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TEMA:
AUDITORIA DE IMPACTO AMBIENTAL A UNA
ESTACION DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE
C
AUDITORÍA AMBIENTAL
DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE
GRIFO PETROROYAL S.A.C.
• INTRODUCCION
LAS ESTUDIANTES.
• ANTECEDENTES
• OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
• ALCANCE DE LA AUDITORIA
La presente auditoria será realizada en las instalaciones de la empresa PETRO ROYAL
SAC ubicada en la AV. TRES DE MAYO LOTE C-11 del distrito de San Jerónimo
provincia y departamento de Cusco, y abarca todas sus instalaciones comprendidas
dentro del perímetro determinado por sus límites catastrales.
El alcance de la auditoria será determinado por el cumplimiento de las siguientes fases:
• ASPECTOS AMBIENTALES
• CRITERIOS DE AUDITORIA
• Metodología utilizada.
• VIABILIDAD DE LA AUDITORIA
La auditoría es viable ya que se cuenta con la información suficiente y apropiada para
su planificación, así como la cooperación de la empresa auditada; el tiempo y los
recursos necesarios.
Siendo la auditoría ambiental hoy en día un tema muy importante dentro de las
empresas de cualquier tipo de organización, por ende nos concierne la tarea de
planificar y efectuar auditorías ambientales, lo cual nos va a llevar a determinar las
deficiencias que pudiera presentarse en la gestión de la empresa y el impacto
ambiental que pudiera generar, y ello nos va a permitir encontrar las efectivas
respuestas al problema.
Las empresas de estación de servicio de combustible de la ciudad del cusco, son las
empresas que tienen como finalidad la venta de petróleo, diesel y otros aditivos y
en general todo tipo de combustible que genera el riesgo de la contaminación al
medio ambiente así como a los trabajadores que laboran en dicha empresas.
LA COMISION AUDITORA.
PLAN DE AUDITORIA
• INTRODUCCIÓN
Siendo la auditoría ambiental hoy en día un tema muy importante dentro de las
empresas de cualquier tipo de organización, por ende nos concierne la tarea de
planificar y efectuar auditorías ambientales, lo cual nos va a llevar a determinar las
deficiencias que pudiera presentarse en la gestión de la empresa y el impacto
ambiental que pudiera generar, y ello nos va a permitir encontrar las efectivas
respuestas al problema.
Las empresas de estación de servicio de combustible de la ciudad del cusco, son las
empresas que tienen como finalidad la venta de petróleo, diésel y otros aditivos y
en general todo tipo de combustible que genera el riesgo de la contaminación al
medio ambiente así como a los trabajadores que laboran en dicha empresas.
LA COMISION AUDITORA.
•NOMBRE DE LA ENTIDAD
• Objetivos general
•Objetivo especifico
• Establecer conclusiones.
•Alcance.-
•Caracterización de la problemática.
•METAS.
•ESTRATEGIAS
• ACCIONES A DESARROLLAR
• PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.
Tiempo: 4 semanas – 28 días.
Tiempo
Semanas 1 2 3 4
Presentación de la solicitud,
para el acceso a la
información de la empresa y
obtención de la
documentación
correspondiente.
Verificación del medio de la
estación de servicio,
Análisis y evaluación de los
documentos normativos del
impacto ambiental y
responsabilidad social.
• POTENCIAL HUMANO
• Un auditor auxiliar.
• RECURSOS MATERIALES
• una computadora.
• Una impresora.
• Una fotocopiadora.
• Una oficina.
• Teléfono fijo.
• Materiales de escritorio.
• RESPONSABILIDAD
• Lista de verificación:
• Nota de hallazgo:
FECHA: 15/07/2013
Deficiencias encontradas:
Categorización:
• No conformidad
• Desviación
• Observación
Firma del auditor: Firma del auditado:
• ACTIVIDADES PRINCIPALES
• ACTIVIDADES SECUNDARIAS
ÁREA DE DESCARGA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
El establecimiento comprende Tablero General a los surtidores, iluminación del patio de
maniobras y cableado para los equipos.
Para las instalaciones eléctricas se ha tenido en cuenta las normas establecidas en el
Código Nacional de Electricidad del Perú y las normas de la Asociación Nacional de
Protección contra el Fuego (NFPA) de los Estados Unidos de Norteamérica, así como
otras especificaciones adicionales de Seguridad recomendadas por el Supervisor.
No existen cruce de tubería eléctrica con tuberías de alimentación de combustibles, en
caso de producirse, ésta última pasa por debajo de la primera y a una distancia no
menor a 0,10m.
Se encuentran instaladas tres (03) máquinas de despacho (surtidores) con dos (02)
mangueras cada uno para expender gasolina de 84 octanos, diesel 2 y diesel 1, las
mismas que cuentan con cajas para conexión eléctrica a prueba de explosión.
• NORMAS DE SEGURIDAD
Equipos de Seguridad:
El grifo Petro Royal S.A.C. cuenta con los siguientes elementos de seguridad:
• Extintores
Cuenta con dos extintores portátiles contra incendio de 12 Kg. impulsado por cartucho
externo.
