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NOTA: LA ENTIDAD SOLICITANTE TIENE PENDIENTE LEVANTAR LAS OBSERVACIONES. ARCHIVOS PRESET
INICIO :30/04/2018 08:23:02 a.m.
FIN :30/04/2018 05:38:03 p.m.
DETALLE DE INCONSISTENCIAS
DESCRIPCIÓN TIENE
H.T.: 00004186-2018
II - PRE - INVERSION
Registra Formato N°01 Registros en la Fase de Ejecución. Etapa: Expediente Técnico, Estado: En registro.
Adjunta Formato N°01 Registro en la fase de Ejecución.
B Formato 15 SI NO
Registra Formato N°01 Registros en la Fase de Ejecución. Etapa: Expediente Técnico, Estado: En registro.
Adjunta Formato N°01 Registro en la fase de Ejecución.
C Formato 16 (De ser el caso) SI NO
- Se verificó en el SOSEM y señala un gasto de 15,000 en al etapa de inversión, que se entiende es por la
elaboración de estudios en la etapa de inversión.
- Existe consistencia entre las metas de la ficha técnica simplificada y del Expediente Técnico con
OTROS variaciones de precios y metas globales.
- F17 DE CORRESPONDER - El ET tiene un enfoque integral respecto al centro poblado de Chucuhuaín.
- Posibles Duplicidades (el PIP no muestra en el Banco de Proyectos - Se ha verificado en el banco de proyectos y el PIP con código 304588 de la localidad de Chucuhuaín está
D del SNIP que cuente con otros proyectos de igual intervención y en SI NO cerrado.
el mismo lugar)
- Consistencia de METAS DEL PIP- Informe de Integralidad / PIP
bajo enfoque territorial
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IV - FASE DE INVERSIÓN - CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO
(Debidamente foliado y firmado)
MEMORIA DESCRIPTIVA
2
(Nombre del PIP, Unidad Ejecutora)
Antecedentes
Ok, presenta antecedentes del proyecto, de la etapa de pre inversión y del proyecto.
(debera incluir informaciòn sobre los antecedentes de la viabilidad
2.1 SI NO
del PIP, experiencias e inversiones anteriores o complementarias al
PIP)
El proyecto considera:
- Ubicación política y ubicación geográfica del proyecto,
- Vías de acceso y comunicación,
- Topografía,
- Tipo de suelo,
- Tipo de viviendas,
- Descripción de la población beneficiaria,
- Descripción del nivel de educación,
Caracteris cas Generales - Descripción de las condiciones de salud (incluye incidencia de enfermedades),
2.2 SI NO
(Ubicación, vías de acceso, clima, etc)
- Descripción de las organizaciones públicas,
- Sociales y comunales existentes (02 IE, Vaso de Leche, Qali Warma, Juntos, Comunidad Campesina y JASS),
- Descripción de actividades económicas,
- Acceso a servicios básicos (servicio de electricidad, servicio de agua potable, servicio de saneamiento,
servicio de telecomunicación),
- Nivel de pobreza e índice de desarrollo.
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Descripción del sistema proyectado:
- Fuente: Misquipuquio.
- Caudal Aforado (agosto 2017): 0.64 L/s.
- Caudal Disponible ALA: 1.223 L/s.
- Qmd: 0.38 L/s
- Caudal disponible y aforado es mayor a la demanda diaria.
- Captación, demolición de la estructura existente, construcción de 01 nueva captación tipo ladera,
construcción de 27.00 ml de cerco perimétrico con malla galvanizada y construcción de 13.00 ml de canal de
coronación.
- Línea de conducción, reemplazo de 7.80m, mejoramiento del cruce aéreo de 7.80m (construcción de 02 anclajes
de concreto y tratamiento de la tubería forro de Fo. Fdo).
- Reservorio, resanes menores, lijado y pintado, instalación de escaleras de acceso, instalación de la tapa
metálica, ventilación e instalación del sistema de cloración por goteo. Construcción de 22.70 ml de cerco
perimétrico con malla galvanizada.
