0.0 7,272.0
Salida
12. SUPERVISIÓN 180,000.0 163,620.0 54,540.0 54,540.0 54,540.0
12.1. Supervisión MES/AÑO 36.0 5,000.0 180,000.0 0.909 163,620.0 54,540.0 54,540.0 54,540.0
13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto 16,000.0 14,544.0 0.0 7,272.0 7,272.0
Pre liquidación del DOCUMENT
13.1. 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 7,272.0 0.0
Proyecto O
DOCUMENT
13.2. Liquidación del Proyecto 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 0.0 7,272.0
O
Costos de Inversión Totales 5,698,918.0 4,845,335.5 2,002,088.9 1,466,763.9 1,376,482.7
E.2. Costos de operación y mantenimiento

incrementales
Los costos de operación y mantenimiento son los mismos para los dos
alternativas, por ello se mencionará en general los costos de operación y
mantenimiento de los cultivos del cacao y café, y se estará refiriendo a
ambos Proyectos alternativos.
Los costos incrementales son los que resultan de restar de los costos en la
situación con Proyecto los costos en los que se incurría antes de que se
ejecute el Proyecto o en la condición sin Proyecto.
Tabla N° 16. Presupuesto de costos de o&m incrementales de los cultivos de

cacao y café a precios de mercado
Costos de o&m a precios de cacao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
y café
1. Costos de o&m de cacao 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532
2. Costos de o&m de café 577,116 577,116 577,116 577,116 577,116 577,116 577,116 577,116 577,116 577,116
Costos de o&m de los cultivos del

882,648 882,648 882,648 882,648 882,648 882,648 882,648 882,648 882,648 882,648
cacao y café
página 26
Tabla N° 17. Costos incrementales de cacao a precios de mercado
ACTIVIDAD Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
I. COSTOS DIRECTOS 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680
A. MANO DE OBRA 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720
Aplicación de Fertilizante 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360
Deshiervo 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480
Deschuponado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Control fitosanitario - Bioles 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520
Poda de mantenimiento 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680
Cosecha y beneficio 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680
B. INSUMOS 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960
Fertilizantes 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200
Cobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Control fitosanitario - Bioles 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760
C. EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kit de herramientas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tranporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. COSTOS INDIRECTOS 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852
a) Costos Administrativos 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568
b) Costos Imprevistos 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284
TOTAL 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532
Tabla N° 18. Costos incrementales de café a precios de mercado

ACTIVIDAD Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
A. MANO DE OBRA 137,760 137,760 137,760 137,760 137,760 137,760 137,760 137,760 137,760 137,760
Deshierbos manual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podas 9,840 9,840 9,840 9,840 9,840 9,840 9,840 9,840 9,840 9,840
Abonamiento 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520
Cosecha 78,720 78,720 78,720 78,720 78,720 78,720 78,720 78,720 78,720 78,720
Acarreo 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920
Despulpado y Secado 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760
B. INSUMOS 364,080 364,080 364,080 364,080 364,080 364,080 364,080 364,080 364,080 364,080
Fertilizantes 324,720 324,720 324,720 324,720 324,720 324,720 324,720 324,720 324,720 324,720
Fungicidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biocidas 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360
C. EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kit de herramientas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) Costos Administrativos 50,184 50,184 50,184 50,184 50,184 50,184 50,184 50,184 50,184 50,184
b) Costos Imprevistos 25,092 25,092 25,092 25,092 25,092 25,092 25,092 25,092 25,092 25,092
TOTAL 577,116 577,116 577,116 577,116 577,116 577,116 577,116 577,116 577,116 577,116
página 27
Tabla N° 19. Presupuesto de costos de o&m incrementales de los cultivos de
cacao y café a precios sociales
Costos de o&m a precios de cacao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
y café
1. Costos de o&m de cacao 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786
2. Costos de o&m de café 488,817 488,817 488,817 488,817 488,817 488,817 488,817 488,817 488,817 488,817
Costos de o&m de los cultivos del

747,603 747,603 747,603 747,603 747,603 747,603 747,603 747,603 747,603 747,603
cacao y café
Tabla N° 20. Costos incrementales de cacao a precios sociales

