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Potencial Fuga y/o Derrame de Aceptable con - Aspectos / impactos - Gestión de los Residuos - Uso de EPP
Contaminación de suelo Emergencia 1 2 2
restricción
No No - Uso de Kit antiderrame
combustible ambientales expuestos - Hojas de Seguridad antiderrame
Versión: 01
MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL
- Gestión de la Dirección
Generación de residuos sólidos no
peligrosos (Precinto, retazos de madera, Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de
Rutinaria 1 2 2
restricción
No No - Gestión de los Residuos
toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo, relleno sanitario ambientales expuestos Segregación
otros)
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Plan de Emergencias y
Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 1 2 2
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación Simulacros
Aceptable con - Inspección de - Aspectos / impactos
Consumo de Combustible Agotamiento del recurso natural Rutinaria 1 2 2
restricción
No No - Revisión Técnica - Ahorro de Recursos
Vehículos ambientales expuestos
Estacionamiento del
Potencial Fuga y/o Derrame de Aceptable con - Aspectos / impactos - Gestión de los Residuos - Uso de EPP
vehículo en las Contaminación de suelo Emergencia 1 2 2
restricción
No No - Uso de Kit antiderrame
combustible ambientales expuestos - Hojas de Seguridad antiderrame
instalaciones
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Uso de EPP si
Generación de ruido Contaminación sonora Rutinaria 1 3 3
restricción
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos aplica
Generación de residuos electrónicos y Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Gestión de los Residuos
Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
eléctricos relleno sanitario ambientales expuestos
Versión: 01
MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL
Generación de residuos electrónicos y Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de
Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Gestión de los Residuos
eléctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregación
Aceptable con - Inspecciones de
Potencial Fuga del Aire acondicionado Contaminación del aire Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
Rutina Ambientales
Generación de residuos sólidos no
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Gestión de los Residuos
ambientales expuestos Segregación
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Gestión de los Residuos
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregación
otros)
Mantenimiento de los
Generación de residuos electrónicos y Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de
equipos de Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Gestión de los Residuos
eléctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregación
comunicación
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
peligrosos (Accesorios de limpieza y No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
relleno sanitario ambientales expuestos Segregación - Hoja de Seguridad
EPP contaminados)
Potencial caída de desinfectante,
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
limpiavidrios, y otros productos de Contaminación de suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación - Hoja de Seguridad
limpieza
Irradiaciones
electromagneticas - Uso
de Equipos de Generación de ondas eletromagnéticas Aceptable con - Aspectos / impactos
Contaminación del aire Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
comunicación(antenas) en el ambiente ambientales expuestos
Generación de residuos electrónicos y Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
eléctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregación
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Plan de Emergencias y
Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación Simulacros
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregación
otros)
Estacionamientos Estacionamiento de Potencial Fuga y/o Derrame de Aceptable con - Inspección de - Aspectos / impactos - Plan de Emergencias y
Vehículos de Liderman Contaminación de suelo Emergencia 1 2 2
restricción
No No
combustible Vehículos ambientales expuestos Simulacros
Versión: 01
MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL
- Gestión de la Dirección
Generación de residuos sólidos no
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo Rutinaria 1 2 2
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
- Supervisión del Traslado en ciudad - Desplazamiento por
Servicio (17) Por Supervisor (En cada puesto de
Aceptable con - Inspección de - Aspectos / impactos - Programa de Revisiones
caso se movilice en vigilancia Emisión de gases por combustión Contaminación del aire Rutinaria 1 2 2
restricción
No No - Revisión Técnica
Vehículos ambientales expuestos Técnicas
algún tipo de
vehículo)
- Revisión Técnica
Potencial Fuga y/o Derrame de Aceptable con - Inspección de - Aspectos / impactos - Plan de Emergencias y
Contaminación de suelo Emergencia 1 2 2
restricción
No No - Programa de
combustible Vehículos ambientales expuestos Simulacros
Mantenimiento
Aceptable con - Inspecciones de - Uso de EPP si
Generación de ruido Contaminación sonora Rutinaria 1 2 2
restricción
No No
Rutina Ambientales aplica
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de
peligrosos (Baterías, pilas, baterías de Rutinaria 1 2 2
restricción
No No - Gestión de los Residuos
relleno sanitario ambientales expuestos Segregación
litio de baja, neumáticos de baja)
- Plan de Emergencias y
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de
Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 1 2 2
restricción
No No Simulacros
ambientales expuestos Segregación
Traslado de las baterías - El traslado de los
de baja hacia la Sede residuos sólidos
principal peligrosos (baterías)
Generación de residuos sólidos
Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos lo realiza el Líder
peligrosos (Baterías, pilas, baterías de Contaminación de suelo Rutinaria 1 2 2
restricción
No No
Residuos ambientales expuestos Segregación Regional de
litio de baja, neumáticos de baja)
Provincias o cualquier
miembro de la
organización
Aceptable con - Inspección de - Aspectos / impactos
Consumo de Combustible Agotamiento del recurso natural Rutinaria 1 2 2
restricción
No No - Revisión Técnica
Vehículos ambientales expuestos
- Logística (24) Armería Actividades Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Administrativas Consumo de energía eléctrica Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
Aceptable con - Aspectos / impactos
Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3
restricción
No No - Ahorro de Recursos
ambientales expuestos