- Caseta de válvulas, demolición de la caseta de válvulas existente, construcción de 01 nueva caseta de
válvulas, reemplazo del equipamiento de válvulas (Linea de ingreso, línea de salida y rebose de PVC 2").
- Línea de aducción se mantiene se construye una CRP tipo 7.
- Redes de distribución, instalación de 520.60m de tuberías nuevas de PVC-SP (343.08m de tubería de 1.5",
104.90m de 1" y 72.62m de 3/4"), reemplazo de 1928.20m de tuberías de PVC-SP para profundizar (380.06m de 2",
474.69m de 1.5", 749.48 de 1" y 323.97 de 0.75"), instalación de 09 und. de válvulas de control (2", 1.5", 1"
y 0.75"), instalación de 08 und de válvulas de purga, 03 und válvulas de aire y construcción de 02 CRP T-7.
- Conexiones domiciliarias, 80 conexiones domiciliarias (78 a rehabilitar - reemplazar y 02 nuevas).
- Saneamiento, construcción de 77 UBS-AH (30 viviendas pasarán de letrinas a UBS-AH y 47 viviendas tendrán
UBS-AH nuevas) y mantenimiento de 03 TS y PP (IIEEs y local comunal).
- Mitigación e Impacto Ambiental, 05 programas.
- Educación Sanitaria, 04 módulos de capacitación.
- Fortalecimiento de capacidades de la JASS, 11 actividades.
Adjunta cuadro de metas globales con descripción, unidad y cantidad (15 metas técnicas).
Cuadro Resumen de metas
2.6 SI NO
(se presentarà en un cuadro el nombre, la unida y la can dad)
Presenta presupuesto, sin embargo, debe actualizar en los GG los equipos de protección personal, desagregar
los costos de los ensayos de control de calidad y no duplicar los costos de monitoreo ambiental y de
capacitación y fortalecimiento de la JASS.
2.7 Cuadro Resumen de Presupuesto con fecha de referencia SI NO
Considera 150 días calendario, sin embrago, se sugiere revisar el plazo calculado.
3 ESTUDIOS BÁSICOS
3.1 ESTUDIO TOPOGRÁFICO
SI NO
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Presenta el Informe topográfico indicando la metodología del trabajo, acciones realizadas y equipo utilizado,
presenta cuadro de BM's de levantamiento topográfico. Presenta certificado de calibración del equipo
topográfico otorgado por el laboratorio TOPOCAD Presicion. Presenta el plano topográfico y plano con puntos
topográficos.
Presenta el informe del EMS realizado por el laboratorio C3 INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.C.
Presenta los certificados de calibracion de los equipos del laboratorio otorgado por el laboratorio AM3 ING
S.A.C. Y CELDA E.I.R.L.
Presenta planos de ubicación de calicatas y test de percolación.
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS El informe de mecánica de suelos presenta los resultados determinando la clasificación de terrenos con fines
Registros de exploración, estudios granulométricos, perfiles de excavación y resultados con fines de cimentación para el diseño de la estructura proyectada.
3.2 estra gráficos, plano de ubicación de calicatas, panel fotográfico, SI NO
test de percolación (de corresponder), etc. Los ensayos deben ser
de laboratorios de mecánica de suelos.
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Adjunta:
Cálculo de la captación, ok.
Cálculo de redes de regulación (incluye cálculo de caudales, verificación de la Línea de conducción y
aducción), ok.
Cálculo de la CRP, ok.
Cálculo de la UBS-AH, ok.
Cálculo de pozo percolador, ok.
Resultados de ensayos de percolación, ok.
Cálculo de cloración por goteo, ok.
Presenta la planilla de metrados de los componentes planteados, las cuales están diferenciadas textualmente y
con gráficos, ademas identifica las partidas que requieren el mejoramiento, los mismos que se reflejan en los
planos de mejoramiento.