• Baldes de Arena
Se encuentran baldes cilíndricos son usados en caso de incendio de vehículos ó
equipos, en forma preventiva.
• Cilindros con Arena
Los cilindros de uso corriente, previa limpieza y pintado, son llenados con arena fina
seca y limpia, se encuentran en lugares visibles y de fácil acceso, para cualquier
emergencia de incendio.
• Sistemas de Seguridad:
Sellos Antiexplosivos
Los sellos antiexplosivos, se encuentran al inicio y al término de las tuberías eléctricas
que se conectan entre los surtidores y las cajas de distribución.
Las instalaciones eléctricas son a prueba de explosión. Las tuberías que llegan a los
surtidores son de fierro galvanizado a partir de 1 m de distancia.
• Válvulas de Emergencia
Las válvulas de emergencia se encuentran instaladas en las conexiones de cada
producto con los surtidores.
• Señalización
Se encuentran próximos a los surtidores, letreros de NO FUMAR y APAGUE SU
MOTOR.
Además se encuentra en forma visible en una de las paredes del Grifo el letrero
PROHIBIDO HACER FUEGO ABIERTO A MENOS DE 50 M. como medida de
precaución.
DESCRIPCION:
En contra de lo establecido en la norma ISO 14001, no se ha realizado una corrección respecto al adecuad
combustible entre la manguera de descarga y la tubería de llenado.
ANALISIS DE CAUSA:
Mal estado de las mangueras de descarga del cisterna al tanque
Inadecuado acople entre la manguera de descarga y la tubería de llenado
Falta de uso de uniforme de seguridad en el trabajador que expende el combustible
DESCRIPCION DE LA ACCION:
Toma de conciencia por parte del propietario responsable de medio ambiente, de la necesidad de comprar
más seguras que no permitan el derrame de combustible.
Realización de simulacros para los planes de emergencia así como: incendios por el derrame de comb
estación de servicio.
Valorar la vida protegiendo contra cualquier riesgo al trabajador incentivando el uso del uniforme.
1 mes
• DOMICILIO: Ubicado en la Urb. Tres de Mayo Lote C-11, en el distrito de San Jerónimo,
de la provincia y departamento de Cusco.
• CONCLUSIONES
• RECOMENDACIONES:
Las recomendaciones que damos en las áreas que consideramos de alto riesgo
para el giro de negocio de la empresa son:
• Expendio de Combustibles
• Durante el expendio del combustible se cumplirá estrictamente los avisos e
indicaciones de no fumar y apagar su motor.
• En cada control semanal se efectuará el control del nivel de agua del radiador y
el nivel de aceite del motor.
• La chimenea del generador deberá estar dirigida hacia la atmósfera fuera del
cuarto de máquinas, en dirección vertical y descarga sus emisiones al menos a
tres metros de altura.
• Diariamente se limpiarán las canaletas perimetrales con agua fresca, para evitar la
acumulación de basura, polvo, arena o cualquier otro material que pueda
obstaculizar la circulación de fluido hacia la T/G.
…………………………………
Los Auditores
Atte.
FORMULACIÓN DE PREGUNTAS
A continuación detallamos la encuesta programada a los vecinos:
1.- Fecha de la presente encuesta ………10 de
julio………………………………………………………
2.- Considera las instalaciones del establecimiento adecuadas en cuanto a seguridad y
protección del medio ambiente, siendo su respuesta negativa, podrían enumerar las
deficiencias…no, existen deficienciascomo por ejm.
- El humo de los vehículos
- Los restos que quedan de combustible en el suelo, etc.
3.- ¿Considera efectivo el desenvolvimiento del personal en el establecimiento?
…Sí.…………………………………………………………………………………...……….
4.- ¿Considera necesario un procedimiento de información de las instalaciones del
establecimiento? …
….Sí………………………...……………………………………………….
5.- ¿Se ha percatado del Plan de Contingencias en nuestro establecimiento?
…No……………………………………………………………………………………………
6.- ¿El directorio telefónico esta actualizado?
Si (X) No ( ) ¿Por qué? ……….………………………………………………………….
7.- ¿Se ha percatado de algún incidente laboral? Si ( ) No (X)
8.- ¿Se ha percatado de algún amago de incendio? Si ( ) No (X)
9.- ¿El accidente fue superado?
Si ( ) No ( ) ¿Por qué? ………………………………………………………………….
10.- ¿Considera a los combustibles líquidos peligrosos o nocivos para la salud?
Si (X) No ( ) ¿Por qué? …porque la quema de combustibles fósiles genera gases del efecto
invernadero y con ello el calentamiento global…….
………………………………………………………….
11.- ¿Considera al GLP peligroso o nocivo para la salud?
Si (X) No ( ) ¿Por qué? …porque generan smog…...…………………..………….
12.- ¿En su opinión cual combustible es más nocivo al medio ambiente, por qué?
