Municipalidad Distrital de Puente Piedra
Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento
Subgerencia de Logística
Denominación de la Unidad Orgánica.
Denominación del Procedimiento / Cod.
Objetivos del Procedimiento
Gerencia de Administración,
Finanzas y Planeamiento
Gerente
Inicio del
Procedimiento
Emite el Requerimiento,
con las Especificaciones
Técnicas de Bs. o los
Términos de Referencia de
Ss. a adquirir
Deriva mediante Proveído
a la SGL
Proveído con Requerimiento
5 6
Recepciona la Certificación
Presupuestal y la
documentación adjunta
Aprueba el Expediente de
Contratación con
Resolución
Deriva a la SGL para su
aprobación
Expediente de Contratación
con Resolución
6 8
Recepciona la Buena Pro de la
Comunican al Proveedor los
requerimientos y requisitos del
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS
Subgerencia de Logística
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MAYORES A TRES (3) UIT
Registro de Ordenes de Servicio y compra
Subgerencia de Subgerencia de
Subgerencia de Logistica Subgerencia de Contabilidad Gerencia Municipal
Planeamiento y Presupuesto Tesorería Comité Especial
Asistente Administrativo Especialista en Licitaciones Subgerente Encargado de Almacén Especialista en Presupuesto Especialista en Presupuesto Subgerente Gerente
1 2
Recepciona el Proveído Recepciona el Proveído
con el requerimiento con el requerimiento
Revisa la
Registra la informacion
en el sistema documentación, toma
administrativo interno conocimiento y deriva.
Proveído con
Deriva para la firma del Requerimiento
Subgerente
Proveído con
3
Requerimiento
2 3 4
Recepciona el Proveído con Recepciona el Informe
el requerimiento Técnico con la
documentación
Realiza el Estudio de sustentatoria
Mercado, elabora la
cotización
Adjunta Certificación
Presupuestal (Partida
Prepara el Informe Técnico presupuestal, Meta,
junto con los Cuadros Clasificador, Monto)
Comparativos
Firma el Informe Técnico
con la documentación Deriva a la GAFP
sustentatoria y remite a
la SGPP solicitando la
Certificación Certificación
Memorándum e Informe Presupuestal Presupuestal y
Técnico con documentación documentación adjunta
sustentatoria
4 5
7 8
Recepciona el Recepcionan el
Expediente de Contración Recepciona las Bases
Expediente de
Contratación con
Resolución de GAFP Realizan el Acta de Elabora y firma la
Instalación Resolución, aprobando las
Aprueba el Expediente
de Contratación Bases, con los V°B° de la
Elaboran las Bases, en SGL, GAFP y GAJ
Deriva al Comité coordinación conjunta con
Especial el Exp. de los Licitadores Deriva las Bases
Contratación aprobado aprobadas al Comité
Especial
Derivan las Bases a la GM
Expediente de
para su aprobación
Contratación con Bases de la Convocatoria
Resolución aprobadas
Bases de la Convocatoria
7 9
10 9
Recepcionan las Bases
Convocatoria con la Resolución
aprobatoria
Realizan la Convocatoria
y elaboran el calendario
Contrato del concurso
Si el Proveedor cumple con los Dan la Buena Pro –
requisitos, firman el Contrato y o consentida SEACE y
cuelga en el SEACE derivan a la SGL
Buena Pro de la
Contrato en el SEACE Convocatoria
11 10
11 12 13 14 15
Elabora la Órden de El Usuario elabora la Recepciona la Recepciona la Recepciona las Órdenes
Compra u Órden de Conformidad de Bs. o Conformidad de la Conformidad de la de Giro, elabora el
Servicio y deriva a Ss., la Guía de Compra o Servicio Compra o Servicio Cheque y el
Almacén Internamiento, la Comprobante de Pago, y
PECOSA y deriva Registra en el SIAF en la Registra en el SIAF en la los firma la GAFP
fase Compromiso y fase Devengado y deriva
O/C u O/S deriva a SGC Efectúa la cancelación y
Conformidad de la a SGT
Compra o Servicio archiva
Documentación Órdenes de Giro
Completa de Adquisición firmadas por GAFP Archivo
12
13
Fin del
14 15
Procedimiento
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Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento
Subgerencia de Logística
Denominación de la Unidad Orgánica.
Denominación del Procedimiento / Cod.
Objetivos del Procedimiento.
Gerencia de Administración,
Área usuaria
Inicio del
Procedimiento
Requerimiento del Bien o el
servicio, formulado por el
área usuaria en
concordancia con su POI y
adjuntando las
Especificaciones Técnicas y/
o TDR.
Requerimiento de Bs. o Ss.
con especificaciones
técnicas o TDR
Proveído con Requerimiento
Previa verificación del
clasificador presupuestal,
debidamente firmado por el
funcionario del área
Requirente y el V°B° de su
unidad orgánica
Remite a la GAFP
1 cotización
Subgerencia de Logística
ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS DE MENOR CUANTÍA - MENORES A TRES (3) UIT
Revisar los documentos
Finanzas y Planeamiento
Gerente
1 2
Emite el Requerimiento,
con las Especificaciones
Técnicas de Bs. o los
Términos de Referencia de
Ss. a adquirir
Deriva mediante Proveído
a la SGL
2
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS
Subgerencia de Logistica
Asistente Administrativo Especialista en Licitaciones
Recepciona el Proveído
con el requerimiento
Registra la informacion
en el sistema
administrativo interno
Deriva para la firma del
Subgerente
Proveído con
Requerimiento
3 4
Recepciona el Proveído con
el requerimiento
Realiza el Estudio de
Mercado, elabora la
Prepara el Memorándum, si
la Proforma es menor a 1
UIT, no será necesario la
elaboración de los Cuadros
Comparativos
Memorándum con
documentación
sustentatoria
5 6
6 7
Elabora la Órden de
Compra u Órden de
Servicio y deriva a
Almacén
Registra la fase
Compromiso Anual en el
SIAF
O/C u O/S
7
Subgerencia de Subgerencia de
Subgerencia de Contabilidad
Planeamiento y Presupuesto Tesorería
Subgerente Encargado de Almacén Especialista en Presupuesto Especialista en Presupuesto Subgerente
3
Recepciona el Proveído
con el requerimiento
Revisa la
documentación, toma
conocimiento y deriva.
Proveído con
Requerimiento
4
5
Recepciona el
Memorándum con la
documentación
sustentatoria
Adjunta Certificación
Presupuestal (Partida
presupuestal, Meta,
Clasificador, Monto)
Firma el Memorándum Deriva a la
con la documentación Subgerencia de
sustentatoria y remite a Logística
la SGPP solicitando la
Certificación Certificación
Presupuestal Presupuestal y
documentación adjunta
8 9 10
Recepciona la Recepciona la Recepciona las Órdenes
Elabora la Conformidad
Conformidad de la Conformidad de la de Giro, elabora el
de Bs. o Ss., la Guía de
Compra o Servicio Compra o Servicio Cheque y el
Internamiento, la
PECOSA y deriva Comprobante de Pago, y
Registra en el SIAF la Registra en el SIAF en la los firma la GAFP
afectación del fase Devengado y deriva
Conformidad de la Compromiso a SGT
Compra o Servicio Efectúa la cancelación y
Presupuestal y deriva a
Órdenes de Giro archiva
la SGC
firmadas por GAFP
Archivo
8 Documentación
Completa de Adquisición
10
Fin del
Procedimiento
9
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Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento
Subgerencia de Logística