5 PLANILLA DE METRADOS, CON SUSTENTO Y GRAFICOS SI NO
PRESUPUESTO DE OBRA
6 SI NO
(indicar fecha del presupuesto) 30/01/2018
Gastos Generales
SI NO 86229.98 8.90%
(Fijos y Variables)
Sub Total
SI NO 1122927.52
(Costo directo+gastos generales+u lidad)
Supervisión SI NO 66252.72
0
Otros SI NO
Inversión Total
SI NO 1,431,058.82
(Costo Total de Obra + Elaboración de Expediente técnico)
Pob.Actual
Población Beneficiaria del Expediente Técnico
(Inicial) SI NO 308
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Se debe actualizar en los GG los equipos de protección personal, desagregar los costos de los ensayos de
control de calidad (ensayos de calidad de concreto (desagregado), los ensayos de densidad de campo y los
diseños de mezcla).
En los GG no duplicar los costos de monitoreo ambiental y de capacitación y fortalecimiento de la JASS.
Actualizar los gastos generales de acuerdo a los tiempos de programación.
COMENTARIOS DEL PRESUPUESTO SI NO
Presenta los análisis de precios unitarios de las partidas del presupuesto. Estas partidas tienen rendimientos
adecuados y se han desarrollado tomando en cuenta los rendimientos de CAPECO.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
7 (costos unitarios considerando rendimientos de los factores SI NO
produc vos - construc vos)
Fórmula polinómica debe tener un adecuado agrupamiento, monomios deben agruparse por características
similares, no se debe tener una incidencia menor a 0.05, el componente de índice de precios al consumidor
corresponde a gastos generales y utilidades y no se debe agrupar otros indices, no se ha considerado mano de
obra. Revisar índices vigentes (Ejm. no existe índices 29 y 74).
9 FORMULA POLINOMICA SI NO
10 CRONOGRAMAS
Actualizar de acuerdo a las modificaciones generadas por las observaciones planteadas. Identificando la ruta
critica para su ejecución. Presentar en formatos adecuados para visualización y revisión.
Cronograma de Ejecución de Obras Gan en MS Project
10.1 SI NO
(Detalle de ac vidades y tareas, Ruta Cri ca)
Deberá de actualizar de acuerdo a las modificaciones generadas por las observaciones planteadas.
Deberá de actualizar de acuerdo a las modificaciones generadas por las observaciones planteadas.
12 PLANOS
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12.1.4 Archivo en AutoCAD de sólo manzanas
SI NO Presenta plano de manzanas, solo de lotización PLCH-01, no corresponde por ser rural. .
No presenta Plano topográfico, verificar que una vez que se ha cargado y no se encuentra observado algún
Plano topográfico archivo, no borrar.
12.4 SI NO
(con planimetría en bajo relieve; BM auxiliar en zona rural)
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Presenta 02 planos de la captación y del cerco perimétrico
PCPCCH-01 y PDDCCH-01.
Presenta plano de modelamiento hidráulico de las redes, con información en nudos (CP, CT y p) y tuberías
Plano de modelamiento hidráulico (Nodos, cota de terreno, cota (diámetro y velocidad) PMHCH-01.
12.15.2 SI NO
piezométrica, presión, tramos, velocidad, longitud y diámetro)
No corresponde.
12.15.3 Planos de detalle de empalmes SI NO
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SI NO Presenta plano de conexiones domiciliarias PCDCH-01.
Presenta plano de que dice lotización pero es de ubicación de UBS, corregir nomenclatura.
Plano general del sistema proyectado de alcantarillado sanitario
12.17.2 SI NO
(incl. Plano clave)
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Plano de UBS, considerar vereda en la zona de tránsito, detallar la puerta y la ventana, colocar una
protección a la tapa de la UBS-AH. Aumentar la longitud del voladizo del techo en el frontis del techo.
Pozo percolador diferenciar por tipo de UBS-AH (de acuerdo al test).
Considerar el diseño con la altura útil del pozo no la altura total.
