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MACRO LOCALIZACION
Macro localización
REGIÒN PUNO
PROVINCIA EL COLLAO
DISTRITO ILAVE
LOCALIDAD ILAVE
Coordenadas geográficas
Altitud
3850 msnm 16°06′10″S 69°36′22″O
Coordenadas geográficas
Latitud: 16°06′10″S
Longitud: 69°36′22″O
Mapa de ubicación del distrito de Ilave en el Mapa de Puno – Perú
MICRO LOCALIZACION
El rio Ilave se encuentra ubicado en la provincia de el Collao y Distrito de Ilave, el cual atraviesa
a un extremo dentro de la ciudad , El área de intervención del proyecto abarca aproximado 1.2
km
Con respecto al proyecto de inversión pública no existe algún interés ni anteriores proyectos
relacionados a la recuperación de los servicios de regulación hídrica del rio Ilave. El Sector
Educación aporta también con su diagnóstico al problema. Ante ello los pobladores del distrito
aledaños al rio conjuntamente con su presidente, envían sus peticiones al Gobierno Local
representado por su Alcalde, cuyo fundamento de su petitorio se centra en la insuficiente
servicio de mantenimiento que se ofrece en sistema de agua potable y alcantarillado, y esto
hace que las personas viertan sus aguas al rio, y el insuficiente abastecimiento de agua potable
que posterior a ello altere a otro cuerpo receptor el rio Ilave. Y para ello, instan a las
autoridades locales a mejorar esa situación negativa con el "Mejoramiento de capacidades
para la gestión de los sistemas de saneamiento básico del distrito de Ilave”.
Ley 28245, Ley Marco La presente Ley tiene por objeto asegurar el más eficaz
del Sistema nacional de cumplimiento de los objetivos ambientales de las
entidades públicas; fortalecer los mecanismos de
gestión ambiental
transectorialidad
AREA DE ESTUDIO
Comprende un área del rio Ilave ubicado en un extremo dentro de la localidad de Ilave
AREA DE INFLUENCIA
El área de estudios está ubicada en el distrito de Ilave que tiene una extensión de 2277.63
km2.
El área de influencia del proyecto es la cuenca del rio Ilave que atraviesa por un extremo
dentro de la ciudad de Ilave, el área de intervención del rio abarca aproximadamente 0.582 km
de largo el cual es utilizado por los pobladores para usos secundarios, dicho río forma parte de
la cuenca de Ilave.
CLIMA
Por su situación geográfica, el clima durante todo el año es propio del altiplano, frígido, seco y
templado, estas condiciones especiales se presentan durante todo el año, por la presencia del
Lago Titicaca, teniendo ligeras variaciones de acuerdo a cada estación. Su temperatura
promedio fluctúa entre los 8 °C y 15 °C, la precipitación anual promedio, según la estación
meteorológica es del orden de 725 mm.
Entre los vientos predominantes tenemos la brisa del lago y los periódicos que generalmente
soplan de oeste a este y de este a oeste, pero estos se acentúan con mayor intensidad en los
meses de julio a setiembre, el resto del tiempo se presente con menor intensidad
TEMPERATURA.
El rio Ilave es un rio que sigue su curso principal por la parte extremo dentro de la ciudad de
Ilave, atravesándola de un lado a otro; el área de estudio abarca aproximadamente una
longitud de 0.5 km ubicados a lo largo del rio, además el rio conforma la cuenca del rio Ilave
siendo un aportador del recurso hídrico que desemboca en el lago Titicaca.
El cauce del río Ilave presenta una pendiente media de 0.03% y en su recorrido presenta
formas meándricas (forma de onda irregular) a consecuencia de la baja pendiente del río
Además, presenta una longitud de 163 km con sus fuentes. Se forma por la confluencia del río
Lampa, el cual se origina en los deshielos del Nevado Jatun Punta, y el río Cabanillas (que
desagua la laguna Lagunillas). El río Coata, vierte sus aguas al norte de la Ciudad de Puno, en la
bahía de Chucuito
Características del rio Ilave.
