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B: PRESUPUESTO TOTAL DEL MICROPROYECTO
COSTO TOTAL 103.932.000 17.322,00
VALOR APORTE 186.425.000 31.070,83
BENEFICIARIO
TOTAL 290.357.000 48.392,83
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D: INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
Objetivo general: Uso sostenible de los recursos naturales y mejoramiento del nivel de vida las familias
del área de amortiguamiento del PNPB y así evitar la presión sobre el área conservación del Parque
Nacional Paso Bravo – PNPB.
Objetivos específicos:
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Justificación y antecedentes:
La justificación y antecedente del proyecto está ampliamente desarrollada en el Diagnóstico Participativo
que se hizo con los involucrados del proyecto y que se presenta en el anexo 1.
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• Madera: - Poca especie de valor. Opa la ybyra. Okaipa (Termina la madera y están la
mayor parte quemados).
• Falta de organización
Descripción técnica:
Ya que se trata de proyectos productivos conservacionista, el enfoque de los trabajos será la de “micro
cuenca hidrográfica” en donde las prácticas conservacionistas serán ejecutados por todos los beneficiarios.
Esto se orientará principalmente para las prácticas de manejo de suelo, manejo de bosque y al manejo de
plaga.
Los proyectos serán desarrollados en el área de amortiguamiento de un parque nacional todas las prácticas
agrícolas serán con orientaciones conservacionistas, estos implica:
Manejo sostenible de suelos: Se plantea principalmente uso de abono verde, como parcelas demostrativas
y producción de semilla en cada una de las fincas de las familias involucradas.
Esta práctica estará acompañada de capacitaciones de manejo sostenible de suelos: no quema, labranza
cero, siembra directa y rotación de cultivo. Para los productores cuya parcela presenta mucha pendiente, se
realizará capacitaciones de cultivo en contorno y curva a nivel.
Control de plaga: Para el control de plagas se plantea las prácticas de manejo integrado de plaga y con el
uso de veneno casero, sobre todo en el control de las hormigas cortadoras.
Considerando lo expuesto en la justificación, el problema de poco ingreso de las familias, con este proyecto
se plantea la cultivo de corto plazo y producción con perspectivas de mediano y largo plazo.
Así entre los rubros de corto plazo se plantea la producción de cultivos anuales, que reditúe en un beneficio
rápido para las familias.
Para mediano plazo se plantea la producción de semillero de caña de azúcar, con perspectiva de la
instalación de pequeños módulos de procesamiento de caña una vez que esté suficientemente implantada
la materia prima en los próximos años.
Con perspectiva a largo plazo está previsto la instalación de viveros para la producción de plantas
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medicinales forestales y frutales y el manejo de bosque nativo. Con esto se pretende que en un término de
3 años en cada finca este instalado sistemas agrofrutiforestales y manejo sustentable bosque nativo.
Otro problema mencionado en la justificación es la falta de consolidación del mercado para los productos
orgánicos. Al respecto, con el proyecto se plantea la lograr el volumen suficiente para una comercialización
eficiente, a través de la siembra programada. Esto es muy importante, teniendo en cuenta la distancia de la
zona y que no existe ningún rubro de renta con un sistema de comercialización instalada en la zona.
Teniendo en cuenta que el mercado del producto orgánico está en expansión, y que es muy compatible con
las prácticas de producción conservacionista, se plantea que la producción sea orgánica.
También, el área de amortiguamiento es una zona de nueva colonización con poco uso de agroquímico,
por lo que se facilita la implementación de la producción orgánica.
Con el proyecto se dará inicio a la implementación de sistemas agro-fruti forestal, con la instalación y
funcionamiento de del vivero. Con esto se tendrá la base para que cada familia posea al menos 2
hectáreas del sistema en los próximos años.
También con se realizarán prácticas de manejo de bosque nativos. En esto se realizarán las prácticas de
inventario, raleo, enriquecimiento y aclareo.
La ejecución del proyecto se realizará a través de las comisiones de calle que se encuentra en Primera
Zona y en Mborevikua. Estas comisiones, se renovarán si fuese necesario y se asignarán las
responsabilidades para los miembros.
Los responsables del proyecto serán los presidentes de las dos comisiones que coordinará la ejecución con
los responsables de la asistencia técnica y capacitación.
Las dos comisiones y los responsables de la capacitación y asistencia técnica, elaboraran un reglamento
de compromiso y asignación de responsabilidades para todos los componentes del proyecto, al inicio de
ejecución del mismo.
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Fecha de formulación del Microproyecto: agosto / 2005
Fecha de inicio programada : octubre/2005
Fecha de conclusión programada : julio/2005
Duración total en meses : 9 meses
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VIVERO
Capacitación en manejo de vivero X X
Instalación de vivero X X
Asistencia técnica en vivero X X X X X X X X
Producción de plantines en vivero X X X X X X X
MANEJO DE BOSQUES
Capacitación manejo de bosques X
Asistencia en manejo de bosque X X X X X
Prácticas de manejo de bosque X X X X X
RUBRO DE CORTO PLAZO DE VERANO
Capacitación s/producción de cultivos X
de corto plazo: poroto orgánica, maíz,
tártago.
