Cuenta de Área Responsable de la Corrección Etiquetas de columna

Etiquetas de fila Abierta Cerrada Total general

Mantenimiento 5 18 23
Operaciones 1 14 15
PERVOL 10 10
ADMINISTRACIÓN 7 1 8
Proyectos 7 7
SSOMA 3 3
OT 2 1 3
Gerencia 1 1
Total general 19 51 70
 51

Etiquetas de col umna

Abi erta
Cerrada
18 19
14
10
7 7
5
3 21
1 1 1
Manteni mi ento PERVOL Proyectos OT Tota l genera l
 FP-COR-10.01-01

Item Origen Fecha

1 INSPECCION 4/5/2018

2 INSPECCION 4/5/2018

3 INSPECCION 4/5/2018

4 INSPECCION 4/5/2018

5 INSPECCION 4/5/2018

6 INSPECCION 4/5/2018
7 INSPECCION 4/5/2018

8 INSPECCION 4/8/2018

9 INSPECCION 4/8/2018

10 INSPECCION 4/8/2018

11 INSPECCION 4/8/2018

12 INSPECCION 4/8/2018
13 INSPECCION 4/8/2018

14 INSPECCION 4/8/2018

15 INSPECCION 4/8/2018

16 INSPECCION 4/4/2018

17 INSPECCION 4/4/2018

18 INSPECCION 4/4/2018
19 INSPECCION 4/4/2018

20 INSPECCION 4/8/2018

21 INSPECCION 4/8/2018

22 INSPECCION 4/8/2018

23 COPASST 3/28/2018

24 COPASST 3/28/2018

25 COPASST 3/28/2018
26 COPASST 3/28/2018

27 COPASST 3/28/2018

28 COPASST 3/28/2018

29 COPASST 3/28/2018

30 COPASST 3/28/2018

31 COPASST 3/28/2018

32 COPASST 3/28/2018

33 COPASST 3/28/2018
34 COPASST 3/28/2018

35 COPASST 3/28/2018

36 COPASST 3/28/2018

37 INSPECCION 4/8/2018

38 INSPECCION 4/8/2018

39 INSPECCION 4/8/2018

40 INSPECCION 4/8/2018

41 INSPECCION 4/8/2018

42 INSPECCION 4/8/2018

43 INSPECCION 4/9/2018
44 INSPECCION 4/9/2018

45 INSPECCION 4/9/2018

46 INSPECCION 4/9/2018

47 INSPECCION 4/9/2018

48 INSPECCION 4/9/2018
49 ACCIDENTE 4/1/2018

50 ACCIDENTE 4/1/2018

51 ACCIDENTE 4/2/2018

52 ACCIDENTE 4/2/2018
53 ACCIDENTE 4/2/2018

54 ACCIDENTE 4/2/2018

55 ACCIDENTE 4/3/2018
56 ACCIDENTE 4/3/2018

57 ACCIDENTE 4/3/2018
58 ACCIDENTE 4/3/2018
 Nombre del Generador de la
Observación / Nombre de Personal Ubicación del Problema Acto/Condición
accidentado

