GERENCIA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLAN DE AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD A LOS PROVEEDORES DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE PDVSA

Cabezales de Pozos/ Reparación de

Empresa: FMC Wellhead de Venezuela, S.A. Sector Industrial:
Cabezales de Pozo y Accesorios
Fecha: 13 y 14 de julio de 2015 Página: 1 de 4

Ubicación de la empresa: AV-62 #147-35 Zona Industrial de Maracaibo, Estado Zulia.

Alcance de la Auditoría: Auditoría para la evaluación del cumplimiento del sistema de gestión de la calidad de la organización
con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y las normas técnicas PDVSA aplicables al sector.

Criterios de Auditoría: Manual de gestión de la calidad de la organización a auditar, Norma ISO 9001:2008, documentación
del SGC y la normas técnicas PDVSA aplicables.

Auditor Líder: Elaine Loyo

Auditor: Pedro González, Yurima Carrillo (en formación)
Equipo Auditor: Raúl Mora (Intevep), Carlos Pereira (Bariven)
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BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE PDVSA

Cabezales de Pozos/ Reparación de

Empresa: FMC Wellhead de Venezuela, S.A. Sector Industrial:
Cabezales de Pozo y Accesorios
Fecha: 13 y 14 de julio de 2015 Página: 2 de 4

Ubicación de la empresa: AV-62 #147-35 Zona Industrial de Maracaibo, Estado Zulia.

Día 1: lunes 13/07/2015

Requisito / Proceso Hora Responsable del área

Reunión de Apertura 11:00 am. – 12:00 m. Todos los involucrados.
ALMUERZO 12:00 m. – 1:00 pm.
Procesos relacionados con el cliente. Preparación de cotización, revisión de
contratos y pedidos. Comunicación con el cliente. (7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 ) 01:00 pm. – 02:00 pm.
Evaluación de la satisfacción del cliente (5.2, 8.1, 8.2.1) Equipo auditor 1
Control del Diseño y Desarrollo (7.3, 7.5.2) Equipo auditor 1 02:00 pm. – 03:00 pm
Planificación de la producción y prestación del servicio.
Emisión, elaboración y cierre de órdenes de trabajo. 01:00 pm. – 02:00 pm.
(7.1, 7.5.1, 6.3, 8.2.3, 8.2.4, 4.2.3, 4.2.4) Equipo auditor 2
Producción y Control de la Producción:
Recepción, almacenamiento de materia prima (7.4.3, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 6.3, 6.4, 8.3)
Fabricación, inspección, liberación, almacenamiento y despacho (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3,
02:00 pm. – 04:00 pm.
7.5.4, 7.5.5, 8.2.2, 6.3, 6.4)
Seguimiento y medición del producto (8.2.2)
Control de producto no conforme (8.3) Equipo auditor 2
Compras (7.4 , 8.4) Equipo auditor 1 03:00 pm. – 04:00 pm.
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Cabezales de Pozos/ Reparación de

Empresa: FMC Wellhead de Venezuela, S.A. Sector Industrial:
Cabezales de Pozo y Accesorios
Fecha: 13 y 14 de julio de 2015 Página: 3 de 4

Ubicación de la empresa: AV-62 #147-35 Zona Industrial de Maracaibo, Estado Zulia.

Día 2: martes 14/07/2015

Requisito / Proceso Hora Responsable del área
Producción y Control de la Producción (Continuación):
Recepción, almacenamiento de materia prima (7.4.3, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 6.3, 6.4, 8.3)
Fabricación, inspección, liberación, almacenamiento y despacho (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3,
08:00 am. – 10:00 am
7.5.4, 7.5.5, 8.2.2, 6.3, 6.4)
Seguimiento y medición del producto (8.2.2)
Control de producto no conforme (8.3) Equipo auditor 2
Control de los equipos de seguimiento y medición (7.6)
10:00 am. – 12:00 m.
Infraestructura/Mantenimiento ( 7.1, 7.5, 7.6, 8.2.3, 6.3, 6.4) Equipo auditor 2
Recursos humanos ( 6.2, 5.5.1) Equipo auditor 1 08:00 am. – 09:00 am.
Gestión de la Calidad: Auditorías internas, Acciones correctivas, Acciones
preventivas, Control del producto no conforme (8.2.2, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3, 8.3, 8.5.1) 09:00 am. – 11:00 am.
Equipo auditor 1
Revisión por la Dirección (5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 8.4, 8.5) Equipo auditor 1 11:00 am. – 12:00 m
ALMUERZO 12:00 m. – 1:00 pm.
Reunión preliminar del equipo auditor Equipo auditor 1 y 2 01:00 pm. – 03:00 pm.
Reunión de cierre 03:00 pm.
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Empresa: FMC Wellhead de Venezuela, S.A. Sector Industrial:
Cabezales de Pozo y Accesorios
Fecha: 13 y 14 de julio de 2015 Página: 4 de 4

Ubicación de la empresa: AV-62 #147-35 Zona Industrial de Maracaibo, Estado Zulia.

DURANTE TODA LA AUDITORÍA SE ESTARAN REVISANDO LOS SIGUIENTE REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008:
4.1: Requisitos generales (procesos)
4.2: Requisitos de la documentación (control de los documentos, control de los registros)
5.3/5.4.1: Política de la calidad/ Objetivos de la calidad
6.3/6.4: Infraestructura/Ambiente de trabajo