ACTIVIDAD FC Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
A. MANO DE OBRA 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857
Aplicación de Fertilizante 0.847 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338
Deshiervo 0.847 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178
Deschuponado 0.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Control fitosanitario - Bioles 0.847 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003
Poda de mantenimiento 0.847 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669
Cosecha y beneficio 0.847 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669
B. INSUMOS 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174
Fertilizantes 0.847 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672
Cobre 0.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Control fitosanitario - Bioles 0.847 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502
C. EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kit de herramientas 0.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tranporte 0.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) Costos Administrativos 0.847 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503
b) Costos Imprevistos 0.847 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252
TOTAL 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786
página 28
Tabla N° 21. Costos incrementales de café a precios sociales
ACTIVIDAD FC Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
A. MANO DE OBRA 116,683 116,683 116,683 116,683 116,683 116,683 116,683 116,683 116,683 116,683
Deshierbos manual 0.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podas 0.847 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334
Abonamiento 0.847 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003
Cosecha 0.847 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676
Acarreo 0.847 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167
Despulpado y Secado 0.847 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502
B. INSUMOS 308,376 308,376 308,376 308,376 308,376 308,376 308,376 308,376 308,376 308,376
Fertilizantes 0.847 275,038 275,038 275,038 275,038 275,038 275,038 275,038 275,038 275,038 275,038
Fungicidas 0.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biocidas 0.847 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338
C. EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kit de herramientas 0.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flete 0.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) Costos
0.847 42,506 42,506 42,506 42,506 42,506 42,506 42,506 42,506 42,506 42,506
Administrativos
b) Costos Imprevistos 0.847 21,253 21,253 21,253 21,253 21,253 21,253 21,253 21,253 21,253 21,253
TOTAL 488,817 488,817 488,817 488,817 488,817 488,817 488,817 488,817 488,817 488,817
F. Evaluación social
F.1. Metodología de evaluación

Para evaluar el presente Proyecto se utilizó la metodología Beneficio-
Costo, la que consiste en reconocer en términos monetarios los beneficios
que generará el Proyecto por el incremento de los niveles de producción.
La metodología Beneficio-Costo consiste en restar los costos actualizados

de los beneficios actualizados.
Si los beneficios actualizados son mayores que los costos actualizados el

Proyecto será rentable socialmente, si ocurriría lo contrarío el Proyecto
generaría pérdidas y por lo tanto no debería ejecutarse.
La evaluación consistirá en calcular tres indicadores, a saber son: 1) El

VAN-Valor Actual Neto-, 2) TIR-Tasa Interna de Retorno- y 3) El ratio B/C-
Beneficio Costo-.
El VAN nos permite los saldos actualizados al presente tiempo, permite

conocer si el Proyecto genera rentabilidad en términos absolutos y es el
indicador más importante para tomar las decisiones de inversión.
La TIR mide la rentabilidad propia que genera cada Proyecto alternativo, lo

expresa en términos porcentuales y al ser comparada con la tasa de
descuento social, fijada en 9.0% por el Estado Peruano, permite conocer si
la alternativa de inversión es rentable. Si la TIR es mayor a la tasa social
de descuento, es decir mayor que 9.0%, entonces se entiende que el
Proyecto alternativo es rentable, si la TIR es menor que la tasa social de
descuento, significa que la alternativa no es rentable.
página 29
El ratio B/C permite conocer la proporción de los valores de los beneficios
actualizados sobre los costos actualizados, si el valor resultante fuese
mayor que 1.0 significaría que la alternativa de inversión es rentable, si
fuese menor a la unidad, generaría pérdidas.
F.2. Resultados de los indicadores de evaluación

A continuación se muestra el resumen de los Indicadores de la evaluación
Social de las dos Alternativas del Proyecto.
Tabla N° 22. Indicadores de evaluación de los dos Proyectos alternativos a precios

de mercado
Indicadores de evaluación económica
Alternativas \ Indicadores
VAN TIR B/C
1. Proyecto alternativo N° 01 S/. 757,098.0 11.80% 1.07
Tabla N° 23. Interpretación de los indicadores de evaluación a precios de mercado

