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CURSO
IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
SECTOR AGRICULTURA
CASO: RIEGO
5 al 6 de Octubre de 2011
Rafael Palacios
Analista Proyectos de
Infraestructura de Riego
DGPI - MEF
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INVERSIONES
CASO: RIEGO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cronograma de Ejecución
Se define la escala de tiempo: año, mes o combinaciones de
ellos
Se hace un listado de las actividades a realizar
Se define el tiempo de duración de cada actividad
AÑO = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ACCIÓN 1
Tarea 1
ACCIÓN 2
Tarea 2
Un ejemplo de Tarea 3
Tarea 4
Tarea 6
cronograma de Tarea 7
Tarea 9
Tarea 10
actividades Tarea 12
Tarea 13
ACCIÓN "n"
Tarea 2
Tarea 3
Tarea 4
Tarea 6
Tarea 7
Tarea 2
Tarea 3
DEMANDA DE AGUA
Cédula de cultivos.
Evaporación o evapotranspiración
Kc de los cultivos
Precipitación efectiva
Eficiencia de riego
Horas de riego
Los parámetros utilizados para la estimación de la demanda actual y proyectada, deben
ser validados por un responsable de la Agencia Agraria de la zona (el documento de
validación debe ir como anexo al Perfil).
Area Proy.
Predio Beneficiario DNI CULTIVOS OBSERVACIONES
(Ha)
4.00 Maíz amarillo duro Cosechado
1 ELEUTERIO DE LA CRUZ MUÑOZ (*Pres.) 18843246
2.00 Maíz amarillo duro Cosechado
2 AMERICO JUSTINIANO SHEEN LEON 27159865 1.00 Maíz amarillo duro Cosechado
3 ROGER HESTOR MONZON ACUÑA 18832371 2.70 Maíz amarillo duro Cosechado
4 ALBERTO FEDERICO DIAZ SEVILLANO 18829682 1.89 Sin cultivo
1.00 Sin cultivo
5 HERMILA LIDIA CORTEGANA CRUZADO 18832350
0.70 Sin cultivo
6 LUIS ANTONIO ALFARO MENDOZA 18834492 3.00 Maíz amarillo duro Cosechado
7 FERNANDO RUFINO MOYA CACERES 18826037 3.00 Maíz amarillo duro Cosechado
8 VICTOR MANUEL GUTIERREZ SALDAÑA 40519568 1.00 Maíz amarillo duro Cosechado
9 AUDIAS ALAMIRO CAMACHO JAVE 18830379 2.00 Maíz amarillo duro Cosechado
10 ROMAN COLBERT GIL VERDE 18833018 3.00 Maíz amarillo duro Cosechado
4.00 Maíz amarillo duro Cosechado
11 OTILIA VELASQUEZ CASAS 07145266
2.00 Maíz amarillo duro Cosechado
12 JOAS YSAU FLORES MOSATACERO 18835982 1.00 Maíz amarillo duro Cosechado
13 UGOBERTO JAVE FLORIAN 18836119 1.11 Maíz amarillo duro Cosechado
14 ORLANDO VELASQUEZ MUÑOZ 18848033 1.00 Maíz amarillo duro Cosechado
15 FARFAN ROMAN CASTILLLO GUTIERREZ 17857174 2.00 Maíz amarillo duro Cosechado
TOTAL 36.40
Fuente: Elaboración Propia.
Evapotranspiración
La EVAPOTRANSPIRACIÓN
o uso consuntivo representa la
suma de la transpiración y la
evaporación.
Por el proceso de
transpiración, el agua
absorbida por las raíces de las
plantas es emitida por las hojas en
forma de vapor de agua y
reintegrada a la atmósfera.
La evaporación representa el
agua evaporada de la superficie del
suelo y del follaje.
METODOS PARA DETERMINAR DE LA ETo
Método de Penman.
Método de Blaney – Criddle.
Método de Radiación.
Método de Hargreaves.
Método de Jensen-Haise.
Método de Penman
Método de Hargreaves
Evapotranspiración Potencial.
Etp= Ev x Kp
Donde:
Etp = Evapotranspiración potencial (mm)
Ev = Evaporación del mes mas critico (mm)
Kp = Coeficiente de tanque o cubeta (0.50 - 0.85)
Kp medio igual a 0.70
Kc. de los Cultivos
15 a 30 mm 0.85 13 a 26 mm
30 a 60 mm 0.70 21 a 42 mm
60 mm O > 0.55 33 mm
DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO
PASO 1: EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL DEL CULTIVO O USO CONSUNTIVO ( UC )
Es el consumo real de agua por el cultivo, este valor considera un consumo
diferenciado de agua según el estado de desarrollo de la planta. Se expresa en
mm/día. UC = Eto x Kc
Ef.(gravedad) = 0.40
Es el caudal continuo de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en l/s.
DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO
1000
MR Re q.Vol.Neto
3600 N díasmes N horasriego
PARAMETRO UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
1. Evotransp. Potencial (mm/dia) 4,57 4,76 4,46 4,03 2,98 2,16 2,04 2,32 2,65 3,14 3,71 4,02
2. Kc 1,10 1,30 0,70 0,60 0,60 0,30 1,20 1,20 0,50 0,50 0,75 1,00
3. Evotranp. Real o Uso consuntivo (1*2) (mm/dia) 5,03 6,19 3,12 2,42 1,79 0,65 2,45 2,78 1,33 1,57 2,78 4,02
4. Precip. Efect. (mm/dia) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Déficit de Humedad (3-4) (mm/dia) 5,03 6,19 3,12 2,42 1,79 0,65 2,45 2,78 1,33 1,57 2,78 4,02
6. Eficiencia de riego (%) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
8. N° dias del mes (dias) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365,0
9. Requerimiento de agua (5/6) (mm/dia) 12,57 15,47 7,81 6,05 4,47 1,62 6,12 6,96 3,31 3,93 6,96 10,05
(m3/ha/dia) 125,68 154,70 78,05 60,45 44,70 16,20 61,20 69,60 33,13 39,25 69,56 100,50
(m3/ha/mes) 3.895,93 4.331,60 2.419,55 1.813,50 1.385,70 486,00 1.897,20 2.157,60 993,75 1.216,75 2.086,88 3.115,50 25.800,0
9.-Area total hectareas 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94
10. Volumen demandado m3/mes 124.435,8 138.351,3 77.280,4 57.923,2 44.259,3 15.522,8 60.596,6 68.913,7 31.740,4 38.863,0 66.654,8 99.509,1 824.050,4
Fuente. Elaboración propia
Demanda máxima 154,70 m3/ha/día
Demanda mínima 16,20 m3/ha/día
Demanda promedio 71,08 m3/ha/día
Cálculo del requerimiento de demandas
PARAMETRO UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
1. Evotransp. Potencial (mm/dia) 4,57 4,76 4,46 4,03 2,98 2,16 2,04 2,32 2,65 3,14 3,71 4,02
2. Kc ponderado 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72
3. Evotranp. Real o Uso consuntivo (1*2) (mm/dia) 3,29 3,43 3,21 2,90 2,15 1,56 1,47 1,67 1,91 2,26 2,67 2,89
4. Precip. Efect. (mm/dia) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Déficit de Humedad (3-4) (mm/dia) 3,29 3,43 3,21 2,90 2,15 1,56 1,47 1,67 1,91 2,26 2,67 2,89
6. Eficiencia de riego (%) 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
7. N° dias del mes (dias) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365,0
8. Requerimiento de agua (5/6) (mm/dia) 3,66 3,81 3,57 3,22 2,38 1,73 1,63 1,86 2,12 2,51 2,97 3,22
(m3/ha/dia) 36,56 38,08 35,68 32,24 23,84 17,28 16,32 18,56 21,20 25,12 29,68 32,16
(m3/ha/mes) 1.133,36 1.066,24 1.106,08 967,20 739,04 518,40 505,92 575,36 636,00 778,72 890,40 996,96 9.913,7
9.-Area total hectareas 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94
10. Volumen demandado m3/mes 36.199,5 34.055,7 35.328,2 30.892,4 23.604,9 16.557,7 16.159,1 18.377,0 20.313,8 24.872,3 28.439,4 31.842,9 316.642,9
Fuente. Elaboración propia
Demanda máxima 38,08 m3/ha/día
Demanda mínima 16,32 m3/ha/día
Demanda promedio 27,23 m3/ha/día
Oferta de Agua
UNID ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
subterráneo lts/seg 60 60 60 60
Caudal superficial lts/seg 150 150 150 100 150
m3/h 540 540 540 360 216 216 540 216
pozo horas 2 3 2 3
Tiempo Disponible por día
gravedad horas/ha 5 5 3 2 1
N de riegos al mes 3 3 1 1 1 2 1 2
Héctares 31.94 31.94 31.94 31.94 31.94 31.94 31.94 31.94
Volumen Ofertado m3/mes 258,714 258,714 51,743 0 0 0 0 22,997 13,798 41,394 31,046 41,394
Fuente: Elaboración propia
Balance Oferta – Demanda Actual
PARAMETRO UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