David Saldaña Taller de Mantenimiento Jackleg Condicion

David Saldaña Taller de Mantenimiento Jackleg Condicion

David Saldaña Taller de Mantenimiento Jackleg Condicion

David Saldaña Taller de Mantenimiento Jackleg Condicion

David Saldaña Taller de Mantenimiento Jackleg Condicion

David Saldaña Taller de Mantenimiento Jackleg Condicion

 David Saldaña Taller de Mantenimiento Jackleg Condicion

Yesid Cabrales Taller de Mantenimiento Condicion

Yesid Cabrales Taller de Mantenimiento Condicion

Yesid Cabrales Taller de Mantenimiento Condicion

Yesid Cabrales Taller de Mantenimiento Condicion

Luis Francisco Quintero Puerta de Ventilación Condicion

Luis Francisco Quintero Puerta de Ventilación Condicion

Luis Francisco Quintero Puerta de Ventilación Condicion

Luis Francisco Quintero Puerta de Ventilación Condicion

Natalia Rincón Almacen Interior Mina Condicion

Natalia Rincón Almacen Interior Mina Condicion

Natalia Rincón Almacen Interior Mina Condicion

Natalia Rincón Almacen Interior Mina Condicion

Oscar Goméz Taller de Soldadura Condicion

Oscar Goméz Taller de Soldadura Condicion

Oscar Goméz Taller de Soldadura Condicion

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

 N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

Jorge Ramirez Vestuarios Superficie Condicion

Jorge Ramirez Vestuarios Superficie Condicion

Jorge Ramirez Vestuarios Superficie Condicion

Jorge Ramirez Vestuarios Superficie Condicion

Jorge Ramirez Vestuarios Superficie Condicion

Jorge Ramirez Vestuarios Superficie Condicion

Oscar Andrade SR-152 Condicion

Oscar Andrade SR-152 Condicion

Oscar Andrade SR-152 Condicion

Oscar Andrade SR-152 Condicion

Oscar Andrade SR-152 Condicion

Oscar Andrade SR-152 Condicion

 Luis Carlos Sachica SR-75 Acto

Luis Carlos Sachica SR-75 Acto

Luis Orlando Sanabria AR-153 F/E Condicion

Guillermo Ramirez Alcalá AR-101 Condicion

Sergio Andres Arcila Rodriguez Boca Mina Acto

Sergio Andres Arcila Rodriguez Boca Mina Acto

Leon Ferney Medez Zapata F/E 105 Condicion

Jeison Arley Macias Zapata AR-127 Condicion

Jeison Arley Macias Zapata AR-127 Condicion

Jeison Arley Macias Zapata AR-127 Condicion
 SISTEMA DE ACCIONES CORRECTIV

Descripción Causas Básicas

Se evidencia mangueras y chatarra en desuso mal acopiado Falta de Orden y Limpieza

En el taller de mantenimiento de máquinas jackleg no hay

señalización obligatoria que indique uso OBLIGATORIO DE Falta de Señalización
CARETA
En el taller de mantenimiento de máquinas jackleg se encontro
herramientas manuales las cuales no cuenta con inspección Falta de Señalización
trimestral de acuerdo al código de colores
En el taller de mantenimiento de máquinas jackleg se observa
envase de MatPel el cual no cuenta con identificación de Falta de Señalización
peligro (Rombo NFPA)
En el taller de mantenimiento de máquinas jackleg no se
Falta de Señalización
cuenta con las Hojas de Seguridad - MSDS de los MatPel
En el taller de mantenimiento de máquinas jackleg el
mecánico no sabe que hacer en caso tenga contacto con el Capacitación / Entrenamiento
aceite ALMO
En el taller de mantenimiento de máquinas jackleg la prensa
hidráulica no se encuentra asegurada al piso, se enecuentra Servicios auxiliares necesitan implementar
inestable puede caerse
Se observa caretilla muy mal ubicada con tablas en el suelo,
también una caneca de recoger aceites usado en el medio del Falta de Orden y Limpieza
taller de reparación de perforadoras.

Canecas de aceites sin marcar Falta de Señalización

Arbol de tornillería en desorden y bolsa de basuras tiradas lo

Falta de Orden y Limpieza
mismo que recipiente de aceites mal ubicados

Mesa de trabajo con mucho desorden, donde se observa rollo

de cadena, bolsa de basura, cilindro en el suelo y caja de Falta de Orden y Limpieza
herramienta mal estado
Puerta 125 antigua - Puerta Sr50 - Puerta Sr75, se observa
presencia de basuras y materiales tirados en el suelo que
Falta de Orden y Limpieza
dificultan su apertura y pueden generar la caida a nivel del
personal que transite por esta zona.
Falta estandarizar a todas las puertas de ventilación
antiguas/nuevas en señalizacion y numeración para su Falta de Señalización
identificación

Las puertas nuevas de ventilación no cuentan con sistemas de Instalaciones/ Servicios generales
candadeo para evitar ingreso de personal no autorizado. necesitan mejores

Puerta nueva de la SR75 no se encuentra pintada en amarillo

Falta de Señalización
para mejorar su visual de identificación.
Los materiales peligrosos (MatPel) no cuentan con el
etiquetado de
Falta de Señalización
identificación de peligro (rombo NFPA)

