PLAN DE NEGOCIO

Programa Presupuestal 0121: Mejora de la articulación de Pequeños Productores Agropecuarios a los

Municipalidad:

I. DATOS GENERALES.

Código del Plan (Sede-Numero-Año) ARE-2017-10

Fortalecimiento de la cadena láctea en producción orgánica para la Cooperativa

Título del Plan de Negocio Octubre La Pulpera.

Monto de Financiamiento (S/.)

Presupuesto Sierra y Selva Exportadora Cliente

10,000 2,049,690

II. DATOS DEL CLIENTE

RUC: 20135193152 Razón social: Cooperativa Agraria de Trabajadore

Teléfono: 054-812077 Representante: Samuel Onofre M

Cargo: Presidente Dirección: Anexo La Pulpe

N° de socios: 42 Correo electrónico: cat9deoctubrelapulper

Ámbito de intervención:
Región: Arequipa Provincia (s): Caylloma
Distrito (s): Yanque Centro Poblado (s): 0

Producto o servicio a promover:

Programa Nacional: Quesos Madurados
Producto: Derivados lácteos Sub Producto: Queso mad

III. INDICADORES

INDICADOR UNIDAD
Valor bruto de producción (Ingreso promedio mensual de los Soles (S/.)
productores agropecuarios)
Productores agrarios que comercializan a través de planes de Nro Beneficiarios
negocios (Beneficarios).*

Ventas totales fortalecidas Soles (S/.)

Inversiones apalancadas Soles (S/.)

Empleos Fortalecidos Nro

Exportaciones Fortalecidas US$

Relación: Costo/beneficiario Valor

TIR %

VAN Soles (S/.)

Punto de equilibrio Kilogramo

Relación B/C Valor

IV. COMPROMISOS Y CONSIDERACIONES FINALES

Por el presente documento de acuerdo entre la Sierra y Selva Exportadora (SSE), representada por la Dirección y Desarrollo de Pla
Productivos (DDPNPP) y el Cliente con su representante detallado en el numeral II, queda el compromiso expreso que SSE brindará ap
puntos considerados en el numeral 4.4. " Actividades en atención a los problemas identificados ", a la vez el CLIENTE se compromete
datos complementarios requeridos (para la línea base y evaluación de resultados) por la Sede hasta un año posterior al termino

La Sede se compromete a no divulgar la informacion proporcionado por el Cliente ni darle otro tratamiento diferente al de construir lo
regional y nacional.

Firma del Cliente

Firma del Especialista

O

ños Productores Agropecuarios a los Mercados

Fecha Elaboración PdN 9/19/2017

ducción orgánica para la Cooperativa Agraria de Trabajadores 9 de

Octubre La Pulpera.

nto de Financiamiento (S/.)

Otro (Municipalidad) Total

10,000 2,069,690

Cooperativa Agraria de Trabajadores 9 de Octubre La Pulpera

Samuel Onofre Maque

Anexo La Pulpera s/n

cat9deoctubrelapulpera@gmail.com

Caylloma
0

os Madurados
Queso maduro

BASE (INICIAL) ESPERADO

9,463 11,923

42 42

1,081,000 6,009,390

2,035,025 2,059,690

8.11 8.52
 0 0

476

66.92%

1,818,442

33,727

1.42

tada por la Dirección y Desarrollo de Planes de Negocios y Proyectos

ompromiso expreso que SSE brindará apoyo tecnico y/o comercial en los
os ", a la vez el CLIENTE se compromete a brindar los reportes de ventas y
Sede hasta un año posterior al termino de la duración del proyecto.

o tratamiento diferente al de construir los resultados consolidados a nivel

Firma del Jefe de Sede

Firma del Director de DDPNPP

A. De las Inversiones/equipo de trabajo y capital de trabajo del cliente.

Complete información relacionada a las inversiones que realizará el cliente para el Plan de Negocio y únicamente en las celdas resaltadas de color amarillo.

Cuadro N° 1: Detalle de Inversiones del Cliente

Rubro Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario (S/.)

1
Instalaciones y equipamiento Global 1003900
1
Equipos y materiales Global 91125
1
Cámara de maduración u otros Global 400000

Marketing / publicidad

Construcciones

Terrenos

Mobiliario / material de oficina

1
Contratos / seguros / licencias / certificaciones Global 0
450000
Compra de leche * 90 días Unidad 1.2
Total

* Inversión inicial del cliente para el plan de negocio (puede ser valorizada)

Tasa anual (%) Año 1

Costo Financiero Global 19% 128,885

 Cuadro N° 2: Detalle de Salarios (personal fijo)

Rubro Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario (S/.)