OFERTA (m3/mes) 258,714.00 258,714.00 51,742.80 0.00 0.00 0.00 0.00 22,996.80 13,798.08 41,394.24 31,045.68 41,394.24
DEMANDA SIN
(m3/mes) 124,435.84 138,351.30 77,280.43 57,923.19 44,259.26 15,522.84 60,596.57 68,913.74 31,740.38 38,863.00 66,654.79 99,509.07
PROYECTO
BALANCE SIN
(m3/mes) 134,278.16 120,362.70 -25,537.63 -57,923.19 -44,259.26 -15,522.84 -60,596.57 -45,916.94 -17,942.30 2,531.25 -35,609.11 -58,114.83
PROYECTO
Fuente. Elaboracion propia
280000
Volumen de agua (m3/mes)
240000
200000
160000
120000
80000
40000
0
ENE FEB
MAR ABR
MAY JUN
JUL AGO
SET OCT NOV DIC
OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO
Balance Oferta – Demanda con Proyecto
PARAMETRO UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
OFERTA (m3/mes) 63,612.00 57,456.00 63,612.00 61,560.00 63,612.00 61,560.00 63,612.00 63,612.00 61,560.00 63,612.00 61,560.00 63,612.00
DEMANDA CON
(m3/mes) 36,199.52 34,055.71 35,328.20 30,892.37 23,604.94 16,557.70 16,159.08 18,377.00 20,313.84 24,872.32 28,439.38 31,842.90
PROYECTO
BALANCE CON
(m3/mes) 27,412.48 23,400.29 28,283.80 30,667.63 40,007.06 45,002.30 47,452.92 45,235.00 41,246.16 38,739.68 33,120.62 31,769.10
PROYECTO
Fuente. Elaboracion propia
80000
60000
40000
20000
0
sep oct
ago ago
mar jun nov sep nov may jun jun
Preguntas Si No Comentario
Preguntas Si No Comentarios
Preguntas Si No Comentarios
Preguntas Si No Comentarios
Preguntas Si No Comentarios
Grado de
Factor de
Variable Vulnerabilidad
Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
Grado de Vulnerabilidad
Definición de Peligro/ Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
Bajo Bajo Bajo Medio
Grado de Peligros Medio Bajo Medio Alto
Alto Medio Alto Alto
La clasificación del nivel de riesgo contribuirá a evaluar las pérdidas probables que se
generarían ante la ocurrencia de la situación de riesgo y, por tanto, permitirá estimar los
beneficios (costos de reconstrucción evitados, beneficios no suspendidos, entre otros) de la
incorporación de las medidas de reducción de riesgo.
La identificación del nivel de riesgo debe permitir que el formulador defina la inclusión de
medidas de reducción de riesgo en el proyecto, de ser necesario.
Identificación de elementos vulnerables
Evaluación de factores de Vulnerabilidad
Reservorios
conducción
Derivación
Captación
Canal de
Canal de
PELIGROS
RELEVANTES
3
1
2
LLUVIAS INTENSAS- La estructura de
incremento de caudal, captación puede
desbordes colapsar frente a
un incremento del
caudal del río
DESPRENDIMIENTO Expuesta a
DE ROCAS probable
desprendimiento
de rocas
Síntesis de medidas para reducir vulnerabilidad
Síntesis de Medidas para Reducir el Riesgo
Conducción
Derivación
reservorios
Captación
Canal de
Canal de
PELIGROS RELEVANTES
3
LLUVIAS INTENSAS- Se refuerza la EC y
incremento de caudal, se construye un
desbordes muro de
protección
DESLIZAMIENTOS Se construye Se construye
soportes para estructuras de
incrementar la protección.
resistencia. Se recupera
Se recupera cubierta de
cubierta vegetación en la
vegetación en la ladera.
ladera.
DESPRENDIMIENTO DE Se realiza el
ROCAS desquinche de todas
las rocas expuestas.
Se construye las
bermas
Planteamiento Técnico
Condiciones de Ingeniería y Diseño
Para la elaboración del proyecto es indispensable tener en cuenta el tamaño
del mismo, considerando la capacidad de producción del bien o servicio.
Dicha capacidad se puede ver afectada por su ubicación dentro del espacio
geográfico y la tecnología a utilizar.