Los materiales en las estanterías no están identificados por el

Falta de Señalización
nombre del producto
Los recipientes para los depósitos de residuos sólidos no
están debidamente pintados de acuerdo al estándar con su Falta de Señalización
respectiva cartilla informativa.
Los extintores no cuenta con inspección mensual, no tienen
señalización. No cuenta con con código de identificación o Falta de Señalización /Inpección
númeración correlativa.
Tableros electricos instalados de manera incorrecta sin Instalaciones/ Servicios generales
identificacion de cableado necesitan mejores
Equipo de oxicorte portatil mal ubicado, sin señalizaion Falta de Señalización

Falta estandarizacion de lineas electricas y tomas aereas, Instalaciones/ Servicios generales

ademas mejorar aislamiento en conexiones necesitan mejores
No se ha dado cumplimiento a la implementación del
secabotas, se realiza seguimiento de la solicitud, llegaron lo N/A
secabotas pero no estan ubicados en el lugar indicado

Realizar cambio de barbiquejo mas comodo para el uso de

protector respiratorio, el cual puede ser uno de 2 puntos. Ya se N/A
hizo pedido a logistica, operadores y perforistas

Se difundira al COPASST las funciones y plan de trabajo 2018 N/A

Por solicitud de representante de los trabajadores se estudiara
la posibilidad de entregar a los vigias y operadores de
DUMPER un overol térmico, teniendo en cuenta las bajas N/A
temperaturas que se han presentado especialmente en el
turno noche
Piden mejoras en la ventilación. Falta revisar el tapón 150 N/A
Solicita Buzos/Sacos para el frio, ya los que tiene se
N/A
encuentra en malas condiciones.

Solicitar el cambio de los protectores adictivos, en preferencia

N/A
el moldeable. Se define que va a quedar de silicona

Evaluar la sillas (Amortiguación) de los equipos, ya que se

enceuntran en malas condiciones y no tienen la funcionalidad N/A
para trabajar cómodamente (Sccop - Dumper)

Revisar dimenciones de la Maybe N/A

Revisar la hora de disponibilidad del personal de
N/A
mantenimiento en su momento de almuerzo
El representante hace la solicitudpara que se revise los
incrementos salariales. Se envia correo para revisión en el N/A
comité de bienestar
Se pide banco de pesas para el gimnacio de las olas. Se envia
N/A
correo para revisión de comité de bienestar
Revisar la coordinación de mecanicos, ya que se quedan
equipos parados por falta de atención. Los daños de los
N/A
equipos que se reportan en la reunión no estan siendo
En la mina se tienen personas manipulando explosivos que no
atendidos
tienen certificados, igual pasa con el personal de alturas. N/A
SSOMA está haciendo programación de reentrenamiento
Los ambientes del vestuario en superficie, no cuentan con
Falta de Iluminación
luces de emergencia, en caso de un corte de energía.

Las señalizaciones en los ambientes del vestuario no cuentan

con información de AFORO,PROHIBICIÓN DE FUMAR, e Falta de Señalización
INFORMACIÓN DE RUTAS DE ESCAPE.
Instalaciones/ Servicios generales
El vestuario de la guardia A, no cuenta con bancas.
necesitan mejores
Los ambientes del vestuario en superficie no cuenta con
Falta de Elementos de Seguridad
extintores.

Los ambientes del vestuario en superficie, no cuenta con una Instalaciones/ Servicios generales
buena calefacción, para el secado de botas y overoles. necesitan mejores

En el vestuario de superfie, no se contempla el plano de

Falta de Señalización
evacuación en caso
En la ubicación actualdedel
emergencia.
taller existen en la entrada dos lados
donde se ubican las máquinas inoperativas y las máquinas Falta de Señalización
operativas
Tanque de lavado de piezas Capacitación / Entrenamiento