de las dos alternativas de inversión
Alternativa Indicador Valores Interpretación
Alternativa Nº El indicador VAN es positivo, ello significa, que descontados los saldos actualizados de los
01 costos de Inversión, operación y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios,
las utilidades son de S/. 757,098.0.
VAN S/. 757,098.0
Significa también, que si se desea invertir incluso S/. 757,098.0 adicionales, la rentabilidad
del Proyecto será de 9.0%., el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital, que se
requiere como mínimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversión Pública para el País.
TIR 11.80%
La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debería por lo menos tener el mismo
valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 9.0% para los Proyectos de Inversión
Pública del País.
Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 11.80%, si descontamos el 9.00%,
que es el porcentaje de retorno mínimo exigido por el Estado, notaremos que el Proyecto
genera una rentabilidad adicional de 2.8%.
página 30
El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos
del mismo.
B/C 1.07 Como puede notarse en el Indicador el valor es de 1.07 ello significa que la proporción de
los beneficios entre los costos es 0.07 veces, por lo tanto los resultados son aceptables y la
Alternativa es viable financieramente.
El indicador VAN es positivo, ello significa, que descontados los saldos actualizados de los
costos de Inversión, operación y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios,
VAN S/. 570,070.8
Pública del País.
Alternativa Nº
02
TIR 11.06%
del mismo.
B/C 1.05 Como puede notarse en el Indicador el valor es de 1.05 ello significa que la proporción de
Tabla N° 24. Indicadores de evaluación de los dos Proyectos alternativos a precios

sociales
Indicadores de evaluación económica
Alternativas \ Indicadores
VAN TIR B/C
Tabla N° 25. Interpretación de los indicadores de evaluación a precios sociales de

las dos alternativas de inversión
Alternativa Indicador Valores Interpretación
VAN S/. 624,004.2
Alternativa Nº Pública del País.
TIR 11.72%
01
Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 11.72, si descontamos el 9.00%, que
es el porcentaje de retorno mínimo exigido por el Estado, notaremos que el Proyecto
del mismo.
B/C 1.07
Como puede notarse en el Indicador el valor es de 1.07 ello significa que la proporción de
página 31
VAN S/. 465,592.1
Pública del País.
Alternativa Nº
TIR 10.98%
02
del mismo.
B/C 1.05
Como puede notarse en el Indicador el valor es de 1.05 ello significa que la proporción de
F.3. Selección del Proyecto alternativo

Se ha seleccionado el Proyecto alternativo N° 01 porque, al igual que la
alternativa N° 02, puede lograr el objetivo central y los objetivos
específicos, pero a menores costos de inversión y generando una mayor
rentabilidad social.
Debe considerarse también, de acuerdo al análisis de sensibilidad, que el

Proyecto es menos susceptible de generar pérdidas ante los cambios
hipotéticos de las principales variables que inciden en la rentabilidad
social, a saber 1) el incremento de los costos de inversión, 2) la
disminución de los beneficios, por ejemplo debido a la disminución del
valor del precio de venta de los granos de cacao y café, y 3) el incremento
de los costos de operación y mantenimiento, debido por ejemplo al
incremento de los precios de los fertilizantes o de la mano de obra
requerida para las labores agrícolas.
Al ser menos susceptible el Proyecto alternativo N° 01, que el Proyecto

alternativo N° 02, es menos riesgoso.
G. Sostenibilidad del PIP
G.1. Arreglos institucionales

La etapa de inversión del Proyecto tendrá una duración de 36 meses (02
meses para la elaboración del expediente técnico y 34 meses para la
ejecución) y estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Pinto Recodo,
posterior a este periodo se asegurará la sostenibilidad del Proyecto a los
beneficiarios en lo referente a la operación y mantenimiento de las
unidades productivas, sin embargo estas tienen serias limitaciones
respecto a capacidad operativa y técnica; por lo que la entidad estatal por
medio del proyecto deberá transferir capacidades técnicas, organizativas y
página 32
de gestión a las productores organizados durante este periodo de
intervención del proyecto en la zona.
G.2. Financiamiento de los costos de operación y

mantenimiento
A partir del año 03, los Productores de cacao y de café del Distrito de Pinto
Recodo; serán quienes asumirán la parte técnica para fortalecer la
sostenibilidad del Proyecto; también serán quienes comercializarán la
producción de cacao y de café, que serán destinados al mercado local y
regional. Los costos de operación, lo asumirán mediante los ingresos de
las ventas de sus productos, consiguiendo de sus márgenes de ganancia.
G.3. Sostenibilidad técnica