(m3/seg)
collao ILAVE
CAUDAL
El caudal del rio caudal tendrá una variación dependiendo de las épocas de estiaje y avenida,
presentando entonces un caudal promedio de 124.9 m3/segundo.
AREA
VELOCIDAD
La velocidad del rio coata es aproximadamente 1.144 m/s en un promedio anualmente, varía
en función al caudal que presenta en las diferentes temporadas del año.
CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS
POBLACION
Según cifras de los censos de la población y vivienda de 2015, elaborados por el INEI, la
provincia de el COllao alberga a un total de 293 mil 697 habitantes, de los cuales 143 mil 112
son varones y 150 mil 585 son mujeres.
ECONOMIA
Turismo
La ciudad de Ilave forma parte del distrito del mismo nombre que se encuentra en la provincia
de El Collao, de la que es capital, en el departamento de Puno. Esta ciudad, que fue creada
recién en 1991, presenta una historia habitacional que viene desde muchos años atrás, según
los vestigios arqueológicos hallados en el terreno y que actualmente forman parte de los
atractivos turísticos de la urbe.
Entre los sitios de interés que tiene la ciudad de Ilave se encuentran sitios como la Ciudad
Encantada de Ilave. Este lugar se encuentra al suroeste del casco urbano de Ilave, y aunque la
mayor proporción de la misma forma parte de otro distrito, se torna como un atractivo
interesante de los límites citadinos.
En la Ciudad Encantada de Ilave predominan estructuras como columnas que alcanzan a medir
hasta cien metros de altura, y que son formadas por caprichos de la naturaleza. Aquellas
destacan porque dan al sitio la apariencia de un prominente castillo en cuyo interior se
encuentran esculturas naturales formadas por acción natural y que parecerían reproducir
figuras como las de serpientes bicéfalas. Según la población y visitantes, en torno a esta Ciudad
Encantada se encuentra una importante variedad de mitos, muchos de los cuales, incluso
hablan de la aparición de sirenas, en las fuentes de agua que se hallan próximas al circuito
turístico.
Comercio
La ciudad de Ilave es recientemente un buen sitio para las inversiones de capital, esto debido,
principalmente, a la reducción de la pobreza que ha venido suscitándose en los últimos años,
la alta densidad poblacional, y el mayor ingreso percápita que presentan sus ciudadanos. Un
ejemplo de esto es que desde 2010 .
Los servicios e insumos con los que cuenta el distrito de Ilave se muestran a continuación.)
Servicios Insumos
Servicio de transportes y
comunicaciones.
Servicio electrificación.
Debido a que el proyecto se desarrollara en la provincia de el Collao se prevé que existan los
siguientes peligros naturales mencionados.
si no
Inundaciones x
heladas x
Lluvias intensas x
Vientos fuertes x
Granizadas / nevadas x
UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL PROYECTO
Asimismo, es importante identificar cuáles son los bienes y servicios ecosistémicos que
presenta el rio ilave. Para ello se muestra un cuadro en el cual se enumeran bienes y servicios
ecosistémicos.
Regulación
Los servicios eco sistémicos que provee el rio Ilave, son de mucha importancia para la
población ya que es beneficiada de manera positiva ya sea mediante el uso de los bienes que
provee.
La producción de bienes y servicios que presenta el rio Ilave en la actualidad por el problema
que presenta a disminuido, presentando niveles de producción bajo y moderados lo que indica
que se encuentra con un grado de degradación elevado.
Alto
Medio x x x x
bajo x x
niveles de producción de servicios.
Alto x
Medio x x x
bajo x x
Para determinar la percepción de los usuarios (población), que tenían sobre el rio ilave (área
de estudio), se realizó mediante encuestas, entrevistas a la misma población y se logró
determinar que la población que vive más cerca al rio es la que más percibe el problema, así
como también la población que hace uso de los bienes que provee el rio.
Grado de percepción de la población con respecto al problema.
Nivel de percepción 1 - 10
Se realizaron aleatoriamente encuesta a personas que estaban cerca del rio, o que transitaban
por el área de estudio.
INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
Empresas de transporte
hopital
Etc.
Se presenta a continuación.