Jefe de planta Meses 12 3000

Asistente de planta Meses 12 0

Asistente administrativo Meses 12 2000

Total

Cuadro N° 3: Detalle de capital de trabajo

Rubro Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario (S/.)

Capital de trabajo Global 1 9665

e color amarillo.

Costo Total (S/.) Observación

1,003,900

91,125

400,000

540,000
2,035,025

Año 2 Año 3

128,885 128,885
Costo Total (S/.)

36,000

24,000

60,000

Costo Total (S/.)

9665
B. De los Costos de Producción Inicial.

Producto

I. PARÁMETOS

Rubro Unidad

1.1 Área / Tamaño de Producción / Lote Día

1.2 Unidad de Producción Kilogramo
1.3 Rendimiento (unidades de producción / área ó lote) Kilogramo/Día
1.4 Total área/Lote Día
1.5 Producción Total (año 2018) Kilogramo

II. COSTO UNITARIO

Rubro Unidad

2.1 Costo unitario de mano de obra Soles / kilogramo

2.2 Costo unitario de insumos y herramientas. Soles / kilogramo
2.3 Costo unitario de gastos generales Soles / kilogramo
2.4 Costo total unitario indirecto Soles / kilogramo
Costo Total Unitario

III. RESUMEN DE JORNALES

Rubro Unidad
3.1 N° Jornales / Unidad de Producción N°
3.2 Porcentaje jornal mujer %
3.3 Porcentaje jornal varon %
3.4 N° Jornales Mujer N°
3.5 N° Jornales Varón N°

IV. COSTO DE PRODUCCION

UNIDAD DE
ACTIVIDAD MEDIDA

4.10 Costos Directos (Variables)

4.1.1. Mano de obra directa (MOD)
4.1.1.1. Pasteurización Jornal
4.1.1.2. Elaboración de quesos Jornal
4.1.1.3. Maduración Jornal
4.1.1.4. Despacho Jornal
4.1.1.5. Ventas Jornal
4.1.1.6. Jornal
4.1.1.7 Jornal
4.1.1.8. Jornal
4.1.1.9. Jornal
4.1.1.10. Jornal
4.1.1.11. Jornal
4.1.1.12. Jornal
Sub total mano de obra directa**

4.1.2 Insumos y Herramientas

4.1.2.1 Leche Litro
4.1.2.2 Fermentos Global
4.1.2.3 Empaques Global
4.1.2.4 Otros Global
4.1.2.5
4.1.2.6
4.1.2.7
4.1.2.8
4.1.2.9
4.1.2.10
4.1.2.11
4.1.2.12
Sub total insumos y herramientas

4.1.3 Gastos generales (otros)

4.1.3.1 Imprevistos (2% CD) Global
4.1.3.2 Recepción Global
4.1.3.3 Pasteurización Global
4.1.3.4 Maduración Global
4.1.3.5 Empaque final Global
4.1.3.6 Construcción y equipamiento Global
4.1.3.7 Gastos operativos Global
4.1.3.8
4.1.3.9
4.1.3.10
Sub total gastos generales

TOTAL COSTOS DIRECTOS

4.2. Costos Indirectos (Fijos)

4.2.1. Costo financiero/depreciación/certificaciones (10% CD) Global
4.2.2. Costos de dirección y administración (3% CD) Global
4.2.3. Costos de ventas y distribución (2% CD) Global

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

4.3 Costo Total de Producción.

V. VALORIZACION DE LA PRODUCCIÓN

Rubro
5.1. Rendimiento Promedio
5.2. Precio Promedio de Venta
5.3. Valor Bruto de la Producción (S/.)

VI. UTILIDAD NETA

Rubro
6.1. Pérdidas y/o mermas
6.2 Ingreso bruto
6.3 Utilidad Neta Estimada

VII. ANALISIS ECONOMICO

7.1 Valor Bruto de la Producción (S/.)
7.2 Costo Total de la Produción (S/.)
7.3 Utilidad Bruta de la Producción (S/.)
7.4 Precio Promedio Venta Unitario (S/.)
7.5 Costo de Producción Unitario (S/.)
7.6 Margen de Utilidad Unitario (S/.)
7.7 Utilidad Neta Estimada (S/.)
7.8 Indice de Rentabilidad (%)
* No se considera Leyes Sociales.
** Mano de obra a todo costo.
*** El precio promedio de venta se considera según calidades.
 Queso maduro

Unidad Cantidad

Día 1
Kilogramo 1
Kilogramo/Día 653.3366
Día 365
Kilogramo 238467.859

Unidad Cantidad Monto (S/.)

