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probabilidad impacto
alto medio bajo alto medio bajo
financiero X X
economico X X
social X X
politico X X
tecnologico X X
prioridad analisis de controles
existe un control de
los clientes que caen
financiero A en mora X
BCR se encarga de
economico B regular X
social C x
políticas de la
politico B empresa X
constante
tecnologico B supervisión tecnica X
CRONOGRAMA
RESPONSABLES FECHA FECHA
TRATAMIENTO ACCIONES EN EL PROCESO INCIO FINALIZA INDICADOR
la tasa de
financiero analizar los creditos los analistas morosidad
observar la tasa de La tasa de
economico interés interes
Sueldo
social minimo vita
Plantear una buena
politico política de la empresa Riesgo pais
Dias del
sistema sin
tecnologico supervisión tecnica caer