Unidad de Bombeo
TURNO DE RIEGO
PARAMETRO UNIDAD T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6
V28 V26 V24 V14 V5 V-19
PRESION mca 70.19 67.86 66.62 44.56 70.09 54.98
CAUDAL m3/h 136.69 160.06 140.00 142.74 140.51 158.40
POTENCIA CALCULADA HP 43.33 49.06 42.12 28.73 44.48 39.34
Esquema de Proyecto de Riego Tecnificado
Reservorio
Tubería Secundaria Válvula de entrada
a parcela
Cabezal
de Control
Tubería de Conducción y
Distribución
Inversión
Operación
Mantenimiento
Costos de Inversión
Incluye:
RUBRO
AÑO AÑO AÑO
1 2 3
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4 5 6 7 8 9
AÑO
10
TOTAL Multiplicando el costo total de
I. INVERSIÓN cada año por su correspondiente
Estudios
Detalle factor de actualización, se le
convertirá en su equivalente de
Infraestructura
Detalle
Equipamiento
Detalle costos del año base, por lo que al
Capacitación
Detalle
realizar la suma horizontal de
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO todos los años se obtendrá el Valor
Operación
Detalle Actual de los Costos del Proyecto
Mantenimiento
Detalle a Precios Privados.
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1 = I + II)
Se recomienda
Equipos
Transable
presentar la No transable
Insumos o materiales
información en Transable
No transable
un
parecido
cuadro
al
Mano de Obra
Calificada
No Calificada
Servicios y otros
TSD=10%
siguiente: TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1)
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3) = (1) x (2)
Costos de operación
Son los gastos en los que debe incurrir la institución, para que el bien o
servicio se entregue en forma regular.
Se cuantifican anualmente.
Deben considerarse los costos adicionales a los actuales, que implique la
implementación de cada alternativa.
Incluye:
Remuneraciones
Insumos
Servicios básicos
Arriendos.
Otros (Permisos, patentes, publicidad, costos financieros, seguros).
Costos de mantenimiento
Incluye:
CONSULTORIAS
Ing. Agronomo 80357.00 88392.70
Ing. Agrícola 13392.00 14731.20
Antropologo 80357.00 88392.70
COSTOS DE CAPACITACION
Organización de los productrores 4069.00 4475.90
Mantenimiento y Conservación 9152.00 10067.20
Desarrollo Agropecuario 25424.00 27966.40
COSTOS INCREMENTALES
I. INVERSIÓN
Estudios 83,300 83,300
Infraestructura 11,680,663 11,680,663
Capacitación 103,520 155,280 258,800
II. OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Operación 302,608 302,608 302,608 302,608 302,608 302,609 302,608 302,608 302,608 302,608 3,026,088
Mantenimiento 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 560,550.69
TOTAL COSTOS
DEL PROYECTO 11,867,483 513,943 358,663 358,663 358,663 358,664 358,664 358,663 358,663 358,663 358,663 15,609,402
TOTAL COSTOS
INCREMENTALES
DEL PROYECTO 11,550,959 197,420 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 12,127,639
FACTOR DE
ACTUALIZACIÓN
(14%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 1.00
VALOR ACTUAL
DE LOS COSTOS
INCREMENTALES
DEL PROYECTO 11,550,959 177,855 34,202 30,812 27,758 25,008 22,529 20,297 18,285 16,473 14,841 12,127,639
Cálculo de beneficios
Número de Hectáreas
Arroz 3,865.09 3,865.09 3,865.09 3,865.09 3,865.09 3,865.09 3,865.09 3,865.09 3,865.09 3,865.09
Algodón 158.93 158.93 158.93 158.93 158.93 158.93 158.93 158.93 158.93 158.93
Caña de Azúcar 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18
Maiz Amarillo Duro 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25
Pastos 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80
Menestras 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80
Costos por Hectarea
Arroz 3,784.86 3,784.86 3,784.86 3,784.86 3,784.86 3,784.86 3,784.86 3,784.86 3,784.86 3,784.86
Algodón 4,524.37 4,524.37 4,524.37 4,524.37 4,524.37 4,524.37 4,524.37 4,524.37 4,524.37 4,524.37
Caña de Azúcar 8,731.95 8,731.95 8,731.95 8,731.95 8,731.95 8,731.95 8,731.95 8,731.95 8,731.95 8,731.95
Maiz Amarillo Duro 1,892.08 1,892.08 1,892.08 1,892.08 1,892.08 1,892.08 1,892.08 1,892.08 1,892.08 1,892.08