Soles / kilogramo 1.00 0.61

Soles / kilogramo 1.00 11.40
Soles / kilogramo 1.00 1.39
Soles / kilogramo 1.00 0.67
1.00 14.08

Unidad Valor
N° 0
% 50
% 50
N° 0
N° 0

COSTO COSTO TOTAL

CANTIDAD UNITARIO (S/.) (S/.)

1.00 80 80
2.00 80 160
1.00 80 80
1.00 80 80
1.00 0 -
-
-
-
-
-
-
-
6.0 64 400

5000 1.2 6,000.00

1 250 250
1 600 600
1 600 600
-
-
-
-
-
-
-
-
7,450

1 157.0 157
1 11 11
1 90 90
1 27 27
1 3 3
1 221 221
1 400 400
-
 -
-
909

8,759

1.00 0 0
1.00 263 263
1.00 175 175

437.95

9,196.95

Unidad Valor
Kilogramo/Día 667
Soles / kilogramo 20
Soles 13,333

% Monto (S/)
2 267
98 13,067
3,870

13,333
9,197
4,136
20.0
13.8
6.2
3,870
42
 Tipo de Mejora Porcentaje

Mejora en productividad 5%
Mejora en el precio de venta del producto 20%

B.1. De los Costos de Producción Propuesto.

Producto

I. PARÁMETOS

Rubro Unidad

1.1 Área / Tamaño de Producción / Lote Día

1.2 Unidad de Producción Kilogramo
1.3 Rendimiento (unidades de producción / área ó lote) Kilogramo/Día
1.4 Total área/Lote Día
1.5 Producción Total (año 2018) Kilogramo

II. COSTO UNITARIO

Rubro Unidad

2.1 Costo unitario de mano de obra Soles / kilogramo

2.2 Costo unitario de insumos y herramientas. Soles / kilogramo
2.3 Costo unitario de gastos generales Soles / kilogramo
2.4 Costo total unitario indirecto Soles / kilogramo
Costo Total Unitario

III. RESUMEN DE JORNALES

Rubro Unidad
3.1 N° Jornales / Unidad de Producción N°
3.2 Porcentaje jornal mujer %
3.3 Porcentaje jornal varon %
3.4 N° Jornales Mujer N°
3.5 N° Jornales Varón N°

IV. COSTO DE PRODUCCION

UNIDAD DE
ACTIVIDAD MEDIDA
4.10 Costos Directos (Variables)
4.1.1. Mano de obra directa (MOD)
4.1.1.1. Pasteurización Jornal
4.1.1.2. Elaboración de quesos Jornal
4.1.1.3. Maduración Jornal
4.1.1.4. Despacho Jornal
4.1.1.5. Ventas Jornal
4.1.1.6. 0 Jornal
4.1.1.7 0 Jornal
4.1.1.8. 0 Jornal
4.1.1.9. 0 Jornal
4.1.1.10. 0 Jornal
4.1.1.11. 0 Jornal
4.1.1.12. 0 Jornal
Sub total mano de obra directa**

4.1.2 Insumos y Herramientas

4.1.2.1 Leche Litro
4.1.2.2 Fermentos Global
4.1.2.3 Empaques Global
4.1.2.4 Otros Global
4.1.2.5 0 0
4.1.2.6 0 0
4.1.2.7 0 0
4.1.2.8 0 0
4.1.2.9 0 0
4.1.2.10 0 0
4.1.2.11 0 0
4.1.2.12 0 0
Sub total insumos y herramientas

4.1.3 Gastos generales (otros)

4.1.3.1 Imprevistos (2% CD) Global
4.1.3.2 Recepción Global
4.1.3.3 Pasteurización Global
4.1.3.4 Maduración Global
4.1.3.5 Empaque final Global
4.1.3.6 Construcción y equipamiento Global
4.1.3.7 Gastos operativos Global
4.1.3.8 0 0
4.1.3.9 0 0
4.1.3.10 0 0
Sub total gastos generales

TOTAL COSTOS DIRECTOS

4.2. Costos Indirectos (Fijos)

4.2.1. Costo financiero/depreciación/certificaciones (10% CD) Global
4.2.2. Costos de dirección y administración (3% CD) Global
4.2.3. Costos de ventas y distribución (2% CD) Global

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

4.3 Costo Total de Producción.

V. VALORIZACION DE LA PRODUCCIÓN

Rubro
5.1. Rendimiento Promedio
5.2. Precio Promedio de Venta
5.3. Valor Bruto de la Producción (S/.)