Las herramientas manuelaes y de poder que se encuentran en

Falta de Inspección a Herramientas
el área no cuentan con inspección trimestral

Colaborador cuenta en su caja de herramientas con una

Falta de Herramientas
hechiza, se le informa que se puede hacer daño con esta

En el taller se cuentan con repuestos reusables o nuevos, los

Falta de Orden y Limpieza
cuales se encuentran desorganizados y revueltos

Instalaciones/ Servicios generales

Se cuenta con un tablero que está siendo inutilizado
necesitan mejores
 Capacitación / Entrenamiento
El trabajador se encontraba dando reverso con la camioneta
IOR 659 en la AR 76 en esos momentos choca sobre el hastial
derecho en la intersección de la SR 75, dañando el stop
derecho del vehiculo

Capacitación / Entrenamiento

El colaborador manifiesta que el dia de ayer mientras

manipulaba la Jackleg siente una molestia en la zona de la Capacitación / Entrenamiento
espalda inferior derecha

El trabajador se encontraba ayudando a retirar la maquina

Jackleg del barreno, cuando retrocedia le pega con el codo
izquierdo a la gata. Numatica ubicada para sostener malla Capacitación / Entrenamiento
electrosoldada. Nota: el colaborador reporta evento al dia
siguiente
 Personal baja a revisar el equipo y al no poder solucionar en
interior mina se decide remolcar equipo a superficie, en el
transporte del equipo a superficie saliendo de bocamina se Capacitación / Entrenamiento
apaga el motor y el equipo queda sin direccion y debido a que
el terreno se encuentra demasiado humedo con gran
presencia de barro, el equipo resbala y golpea la baranda a
mano izquierda saliendo de mina.
Capacitación / Entrenamiento

El trabajador se encontraba realizando la actividad de relleno

en la labor F/E 105, en esos momentos siente una molestia en Capacitación / Entrenamiento
el ojo derecho por material particulado en el ambiente.
Se da inicio a la actividad de limpieza de mineral de la rampa
AR 127 , con el Scoop 12 , al llevar aproximadamente 40 Mal estado maquinarias
minutos, en uno de sus ingresos a lo largo de la rampa, el
equipo realiza un movimiento brusco debido a un sobre salto
que se encuentra en la rampa, lo cual ocasiona que el señor
Jeison Macias ( operador de Scoop), sienta un dolor en la
espalda. Mal estado maquinarias
Mal estado maquinarias
IONES CORRECTIVAS

Potencial de
Acción a implementar Tipo
Pérdidas

Simpre manterer el orden y limpieza,antes, durante, de los

correctiva Bajo
trabajos

Colocar senaliacion obligatoria de USO DE CARETA correctiva Bajo

Inspeccionar Herramientas de acuerdo al 2do trimestre correctiva Bajo

Colocar identificación de peligros de MatPel (Rombo NFPA) correctiva Medio

Implementar hojas MSDS de los MatPel que se utiliza en

correctiva Bajo
dicho taller

Sociabilizat al colaborador sobre la hoja de seguridad del

correctiva Medio
ALMO
 Fijar la prensa hidráulica al piso correctiva Bajo

Ubicar carreta y madera en su lugar adecuado lo mismo la

correctiva Alto
caneca de residuos para evitar desorden en el taller.

Marcar estas canecas con el tipo de aceite que se utiliza en

correctiva Alto
cada una de ellas

Ordenar el arból de tornilleria como tambien recoger bolsas

de basura y acopiar en su lugar como lo es recipiente de correctiva Alto
aceite

Ordenar mesa de trabajo y quitar todo los obstaculos que se

correctiva Alto
observan alrededor, para mantener el orden

Realizar limpieza y mantener despejadas zonas de puertas

correctiva Medio
de ventilación.
 *Solicitar la fabricación de señalización:
-Puerta de ventilación #
-Prohibido el paso a personal no autorizado correctiva Medio
-Uso de arnes obligatorio en caso de ingreso
*Realizar la instalación de señalización.