LMPs.
Ministerio del Ineficiente Lograr una Formar un equipo Velar por el manejo
Medio gestión eficaz y que pueda velar por adecuado de los
coordinación con las
Ambiente sostenible del rio la gestión eficiente. recursos hídricos.
entidades públicas y
(MINAM) ilave
privadas.
PROBLEMA CENTRAL
Ante la problemática expuesta, como resultado del diagnóstico efectuado se ha definido como
problema central del proyecto
Las causas del problema principal se deben a la ausencia de una infraestructura adecuada para
la disposición y tratamiento de las aguas residuales, además de no existir charlas informativas
en temas de buenas prácticas a la población, así como también la ausencia de personal
calificado para la adecuada gestión de los servicios de regulación y provisión que brinda el
ecosistema rio. A continuación, se detallará el análisis de cada causa que da origen al
problema.
Análisis de causas del problema
Diagnostico Causas directas Causas indirectas
Entre las causas de primer nivel o causas directas que viene condicionando al problema
principal, se definieron las siguientes:
El Objetivo Central del Proyecto se deriva del problema central del mismo. Por tanto, el
objetivo del Proyecto es:
«Recuperación del rio Ilave, en el sector A del Distrito de Ilave, Provincia de el Collao,
Departamento de Puno»
FIN ÚLTIMO
El fin último es; “Mejorar el nivel de la calidad de vida de la población del Distrito de Ilave
provincia de el Collao”
En la ejecución del proyecto, los cuatro medios fundamentales son de carácter imprescindible,
porque constituyen el eje principal de la solución del problema identificado, lo que significa
que debe llevarse a cabo en forma conjunta y sistemática; así mismo, con la implementación
de otras acciones positivas y complementarias, permitirán alcanzar los objetivos y metas
planteados en el proyecto.
IDENTIFICACION DE ACCIONES
Para el medio fundamental 2,2: “Interés por parte de las autoridades municipales”, se
plantea y clasifica en 3 acciones:
Concientización y charlas informativas a las autoridades locales.
Monitoreo y evaluación periódica de la calidad del agua del rio Ilave en el sector o
área degradada.
Entre los medios fundamentales del proyecto existe una relación de complementariedad, y
para el logro de cada uno de estos se han propuesto acciones de acuerdo a la siguiente tabla:
APROPIADAS PRÁCTICAS
Campaña de difusión de información básica
DE LA POBLACIÓN.
para la población.
ALTERNATIVA NRO. 1:
Además, se propone realizar una limpieza del tramo a recuperar, así como la plantación de
plantas acuáticas (lenteja de agua, totora, como un medio de aceleración para la recuperación
de la calidad del rio Ilave, incluyendo un plan de manejo del recurso hídrico, monitoreo
constante de la calidad del agua, capacitaciones y charlas informativas a las autoridades
locales y población en general.
ALTERNATIVA NRO. 2:
HORIZONTE DE EVALUACION
Horizonte de evaluación.
AÑOS
ETAPAS/FASES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Horizonte de evaluación
DETERMINACION DE LA BRECHA
ANALISIS DE LA DEMANDA
La demanda está dada por la necesidad del 100% de la población que hace uso del rio Ilave del
Distrito de Ilave, de recuperar los servicios ecosistémicos del ecosistema hídrico, que está
siendo afectado de manera natural por el cambio climático y de manera inducida por el
hombre (la misma población) en nuestra región, provincia y distrito.
PROYECCION DE LA DEMANDA
𝑃𝑓 = 𝑃𝑜 ∗ (1 + 𝑟)
Dónde:
Pf = Población Futura.
Po = Población Actual.
n = Periodo (años).
POBLACIÓN DE REFERENCIA
La población de referencia está conformada por la población total del distrito de Ilave, la cual
asciende a un total de 55,780 habitantes para el año 2007. Mientras para el año 2017 la
población asciende a un total 57,905 habitantes.