VI. UTILIDAD NETA

Rubro
6.1. Pérdidas y/o mermas
6.2 Ingreso bruto
6.3 Utilidad Neta Estimada

VII. ANALISIS ECONOMICO

7.1 Valor Bruto de la Producción (S/.)
7.2 Costo Total de la Produción (S/.)
7.3 Utilidad Bruta de la Producción (S/.)
7.4 Precio Promedio Venta Unitario (S/.)
7.5 Costo de Producción Unitario (S/.)
7.6 Margen de Utilidad Unitario (S/.)
7.7 Utilidad Neta Estimada (S/.)
7.8 Indice de Rentabilidad (%)

* No se considera Leyes Sociales.

** Mano de obra a todo costo.
*** El precio promedio de venta se considera según calidades.
 Queso maduro

Unidad Cantidad

Día 1
Kilogramo 1
Kilogramo/Día 686.00343
Día 365
Kilogramo 250391.25195

Unidad Cantidad Monto (S/.)

Soles / kilogramo 1.00 0.61

Soles / kilogramo 1.00 11.40
Soles / kilogramo 1.00 1.40
Soles / kilogramo 1.00 0.67
1.00 14.09

Unidad Valor
N° 0
% 50
% 50
N° 0
N° 0

COSTO COSTO TOTAL

CANTIDAD UNITARIO (S/.) (S/.)
1.05 80 84
2.10 80 168
1.05 80 84
1.05 80 84
1.05 0 -
0.00 0 -
0.00 0 -
0.00 0 -
0.00 0 -
0.00 0 -
0.00 0 -
0.00 0 -
6.3 27 420

5250 1.2 6,300.00

1.05 250 263
1.05 600 630
1.05 600 630
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
7,823

1.05 164.9 173

1.05 11 12
1.05 90 95
1.05 27 28
1.05 3 3
1.05 221 232
1.05 400 420
0 0 -
0 0 -
0 0 -
963

9,205

1.00 0 0
1.00 276 276
1.00 184 184

460.26

9,665.45

Unidad Valor
Kilogramo/Día 700
Soles / kilogramo 24
Soles 16,800

% Monto (S/)
2 336
98 16,464
6,799

16,800
9,665
7,135
24.0
13.8
 10.2
6,799
70
C. FORMATO PLAN DE NEGOCIOS

I. DATOS GENERALES.

Código del Plan (Sede-Numero-Año) ARE-2017-10

Título del Plan de Negocio Fortalecimiento de la cadena láct

Localización de intervención

Región Arequipa

Provincia(s) Caylloma

Distrito(s) Yanque

Centro Poblado

Producto o servicio a promover:

Programa Nacional Quesos Madurados

Producto Derivados lácteos

Sub Producto Queso maduro

II. DATOS DEL QUE OFERTA EL PRODUCTO/ DEL QUE COMPRA EL PRODUCTO

2.1 Datos del que oferta el producto

Marque con (X), en la cadena de valor, la actividad que realiza el cliente.

Productor Acopiador Comercializador

RUC: 20135193152

Razón Social: Cooperativa Agraria de Trabajadores 9

Pagina 24 de 66
Representante: Samuel Onofre Maq

Cargo: Presidente

Dirección: Anexo La Pulpera s

Teléfono: 054-812077

Correo electrónico: cat9deoctubrelapulpera@g

Tipo de organización: Cooperativa.

Fecha de Fundación: 10/9/1976

Sector al que corresponde: Agroindustrial

Latitud -15.65

Longitud -71.65

N° de Beneficiarios (Según lista adjunta) Varón 28.00

2.2 Datos del que Compra el Producto

RUC: 20454823916

Razón Social: Sociedad Gastronómica de A

Representante: Lucía Gutiérrez Oso

Cargo: Gerente general

Persona de Contacto Comercial

Dirección:

Telefono:

Correo electrónico:

Servicio que brinda al mercado (al comprador): Abastecimiento de quesos madu

Lugar donde vende el producto: En planta

2.3 Otros compradores.

Pagina 25 de 66
III. DESCRIPCION DEL PRODUCTO - OFERTA COMERCIAL

3.1 Producto Principal del Plan de Negocio

Partida Arancelaria 0406.20.00.00

Descripción Arancelaria Queso de cualquier tipo, ralla

Nombre Comercial Queso madurado andino L

Oferta Comercial (Volumen/Unidad de Medida / Año) 250391.25195

Adjuntar Ficha Técnica del Producto

3.2. Otros productos que comercializa

Queso tipo paria orgánico

Yogurt orgánico

IV. DE LA INTERVENCIÓN

4.1. Problema (Debilidad/Cuello de Botella): Señale el principal problema (cuello de botella) que limita el crecimie

Deficiente logística de trazabilidad de la cadena productiva de quesos, desde la obtención de materia prima ha