Especificar ladrillos caravista.
Precisar las uniones entre muros.
Mejorar el diseño de los techos (no debe haber espacio entre muros y techo).
Los empalmes entre muros deben estar tarrajeados.
Presenta manual de operación y mantenimiento, sin embargo, debe actualizarse en componente agua con las
consideraciones reales del proyecto (desinfección, dosis, válvulas críticas, zona de presión, sectores, etc).
13 Manual de Operación y mantenimiento SI NO
Presenta carta de compromiso de consultor del proyecto a ser responsable del proyecto y carta de compromiso de
ejecución del proyecto del gerente de desarrollo, cada uno con su respectiva habilidad profesional, estos
documentos son incorrectos.
- Se debe presentar una declaración jurada donde se defina al proyectista (ingeniero) y/o especialista(s)
responsables del proyecto, debe incluirse la firma y sello del profesional.
FIRMA Y SELLO DE LOS PROFESIONALES ESPECIALISTAS DE LA - Asimismo se debe presentar en este documento al profesional responsable de la revisión y evaluación.
UNIDAD EJECUTORA (colegiados y habilitados):
15.1 SI NO
Par cipantes en la elaboración del Expediente Técnico
Par cipantes en la revisión del Expediente Técnico
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Presenta carta de compromiso de consultor del proyecto a ser responsable del proyecto con firma legalizada.
16 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO - Proyectos en el ámbito rural
(población menor o igual a 2,000 hab.): - Acta de cons tución de la
organización comunal (JASS u otros). - Constancia de registro de la Adjunta padrón de beneficiarios suscrito por el Alcalde y por la JASS.
organización comunal (JASS u otros) en la Municipalidad a cuya Adjunta copia del Acta de conformación de la JASS, este documento no puede ser de la comunidad, ya que es una
jurisdicción pertenece. - Padron de Beneficiarios - Proyectos en el organización independiente la que se está creando, en el libro de actas se debe transcribir o pegar el
ámbito de pequeñas ciudades (población mayor a 2,000 hab y estatuto a aprobar, el cual debe detallar la forma de elección, asimismo, se debe definir el período de
menor e igual de 15,0000 hab.): - Documento que garan ce la vigencia de la junta directiva (02 años) y del fiscal (03 años).
operación y el mantenimiento del proyecto mediante una Unidad Adjunta resolución de Alcaldía N° 045-2018-MPJ/J, donde se reconoce a la JASS, este documento debe
de Ges ón cons tuída en el Municipio (de ser el caso). - actualizase, asimismo, se debe definir el período de vigencia de la junta directiva.
Documento que garan ce la operación y el mantenimiento del No adjunta el acta de compromiso de operación y mantenimiento de la JASS.
proyecto mediante un Operador Especializado contratado por el
16.1 SI NO
Municipio para estos fines (de ser el caso). - Padron de
Beneficiarios - Proyectos en el ámbito de una EPS (población
mayor a 15,000 hab.) pero cuya Unidad Ejecutora (UE) es un
gobierno regional o gobierno local: - Plano Catastral de Usuarios
adjunto a informe tecnico. - Carta de compromiso de la EPS, donde
se comprometa a recibir la obra, a asumir la administración del
sistema y a cubrir los costos de operación y mantenimiento de la
obra ejecutada. Nota: El Art. 11° de la Ley de Presupuesto del
Sector Público para el año Fiscal 2015 - Ley N° 30281, establece
que el MVCS transfiere los recursos previstos para la supervisión a
la EPS, la que deberá supervisar la ejecución del proyecto de
inversión e informar trimestralmente al MVCS.
Se presenta resolución de aprobación del expediente técnico, el cual debe actualizarse posterior al último
levantamiento de observaciones y considere el presupuesto y metas finales.