TASA DE CRECIMIENTO
La tasa de crecimiento distrital inter censal entre el año 2000 y 2007 (Fuente INEI Censos
Nacionales de población y vivienda – 2007 y población para proyectos-INEI) es de 2.77% es
decir la población del año 2007 respecto al año 2000 ha ido incrementándose, cabe mencionar
que la población en 2000 fue 53,696 habitantes y en el 2007 es de 56,332 habitantes
incrementándose en 2,125 habitantes en 10 años. Entonces para el presente estudio, se usa la
tasa de crecimiento distrital, para realizar las proyecciones.
2000 2007
17,251 20,792
POBLACION
TASA DE
AÑO AÑO DE
CRECIMIENTO
REFERENCIA
La población referencial, proyectada para el año 2027 fin del horizonte de evaluación es de
35,425 habitantes, los cuales representan a los afectados de manera directa e indirecta por el
problema de la baja gestión del rio ilave, en el distrito de ilave.
El área potencial es aquella parte de la población que tiene las características para acceder
directamente a los servicios ambientales dado su ubicación y localización la cual vendrían a ser
todo el Distrito de Ilave, motivo de intervención la que cuenta con una población total de
27,139 habitantes para el año 2017, así mismo dado capacidad de uso mayor del área de
influencia se toma en cuenta el caudal que es de 21.500 litros/segundo (fuente. Inventario de
fuentes de agua superficial de las cuencas Ilave. Diciembre, 2010).
El área efectiva está conformada por el Distrito de Ilave, ya que es la población que busca
acceder y beneficiarse de los servicios ambientales del rio Ilave, así mismo se considera como
área efectiva a la longitud del rio afectada de agua.
POBLACIÓN DEMANDANTE Y SU PROYECCIÓN
La población potencial para el año 2017 es de 35,425 habitantes. Para la proyección se utilizará
la tasa de crecimiento intercensal correspondiente al distrito de Ilave, tal como se describió en
la etapa de identificación.
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
Para determinar la demanda potencial, nos referiremos al caudal que provee el rio.
Estimación de la demanda.
GESTIÓN MUNICIPAL
EN EL CONTROL DE
INFRAESTRUCTURA DE
EFLUENTES DE LAS PRÁCTICAS DE
TRANSPORTE DE LAS AGUAS
AGUAS RESIDUALES LA POBLACIÓN.
RESIDUALES.
PROVENIENTES DE
MUNICIPALES
Persona
DISTRITO COMUNIDADES Infraestructura
adecuadas l Conocimiento de
de transporte Interés por
técnicas de suficien los riesgos e
de las aguas parte de las
evacuación tement impactos a la
residuales en autoridades
de aguas e salud y al
buenas municipales.
residuales capacita ambiente
condiciones.
do.
INFRAESTRUCTURA DE
Año Año Año Año Año Año Año Año Año
TRANSPORTE DE AGUAS Año 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
RESIDUALES
Adecuadas técnicas de
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
evacuación de aguas residuales.
Infraestructura en buenas
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
condiciones.
TOTAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
GESTIÓN MUNICIPAL EN EL
CONTROL DE EFLUENTES DE LAS Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1
AGUAS RESIDUALES 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROVENIENTES DE MUNICIPALES
Personal suficientemente
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
capacitado.
TOTAL 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
TOTAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ANALISIS DE LA OFERTA
Actualmente el distrito de ilave, (área de intervención del proyecto), cuentan con el recurso
hídrico, para diversos usos, que se están deteriorando severamente a consecuencia del
vertimiento indebido de las aguas residuales, debido a una menor cobertura del servicio de
alcantarillado. Por lo cual se considera la oferta actual como nula.
INFRAESTRUCTURA DE
Año Año Año Año Año Año Año Año Año
TRANSPORTE DE AGUAS Año 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
RESIDUALES
Adecuadas técnicas de
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
evacuación de aguas residuales.
Infraestructura en buenas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
condiciones.
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GESTIÓN MUNICIPAL EN EL
CONTROL DE EFLUENTES DE LAS
Año Año Año Año Año Año Año Año Año
AGUAS RESIDUALES Año 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROVENIENTES DE PISCINAS
MUNICIPALES
Personal suficientemente
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
capacitado.