4.2. Oportunidades: Señale la principal oportunidad para el crecimiento del negocio del cliente.

Crecimiento del mercado de productos orgánicos y apertura comercial mediante el Programa d

4.3. Objetivo. Según la mejor oportunidad y problema (cuello de botella) del cliente descritos, identifique el princi

Pagina 26 de 66
 Deficiente logística de trazabilidad de la cadena productiva de quesos, desde la obtención de materia prima ha

Crecimiento del mercado de productos orgánicos y apertura comercial mediante el Programa d

Mejora en la logística de trazabilidad de la cadena productiva de quesos, desde la obtención de materia prima h
adquisiti

4.4. Defina la(s) actividad (es) y tarea(s) priorizadas.

Tipo de Actividad

1. Fortalecimiento organizacional / empresarial

2. Estandarización / calidad / certificaciones Capacitación y asistencia técnica para

3. Comercialización / mercados / marketing /comercio exterior

4. Producción primaria (cultivos, crianzas) y/o en transformación

5. Gestión de financiamiento

6. Otros (especifique)

V. DESCRIPCION DE LA INTERVENCION DEL PLAN DE NEGOCIO

5.1. Detalle de Inversión por Actividades, según Fuente de Financiamiento.

N° Tipo de Actividad/Rubro Unidad Costo unitario (S/.)

Pagina 27 de 66
N° Tipo de Actividad/Rubro Unidad Costo unitario (S/.)

1. Fortalecimiento organizacional / empresarial

Contratación de gestor/consultor
1
Adquisición de maquinarias

Otro

Sub Total

2. Estandarización / calidad / certificaciones

Capacitación y asistencia técnica para la implementación de un sistema de trazabilidad en la pro

Contratación de gestor/consultor Mes 2500

2
Otro

Otro

Sub Total

3. Comercialización / mercados / marketing /comercio exterior

Contratación de gestor/consultor
3
Otro

Otro

Sub Total

4. Producción primaria (cultivos, crianzas) y/o en transformación

Contratación de gestor/consultor
4
Otro

Otro

Sub Total

5. Gestión de financiamiento

Contratación de gestor/consultor
5
Otro

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 5

Otro

Sub Total

6 0

7 0

Total

5.2. Detalle de Intervención, según Tareas (metas físicas).

N° Tipo de Actividad/Tarea Unidad Cantidad

1. Fortalecimiento organizacional / empresarial

1 1.1 Asistencia Técnica Nro.

1.2 Capacitaciones Nro.

1.3 Otro (especificar)

2. Estandarización / calidad / certificaciones

Capacitación y asistencia técnica para la implementación de un sistema de trazabilidad en la pro

2 2.1 Asistencia Técnica Nro. 800

2.2 Capacitaciones Nro. 16

2.3 Otro (especificar)

3. Comercialización / mercados / marketing /comercio exterior

3.1 Asistencia Técnica Nro.

3
3.2 Capacitaciones Nro.

3.3 Ferias/ruedas de negocios Nro.

Pagina 29 de 66
 3.4 Otro (especificar)

4. Producción primaria (cultivos, crianzas) y/o en transformación

4 4.1 Asistencia Técnica Nro.

4.2 Capacitaciones Nro.

4.3 Otro (especificar)

5. Gestión de financiamiento

5 4.1 Asistencia Técnica Nro.

4.2 Capacitaciones Nro.

4.3 Otro (especificar)

6.1
6
6.2

6.3

7.1
7
7.3

7.3

5.3. Resumen de Tareas

Tipo de Actividad/Tarea Unidad Cantidad

1.1 Asistencia Técnica Nro. 800

1.2 Capacitaciones Nro. 16
1.3 Otro (especificar) 0 0
1.4 Otro (especificar) 0 0
1.5 Ferias/ruedas de negocios Nro. 0

Pagina 30 de 66
 1.6 Otro (especificar) 0 0
1.7 Otro (especificar) 0 0
1.8 Otro (especificar) 0 0
1.9 0 0 0
110 0 0 0
1.11 0 0 0
1.12 0 0 0
1.13 0 0 0
1.14 0 0 0