La Municipalidad Distrital de Pinto Recodo, asumirá la ejecución del
Proyecto, puesto que dispone de capacidad instalada (oficinas, vehículos,
muebles, enseres, personal profesional administrativo, capacitado y con
experiencia en el manejo de proyectos agropecuarios, agroforestales,
ambientales, entre otras actividades productivas). Por lo que la operación
del proyecto está garantizada en los primeros 36 meses de vida útil del
proyecto. En la zona existe mano de obra calificada y no calificado para el
desarrollo de las actividades establecidas en cada componente de la
alternativa seleccionada, se contarán también con personal especializado
y experimentado para realizar la transferencia tecnológica y manejo
agrario de la producción de cacao y de café.
G.4. Participación de los beneficiarios
La producción de cacao y de café ha demostrado ser rentable en el
tiempo, sin embargo su carente nivel tecnificado y altos costos de
contratar personal calificado originó su disminución en la producción de
cacao y de café por parte de los productores. Con el proyecto se apunta
retomar la explotación de la producción cacaotera y cafetalera, partiendo
de las ventajas y bondades del clima de la zona y la efectividad del
paquete tecnológico propuesto, se asume que se tendrá mejora de la
producción. En el trabajo de campo realizado, los beneficiarios
manifestaron estar de acuerdo con el compromiso del mantenimiento y
operación de las unidades productivas, y además estarán monitoreados
por instituciones de intervención que fortalecerá el compromiso de los
beneficiarios en el mantenimiento de las unidades productivas con el
Proyecto.
H. Impacto ambiental
Se considera que la ejecución del presente proyecto causará escasos efectos
ambientales negativas, es más, contribuirá directamente a disminuir los impactos
ambientales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto, tales como
el mal uso de la tierra agrícola, que genera problemas de erosión del suelo. Dado
que, como se muestra, los impactos negativos no son significativos, en comparación
con los impactos positivos, como son producción de abono orgánico por lo que no se
hace necesario formular ningún plan de mitigación de los efectos ambientales, que
pueda alterar los costos del proyecto.
Según el método de la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental de Leopold, los

impactos causados por las acciones del proyecto son positivos.
página 33
Tabla N° 26. Matriz de Leopold para la evaluación de impactos ambientales
Instalacion de Fortalecimiento de la
PROMEDIOS ARITMETICOS
PROMEDIOS NEGATIVOS
Asistencia tecnica
PROMEDIOS POSITIVOS
Parcelas cadenade Valor
COMPONENTES
c. Manejo del Proyecto