Realizar la instalación a cada puerta con un sistema de

correctiva Medio
candadeo para evitar el paso del personal no autorizado

Aplicar pintura amarilla en la puerta para mejroar su

correctiva Medio
identificación

Se deben almacenar aparte e identificar con su respectiva

correctiva Bajo
ficha y rombo de clasificación

Se deben establecer las identificaciones de las estanterías y

correctiva Bajo
del material

Falta identificar, marcar de acuerdo al estándar. Se debe

correctiva Medio
hacer una cartilla informativa.
 Dos de los tres extintores se deben revisar, para garantizar
que estén cargados. Identificar y controlar mensualmente. El correctiva Medio
extintor que está por fuera cumple.

estandarizar de acuerdo a norma tableros electricos en taller correctiva Bajo

Ubicar equipo en lugar adecuado con señalizacion pertinente correctiva Bajo

A la espera de cajas de derivacion EQP-457 correctiva Medio

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

 N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

Se requiere la implementación respectiva de luces de

correctiva Medio
emergencia.

Mejorar la señalización en los ambientes del vestuario correctiva Medio

Implementar las bancas, para el personal de la guardia A. correctiva Medio

Implementar extintores en los ambientes del vestuario en

correctiva Medio
superficie.

Se requiere implementar y mejorar la respectiva calefacción

correctiva Medio
en los ambientes de la guardia A, guardia B y guardia C.

Implementar el plano de evacuación en caso de emergencia. correctiva Medio

Se sugiere que estos lados sean señalizados para que cualquier persona pueda identificar
de mejor forma estos dos lugares y no haya posibilidad a error de tomar una máquina
inoperativa como operativa
correctiva Medio
 1. No tiene identificado esta área, 2. No tiene la hoja de
seguridad a la mano, 3.El mecanico no sabe que hacer en
correctiva Medio
caso de emergencia si le salpica producto quimico en los
ojos

Desarrollar la inspección correspondiente a cada una de las

correctiva Medio
herramientas

Retirar de uso toda herramienta hechiza y solicitar las de

correctiva Alto
buena calidad y diseñadas para cada función específica

Se sugiere que se haga una estantería con cubículos más

pequeños que le permitan dar una mejor presentación a su correctiva Medio
área y mayor facilidad para ubicar piezas de repuesto

Ubicar en un lugar al que le pueda sacar provecho del tablero

correctiva Medio
con el que se cuenta en el área de trabajo
Retroalimentar al trabajador la NO operación de vehiculos o
correctiva Bajo
equipos sin contar con autorizacion.

Incluir en las reglas cardinales de la empresa "

PROHIBICIÓN DE OPERAR VEHICULOS O EQUIPOS SIN correctiva Bajo
AUTORIZACION"

Capacitación al personal análisis del área de trabajo al

realizar actividad, reporte de incidentes y accidentes de correctiva Bajo
trabajo de forma inmediata

Capacitación al personal en manejo adecuado de posturas

correctiva Bajo
corporales
Realizar directiva por parte del gerente del proyecot donde se
indique que trabajos no rutinarios de alto riesgo, deben ser
correctiva Medio
analizados y planeados por supervisor responsable y un
ingeniero del área SSOMA.

Realizar mantenimiento a la via de ingreso a la bocamina

correctiva Medio
( superficie), debido a la gran presencia de lodo.

Socializar al personal la importancia del buen uso y aseo de

correctiva Bajo
los elementos de porteccion personal.
Socializar al personal el Estandar corporativo de NEGATIVA
correctiva Bajo
AL TRABAJO INSEGURO

Realizar inspeccion a los sistemas de amortiguacion de las

correctiva Bajo
sillas del
Detener operación de Scoop
equipoyhasta
Dumper
que se realice la
correctiva Bajo
adecuacion del sistema de amortiguacion de la silla
Responsable de la Corrección Fecha Acordada Fecha Ejecutada