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyección de la oferta actual
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANALISIS DE BRECHA
INFRAESTRUCTURA DE
Año Año Año Año Año Año Año Año Año
TRANSPORTE DE AGUAS Año 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
RESIDUALES
Adecuadas técnicas de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
evacuación de aguas residuales.
Infraestructura en buenas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
condiciones.
TOTAL -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
GESTIÓN MUNICIPAL EN EL
CONTROL DE EFLUENTES DE LAS
Año Año Año Año Año Año Año Año Año
AGUAS RESIDUALES Año 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROVENIENTES DE PISCINAS
MUNICIPALES
Personal suficientemente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
capacitado e Interés por parte de
las autoridades municipales. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
TOTAL -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11
TOTAL -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
ANALISIS DE LOCALIZACION
Grado de
Factor de vulnerabilidad
Variable
vulnerabilidad
Bajo Medio alto
Alternativa 01
Tramo de
DEPARTAMENTO
Nº PROVINCIA DISTRITO BARRIOS incremento
/ REGION
de cobertura
Tramo de
DEPARTAMENTO
Nº PROVINCIA DISTRITO cierre de
/ REGION
efluentes
CENTRO POBLADO
5 puno collao ilave 1
DE
SANTIAGO
6 puno collao ilave 1
GIRALDO
CENTRO POBLADO
7 puno collao ilave 1
DE SAN
Total 11
DEPARTAMENTO
Nº PROVINCIA DISTRITO talleres
/ REGION
Total 1
Total 1
Monitoreo y evaluación periódica de la calidad del agua del rio Putina en el tramo
degradado.
DEPARTAMENTO
Nº PROVINCIA DISTRITO monitoreos
/ REGION
Total 6
Implantación
de plantas
DEPARTAMENTO acuáticas
Nº PROVINCIA DISTRITO
/ REGION Lenteja
Totora de
agua
1.8
1 PUNO collao ilave 1.8 km
km
1.8
Total 1.8 km
km
SANTIAGO
6 puno collao ilave 1
GIRALDO
CENTRO POBLADO
7 puno collao ilave 1
DE SAN
Total 10
Total 6
TAMAÑO OPTIMO
Para el cálculo del tamaño del proyecto, se ha tomado en cuenta la oferta optimizada y la
demanda efectiva que está en función de la longitud del rio a recuperar, para cerrar los
efluentes de aguas residuales, la instalación y recuperación del recurso hídrico, en la cual se
obtuvo una brecha de 3 km de cierre de efluentes y limpieza del rio, 21 talleres y otros.
De acuerdo al diagnóstico realizado dichos espejos de agua expresados en kilómetros se
encuentran ubicados en las 11 barrios intervenidos, en las cuales se tendrán que realizar
diferentes actividades para lograr dicho objetivo nos remitiremos al balance oferta-demanda
en los 11 barrios a intervenir.
META DE PRODUCTOS
Meta de productos.
El costo total del proyecto asciende a S/. 1`351, 800. Soles valorados a precios de mercado
bajo las modalidades de costeo basado en componentes y actividades, que serán invertidos
según el porcentaje de gastos, previstas por el proyecto.
Requerimiento de bienes:
El uso de plantas como la totora y lenteja de agua, son bienes que se utilizaran para acelerar lo
procesos de regeneración del rio, a través del consumo de algunas sustancias químicas en
exceso, para lo cual han sido estrictamente planificadas de acuerdo a su objetivo tomando en
cuenta los criterios técnicos, como son: zonificación, calidad de sitio, especies a instalar,
condiciones agroclimáticas, disponibilidad de agua y mano de obra, etc.
Requerimientos de servicios:
COSTOS DE INVERSIÓN
Personal
Combustible
Insumos
Costo de Costo de
Año Total
Operación Mantenimiento
Costo de Costo de
Año Total
Operación Mantenimiento
Costos de reposición
Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto está dada por un solo
técnico de la oficina de ATMSABA, a quien se le remunere para que realice la actividad de
limpieza de alcantarillados de la ciudad de ilave.
costo de operación
personal
combustible
insumos
costos de mantenimiento
INDICADORES DE RENTABILIDAD
La metodología de evaluación de acuerdo al tipo del proyecto será a través del análisis
beneficio – costo, tal como lo señala, debido a que se pueden valorizar monetariamente los
beneficios del proyecto.
Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a precios de mercado y precios
sociales para las alternativas, se determinó el VAN y TIR para cada alternativa durante el
horizonte de evaluación del proyecto (10 años).
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Es importante indicar que la elaboración del estudio de pre inversión y el posterior expediente
técnico del proyecto, fueron acuerdos importantes tomado en la mesa de diálogo, donde
participaron instituciones públicas como: La Municipalidad Provincial de collao Distrito de
ilave, centros poblados, los beneficiarios en general y profesionales de la Provincia,
considerando relevante la ejecución del proyecto por la importancia en la generación de
servicios ambientales, ingresos económicos a las familias campesinas, entre otros.
Se cuenta con el compromiso de los beneficiarios directos para el aporte de la mano de obra
no calificada en las ejecuciones de las actividades programadas en sus terrenos, así como
participar en la recuperación y conservación de praderas y forestales, por otro lado, hay buena
disponibilidad de las autoridades locales para el apoyo al proyecto, que confirma la
sostenibilidad, durante la vida útil del proyecto.
Las localidades beneficiarias recibirán la capacitación necesaria para continuar mejorando sus
recursos naturales.
Fase de ejecución
a) Unidad ejecutora.
El proyecto recuperación del rio ilave en el tramo 1-2 del distrito de ilave, Provincia decollao–
Puno, como la Unidad Ejecutora – UE, presenta la capacidad técnica y operativa para ejecutar
proyecto del sector ambiental por Administración Directa o indirecta, porque cuenta con
personal técnico, administrativo capacitado en ejecución de proyectos ambientales.
b) Organización y gestión.
Para el cumplimiento de los objetivos y metas, el proyecto estructuralmente está constituido
por un Supervisor del Proyecto, Residente del Proyecto, Asistente Técnico, Asistente
Administrativo y Técnicos extensionistas, bajo las normas legales que rigen el funcionamiento
de la entidad ejecutora.
El proyecto estará liderado por un Residente responsable de la gestión del proyecto, con la
ayuda del trabajo profesional de un Asistente Técnico, un Asistente Administrativo y 3
Técnicos Extensionistas.
e) Asistente Técnico.
Profesional Agrónomo, Ambiental y/o Afines, con experiencia en trabajos integrales con
enfoque ambiental, cuya función
f) Asistente Administrativo.
Profesional Contador o Administrador, con experiencia en hacer las cotizaciones y
adquisiciones de acuerdo a las normas vigentes de CONSUCODE, SIAF y el SIGA, cuya función
es administrar los recursos, bienes y servicios asignados al proyecto en los gastos directos e
indirectos.
g) Técnico Extensionista.
Técnicos Agropecuarios y/o Afines, quienes brindaran asesoramiento y asistencia técnica
permanente en la ejecución de las diferentes actividades del proyecto. Serán la unión entre los
beneficiarios y el proyecto.
Financiamiento
metas
anuales AÑO 1
unidad de meta
CONCEPTO COMPONENTE medida total año 1 I TRISMESTRE II TRIMESTRE
I COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS DE SUPERVICION Y
LIQUIDACION (% de CD) % 1 75% 0.1875 0.1875
EXPEDIENTE TECNICO (% de CD) expediente 3 1 1 0
metas
anuales AÑO 1
unidad de meta
CONCEPTO COMPONENTE medida total año 1 I TRISMESTRE II TRIMESTRE
I COSTOS DIRECTOS
Implementación de plantas
1.4 acuáticas. servicio 144 80000.00 40000.00 40000.00
Capacitación en administración,
gestión y operación del recurso
1.5 humano eventos 40 26000.00 13000.00 13000.00
FORTALECIMIENTO DE
IV. CAPACIDADES DE GESTION
MITIGACION AMBIENTAL
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS DE SUPERVICION Y
LIQUIDACION (% de CD) % 1 35079.00 8769.75 8769.75
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
ANEXOS