terreno e instalacion
c. Mantenimiento de
a. Estudio definitivo
asistencia tecnica
b. Preparacion de
d. Elaboracion de
a. Programa de
b. Programa de
b. Supervision
c. Pasantia de
plantaciones
capacitacion
productores
a.Almacigo
MEDIOS PARAMETROS
Boletines
-1 -3 2 3 3 3 3 0 0 0
a. Tasa de erosion 5 2 33
4 3 5 3 3 3 3 0 0 0
1 1 1 3 3 3 3 0 0 0
SUELOS b. Estructura 7 0 47
4 3 4 3 3 3 3 0 0 0
2 -2 2 3 3 3 3 0 0 0
c. Fertilidad 6 1 42
4 4 3 3 3 3 3 0 0 0
1 1 1 3 3 3 3 0 0 0
CARACTERISTICAS FISICAS
AGUA a. Calidad 7 0 49
5 4 4 3 3 3 3 0 0 0
3 3 3 3 3 3 3 0 0 0
a. Calidad de aire 7 0 75
5 4 4 3 3 3 3 0 0 0
1 2 3 3 3 3 3 0 0 0
ATMOSF. b. Clima 7 0 66
5 5 5 3 3 3 3 0 0 0
1 2 3 3 3 3 3 0 0 0
c. Temperatura 7 0 59
5 3 4 3 3 3 3 0 0 0
-2 -2 -2 3 3 3 3 0 0 0
a. Inundaciones 4 3 6
5 5 5 3 3 3 3 0 0 0
-1 -2 2 3 3 3 3 0 0 0
b. Erosiones 5 2 34
4 2 3 3 3 3 3 0 0 0
PROCESOS
2 2 2 3 3 3 3 0 0 0
c. Estabilidad 7 0 56
4 3 3 3 3 3 3 0 0 0
3 3 3 3 3 3 3 0 0 0
d. Movimiento de aire 7 0 72
5 3 4 3 3 3 3 0 0 0
2 2 3 3 3 3 3 0 0 0
PAISAJE a. Calidad 7 0 62
4 3 4 3 3 3 3 0 0 0
CARACTERISTICAS
FLORA 3 3 3 2 2 2 2 0 0 0
a. Arbustos 7 0 51
4 2 3 3 3 3 3 0 0 0
BIOLOGICAS
2 2 2 2 2 2 2 0 0 0
b. Cultivos 7 0 48
4 4 4 3 3 3 3 0 0 0
-2 -2 1 2 2 2 2 0 0 0
c. Microflora 5 2 10
4 3 4 1 3 3 3 0 0 0
d. Plantas acuaticas -2 -2 -2 2 2 2 2 0 0 0 4 3 -2
3 3 3 2 2 2 2 0 0 0
página 34
-2 2 3 -2 2 2 2 0 0 0
a. Aves 5 2 22
4 3 4 3 3 3 3 0 0 0
-2 1 1 2 2 2 2 0 0 0
b. Animales terrestres 6 1 22
4 3 3 3 3 3 3 0 0 0
FAUNA
-2 -2 -2 2 2 2 2 0 0 0
c.Insectos 4 3 4
4 3 3 3 3 3 3 0 0 0
-1 1 1 2 2 2 2 0 0 0
d. Microfauna 6 1 27
4 3 4 3 3 3 3 0 0 0
1 0 1 1 3 3 3 3 3 3 3
FACTORES SOCIOECONOMICOS
a. Densidad 10 0 51
5 3 4 5 3 5 0 0 0 0
0 0 0 3 3 3 3 3 3 3
POBLACION b. Mestizos 7 0 0
5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 3 3 3 3 3 3 3
c. Migracion 7 0 0
5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
2 2 -1 3 3 3 3 3 3 3
CULTURA a.Educacion 9 1 75
5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
1 1 1 3 3 3 3 3 3 3
TERRITORIO a. Uso de la tierra 10 0 15
5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
ECONOMIA a. Generacion de empleo 10 0 60
5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
0 0 -1 3 3 3 3 3 3 3
ECOLOGIA a. Reservas comunales 7 1 23
5 5 4 5 4 0 0 0 0 0
MEDIOS POSITIVOS 15 17 20 26 27 27 27 7 7 7 180

MEDIOS NEGATIVOS 9 7 5 1 0 0 0 0 0 0 22
MEDIOS ARITMETICOS 63 61 127 198 205 184 169 0 0 0 1007
I. Gestión del Proyecto
I.1. Estructura orgánica que implementará el Proyecto

Antes de la ejecución del proyecto se deberá tener el Plan Operativo Anual
para el primer año, posteriormente el segundo Plan Operativo Anual y el
tercer Plan Operativo Anual, debidamente aprobado, por las autoridades
competentes.
La organización del personal del presente Proyecto se instalará donde la

Unidad Ejecutora lo disponga, en este caso la Municipalidad Distrital de
Pinto Recodo. A continuación se muestra la organización del Proyecto o la
estructura administrativa del Proyecto:
Gráfico N° 2. Organigrama del equipo profesional que ejecutará el Proyecto
página 35
Organización para la operación del proyecto
La organización del proyecto durante la operación y mantenimiento del
proyecto está dado por las siguientes entidades:
Beneficiarios: Todos los beneficiarios tienen la responsabilidad de

mantener o incrementar las hectáreas cultivadas de cacao y de café, así
como separar una proporción del dinero de los ingresos para la operación
y mantenimiento (compra de abono, productos agroquímicos, etc.) de las
hectáreas cultivadas.
página 36
I.2. Programación de la implementación del Proyecto
A continuación se detalla el cronograma de acciones del proyecto
alternativo seleccionado, donde se puede observar que la ejecución del
proyecto, de acuerdo al cronograma, es de 3 años:
Tabla N° 27. Cronograma de ejecución física del Proyecto

