PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL

Se han elaborado teniendo en cuenta las áreas críticas identificadas, para tal efecto los
programas de auditoria serán para evaluar el uso racional del agua, uso adecuado de la
energía, la clasificación de residuos sólidos y conocimiento del negocio.

El Programa de Auditoria tiene diversos propósitos, estos son:

 Identificar los procedimientos planeados de auditoria al nivel de detalle, para

orientar con efectividad y eficiencia al equipo de auditoría.
 Facilitar la delegación, supervisión y revisión de auditoría.
 Coordinar el desempeño de los procedimientos de auditoría.
 Documentar la ejecución de los procedimientos de auditoria.
 Cumplimiento de las regulaciones ambientales básicas.
 Facilitar la puesta en marcha por parte de la empresa de sistemas internos de
protección al medio ambiente.
 Dar transparencia a la gestión medioambiental de la empresa.
 Ampliar el conocimiento sobre el estado de salud medioambiental de la empresa y
sus instalaciones
 Proporcionar ventajas sobre la competencia, tales como el prestigio.

ÁREAS A EVALUAR:
 Consumo de agua
 Consumo de energía eléctrica
 Tratamiento de residuos sólidos
 Conociendo el negocio

OBJETIVO GENERAL:
Analizar si el Hotel Tuky Llajta cumple con las diligencias de responsabilidad social
empresarial ambiental en el consumo de agua y energía eléctrica y en el tratamiento de
residuos sólidos.

OBJETIVO ESPECÍFICOS:
1. Establecer si los procedimientos utilizados para el manejo de agua son
adecuados.
 2. Establecer si los procedimientos utilizados para el manejo de energía son
adecuados.
3. Establecer si los procedimientos utilizados para el manejo de residuos sólidos
son adecuados.
4. Establecer si los procedimientos utilizados para el conocimiento del negocio son
adecuados.
HOTEL AÑO 2018
HECHO
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA P/T REF FECHA
POR
CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA
 Programe una entrevista con el Gerente
General de la Empresa.
 Solicite documentos que sustenten las
buenas prácticas ambientales y que estén
aplicando adecuadamente sus políticas
relacionados con el cuidado del medio
ambiente.
CONSUMO DE AGUA
 Verifique los documentos que contengan
información sobre el consumo de agua.
 Solicite las normas internas que consignen
los objetivos generales y específicos sobre
la reducción del consumo de agua.
 Observe los avisos o mensajes que se
encuentran en los servicios higiénicos sobre
el uso correcto del agua.
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
 Entreviste al personal sobre las
capacitaciones que reciben acerca del
manejo adecuado del depósito de residuos
sólidos peligros.
 Entreviste al personal encargado de
seleccionar los residuos sólidos, si cuentan
con una planta de tratamiento para los
mismos.
CONSUMO DE ENERGÍA
 Verifique los recibos de Electrocentro que
 contengan información sobre el consumo de
energía mensual.
 Solicite las normas internas que consignen
los objetivos generales y específicos sobre la
reducción del consumo de energía.
 Observe en las instalaciones del hotel, el uso
innecesario de energía eléctrica.