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - Emi da En sus considerandos debe indicar el número de informe y nombre del profesional de la Entidad que ha revisado,
por la Unidad Ejecutora. En sus considerandos debe indicar el da conformidad y recomienda aprobar el Expediente Técnico, y el nombre del proyectista. Debe indicar que
número de informe y nombre del profesional de la En dad que ha dichos profesionales se encuentran colegiados y habilitados para ejercer la profesión. En su parte resolutiva
revisado, da conformidad y recomienda aprobar el Expediente debe indicar los valores del presupuesto de obra, del presupuesto de supervisión y del costo en que se
Técnico, y el nombre del proyec sta. Debe indicar que dichos incurrió en la elaboración del Expediente Técnico
profesionales se encuentran colegiados y habilitados para ejercer
16.2 SI NO
la profesión. En su parte resolu va debe indicar los valores del
presupuesto de obra, del presupuesto de supervisión y del costo
en que se incurrió en la elaboración del Expediente Técnico.
Proyectos en el ámbito de una EPS pero cuya Unidad Ejecutora sea
una en dad diferente a esta: - Presentar un documento de
conformidad del Expediente Técnico emi do por la EPS.
DISPONIBILIDAD DEL TERRENO Adjunta actas de donación de terrenos, sin embargo se debe diferenciar:
El Saneamiento Físico Legal de los terrenos estarán a nombre de la - Obras no lineales (captación y reservorio) se debe ceder los terreno a favor de la Municipalidad Provincial
Unidad Ejecutora (UE). Cuando el terreno pertenece a la para la ejecución del proyecto. EL acta debe precisar la propiedad de los terrenos sin son comunales.
Comunidad Campesina: - Original o Copia legalizada por un Juez de - Obras lineales (redes), se debe otorgar la servidumbre de paso a favor de la municipalidad provincial de
Paz o Notario del Acta de asamblea de la comunidad, cediendo los Junín.
terrenos para la ejecución del proyecto y los diferentes - UBS-AH, servidumbre de paso para la ejecución de las UBS-AH a favor de la MPJ.
componentes de la obra. - Resolución de Alcaldía que garan za la - Resolución de Alcaldía que garantiza la libre disponibilidad de los terrenos para la ejecución del proyecto
libre disponibilidad de los terrenos para la ejecución del proyecto en base al documento anterior.
16.5 SI NO
en base al documento anterior. Cuando el terreno pertenece a una
En dad Pública: - Original o Copia legalizada por un Notario del
Contrato de Compraventa del terreno o Resolución de Alcaldía que
autorice la disposición del terreno (Donación, afectación en uso,
etc.) para la ejecución del proyecto. Cuando el terreno pertenece a
un Privado: - Original o Copia legalizada por un Notario del
Contrato de Compraventa del terreno y Par da Registral de
Registros Públicos donde se inscribió la compraventa.
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRA) Adjunta CIRA N° 2018-054-JUN, incluye memoria y planos.
16.6 - De ser el caso, Documento que acredita la excepción de CIRA de SI NO
parte del MC o de las DDC (ref: D.S. 003-2014-MC)
RESOLUCION DE APROBACION DE LOS ESTUDIOS DE Adjunta la Resolución Administrativa N° 075-2018-MINAGRI-ANA/AAA IX U/ALA TARMA.
APROVECHAMIENTO HIDRAULICO - ACREDITACIÓN DE
16.7 DISPONIBILIDAD HIDRICA SI NO
Para la posterior obtención de la licencia de uso de agua superficial
o subterránea
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código asignado obtenido del aplica vo en línea de la Oficina de
Medio Ambiente - MVCS) Incluye el estudio de impacto ambiental Adjunta FTA 05643-2018.
o similar (lo que corresponda)
Otros:
- INFORME TECNICO de la Unidad Ejecutora que demuestre que
cuenta con el personal técnico-administra vo, los equipos
necesarios y la capacidad opera va para asegurar el cumplimiento
de las metas previstas, en caso de Modalidad de Ejecución por
Administración Directa - Población Demandante para el caso rural
(Padron de beneficiarios) y urbano - Caso Rural: Padrón de
beneficiarios - Caso Urbano: Documento donde se indique: - No adjunta acta de compromiso de la operación y mantenimiento de las JASS de Chucuhuain.