Ítem Descripción Unidad Sub total
CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE CACAO -

1. TALLER 37.00% 33.00% 30.00% 100.00%
MEDIANTE ECAS
MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 34.00% 33.00% 33.00% 100.00%
ESPECIALISTAS
RECURSOS PARA UNA APROPIADA CAPACITACIÓN

3. MÓDULOS 46.00% 27.00% 27.00% 100.00%
Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
REPRODUCCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE
4. GLOBAL 33.00% 33.00% 34.00% 100.00%
CALIDAD
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN
5. TALLER 33.00% 33.00% 34.00% 100.00%
ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVA

6. TALLER 43.00% 43.00% 14.00% 100.00%
COMERCIAL
7. GASTOS GENERALES GLOBAL 32.00% 34.00% 34.00% 100.00%

8. OPERACIONES DE COORDINACIÓN DEL GLOBAL 77.00% 13.00% 10.00% 100.00%
PROYECTO
9. Formulación del Expediente Técnico ESTUDIO 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Estudio de impacto ambiental y plan de manejo
10. ESTUDIO 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
ambiental
11. Preparación de línea de base y salida ESTUDIO 50.00% 0.00% 50.00% 100.00%
12. SUPERVISIÓN MES/AÑO 35.00% 32.00% 33.00% 100.00%
13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto DOCUMENTO 0.00% 50.00% 50.00% 100.00%
Tabla N° 28. Cronograma de ejecución financiera del Proyecto

Ítem Descripción Unidad Sub total
CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE CACAO -
1. TALLER 432,771 385,985 350,896 1,169,652
MEDIANTE ECAS
MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 639,812 620,994 620,994 1,881,800
ESPECIALISTAS
RECURSOS PARA UNA APROPIADA CAPACITACIÓN
3. MÓDULOS 407,621 239,256 239,256 886,133
Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
REPRODUCCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE

4. GLOBAL 34,533 34,533 35,579 104,644
CALIDAD
página 37
5. TALLER 101,515 101,515 104,591 307,620
ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVA
6. TALLER 79,911 79,911 26,018 185,840
COMERCIAL
7. GASTOS GENERALES GLOBAL 126,965 134,900 134,900 396,765
8. GLOBAL 205,673 34,724 26,711 267,108
9. Formulación del Expediente Técnico ESTUDIO 70,000 0 0 70,000
Estudio de impacto ambiental y plan de manejo
10. ESTUDIO 14,000 0 0 14,000
ambiental
11. Preparación de línea de base y salida ESTUDIO 8,000 0 8,000 16,000
12. SUPERVISIÓN MES/AÑO 63,000 57,600 59,400 180,000
13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto DOCUMENTO 0 8,000 8,000 16,000
Costos de Inversión Totales 2,183,801 1,697,418 1,614,344 5,495,562
J. Marco lógico
Se ha tenido especial cuidado en el Diseño de la Matriz del Marco Lógico, porque se
tiene presente que durante la Administración y Dirección del Proyecto el Expediente
Técnico y la Matriz de Marco Lógico son de vital importancia.
En el proceso de Evaluación se compararán los logros obtenidos en relación a lo que

se señala en la Matriz de Marco Lógico.
A continuación se muestra la Matriz del Marco lógico del Proyecto.
página 38
Tabla N° 29. Marco Lógico de la Alternativa Recomendada
Medios de
Indicador Supuestos
verificación
- Reportes estadísticos
-Mayor desarrollo -Al final del tercer año del periodo de INEI.
-Equilibrio en la estabilidad
socioeconómico de las ejecución del Proyecto se logró incrementar
económica, social y política
Fin familias productoras de los ingresos económico en por lo menos -Publicación del IDH de
de la región y gobierno
cacao y café del distrito 35% en comparación anterior a la ejecución PNUD (Programa de
central.
Pinto Recodo del Proyecto las Naciones Unidas
para el Desarrollo)
-Además del mejoramiento