VI. ANALISIS DEL MERCADO

6.1. Oferta del Producto

6.1.1 Fluctuación de volúmenes y precios en el mercado (de los tres últimos años)

Precio Unitario
AÑO Unidad de Medida (S/.)**

2017 Kilogramo 20

2016 Kilogramo 23

2015 Kilogramo 23

6.1.2 Proyección de la Oferta

Pagina 31 de 66
 Precio Unitario
AÑO Unidad de Medida (S/.)**

2018 Kilogramo 24

2019 Kilogramo 24

2020 Kilogramo 24
**Precio Promedio considerando porcentajes según calidades

6.2. Demanda del Producto

6.2.1. Proyecte la demanda del cliente en los próximos tres años (volúmenes físicos):

AÑO Unidad de Medida Cantidad

2018 Kilogramo 56,000

2019 Kilogramo 65,000

2020 Kilogramo 70,000

*Toneladas, quintales, kilos, otros

VII. RESUMEN COSTO DE PRODUCCION

Para producir 01 Kilogramo

Precio Unitario
RUBRO Unidad de Medida (S/.)

1. Costos Variables (directos)

1.1. Mano de obra directa (MOD) Jornal 66.7

1.2. Total materia prima e Insumos (según unidad de medida) Global 11.4

1.3. Otros costos variables Global 1.4

2. Costos Fijos

Pagina 32 de 66
2.1. Costo Financiero/Depreciación/Certificación (10% CD) Global 0.0

2.2. Costo Administrativo (3% CV) Global 0.4

2.3 Costo Ventas y distribución (2% CV) Global 0.3

Total

VIII. FLUJO DE CAJA

Rubro Año 0 Año 1 Año 2

Ingresos 6009390 6610329

Queso maduro 6009390 6610329

Egresos 2069690 4015780 4368569

Costos Variables 3359895 3695885

Costos Fijos 227995 244794

Depreciación 299005 299005

Inversiones 2069690 128885 128885

Margen de Contribución 2649495 2914444

Utilidad antes de impuestos 2421500 2669650

Impuesto a la Renta 30% 714343 787547

Utilidad Neta 1707158 1882103

Flujo de caja económico -2069690 1279268 1454213

Flujo de caja económico -790423 663790

acumulado

*Fuente: SUNAT

IX. ANÁLISIS ECONÓMICO

TIR 66.92%

Pagina 33 de 66
 VAN S/. 1,818,442
B/C 1.42

X. INDICADORES DE RESULTADOS

10.1 Linea Base (al año anterior a la implementación del PN) y proyección para el año 2017

Inversiones (S/.)
Na

Año Base Año 2018 Incremental Año Base

2,035,025 2,059,690 24,665 1,081,000.00

10.2 Resultados proyectados, según indicadores.

INDICADOR

Valor bruto de producción (Ingreso promedio mensual de los productores agropecuarios)

Productores agrarios que comercializan a través de planes de negocios (Beneficarios).*

Productores/as agropecuarios/as organizados y gestionando empresarialmente sus organizaciones (Beneficiarios).*

Participación en ferias locales, nacionales o internacionales de productores agropecuarios organizados.*

Capacitaciones dirigidas a productores agropecuarios organizados.*

Asistencia técnica dirigida a productores agropecuarios organizados.*

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Ventas totales fortalecidas

Inversiones apalancadas

Empleos Fortalecidos Empleos

Exportaciones Fortalecidas

*Indicadores relacionados al P.P.0121 "Mejora de la Articulacion de los Pequeños Productores al Mercado" y al prod
3000825: "Productores agropecuarios mejoran sus capacidades comerciales, gestionando empresarialmente hacia e
".

10.3. Resumen de Indicadores y cumplimiento de requisitos del Plan de Negocio

Rubro/Indicador Valor

Adjunta Ficha Técnica -

Adjunta Lista de Beneficiarios -

Ficha RUC (SUNAT) -

Adjunta carta de Intención de compra -

Relación: costo/beneficiario menor a S/. 4,050 ( 1 UIT) 476

Venta Incremental 4928390

TIR (%) 66.92%

VAN (S/.) 1818442

Punto de equilibrio < unidades ofertadas año 2018 (celda: G 220) 33727

B/C > 1 1.42

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7-10 Fecha Elaboración PN 9/19/2017

de la cadena láctea en producción orgánica para la Cooperativa Agraria de Trabajadores 9 de Octubre La Pulpera.

pa

ma

urados

ácteos

duro

Transformación Expotador Otros (indicar)

20135193152

Trabajadores 9 de Octubre La Pulpera

Pagina 36 de 66
uel Onofre Maque

Presidente

exo La Pulpera s/n

054-812077

brelapulpera@gmail.com

Cooperativa.