Pastos 1,663.87 1,663.87 1,663.87 1,663.87 1,663.87 1,663.87 1,663.87 1,663.87 1,663.87 1,663.87
Menestras 2,003.36 2,003.36 2,003.36 2,003.36 2,003.36 2,003.36 2,003.36 2,003.36 2,003.36 2,003.36
Rendimientos por Hectárea (Kg/ha)
Arroz 7,990.00 7,990.00 7,990.00 7,990.00 7,990.00 7,990.00 7,990.00 7,990.00 7,990.00 7,990.00
Algodón 2,997.00 2,997.00 2,997.00 2,997.00 2,997.00 2,997.00 2,997.00 2,997.00 2,997.00 2,997.00
Caña de Azúcar 109,600.00 109,600.00 109,600.00 109,600.00 109,600.00 109,600.00 109,600.00 109,600.00 109,600.00 109,600.00
Maiz Amarillo Duro 4,970.00 4,970.00 4,970.00 4,970.00 4,970.00 4,970.00 4,970.00 4,970.00 4,970.00 4,970.00
Pastos 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00
Menestras 1,670.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00
Precio de Venta
Arroz 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
Algodón 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22
Caña de Azúcar 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Maiz Amarillo Duro 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
Pastos 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Menestras 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68
Porcentaje destinado al Mercado
Arroz 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Algodón 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Caña de Azúcar 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Maiz Amarillo Duro 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Pastos 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Menestras 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Valor Bruto de la Producción
Arroz 18,220,408.98 18,220,408.98 18,220,408.98 18,220,408.98 18,220,408.98 18,220,408.98 18,220,408.98 18,220,408.98 18,220,408.98 18,220,408.98 107,304,215.84
Algodón 1,057,382.06 1,057,382.06 1,057,382.06 1,057,382.06 1,057,382.06 1,057,382.06 1,057,382.06 1,057,382.06 1,057,382.06 1,057,382.06 6,227,168.27
Caña de Azúcar 939,891.24 939,891.24 939,891.24 939,891.24 939,891.24 939,891.24 939,891.24 939,891.24 939,891.24 939,891.24 5,535,237.58
Maiz Amarillo Duro 54,084.38 54,084.38 54,084.38 54,084.38 54,084.38 54,084.38 54,084.38 54,084.38 54,084.38 54,084.38 318,515.49
Pastos 63,707.61 63,707.61 63,707.61 63,707.61 63,707.61 63,707.61 63,707.61 63,707.61 63,707.61 63,707.61 375,188.92
Menestras 7,462.90 138,756.24 138,756.24 138,756.24 138,756.24 138,756.24 138,756.24 138,756.24 138,756.24 138,756.24 698,885.40
Costo Total
Arroz 14,628,804.03 14,628,804.03 14,628,804.03 14,628,804.03 14,628,804.03 14,628,804.03 14,628,804.03 14,628,804.03 14,628,804.03 14,628,804.03 86,152,420.99
Algodón 719,035.46 719,035.46 719,035.46 719,035.46 719,035.46 719,035.46 719,035.46 719,035.46 719,035.46 719,035.46 4,234,566.66
Caña de Azúcar 525,488.73 525,488.73 525,488.73 525,488.73 525,488.73 525,488.73 525,488.73 525,488.73 525,488.73 525,488.73 3,094,725.02
Maiz Amarillo Duro 43,995.68 43,995.68 43,995.68 43,995.68 43,995.68 43,995.68 43,995.68 43,995.68 43,995.68 43,995.68 259,100.79
Pastos 37,931.97 37,931.97 37,931.97 37,931.97 37,931.97 37,931.97 37,931.97 37,931.97 37,931.97 37,931.97 223,390.20
Menestras 5,609.41 5,609.41 5,609.41 5,609.41 5,609.41 5,609.41 5,609.41 5,609.41 5,609.41 5,609.41 33,035.13
Valor Neto de la Producción
Arroz 3,591,604.95 3,591,604.95 3,591,604.95 3,591,604.95 3,591,604.95 3,591,604.95 3,591,604.95 3,591,604.95 3,591,604.95 3,591,604.95 21,151,794.85
Algodón 338,346.60 338,346.60 338,346.60 338,346.60 338,346.60 338,346.60 338,346.60 338,346.60 338,346.60 338,346.60 1,992,601.61
Caña de Azúcar 414,402.51 414,402.51 414,402.51 414,402.51 414,402.51 414,402.51 414,402.51 414,402.51 414,402.51 414,402.51 2,440,512.55
Maiz Amarillo Duro 10,088.70 10,088.70 10,088.70 10,088.70 10,088.70 10,088.70 10,088.70 10,088.70 10,088.70 10,088.70 59,414.70
Pastos 25,775.64 25,775.64 25,775.64 25,775.64 25,775.64 25,775.64 25,775.64 25,775.64 25,775.64 25,775.64 151,798.72
Menestras 1,853.48 133,146.83 133,146.83 133,146.83 133,146.83 133,146.83 133,146.83 133,146.83 133,146.83 133,146.83 665,850.27
TOTAL 4,382,071.89 4,513,365.23 4,513,365.23 4,513,365.23 4,513,365.23 4,513,365.23 4,513,365.23 4,513,365.23 4,513,365.23 4,513,365.23 26,461,972.71
Factor de Actualización 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 1.00
VALOR ACTUAL NETO DE LA PRODUCCIÓN 3,947,812.51 3,663,148.47 3,300,133.76 2,973,093.48 2,678,462.59 2,413,029.36 2,173,900.33 1,958,468.76 1,764,386.27 1,589,537.18 26,461,972.71
Beneficios con proyecto
De la misma manera, se procede a calcular los beneficios “con
proyecto”, es decir, la proyección de los ingresos que perciben
los agricultores en el horizonte del proyecto, menos los costos
de producción recalculados, que los productores tendrían que
asumir con la presencia del proyecto.
Para ello, hay que tener en cuenta el área nueva que el
proyecto ha habilitado, y el cambio en el rendimiento de los
cultivos.
NOTA: En todo el proceso de obtención de costos y beneficios,
es importante sustentar la procedencia de las cifras, así
como especificar las fuentes de los datos y el
desagregado de los costos y beneficios unitarios
VOLUMEN, COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA "CON PROYECTO"
PROGRAMACIÓN ANUAL VALOR
CONCEPTOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 ACTUAL
Número de Hectáreas
Arroz 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Algodón 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Caña de Azúcar 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18
Maiz Amarillo Duro 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
Pastos 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80
Menestras 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Costos por Hectarea
Arroz 3,974.10 3,974.10 3,974.10 3,974.10 3,974.10 3,974.10 3,974.10 3,974.10 3,974.10 3,974.10
Algodón 4,976.81 4,976.81 4,976.81 4,976.81 4,976.81 4,976.81 4,976.81 4,976.81 4,976.81 4,976.81
Caña de Azúcar 9,605.14 9,605.14 9,605.14 9,605.14 9,605.14 9,605.14 9,605.14 9,605.14 9,605.14 9,605.14
Maiz Amarillo Duro 2,081.29 2,081.29 2,081.29 2,081.29 2,081.29 2,081.29 2,081.29 2,081.29 2,081.29 2,081.29
Pastos 1,830.25 1,830.25 1,830.25 1,830.25 1,830.25 1,830.25 1,830.25 1,830.25 1,830.25 1,830.25
Menestras 2,203.70 2,203.70 2,203.70 2,203.70 2,203.70 2,203.70 2,203.70 2,203.70 2,203.70 2,203.70
Rendimientos por Hectárea
Arroz 8,389.50 8,389.50 8,389.50 8,389.50 8,389.50 8,389.50 8,389.50 8,389.50 8,389.50 8,389.50
Algodón 3,146.85 3,146.85 3,146.85 3,146.85 3,146.85 3,146.85 3,146.85 3,146.85 3,146.85 3,146.85
Caña de Azúcar 115,080.00 115,080.00 115,080.00 115,080.00 115,080.00 115,080.00 115,080.00 115,080.00 115,080.00 115,080.00
Maiz Amarillo Duro 5,218.50 5,218.50 5,218.50 5,218.50 5,218.50 5,218.50 5,218.50 5,218.50 5,218.50 5,218.50
Pastos 32,602.50 32,602.50 32,602.50 32,602.50 32,602.50 32,602.50 32,602.50 32,602.50 32,602.50 32,602.50
Menestras 1,753.50 1,753.50 1,753.50 1,753.50 1,753.50 1,753.50 1,753.50 1,753.50 1,753.50 1,753.50
Precio de Venta
Arroz 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
Algodón 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22
Caña de Azúcar 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Maiz Amarillo Duro 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
Pastos 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Menestras 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68
Porcentaje destinado al Mercado
Arroz 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Algodón 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Caña de Azúcar 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Maiz Amarillo Duro 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Pastos 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Menestras 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Valor Bruto de la Producción
Arroz 19,799,220.00 19,799,220.00 19,799,220.00 19,799,220.00 19,799,220.00 19,799,220.00 19,799,220.00 19,799,220.00 19,799,220.00 19,799,220.00 116,602,200.22
Algodón 7,684,607.70 7,684,607.70 7,684,607.70 7,684,607.70 7,684,607.70 7,684,607.70 7,684,607.70 7,684,607.70 7,684,607.70 7,684,607.70 45,256,437.66
Caña de Azúcar 986,885.80 986,885.80 986,885.80 986,885.80 986,885.80 986,885.80 986,885.80 986,885.80 986,885.80 986,885.80 5,811,999.46
Maiz Amarillo Duro 360,911.46 360,911.46 360,911.46 360,911.46 360,911.46 360,911.46 360,911.46 360,911.46 360,911.46 360,911.46 2,125,491.32
Pastos 66,892.99 66,892.99 66,892.99 66,892.99 66,892.99 66,892.99 66,892.99 66,892.99 66,892.99 66,892.99 393,948.36
Menestras 139,929.30 139,929.30 139,929.30 139,929.30 139,929.30 139,929.30 139,929.30 139,929.30 139,929.30 139,929.30 824,076.11
Costo Total
Arroz 15,896,400.00 15,896,400.00 15,896,400.00 15,896,400.00 15,896,400.00 15,896,400.00 15,896,400.00 15,896,400.00 15,896,400.00 15,896,400.00 93,617,587.74
Algodón 5,474,487.39 5,474,487.39 5,474,487.39 5,474,487.39 5,474,487.39 5,474,487.39 5,474,487.39 5,474,487.39 5,474,487.39 5,474,487.39 32,240,526.41
Caña de Azúcar 578,037.60 578,037.60 578,037.60 578,037.60 578,037.60 578,037.60 578,037.60 578,037.60 578,037.60 578,037.60 3,404,197.53
Maiz Amarillo Duro 291,380.94 291,380.94 291,380.94 291,380.94 291,380.94 291,380.94 291,380.94 291,380.94 291,380.94 291,380.94 1,716,009.97
Pastos 41,725.17 41,725.17 41,725.17 41,725.17 41,725.17 41,725.17 41,725.17 41,725.17 41,725.17 41,725.17 245,729.22
Menestras 110,184.87 110,184.87 110,184.87 110,184.87 110,184.87 110,184.87 110,184.87 110,184.87 110,184.87 110,184.87 648,904.29
Valor Neto de la Producción
Arroz 3,902,820.00 3,902,820.00 3,902,820.00 3,902,820.00 3,902,820.00 3,902,820.00 3,902,820.00 3,902,820.00 3,902,820.00 3,902,820.00 22,984,612.48
Algodón 2,210,120.31 2,210,120.31 2,210,120.31 2,210,120.31 2,210,120.31 2,210,120.31 2,210,120.31 2,210,120.31 2,210,120.31 2,210,120.31 13,015,911.25
Caña de Azúcar 408,848.20 408,848.20 408,848.20 408,848.20 408,848.20 408,848.20 408,848.20 408,848.20 408,848.20 408,848.20 2,407,801.93
Maiz Amarillo Duro 69,530.52 69,530.52 69,530.52 69,530.52 69,530.52 69,530.52 69,530.52 69,530.52 69,530.52 69,530.52 409,481.36
Pastos 25,167.82 25,167.82 25,167.82 25,167.82 25,167.82 25,167.82 25,167.82 25,167.82 25,167.82 25,167.82 148,219.14
Menestras 29,744.43 29,744.43 29,744.43 29,744.43 29,744.43 29,744.43 29,744.43 29,744.43 29,744.43 29,744.43 175,171.83
TOTAL 6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 39,141,197.98
Factor de Actualización 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VALOR ACTUAL NETO DE LA PRODUCCIÓN 6,646,231.28 5,987,595.74 5,394,230.40 4,859,667.03 4,378,078.40 3,944,214.78 3,553,346.65 3,201,213.19 2,883,975.85 2,598,176.44 13,784,922.41
Beneficios Incrementales
Finalmente, se procede a calcular los beneficios
incrementales, para cada una de las alternativas
PROGRAMACIÓN ANUAL VALOR
CONCEPTOS
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 10 ACTUAL
Valor Bruto de la Producción
Incremental
Situación con Proyecto 29,038,447.26 29,038,447.26 29,038,447.26 29,038,447.26 29,038,447.26 151,467,899.08
(-) Situación sin Proyecto 20,342,937.18 20,474,230.52 20,474,230.52 20,474,230.52 20,474,230.52 106,680,784.57
TOTAL 0.00 8,695,510.08 8,564,216.73 8,564,216.73 8,564,216.73 8,564,216.73 44,787,114.51
Factor Actualización 1.00 0.88 0.77 0.67 0.59 0.27 1.00
Valor Actual del VBP Incremental 0.00 7,627,640.42 6,589,886.68 5,780,602.35 5,070,703.82 2,310,144.45 44,787,114.51
La determinación de los ingresos por venta de agua se hará a partir del calculo de la tarifa de agua
para riego. Lo que se observa en la actualidad es que en los sistemas de riego esta tarifa es
inexistente o insignificante, de manera tal que las Organización de Regantes no tienen dinero para
cubrir el mantenimiento de la infraestructura de riego.
se debe tener en cuenta, como CONDICIÓN DE SOSTENIBILIDAD, que la tarifa de agua que se cobra
permite a la Organización de Regantes cumplir con los gastos de operación y mantenimiento, lo cual
hará que el proyecto sea sostenible en el tiempo.
CONDICIÓN DE SOSTENIBILIDAD
La normativa vigente (Ley de Recursos Hídricos Nº 29338) determina que la tarifa de agua debe ser
tal que permita cubrir los gastos de operación, mantenimiento, gastos generales y el reembolso de la
inversión al Estado a lo largo de la vida útil del proyecto. Específicamente son dos los componentes
de la tarifa de agua:
N
SUMATORIA
ANUAL DE LOS ( C. Operac t + C. Mantenim t)
COSTOS t 1
t = período anual
N = Horizonte de evaluación del proyecto
C. Operact = Costo de Operación en el período t
73
Condición de Sostenibilidad
El cálculo de la tarifa de agua puede expresarse en dos unidades distintas, (1) costo
de agua para riego por metro cúbico (el cual en algunos casos, se traduce en costo
por hora según capacidad del canal) o (2) costo de agua para riego por hectárea año,
el cual puede variar según el tipo de cultivo.
Según la lógica interna del proyecto: “LA TARIFA DE AGUA DEBERÁ SER TAL QUE PERMITA
CUBRIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO QUE GENERARÁ EL PROYECTO”.
Dado que estamos en una situación de análisis temporal es necesario que los flujos anuales sean
descontados a una Tasa de Descuento que represente el costo de oportunidad del capital. LA
TASA DE DESCUENTO QUE SE USARÁ ES LA TASA PRIVADA DE DESCUENTO .
N N
( X x V)t ( C. Operac t + C. Mantenim t)
VAN = -
( 1 + TPD)t ( 1 + TPD)t
t 1 t 1
TPD = TASA PRIVADA DE DESCUENTO
VAN 0 = OBJETIVO: QUE EL PROYECTO GENERE UNA TARIFA DE AGUA QUE AL MENOS
PERMITA CUBRIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. LO QUE
EQUIVALE A DECIR QUE SE DEBE ENCONTRAR EL VALOR DE LA TARIFA DE AGUA
(VARIABLE “X”) QUE HACE QUE EL VAN SEA CERO. (TARIFA DE AGUA DE
EQUILIBRIO)
Una vez que se ha calculado esta tarifa de agua de equilibrio se debe comparar con las tarifas
de agua de la región vigentes al momento de desarrollar el proyecto (información que debe
estar disponible en la junta de usuarios de los regantes actuales). La idea de la comparación es
saber si la tarifa de agua de equilibrio es sostenible en el tiempo, si los potenciales agricultores
van a poder asumir el pago, si la tarifa que pagaban los agricultores beneficiados con mejoras en
sus hectáreas es mayor o menor a la tarifa de agua de equilibrio y analizar la tarifa dentro del
ámbito regional.
INGRESOS INCREMENTALES
Una vez hallado el ingreso generado por la venta de agua para riego del proyecto, deberá
descontarsele el ingreso por la venta del agua para riego en la situación sin proyecto, con la
finalidad de encontrar el ingreso incremental del proyecto.
De darse el caso que en la situación sin proyecto la tarifa de agua es cobrada a través de jornales
para obras de operación y mantenimiento, éstos deberán ser valorizados.
TOTAL (1)