……el
petróleo…………………………………………………………………………………………
13.- ¿El establecimiento cuenta con los equipos de seguridad suficientes, a su criterio que le
hace falta al establecimiento? …Si……………………………………..
14.- ¿A su criterio, el establecimiento cuenta con la señalización respectiva?
Si (X) No () ¿Por qué? ……………………………………………………………….
15.- Ante un posible accidente, ¿usted considera que el establecimiento cuenta con recursos
propios o tan solo depende de los recursos externos?si cuenta con recursos, pero son
limitados
16.- ¿Considera a la infraestructura del establecimiento suficientemente segura? Si (X) No ( )
17.- ¿A su parecer en el establecimiento se brindan los servicios de una manera adecuada y
segura?
Si ( ) No (X) ¿Por qué? …porque los trabajadores no cuentan con todos los implementos para
su protección como mascarillas, guantes nuevos, entre otros………………….
18.- Recomendaciones para un mejor funcionamiento en cuanto a seguridad y eficiencia de
nuestro establecimiento.
• Que no se permita el estacionamiento de vehículos si no es necesario
• Que los trabajadores usen más implementos
CUESTIONARIO
Ubicación:
Municipio Zona Tipo de uso de suelo
San Jerónimo Urb. 3 de Mayo L C-10 Residencial
Antecedentes:
¿Es la primera instalación o actividad en la ubicación Sí No
actual?
¿Hay tanques de combustibles o productos químicos Sí No
enterrados fuera de operación?
Número:
¿Se ha realizado alguna limpieza/restauración del Sí No
suelo o de acuíferos previamente a la instalación del
establecimiento?
GESTIÓN DE AGUAS:
DATOS GENERALES:
Abastecimiento de agua:
Procedencia Consumo Tiempo de
Usos Costo anual
del agua M /h3
M3/año uso (h/d)
Red domestico 2 700 2
Canal
DATOS GENERALES:
EMISIONES FUGITIVAS:
¿Hay emisiones fugitivas? Sí No
¿Dispone de sistemas de control de los niveles de Sí No
emisión?
RUIDOS y VIBRACIONES
CONSUMO DE ENERGÍA
Gestión actual
Impacto Actividad/ Gestión actual
(aspectos positivo Propuesta de mejora
medioambiental proceso/ (Deficiencias)
s)
Ninguno
CONSUMO DE AGUA
Gestión actual
Impacto Actividad/ Gestión actual
(aspectos positivo Propuesta de mejora
medioambiental proceso/ (Deficiencias)
s)
Ninguno
AGUAS
Gestión Gestión
Impacto Actividad/
actual(aspectos actual(Deficiencia Propuesta de mejora
medioambiental proceso
positivos) s)
Contaminación del limpieza diaria Se cuenta con una Limpiezadiariade
agua trampade grasa Lapista de despach
o
o de la limpieza de
derrames de
combustibles
Gestión actual
Impacto Actividad/ Gestión actual
(aspectos Propuesta de mejor
medioambiental proceso/ (Deficiencias)
positivos)
vapores de combustibles operaciones Se aseguró la
dedespacho conexión
hermética de las
mangueras con las
válvulas de
descarga
RESIDUOS SÓLIDOS
Gestión actual
Impacto Actividad/ Gestión actual
(aspectos Propuesta de mejora
medioambiental proceso/ (Deficiencias)
positivos)
Contaminación por Propio de lalimpieza,
desechos actividad recolección y el
embalaje de
residuos sólidos no
domésticos
EMISIONES A LA ATMOSFERA
Gestión actual
Impacto Actividad/ Gestión actual
(aspectos Propuesta de mejora
medioambiental proceso/ (Deficiencias)
positivos)
Emisiones de gases producidos por la Inspección
evaporación de l visual de los
os accesorios
combustibles en t de los tanques
aquesde (tubo de aforo,
almacenamiento cierre hermético
Emisiones difusas
Impacto Actividad/ Gestión actual Gestión actual
Propuesta de mejora
medioambiental proceso/ (aspectos positivos) (Deficiencias)
son recogidos y
colocados en recipientes
metálicos pintados de
acuerdo al tipo de
Ninguno desechos, orgánico,
inorgánico y peligroso
Gestión actual
Impacto Actividad/ Gestión actual Propuesta de me
(aspectos positivo
medioambiental proceso/ (Deficiencias) jora
s)
Propio de la son recogidos y Para el manejo de los des limpieza,
actividad del colocados en echos sólidos no domésti recolección y
negocio recipientes cos que podrían generars el embalaje de
metálicos e enla písta residuos sólidos
pintados de de despacho no domésticos
Daño a la salud acuerdo al tipo por parte de los usuarios
publica de desechos, , no se tienen dispuestos
orgánico, basureros
inorgánico y para la clasificación de
peligroso los desechos
GRIFO PETRO ROYAL S.A.C
A1
AUDITORIA EXTERNA
Criterio:iso 14001
Efecto:potenciales fuentes de impacto y riesgo ambiental
Criterio:ley de hibrocarburos
Efecto:Contaminación de laalcantarilla pública