-Informes de los
de las capacidades
niveles de producción
-Al tercer año de la ejecución del Proyecto productivas y
de la organización de
los productores de cacao incrementaron su organizacionales de las
productores de cacao y
-Mayor competitividad productividad en 100%, de 540 Kg a 1,080 Asociaciones
café.
de las cadenas de valor Kg en comparación a la línea de base. agropecuarias, el Gobierno
Propósito de los cultivos de cacao Central, Regional y Local,
y café en el distrito Pinto -Al tercer año de la ejecución del Proyecto implementan Proyectos
-Registro del libro
Recodo los productores de café incrementaron su orientados a mejorar la
contable de ventas de
productividad en 70%, de 520 Kg a 884 Kg prestación de los servicios
las organizaciones de
en comparación a la línea de base. públicos de transporte,
los productores de
educación salud y
cacao y café.
saneamiento
1) Capacitación a -Al final del tercer año, a la culminación de

productores de cacao - las inversiones del Proyecto se logró realizar -Los demás agentes eslabones
mediante ECAS. 276 talleres de capacitación de las cadenas de valor del
-Al final del tercer año, a la culminación de -Comparación de la cacao y café invierten en su
las inversiones del Proyecto 12 Línea de Salida con la propia actividad.
2) Asistencia técnica. Extensionistas agrarios, 5 de cacao y 7 de Línea de Base. -El Gobierno Central y Regional
café, atendieron a 502 familias de implementan políticas,
productores de cacao y café -Informes del estrategias y planes para
3) Recursos para una Coordinación sobre los prevenir la proliferación de
-Al final del tercer año, a la culminación de la
apropiada capacitación y avances de metas y plagas.
ejecución de las inversiones se implementó
transferencia logros trimestrales de
19 módulos demostrativos -El Gobierno Central y Regional
tecnológica. la ejecución del
promueve el trabajo preventivo
Componentes -Al final del tercer año, a la culminación de la Proyecto. fitosanitario de SENASA.
4) Reproducción de
ejecución de las inversiones se logró
material genético de
reproducir 3,600 patrones/plantas de cacao y -Informes Ejecutivo de -El Gobierno Central implementa
calidad.
3,600 patrones/plantas de café cada uno de los estrategias para promover el
5) Desarrollo de -Al final del tercer año, a la culminación de talleres de desarrollo de capacidades de
capacidades en gestión las inversiones del Proyecto se logró realizar capacitación. gestión de las Asociaciones y
Cooperativas Agrarias.
organizacional y 51 talleres de capacitación sobre gestión
asociativa. organizacional y asociatividad -Diagnóstico de los -El Banco Agrario facilita el
niveles de rendimiento acceso de Asociaciones y
-Al final del tercer año, a la culminación de y productividad.
6) Desarrollo de Cooperativas Agropecuarias a
las inversiones del Proyecto se logró realizar financiamiento con tasas de
capacidades en gestión
44 talleres de capacitación sobre gestión interés accesibles.
comercial.
comercial
Medios de
Indicador Supuestos
verificación
Actividades Unidad Q P.U. Sub total -Informe de cada uno de -Los desembolsos anuales
1) Capacitación a los talleres de para la ejecución del
capacitación. Proyecto se realizan
productores de cacao - TALLER 127 9,210 1,169,652
mediante ECAS. -Reportes de los
oportunamente.
MESES / Extensionistas Agrarios y
2) Asistencia técnica. ESPECIALIS 614 3,065 1,881,800 de los Especialistas del -Las familias producoras de
TAS Proyecto, visados por los cacao y café se identifican y
Presidentes de los comités comprometen en participar e
3) Recursos para una de las Cooperativas implementar en su
apropiada capacitación y Agropecuarias.
MÓDULOS 19 46,639 886,133 actividade económica, lo
transferencia
aprendido en los eventos de
tecnológica. -Informes de verificación
'insitu' de los viveros de capacitaciones.
4) Reproducción de GLOBAL 1 104,64 104,644 plantones de cacao y café
material genético de 4 a cargo del Supervisor del -La demanda de cacao y
calidad. Proyecto. café de los mercados
página 39
5) Desarrollo de
capacidades en gestión
TALLER 51 6,032 307,620
organizacional y
asociativa.
6) Desarrollo de
capacidades en gestión TALLER 44 4,224 185,840
comercial.
7) Gastos generales. GLOBAL 1 396765 396,765
8) Vehículos, equipos y
mobiliario para las
operaciones de GLOBAL 1 267108 267,108
coordinación del
proyecto.
interno y externo se
9) Formulación del -Informes Ejecutivos de las mantiene en déficit.
ESTUDIO 1 70000 70,000
expediente técnico. capacitaciones en gestión
organizacional, asociativa
y comercial.
-El Gobierno Central
10) Estudio de impacto mantiene estrategias de
ambiental y plan de ESTUDIO 1 14000 14,000 estímulo de producción y
- Facturas, recibos por
manejo ambiental. honorarios y recibos de prevención de la extensión
sustento contable. de plagas.
11) Preparación de línea
ESTUDIO 2 8000 16,000
de base y salida. - Libro contable de
compras de la
12) Supervisión. MES/AÑO 36 5000 180,000 Administración del
Proyecto.
13) Pre liquidación y DOCUMENT
2 8000 16,000 - Libro de actas, informes
liquidación del proyecto. O
y reportes del Coordinador
Presupuesto total 5,495,562 del Proyecto.
página 40