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS

Denominación de la Unidad Orgánica. Subgerencia de Logística

Denominación del Procedimiento / Cod. INGRESO Y SALIDA DE BIENES DE ALMACÉN - COMPRA
Objetivos del Procedimiento Recepción y salida de Bienes de Almacén producto de la compra

Subgerencia de Logística

Encargado de Almacén

Inicio del Procedimiento

Recepciona la Órden de Compra,

derivada de la Subgerencia de Logística

Elabora la Guía de Internamiento, una

vez el Bien haya entrado al Almacén

Coordina con el Responsable del Área

usuaria, para que verifique las
características técnicas del producto
solicitado.
(Verificación por parte del Área Usuaria)

Elabora la Conformidad del Bien o de la

Compra y el Área Usuaria elabora la
PECOSA para su salida del almacén

Deriva a la Subgerencia de Logística

para su registro en el SIAF – SP,
registra y archiva.

Archivo

Fin del Procedimiento

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Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento
Subgerencia de Logística

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS

Denominación de la Unidad Orgánica. Subgerencia de Logística

Denominación del Procedimiento / Cod. INGRESO Y SALIDA DE BIENES DE ALMACÉN –
DONACIONES, INGRESO POR INVENTARIO, SALDO A FAVOR
Objetivos del Procedimiento Recepción y salida de Bienes de Almacén producto de donaciones,
ingresos por inventario y remanentes

Subgerencia de Logística

Encargado de Almacén

Inicio del Procedimiento

Recepciona la Guía de Remisión,

derivada de la Subgerencia de Logística

Se realiza a través de memorando,

Resolución Gerencial y/o Alcaldía, Nota
de Entrada Almacén (NEA) Informes o
Cartas debidamente firmadas por la
autoridad competente.

Elabora la Conformidad del Bien o de la

Compra y el Área Usuaria elabora la
PECOSA para su salida del almacén

Recepciona el Bien (Donación) y se

almacena en Custodia

Deriva a la Subgerencia de Logística

para su registro

Archivo

Fin del Procedimiento

 Municipalidad Distrital de Puente Piedra
Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento
Subgerencia de Logística
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS

Denominación de la Unidad Orgánica. Subgerencia de Logística

Denominación del Procedimiento / Cod. SALIDA DE BIENES DE ALMACÉN
Objetivos del Procedimiento Llevar acabo a salida de los bienes del almacén

Subgerencia de Logística
Área usuaria
Subgerente Encargado de Almacén

Inicio de Procedimiento 1

Formula y remite el pedido Recepciona el pedido a

a través de la PECOSA través de la PECOSA
(Pedido Comprobante de
Salida), previamente Autoriza el Despacho de
firmada por el jefe del área Bienes requeridos
usuaria para su
presentación al Almacén
de la SGL Deriva al Encargado de
Almacén para la entrega
del Bien

1
PECOSA

2 2

Recepciona la PECOSA

Acondiciona los Bienes

Requeridos para su
respectiva entrega

Entrega la mercadería
mediante el Pedido de
Comprobante de Salida -
PECOSA

Registra y archiva la copia

del documento

Realiza el descargo en los

controles correspondientes

Archivo

Fin de procedimiento
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Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento
Subgerencia de Logística
Denominación de la Unidad Orgánica.
Denominación del Procedimiento / Cod.
Objetivos del Procedimiento
Gerencia de Administración, Finanzas
Área Usuaria
Inicio de procedimiento
Formula el Requerimiento
en concordancia con su
POI adjuntando las
Especificaciones Técnicas
y/o TDR, previa
verificación del
clasificador presupuestal
debidamente firmado por
el Responsable del Área
Requirente y el V°B° de
Gerencia; en el caso de
GIP y GDUE, deberán
ceñirse adicionalmente a
lo dispuesto por el artículo
10° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones.
1 la aprobación del Expediente
Subgerencia de Logística
PROCESOS DE ADQUISICIONES - LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS - ADJUDICACIONES DIRECTAS - PUBLICAS Y SELECTIVAS
Llevar acabo el proceso de adquisición
y Planeamiento
Gerente
1 2
Recepciona y verifica el
requerimiento para su
atención, de acuerdo a las
Normas Legales de la Ley
de Contrataciones del
Estado. Traslada a la SGL.
Solicita el pase inmediato
al Especialista en
Licitaciones de la SGL
para elaboración de Actos
Preparatorios
Expediente y requerimiento
2 aprobado por parte de la GAFP
Recepciona los documentos y
eleva el Informe, solicitando la
Orden de Compra y/o Servicio
Subgerente para la suscripción
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS
Subgerencia de Logística
Especialista en Licitaciones Encargado de Almacén Técnico Administrativo - SIAF Subgerente
3 4
Recepciona y verifica el Recepciona el expediente
requerimiento para su Recepciona el Contrato y y registra las fases
atención, de acuerdo a las los Bienes Declarados correspondientes en el
Normas Legales de la Ley según el Contrato SIAF para la pronta
de Contrataciones del ejecución del pago y
Estado. posteriormente lo remite al
De no existir Especialista en
observaciones en relación Licitaciones
Estudia las Posibilidades a los Bienes, se
que ofrece el Mercado y
recepcionan y se da la
determina Valor Referencial Expediente
conformidad respectiva.
Posteriormente, se remite
Solicita la Certificación al Técnico Administrativo –
Presupuestal para elaborar SIAF
5
el Expediente de
Contratación
Bienes declarados según
Elabora el Informe sustentando
contrato
de Contratación, el cual es
4
Expediente de
Contratación
Solicita al Postor ganador
de la Buena Pro, los
documentos para la firma
del Contrato, luego de que
el Expediente de
Contratación es devuelto
por el Comité Especial
Recepciona y verifica los
documentos para la
suscripción del Contrato del
Postor ganador de la Buena
Pro, caso contrario llamará
al Postor que quedo en
segundo lugar, en el orden
de prelación, para que
suscriba el contrato.
Se remite al Encargado de
Almacén
suscribe los documentos
necesarios y/o
complementarios
Revisa y de ser procedente,
Reserva y Disponibilidad
Financiera para el pago
respectivo.
Deriva la Disponibilidad
Financiera para que emita la
respectiva, derivándolo al
correspondiente
Recepciona la
documentación y la
certifica con V°B°
Expediente
6
6 Ingresa el compromiso en
el SIAF, completa el
expediente de pago con la
Guía de Remisión, la
Factura del Proveedor y
PECOSA. De ser el caso,
remite a la SGC para el
Devengado respectivo.
Expediente
Archivo
Fin de procedimiento