Almacenamiento del Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de energía eléctrica Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
armamento energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de
peligrosos (Accesorios de limpieza y No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Gestión de los Residuos
relleno sanitario ambientales expuestos Segregación
EPP contaminados)
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Plan de Emergencias y
Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 1 2 2
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación Simulacros
Potencial caída de aceites y solventes
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de
usados para la limpieza y Contaminación de suelo Rutinaria 1 2 2
restricción
No No - Gestión de los Residuos
ambientales expuestos Segregación
mantenimiento del armamento
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Gestión de los Residuos
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregación
otros)
Versión: 01
MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL
- Gestión de(24)
Logística la Dirección Almacenamiento Actividades
Agotamiento del recurso natural - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Aceptable con
Administrativas Consumo de energía eléctrica Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
Generación de residuos electrónicos y Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
eléctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregación
Generación de residuos electrónicos y Disminución de la vida util del - Aspectos / impactos - Receptáculos de
Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Gestión de los Residuos
eléctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregación
Limpieza de almacenes Generación de residuos sólidos
- Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
peligrosos (Accesorios de limpieza y Contaminación de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
ambientales expuestos Segregación
EPP contaminados)
Versión: 01
MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL
- Gestión de la Dirección
Generación de residuos electrónicos y Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
eléctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregación
Generación de residuos sólidos Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
Contaminación de aire, suelo Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
contaminados por heces ambientales expuestos Segregación
Limpieza de servicios - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
Generación de Polvo Contaminación del aire Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
higiénicos ambientales expuestos Segregación
- Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de agua Contaminación del agua Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Ahorro de Recursos
Rutina Ambientales ambientales expuestos
Generación de residuos sólidos no Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
peligrosos ambientales expuestos Segregación
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso natural Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
Rutina Ambientales ambientales expuestos
Versión: 01
MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL
Generación de residuos electrónicos y Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
eléctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregación
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Plan de Emergencias y
Potencial de incendio por corto circuito Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación Simulacros
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregación
otros)
Mantenimiento - Limpieza y
Sistemas Mantenimiento de los Generación de residuos electrónicos y Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
diferentes equipos y eléctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregación
máquinas
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
peligrosos (Accesorios de limpieza y No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
relleno sanitario ambientales expuestos Segregación - Hoja de Seguridad
EPP contaminados)
Generación de residuos sólidos no
peligrosos (Precinto, retazos de madera, - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
Contaminación de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo, ambientales expuestos Segregación
otros)
Potencial caída de desinfectante,
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
limpiavidrios, y otros productos de Contaminación de suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación - Hoja de Seguridad
limpieza
- Gestión de Talento Gestión del Bienestar Actividades
Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Humano (21) Social Administrativas Consumo de energía eléctrica Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
- Inspecciones de
Generación de ruido Contaminación sonora Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
Rutina Ambientales
Potencial caída de desinfectante,
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de
limpiavidrios, y otros productos de Contaminación de suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No - Gestión de los Residuos
ambientales expuestos Segregación
limpieza
Generación de residuos electrónicos y Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
eléctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregación
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Plan de Emergencias y
Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación Simulacros
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Gestión de los Residuos
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregación
otros)
Sala de Espera Espera del personal
Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
agente de seguridad a Consumo de energía eléctrica Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
ser atendido
Versión: 01
MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL
- Gestión
Otras de la Dirección
situaciones Mudanza / remodelación
o tránsito de mobiliario Generación de residuos sólidos no Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de
- Gestión de los Residuos
de un lugar a otro peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo No rutinaria 2 1 2
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Fuga o derrame de productos Contaminación del agua, suelo y Aceptable con - Aspectos / impactos - Plan de Emergencias y
Emergencia 2 2 4
restricción
No No
peligrosos aire ambientales expuestos Simulacros
Contaminación del agua, suelo y Aceptable con - Aspectos / impactos - Plan de Emergencias y
Amenaza de bomba Emergencia 2 2 4
restricción
No No
aire ambientales expuestos Simulacros
Nota: El Control de Residuos se usará para los toner o tintas, el resto de residuos peligrosos se medirán por klilos al enviarlos a una EPS O ERS
Versión: 01