Conexiones totales existentes (und) - Conexiones fac bles (und) - No adjunta Declaración Jurada para OBTENER la autorización sanitaria del sistema de tratamiento y disposición
DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora de obtener la final de aguas residuales domésticas con infiltración ante DIGESA (apra el casos de las UBS-AH).
Autorización Sanitaria del Sistema de Tratamiento de Agua Potable
16.9 SI NO
de DIGESA antes de su puesta en marcha (de ser el caso). Ref.: Art.
35.3 del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo
Humano (D.S. N° 031-2010-SA) - DECLARACION JURADA de la
Unidad Ejecutora de obtener la Opinion Favorable para
Ver miento o Reuso de Aguas Residuales Tratadas por DIGESA y la
Autorización de Ver miento o Reuso para Aguas Residuales
Tratadas (ANA), en el caso que el efluente final es ver do o
reusado (de ser el caso) - DECLARACION JURADA de la Unidad
Ejecutora de obtener la Autorización Sanitaria de Tanque Sép co e
Infiltración en el terreno de DIGESA, en el caso que el efluente final
es infiltrado en el suelo (de ser el caso) - Versión Digital
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA RELEVANTE
REGISTRO DE GASTOS EN EL SOSEM RELACIONADO A CONTRATOS
DE EJECUCION DE OBRA Y/O SUPERVISION DE OBRA Se ha verificado en el SOSEM y este PIP no registra gastos.
IC.1 (En caso marque 'NO', indicar en la columna 'COMENTARIOS', los SI NO
nombres de los contratos y sus montos que figura en el link
'Contrataciones' del SOSEM. Revisar informacion del INFOBRAS)
Se ha verificado en el SSP del MVCS y no se observa proyectos financiados en esta misma localidad.
REGISTRO DE PROYECTOS FINANCIADOS VERIFICADOS EN LA BASE
IC.2 DE DATOS DEL PNSU SI NO
(Para verificación y uso exclusivo del PNSU)
Se ha verificado en el SSP del MVCS y no observa que el proyecto con código 145254 se encuentra en ejecución
El PNSU HA FINANCIADO OTROS PROYECTOS PARA ESTA UNIDAD al 20% (obra en ejecución atrasada).
IC.2.2 SI NO
EJECUTORA
RESULTADO
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN: (Indicar el resumen de la evaluación realizada. De encontrarse observaciones, indicar las más relevantes.) | Ver Ficha Resumen
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[01] Estudio Topográfico: ok.
[02] Estudio de Suelos: ok.
[03] Estudio de Fuentes de Agua: ok.
[04] Alternativa Técnica Planteada: Correcta.
[05] Parámetros de Diseño: Compatibles.
[06] Memoria de Cálculos Hidráulicos: ok.
[07] Memoria de Cálculos Estructurales: ok.
[08] Memoria de Cálculos Electromecánicos: No corresponde.
[09] Planos: Incompleto.
[10] Costos y Presupuestos: Incompleto.
[11] Saneamiento Físico Legal: Incompleto.
[12] Acreditación de Disponibilidad Hídrica: Ok.
[13] CIRA: Ok.
[14] EIA/FTA: Ok.
[15] Registro en Fase de Inversión: En evaluación.
[16] Resolución de Aprobación de Exp. Téc.: En evaluación.
[17] Factibilidad de S.S.: No corresponde.
[18] Factibilidad de E.E: No corresponde.
[19] Otros documentos y/o estudio: Incompleto.
Avance Documentario: 36.20% Avance Técnico: 84.00%.
2da revisión.
H.T.: 00004186-2018
NOTA IMPORTANTE:
Los costos de materiales, mano de obra (calificada y no calificada), Equipos e Insumos, así como salarios de personal técnico y profesional deben estar debidamente sustentados.
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