10/9/1976

Agroindustrial

-15.65

-71.65

Mujer 14.00 Total 42.00

20454823916

tronómica de Arequipa SAC

a Gutiérrez Osorio

Gerente general

e quesos madurados de calidad

En planta

Pagina 37 de 66
 0406.20.00.00

alquier tipo, rallado en polvo

durado andino La Pulpera

250391.25195 Kilogramo

mita el crecimiento de las ventas del cliente.

ateria prima hasta la producción de quesos orgánicos, lo que limita el acceso a mercados de mayor capacidad adquisitiva.

e el Programa de Quesos Madurados de Sierra y Selva Exportadora con la marca colectiva "TERRANDINA".

ntifique el principal objetivo para el plan de negocio:

Pagina 38 de 66
 ateria prima hasta la producción de quesos orgánicos, lo que limita el acceso a mercados de mayor capacidad adquisitiva.

e el Programa de Quesos Madurados de Sierra y Selva Exportadora con la marca colectiva "TERRANDINA".

materia prima hasta la producción de quesos orgánicos, lo que permitirá mejorar el acceso a mercados de mayor capacida
adquisitiva.

Describa la(s) Actividade(s) a desarrollar.

cia técnica para la implementación de un sistema de trazabilidad en la producción de quesos madurados orgánicos.

Fuente de Financiamiento
Cantidad Costo Total (S/.)

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 Cantidad Costo Total (S/.)
Sierra y Selva Otro
Cliente
Exportadora (Municipalidad)

0 0 0 0

bilidad en la producción de quesos madurados orgánicos.

8 20000 10000 10000

20000 10000 0 10000

0 0 0 0

0 0 0 0

Pagina 40 de 66
 0

0 0 0 0

20000 10000 0 10000

Cronograma
Cantidad
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

bilidad en la producción de quesos madurados orgánicos.

800 400 400

16 8 8

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 Cronograma
Cantidad
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

800 0 400 400 0

16 0 8 8 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Pagina 42 de 66
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Destino de Mercado (S/.)

Verifique

Cantidad Ingreso total (S/) Nacional Exportación

238467.859 4,769,357 4,769,357 0.00

48000 1,104,000 1,104,000 0.00

47000 1,081,000 1,081,000 0.00

Destino de Mercado (S/.)

Verifique

Pagina 43 de 66
 Verifique

Cantidad Ingreso Total (S/.) Nacional Exportación

250,391 6,009,390 6,009,390 0.00

275,430 6,610,329 6,610,329 0.00

302,973 7,271,362 7,271,362 0.00

Demanda
Insatisfecha

-194,391

-210,430

-232,973

Cantidad Costo Total (S/.)

13.4

0.009 0.61

1.0 11.4

1 1.4

0.7

Pagina 44 de 66
 1 0.0

1 0.4

1 0.3

14.1

Año 3 Año 4 Año 5

7271362 7998498 8798348

7271362 7998498 8798348

4756637 5054174 5522750

4065473 4472021 4919223

263274 283148 304523

299005 299005 299005

128885

3205889 3526478 3879125

2942615 3243329 3574602

868071 956782 1054508

2074544 2286547 2520095

1646654 1987542 2221090

2310444 4297986 6519076

Pagina 45 de 66
 Ventas (S/.)

Nacional Exportaciones

Año 2018 Incremental Año Base Año 2018 Incremental

6,009,390.05 4,928,390.05 0 0 0

UNIDAD VALOR

S/. 11923.4

Nro Beneficiarios 42.0

Beneficiarios).* Nro Beneficiarios 42.0

os.* Nro de Ferias 0.0

Nro
16.0
Capacitaciones

N° Asistencia
800.0
Técnica

Pagina 46 de 66
 Soles (S/.) 6,009,390

S/. 2059690.5

Nro 8.5

US$ 0.0

rcado" y al producto
almente hacia el mercado Tipo de Cambio: 1 US$ = S/. 3.2

Si No

Pagina 47 de 66
 9/19/2017

La Pulpera.

Otros (indicar)

Pagina 48 de 66
Pagina 49 de 66
r capacidad adquisitiva.

NDINA".

Pagina 50 de 66
capacidad adquisitiva.

DINA".

ados de mayor capacidad

urados orgánicos.

Verifica

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Verifica

Pagina 52 de 66
 0

Verifica

Pagina 53 de 66
 0

Verifica

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0

Pagina 55 de 66
Pagina 56 de 66
Pagina 57 de 66
Pagina 58 de 66
Pagina 59 de 66
 Fortalecimiento de la cadena láctea en producción orgánica para la Coope
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO:CANVAS Título Plan de Negocio: Trabajadores 9 de Octubre La Pulpera.
Socios Clave Actividades Clave Propuesta de Valor Relaciones con los clientes

Servicio que brinda al mercado (al

0 0 comprador):
Mejora en la logística de trazabilidad de la
cadena productiva de quesos, desde la
Capacitación y asistencia técnica para la implementación obtención de materia prima hasta la Abastecimiento de quesos madurados
Sierra y Selva Exportadora de un sistema de trazabilidad en la producción de producción de quesos orgánicos, lo que de calidad
quesos madurados orgánicos. permitirá mejorar el acceso a mercados
de mayor capacidad adquisitiva.
0

Recursos Clave Canales de Distribución

Rubro Costo Total (S/.)

Lugar donde vende el producto:
Inversión en activos (del cliente) 2,035,025

Salarios (del cliente) 5,000

En planta
Capital de trabajo (del cliente) 9,665

Inversión de aliados 20,000

Total 2,069,690

Estructura de Costos Fuente de Ingresos

RUBRO Costo Inicial (S/.) Costo Propuesto (S/.) Punto de equilibrio 33727

1. Costos Variables (directos) 13.14 13.42 Precio Promedio Venta Unitario (S/.) 24

1.1. Mano de obra directa (MOD) 0.61 0.61

1.2. Total materia prima e Insumos (según unidad de medida) 11.40 11.40 Producto: Queso ma

1.3. Otros costos variables 1.39 1.40 Indicadores

2. Costos Fijos 0.66 0.67 Productividad inicial 666.67

2.1. Costo Financiero/Depreciación/Certificación (10% CD) 0.00 0.00 Productividad propuesta 700.0035

2.2. Costo Administrativo (3% CV) 0.39 0.40 Incremento de productividad 5%

2.3 Costo Ventas y distribución (2% CV) 0.26 0.27 Incremento de Ingresos / Productor 26%

Total 13.80 14.09

producción orgánica para la Cooperativa Agraria de
9 de Octubre La Pulpera.
Mercado Meta - Clientes

Razón Social:

Sociedad Gastronómica de Arequipa

SAC

RUC:

20454823916

Persona de Contacto Comercial

Telefono:

2.3 Otros compradores.

Yogurt orgánico

e de Ingresos
Kilogramo

Kilogramo
 Queso maduro

666.67
Kilogramo/Día
700.0035
Kilogramo/Día
5%

26%
 Anexo 1: LINEA BASE DE INGRESOS DE FAMILIAS PRODUCTORAS

De la composición familiar

Edad promedio jefe de familia 30 – 35

N° integrantes de la familia 6 N° integrantes > 15 años 4

Educacion/cultura
Nivel educativo hijos > 15 Secundaria
Nivel educativo del padre Primaria incompleta
años incompleta

Quechua,
Nivel educativo de la madre Primaria incompleta Idioma predominante
castellano

Acceso a servicios básicos

Agua potable No Electricidad Si
Otros
Acceso a capacitación No Tenencia de tierra Si
Religión predominante Católica/evangélica Existencia organizaciones Si
Tamaño unidad productiva Area (ha)
Áreas de bosques
Áreas de cultivos 1.5
Secano
Con riego 1.5
Áreas de pasturas 0.5
Natural
Cultivado 0.5
Áreas degradadas (abandonadas)
Total 2
Cultivo Area (ha) Rendimiento (Kg/Ha)* % destinado para venta
Permanentes 0.5
Frutales (palto entre
0.5 500 90%
2 a 4 años)

Transitorios 1
Menestras 1 800 60%

Total 1.5

Crianza Areas pastura (ha) N° cabezas (%) destinado para venta

Animales menores 0.25 24 20%

Animales mayores 0.25 5 10%
Total 0.5 29
 Ingreso
Precio promedio
Ingreso familiar promedio Unidad Cantidad
Unitario (S/.) neto anual
(S/.)**
1.     Productos agricolas y forestales 2580
Frutales (palto entre 2 a 4 años) Kg 2 450 900
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Menestras Kg 3.5 480 1680
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2.     Productos pecuarios 0
Animales menores N° cabezas 4.8 0
Animales mayores N° cabezas 0.5 0
3.     Otras fuentes de Ingresos 1200
Productos artesanales 0
Productos agroindustriales 0
Serivicios turísticos Global 1 0
Trabajo asalariado Global 1 0
Programas sociales (Juntos) Global 1200 1 1200
Remesas Global 1 0
Total anual (S/.) 3780
Promedio mensual (S/.) 315
Fuente: Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleio - FONDOEMPLEO
0