Resumen Cacao y Café - Pinto Recodo - 07-0

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Perfil de Proyecto de Inversión Pública:

“Mejoramiento del Desarrollo Productivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PINTO

Perfil de Proyecto de Inversión Pública:

“Mejoramiento del Desarrollo Productivo de los Cultivos Café y Cacao, en

Gráfico N° 1. Localización del Proyecto.................................................................................7

A.1. Nombre del Proyecto

“Mejoramiento del Desarrollo Productivo de los Cultivos Café y

Gráfico N° 1. Localización del Proyecto

Tabla N° 1. Localidades beneficiarias del distrito Pinto Recodo

A.3.1. Unidad formuladora

Será la UF-Unidad Formuladora- la responsable de preparar los TDR-

La Uf registrará el Proyecto en el sistema del Banco de Proyectos de

Tabla N° 2. Unidad formuladora

A.3.2. Unidad ejecutora propuesta

Esa experiencia genera los avales de que la Municipalidad implementará

Tabla N° 3. Unidad ejecutora

B. Planteamiento del Proyecto

B.1. Objetivo central

“Mayor competitividad de las cadenas de valor de los cultivos de

B.2. Medios fundamentales

A partir de la identificación de los medios fundamentales se ha planteado

Tabla N° 4. Medios fundamentales y principales componentes de la alternativa N°

FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

B.3. Componentes y alternativas planteados

Nota a la diferenciación de los Proyectos alternativos planteados:

C. Determinación de la Brecha oferta y demanda

C.1. Brecha: oferta–demanda

Para el presente Proyecto el análisis de la brecha oferta-demanda se ha

Para calcular la demanda de los servicios se consideró como unidad

(1) (2) (3) (4)=(2)-(3) (5) (6) (7)=(5)-(6)

2016 1,092 0 1,092 669 0 669

2017 1,114 0 1,114 684 0 684

2018 1,141 0 1,141 699 0 699

2019 1,166 0 1,166 714 0 714

2020 1,192 0 1,192 730 0 730

2021 1,220 0 1,220 748 0 748

2022 1,248 0 1,248 764 0 764

2023 1,276 0 1,276 782 0 782

2024 1,305 0 1,305 799 0 799

2025 1,333 0 1,333 819 0 819

D. Análisis técnico del PIP

La diferencia entre las dos alternativas radica en la forma de lograr disponer de

FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

D.1. Descripción de los componentes y acciones del

D.1.1. Componentes del Proyecto alternativa N° 01

Componente N° 1: Capacitación a productores de cacao y café-

D.1.2. Metas de los componentes del Proyecto alternativo N°

Tabla N° 8. Metas de los componentes del Proyecto alternativo N° 01

1. CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE CACAO Y CAFÉ - MEDIANTE ECAS TALLER 127

6. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL TALLER 44

PARTIDAS INDIRECTAS UNIDAD CANTIDAD

D.1.3. Descripción de cada uno de los componentes del

Componente N° 01: Capacitación a productores de cacao y café -

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CAFÉ:

Componente N° 2: Asistencia técnica.

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CAFÉ:

Componente N° 3: Recursos para una apropiada capacitación y

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CAFÉ:

Componente N° 4: Reproducción de material genético de calidad.

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CAFÉ:

Componente N° 5: Desarrollo de capacidades en gestión

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CAFÉ: