Sistema de

Planillas para los

Hospitales de 3er
nivel
Manual de Usuario
Contenido
Capítulo 1. GENERALIDADES .......................................................................................................................
4
Capítulo 1.
GENERALIDADES
 1. INTRODUCCION

En este documento se describirá los objetivos e información clara y concisa de cómo utilizar el Sistema
de Planillas para los Hospitales de 3er Nivel.
Sistema de Planillas para los Hospitales de 3er Nivel fue creado por la DDT con el objetivo de brindar
facilidades al usuario para realizar sus planillas de sueldo con mas eficiencia.
Es de mucha importancia consultar este manual antes y/o durante la visualización de las páginas, ya
que lo guiara paso a paso en el manejo de las funciones de él.
Con el fin de facilitar la comprensión del manual, se incluye gráficos explicativos.

2. OBJETIVO DEL MANUAL

El objetivo primordial de este Manual es ayudar y guiar al usuario a utilizar el Sistema de Planillas
para los Hospitales de 3er Nivel obteniendo información detallada de las planillas de acuerdo a
cada proyecto para la toma de decisiones y consulta de datos; comprende:

• Guía para conocer al Sistema de Planillas para los Hospitales de 3er Nivel.
• Conocer cómo utilizar el sistema, mediante una descripción detallada e ilustrada de las opciones.
• Conocer el alcance de toda la información por medio de una explicación detallada e ilustrada de
cada una de las páginas que lo conforman.

3. DIRIGIDO A

Este manual está dirigido a una parte de los Usuarios Finales involucrados en la etapa de
Operación del Sitio Web Sistema de Planillas para los Hospitales de 3er Nivel, es decir para el
personal de Recursos Humanos los cuales van a interactuar con el Sitio Web.
 4. LO QUE DEBE CONOCER
Los conocimientos que deben de tener las personas que operaran el sistema y utilizar este manual, son:

• Conocimientos básicos acerca de Programas Utilitarios.

• Conocimientos básicos de Navegación en Web.
• Conocimientos básicos de Internet.
• Conocimientos básicos de Windows.

5. ORGANIZACIÓN DE ESTE MANUAL

Este manual está organizado de la siguiente manera:

CAPITULO 1. GENERALIDADES

1. Introducción
2. Objetivo de este Manual
3. Dirigido a
4. Lo que debe conocer
5. Organización de este Manual
6. Convecciones y Estándares a utilizar
CAPITULO 2. INSTALACION
7. Especificaciones Técnicas
8. Ingreso al Sistema
CAPITULO 3. OPERACION
9. Operación del Sistema
ANEXOS
ANEXOS 1
ANEXOS 2

6. CONVENCIONES Y ESTANDARES A UTILIZAR

Entre las convenciones y estándares a utilizar tenemos las siguientes:

6.1. Convenciones de Formato de Texto

FORMATO TIPO DE INFORMACION

Viñeta numérica Numeración de procedimiento, pasó a paso.
Negrita Términos a resaltar su importancia.
Menor que (<) Nombres de opciones que puede elegir el usuario, ya sea
haciendo Mayor que (>) uso del mouse o teclado.
Grafico del botón Palabra botón y a su lado ira la representación gráfica
. Convenciones del uso del Mouse

TERMINO SIGNIFICADO
Señalar Colocar el extremo del Mouse sobre el elemento que desea señalar
Hacer Click Presionar el botón principal del Mouse (generalmente el botón
izquierdo) y soltarlo inmediatamente.

6.3. Convenciones del Teclado

TECLA SIGNIFICADO
Teclas de método abreviado Teclas que se utilizan como método abreviado para ejecutar un
proceso.
Por ejemplo:
F1 para mostrar ayuda.
Tecla Enter Tecla utilizada para ejecutar un proceso.
Si en el manual dice “Presionar Enter”.
Teclas Direccionales Puede utilizar las teclas direccionales para moverse (Izquierda, Derecha, Arriba,
Abajo) en los diferentes elementos de un control de pantalla, un elemento a la vez.
Otras Teclas SHIFT + TECLA es utilizado para que active la función que esta graficada en la
parte superior de TECLA, siempre que esta cumpla
mínimo dos funciones.
CTRL + ENTER es utilizado para acceder a una página web sin ingresar www. Ya que al
combinar estas teclas permiten mandar a ejec
Capítulo 2.
INSTALACION
 7. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para la Implementación del Sitio Web Sistema de Planillas para los Hospitales de 3er Nivel, se requiere
lo siguiente:

7.1. Hardware

7.1.1. Cliente Requerido

El Software soporta Internet Explorer 9+, Firefox 23+, Chrome 29+ y las siguientes versiones. Es
importante utilizar navegadores que utilicen JavaScript y Cookies.

7.1.2. Servidor Windows

El Sistema requiere básicamente todo lo que una instalación de Dominio Server requiere. Ha sido
probado en 2003 Professional.
Se recomienda que se utilicen los requerimientos expuestos anteriormente para el buen
funcionamiento del Sitio Web.

7.2. Software

7.2.1. Requerimiento de Base de Datos

La Base de Datos requerida para el sistema es SQLServer 2008.

7.2.2. Software del Servidor

El sistema ha sido implementado en Microsoft Visual Studio 2012.

8. INGRESO AL SISTEMA

Para ingresar al Sistema debemos considerar los siguientes aspectos:

. Como acceder al Sistema de Planillas para los Hospitales de 3er Nivel

• Ubíquese en el icono de Mozilla Firefox y haga doble click (Ver Figura No. 1)

Figura No. 1 – Ubicación de icono

• A continuación se desplegara el navegador, de tal forma que tiene que ubicarse en la barra
de direcciones y escriba la dirección del sitio Web http://100.192.1.69:8081/ o
http://sisthospitales.santacruz.gob.bo:8081/ y damos Enter. (Ver Figura No. 2)

Figura No. 2 – Ubicación de barra de direcciones

 • A continuación nos mostrara el Inicio de Sesión del Sistema de Monitoreo y Control de
Planillas. (Ver Figura No. 3)

Figura No. 3 – Inicio de Sesión

8.2. Ingresar al Sistema (Usuario y Contraseña)

En el Inicio de Sesión del Sistema ingresamos en los Cuadros de Texto el Usuario y Contraseña que se nos
ha asignado previamente y accionamos el botón Iniciar sesión. (Ver Figura No. 4)

Figura No. 4 – Ingreso de Usuario y Contraseña

8.3. Pantalla Principal del Sistema de Planillas para los Hospitales de 3er Nivel
Una vez que ingresemos nuestro usuario y contraseña al validar esta información el Sistema nos mostrara
la Pantalla Principal. (Ver Figura No. 5)

Figura No. 5 – Pantalla principal

Capítulo 3.
OPERACION
 9. OPERACIÓN DEL SISTEMA
Creación de nuevo Periodo:
Se dirige al menú de Asistencia y selecciona periodo

Figura No. 6 – Creación de Periodo

Después de haber seleccionado periodo, mostrara la siguiente pantalla y seleccione nuevo.

Figura No. 7 – Creación de Periodo

Después de seleccionar nuevo mostrara la siguiente pantalla con un mensaje que le pregunta si
está seguro que quiere crear un nuevo periodo haga Click en aceptar

Figura No. 8 – Creación de Periodo

En la siguiente pantalla
Opción 1: Deberá introducir el sueldo mínimo nacional vigente.
Opción 2: Deberá introducir el sueldo mínimo nacional otorgado por la EVA.
Opción 3 y 4: Deberá introducir la UFV inicial y la UFV final del mes que corresponda.
Opción 5: Hacer Click en el botón Grabar Periodo

Figura No. 9 – Creación de Periodo

Haga Click en Aceptar para Guardar el nuevo Periodo.

Figura No. 10 – Creación de Periodo

Despues de haber hecho Click en Aceptar le mostrara la siguiente pantalla con el nuevo periodo
creado

Figura No. 11 – Periodo Creado

 Generar Asistencia:

Dirigirse al menu asistencia y seleccionar Asistencia Manual

Figura No. 12 – Generar asistencia

Hacer Click en Generar Asistencia para que por defecto se otorgue 30 días trabajados a todos los
funcionarios de dicho Hospital

Figura No. 13 – Generar asistencia

Haga Click en Aceptar.

Figura No. 14 – Generar asistencia

Haga Click en OK .

Figura No. 15 – Generar asistencia

 Sanción de Asistencia por minutos acumulados

Haga Click en Modificar Asistencia.

Figura No. 16 – Sanción de Asistencia

Despues de hacer Click en el boton Modificar Asistencia le mostrara la siguiente pantalla

Figura No. 17 – Sanción de Asistencia

Opción 1:
Deberá seleccionar el funcionario que tenga sanción por minutos de acumulado.
Opción 2:
Ingresar los días de sanción por minutos acumulados
Opción 3:
Hacer Click en Grabar Asistencia
Repetir operación para todos los funcionarios sancionados por minutos acumulados.

Figura No. 18 – Sanción de Asistencia

Después de hacer Click en Grabar Asistencia le mostrara un mensaje verificando que el funcionario ha sido
sancionado.

Figura No. 19 – Sanción de Asistencia

 RC – IVA
Procesar Planilla para poner por defecto el rc-iva de los funcionarios en 0.
Dirigirse a Transacciones, Planilla y hacer Click en Procesar Planilla Sueldo.

Figura No. 20 – RC-IVA

Hacer Click en Procesar Planilla.

Figura No. 21 – RC-IVA

Hacer Click en Ok.

Figura No. 22 – RC-IVA

Opción 1:
Dirigirse a Registro que se encuentra en el Menú Lateral
Opción 2:
Seleccionar Planilla.
Opción 3:
Hacer Click en RCIVA

Figura No. 23 – RC-IVA

Opción 1:
Seleccionar el mes.
Opción 2:
Hacer Click en el Botón de Funcionario…
Repetir la operación para todos los funcionarios que presentan RCIVA.

Figura No. 24 – RC-IVA

Opción 1:
Introducir un dato del funcionario que aporta RC-IVA como C.I., Nombre o Apellido Paterno.
Opción 2:
Hacer Click en el Botón Buscar
Opción 3:
Hacer Click en el ID del Funcionario

Figura No. 25 – RC-IVA

Hacer Click en Buscar.

Figura No. 26 – RC-IVA

Hacer Click en Editar.

Figura No. 27 – RC-IVA

Opción 1:
Ingresar la cantidad del total presentado del formulario 110.
Opción 2:
Ingresar la cantidad de facturas
Opción 3:
Hacer Click en el Botón Grabar RCIVA.

Figura No. 28 – RC-IVA

Hacer Click en Ok.

Figura No. 29 – RC-IVA

 Registro de Funcionario

Deberá Dirigirse a Registro, seleccionar Personal y hacer Click en Persona

Figura No. 30 – Registro de Funcionario

Después de hacer Click en Persona le mostrara la siguiente pantalla en que podrá realizar buscada
de un funcionario en específico o realizar el registro de uno nuevo.

Figura No. 30 – Registro de Funcionario

Pasos para realizar búsqueda de un funcionario

Opción 1:
Para Realizar una búsqueda debe ingresar un dato de la persona que desee buscar como “C.I.,
Nombre, Apellido Paterno o Apellido Materno”.
Opción 2:
Hacer Click en Buscar.
Opción 3:
Seleccione Editar y podrá cambiar cualquier dato de la persona seleccionada.
Opción 4:
Si selecciona Eliminar se Borrara los datos introducidos de la persona seleccionada.
Opción 5:
Código de Funcionario es asignado cuando realiza o ingresa un nuevo funcionario.

Figura No. 31 – Búsqueda de Funcionario

Seleccione nuevo.

Figura No. 32 – Registro de Funcionario

Después de seleccionar nuevo le mostrara la siguiente Pantalla.

Figura No. 33 – Registro de Funcionario

Deberá ingresar todos los campos.

Una vez llenados los campos obligatorios deberá hacer Click en Grabar Persona.

Figura No. 34 – Registro de Funcionario

Hacer Click en OK.

Figura No. 35 – Registro de Funcionario

 Creación de un Nuevo Ítem

Deberá seleccionar Registro, Puesto y hacer Click en Ítem [1]

Figura No. 36 – ITEM

Despues de Hacer Click en Item le mostrara la siguiente pantalla.

Figura No. 37 – ITEM

Opción 1: Puede filtrar el ítem seleccionando Acéfalos esta opción le mostrara el ítem que estén
libres o no estén siendo ocupados por otros funcionarios

Opción 2: Podrá realizar la búsqueda del ítem acéfalo.

Opción 3: Podrá crear un nuevo ítem.

Figura No. 38 – ITEM

Despues de Hacer Click en nuevo le mostrara la siguiente pantalla.

Figura No. 39 – ITEM

Opción 1:

Ingresar el código o nomenclatura para la creación del ítem Ej. “2016001” O “HJ2016001 “.

Opción 2:

Hacer Click en Grabar Ítem.

Figura No. 40 – ITEM

Hacer Click en Volver.

Figura No. 41 – ITEM

 Puesto

Para la creación de un nuevo puesto diríjase a Registro, Puesto haga Click en Puesto[3].

Figura No. 42 – Puesto

Después de Puesto haber hecho Click en Puesto [3] le mostrara la siguiente pantalla.

Puede realizar una búsqueda haciendo Click en el Botón buscar o crear un nuevo puesto haciendo
Click en Nuevo.

Figura No. 43 – Puesto

Después de Puesto haber hecho Click en Nuevo le mostrara la siguiente pantalla.

Figura No. 44 – Puesto

Para seleccionar el Hospital haga Click en el Botón …

Figura No. 45 – Puesto

Después de hacer Click en el Botón … aparecerá una ventana emergente.

Figura No. 46 – Puesto

Opción 1:
Hacer Click en Buscar.
Opción 2:
Seleccionar el Id_Nivel_Estructural

Figura No. 47 – Puesto

Para seleccionar el Ítem haga Click en el Botón …

Figura No. 48 – Puesto

Al hacer Click en Ítem le aparecerá una nueva pantalla.

Opción 1:

Hacer Click en Buscar para hacer una búsqueda general en caso que desee realizar una búsqueda
puede filtrarlo por el código del Ítem Ejemplo “2013017”.

Opción 2:

Hacer Click en el ID_Item.

Figura No. 49 – Puesto

Opción 1:

Seleccionar el tipo de nivel que va hacer asignado al nuevo funcionario.

Opción 2:

Al seleccionar el Tipo de nivel automáticamente se le asigna un nombre por defecto aunque puede
ser modificado.

Opción 3:

Modificar la fecha de Inicio a la fecha de incorporación del funcionario en este caso en el ejemplo
esta 01/01/2016 ya que esta por defecto con la fecha actual

Opción 4:

Hacer Click en Grabar Puesto para realizar el registro del nuevo puesto.

Figura No. 50 – Puesto

Hacer Click en Volver.

Figura No. 51 – Puesto

 Contratación
Opción 1:
Deberá hacer Click en Registro
Opción 2:
Seleccionar Movimientos.
Opción 3:
Hacer Click en Contrataciones.

Figura No. 52 – Contratación

Después de Hacer Click en Contrataciones le mostrara la siguiente pantalla.

Figura No. 53 – Contratación

Opción 1:

Puede realizar una búsqueda y obtener la lista de funcionarios contratados y retirados.

Opción 2:

Hacer Click en el botón nuevo para realizar una nueva contratación.

Figura No. 54 – Contratación

Despues de hacer Click en Nuevo le mostrara la siguiente pantalla.

Figura No. 55 – Contratación

Opción 1: Introduzca el código de funcionario puede conseguir el código viendo en el registro de
Funcionarios Figura No. 31 – Búsqueda de Funcionario
Opción 2: Hacer Click en el Icono para realizar la búsqueda del funcionario.
Opción 3: Seleccionar Planta en tipo de funcionario
Opción 4: Introducir la fecha de inicio del Funcionario.
Opción 5: Introducir el código del Ítem.
Como saber el código del ítem dirigirse a creación de nuevo ítem en la Figura No. 38 – ITEM
Opción 6: Hacer Click en el Icono para realizar la búsqueda del Ítem.
Opción 7: Seleccionar la cantidad de años de antigüedad y en base a cuantos mínimos nacionales
va hacer calculado el bono de antigüedad.
Opción 8: Introducir el número de cuenta de la cooperativa del funcionario si es que lo tiene.
Opción 9: Seleccionar si aporta a la renta vejes.
Opción 10: Seleccionar el acreedor si aporta a Previsión o Futuro.
Opción 11: Ingresar el número de NUA del funcionario.
Opción 12: Selección de expedido esta por defecto con SCZ.
Opción 13: Hacer Click en Grabar Registro para registrar la contratación del funcionario

Figura No. 56 – Contratación

Hacer Click en Aceptar.