Jose Huatuco 4/11/2018

Jose Huatuco 4/11/2018

Jose Huatuco 4/11/2018

Jose Huatuco 4/11/2018

Jose Huatuco 4/11/2018

Jose Huatuco 4/11/2018

Jose Huatuco 4/11/2018

Oscar Gomez 4/12/2018

Oscar Gomez 4/12/2018

Oscar Gomez 4/12/2018

Oscar Gomez 4/12/2018

Marco Salazar 4/11/2018

 4/11/2018

Marco Salazar 4/11/2018

Marco Salazar 4/11/2018

Silvestre Rojas 4/25/2018

Silvestre Rojas 4/25/2018

Silvestre Rojas 4/25/2018

Silvestre Rojas 4/25/2018

Jose Huatuco 4/25/2018

Jose Huatuco 4/25/2018

Jose Huatuco 4/25/2018

Maximo Cruz 4/15/2018

David Saldaña 4/15/2018

David Saldaña 4/20/2018

 David Saldaña 4/20/2018

Marco Salazar 3/31/2018

Maximo Cruz 4/20/2018

David Saldaña 31/04/2018

Jose Huatuco 4/15/2018

Marco Salazar 4/15/2018

Edwin Gómez 4/15/2018

Edwin Gómez / Maximo Cruz 3/15/2018

Ana Maria Rodriguez 4/15/2018

Maximo Cruz 4/15/2018

David Saldaña 4/15/2018

Jorge Ramiez 4/30/2018

David Saldaña 4/25/2018

Ana Maria Rodriguez 4/28/2018

David Saldaña 4/25/2018

Jorge Ramiez 5/30/2018

David Saldaña 4/15/2018

Jose Huatuco 4/21/2018

Jose Huatuco / Oscar Andrade 4/21/2018

Jose Huatuco 4/20/2018

Jose Huatuco 4/20/2018

Jose Huatuco 4/20/2018

Jose Huatuco 4/20/2018

David Saldaña 4/5/2018

David Saldaña 4/15/2018

Marco Salazar 4/10/2018

Marco Salazar 4/10/2018

 Maximo Cruz 4/7/2018

Marco Salazar 4/10/2018

Marco Salazar / David Saldaña 07/014/2018

Marco Salazar / David Saldaña 4/10/2018

Jose Huatuco 4/15/2018

Jose Huatuco 4/3/2018
Estatus Evidencia del Cumplimiento Área Responsable de la Corrección

ABIERTA MANTENIMIENTO

ABIERTA MANTENIMIENTO

ABIERTA MANTENIMIENTO

ABIERTA MANTENIMIENTO

ABIERTA MANTENIMIENTO

ABIERTA MANTENIMIENTO
ABIERTA MANTENIMIENTO

ABIERTA MANTENIMIENTO

ABIERTA MANTENIMIENTO

ABIERTA MANTENIMIENTO

ABIERTA MANTENIMIENTO

ABIERTA OPERACIONES
ABIERTA OPERACIONES

ABIERTA OPERACIONES

ABIERTA OPERACIONES

ABIERTA ALMACEN

ABIERTA ALMACEN

ABIERTA ALMACEN
ABIERTA ALMACEN

ABIERTA MANTENIMIENTO

ABIERTA MANTENIMIENTO

ABIERTA MANTENIMIENTO

ABIERTA GERENCIA

ABIERTA SSOMA

ABIERTA SSOMA
ABIERTA SSOMA

ABIERTA OPERACIONES

ABIERTA SSOMA

ABIERTA SSOMA

ABIERTA MANTENIMIENTO

ABIERTA OPERACIONES

ABIERTA GESTIÓN HUMANA

ABIERTA GESTIÓN HUMANA

ABIERTA ADMINISTRACIÓN

ABIERTA GERENCIA

ABIERTA SSOMA

ABIERTA MANTENIMIENTO

ABIERTA SSOMA

ABIERTA ADMINISTRACIÓN

ABIERTA SSOMA

ABIERTA MANTENIMIENTO

ABIERTA SSOMA

ABIERTA MANTENIMIENTO
ABIERTA MANTENIMIENTO / SSOMA

ABIERTA MANTENIMIENTO

ABIERTA MANTENIMIENTO

ABIERTA MANTENIMIENTO

ABIERTA MANTENIMIENTO
ABIERTA SSOMA

ABIERTA SSOMA

ABIERTA OPERACIONES

ABIERTA OPERACIONES
CERRADO GERENCIA

ABIERTA OPERACIONES

ABIERTA OPERACIONES / SSOMA

ABIERTA OPERACIONES / SSOMA

ABIERTA MANTENIMIENTO
ABIERTA MANTENIMIENTO