Figura No. 57 – Contratación

 Retiro
Opción 1:
Hacer Click en Registro.
Opción 2:
Seleccionar Movimientos.
Opción 3:
Hacer Click en Retiro.

Figura No. 58 – Retiro

Despues de hacer Click en retiro le mostrara la siguiente pantalla.

Figura No. 59 – Retiro

Hacer Click en el Botón… de Funcionario.

Figura No. 60 – Retiro

 Después de hacer Click en el Botón funcionario le mostrara la siguiente pantalla.

Opción 1:

Deberá ingresar un dato del funcionario que desee retirar ya se C.I, Nombre o Apellido Paterno-

Opción 2:

Hacer Click en el Botón Buscar.

Opción 3:

Hacer Click sobre el ID del funcionario que desee retirar.

Figura No. 61 – Retiro

Después de hacer Click en el ID del Funcionario le mostrara la siguiente pantalla.

Figura No. 62 – Retiro

Opción 1:
Hacer Click en el Botón Buscar.
Opción 2:
Hacer Click en el Botón Retirar

Figura No. 63 – Retiro

Opción 1:
Ingresar la fecha de retiro del funcionario.
Opción 2:
Hacer Click en retirar funcionario

Figura No. 64 – Retiro

Hacer Click en Ok.

 Bonos y Descuentos
Opción 1:
Hacer Click en Parámetros.
Opción 2:
Seleccionar Planilla.
Opción 3:
Hacer Click en Asignar Funcionario-Movimiento.

Figura No. 65 – Retiro

Después de hacer Click en Asignar Funcionario-Movimiento le mostrara la siguiente pantalla.

Figura No. 66 – Retiro

Opción 1:
Seleccionar el funcionario al que se le asignara un nuevo Bono o descuento.
Opción 2:
Tickear el bono o descuento que tendrá el funcionario.
Opción 3:
Hacer Click en Guardar Registro.

Figura No. 67– Retiro

Hacer Click en OK.

 Bono de Antigüedad
Opción 1:
Deberá hacer Click en Registro
Opción 2:
Seleccionar Movimientos.
Opción 3:
Hacer Click en Contrataciones.

Figura No. 68 – Bono de Antigüedad

Después de Hacer Click en Contrataciones le mostrara la siguiente pantalla.

Figura No. 69 – Bono de Antigüedad

Opción 1:

Hacer Click en el Botón… de Funcionarios.

Figura No. 70 – Bono de Antigüedad

Después de Hacer Click en el Botón… de Funcionarios le mostrara la siguiente pantalla.

Opción 1:
Para realizar la búsqueda deberá introducir un dato del funcionario que desee buscar para ser
filtrado de la lista de funcionarios.
Opción 2:
Hacer Click en Buscar.
Opción 3:
Hacer Click en el ID de la persona buscada

Figura No. 71 – Bono de Antigüedad

Después de haber hecho Click en el ID del funcionario le mostrara la siguiente pantalla.

Hacer Click en el botón buscar.

Figura No. 71 – Bono de Antigüedad

Después de Hacer Click en el botón buscar le mostrara la siguiente pantalla.

Hacer Click en Editar.

Figura No. 72 – Bono de Antigüedad

Después de Hacer Click en Editar le mostrara la siguiente pantalla.
Opción 1:
Seleccionar la cantidad de años de antigüedad y en base a cuantos mínimos nacionales va hacer
calculado el bono de antigüedad.

Opción 2:

Hacer Click en Grabar registro.

Figura No. 73 – Bono de Antigüedad

Hacer Click en OK.

Figura No. 74 – Bono de Antigüedad

 Procesar planilla

Dirigirse a Transacciones, Planilla y hacer Click en Procesar Planilla Sueldo.

Figura No. 75 – Procesar Planilla

Hacer Click en Procesar Planilla.

Figura No. 76 – Procesar Planilla

Hacer Click en Ok.

Figura No. 77 – Procesar Planilla