Siembra y producción de soja X X X X
orgánica, maíz, tártago
Asistencia en finca p/ producción de X X X X
poroto orgánica, maíz, tártago.
Asistencia en finca p/ comercialización X X X X
de poroto orgánica, maíz, tártago.
Comercialización de poroto orgánica y X X X
maíz
Comercialización de tártago X X X X
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MES
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Ma Jun
ACTIVIDADES y
1 2 3 4 5 6 7 8 9
RUBRO DE CORTO PLAZO DE INVIERNO
Capacitación s/producción de cultivos X
de corto plazo habilla orgánica.
Siembra y producción de habilla X X X X X
orgánica.
Asistencia en finca p/ producción de X X X X X
habilla orgánica.
Asistencia en finca p/ comercialización X X X X X
de habilla orgánico.
Comercialización de habilla orgánico. X X
SEMILLERO DE CAÑA DE AZUCAR
Capacitación en producción de caña X
de azúcar.
Implantación de semilleros y cuidados X X
Asistencia técnica X X X
ABONO VERDE
Capacitación en manejo sostenible de X X
suelos
Siembra de abono verde de verano X
Asistencia el manejo de abono verde X X X
Siembra y manejo de abono verde de X X X
invierno
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F. ESTRUCTURA DE COSTOS
(01): Inversión en Materiales – incluye flete
Descripción + Especificación CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNIT. SUB- TOTAL (Gs.)
SOJA 8.608.000
Semilla 600 Kg. 3.000 1.800.000
Producto p/control de ysaú* 20 Global 40.000 800.000
Extracto natural 40 Litro 26.000 1.040.000
Fumigadora 8 UNIDAD 450.000 3.600.000
Carpa (6 mx 4 m) 4 UNIDAD 192.000 768.000
Flete 1 Global 600.000 600.000
MAÍZ 6.800.000
Semilla 800 Kg. 3.500 2.800.000
Insumos p/ insecticida casera 40 GLOBAL 15.000 600.000
Sembradora p/siembra directa 8 UNIDAD 150.000 1.200.000
Producto p/control de ysaú* 40 GLOBAL 40.000 1.600.000
Flete 1 GLOBAL 600.000 600.000
HABILLA 5.100.000
Semilla 800 Kg. 3.000 2.400.000
Basilusturigensis 20 Sobre 75.000 1.500.000
Insumos p/ insecticida casera 20 Litro 5.000 100.000
Producto p/control de ysaú* 20 Global 40.000 800.000
flete 1 Global 300.000 300.000
TÁRTAGO 3.300.000
Semilla 120 Kg. 2.500 300.000
Decascaradora 4 UNIDAD 550.000 2.200.000
Flete 1 Global 800.000 800.000
ABONO VERDE 12.380.000
Semilla de mocuna 900 Kg. 3.000 2.700.000
Semilla de avena 600 Kg. 2.800 1.680.000
Producto p/control de ysaú* 10 Global 40.000 400.000
Semilla de lupino 400 Kg. 4.000 1.600.000
Rolocuchilla 2 UNIDAD 2.600.000 5.200.000
Flete 1 Global 800.000 800.000
CAÑA 18.400.000
Semilla 40 Tn. 85.000 3.400.000
Flete para transporte de semilla 40 Tn. 300.000 12.000.000
Flete para transporte de estiércol 60 Tn. 50.000 3.000.000
VIVERO 19.434.000
Semilla limón rugoso 2 Kg. 60.000 120.000
Semilla de macadamia 1 Kg. 150.000 150.000
Semilla de Ka'a 1 Kg. 120.000 120.000
Semilla de piña 800 UNIDAD 500 400.000
Semilla de banana 800 UNIDAD 500 400.000
Colonia de lombriz 2 Sobre 450.000 900.000
Maceta grande (30X30) 4000 UNIDAD 125 500.000
Maceta chico (10X15) 10000 UNIDAD 28 280.000
EM (Micro organismos eficientes) 5L 30.000 150.000
Unidad de Instalación de vivero * 2 Global 6.960.000 13.920.000
carretilla 2 UNIDAD 145.000 290.000
tambor plástico 2 UNIDAD 85.000 170.000
Rastrillo 8 UNIDAD 17.000 136.000
Pala 4 UNIDAD 95.000 380.000
azada 8 UNIDAD 34.000 272.000
Foiza 2 UNIDAD 31.500 63.000
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G. ESTRUCTURA DE COSTOS:
(03)Contribución beneficiarios
Descripción + Especificación CANTIDA UNIDA PRECIO SUB- TOTAL (Gs.)
D D UNIT.
SOJA ORGÁNICA 24.000.000
Preparación de terreno (Sin quema) 240 Jornal 25000 6.000.000
Siembra 20 Jornal 25000 500.000
Primera carpida 240 Jornal 25000 6.000.000
Segunda carpida 120 Jornal 25000 3.000.000
Aplicación de productos biológicos 60 Jornal 25000 1.500.000
Cosecha 240 Jornal 25000 6.000.000
Manejo post cosecha 40 Jornal 25000 1.000.000
MAÍZ 49.000.000
Preparación de terreno (Sin quema) 480 Jornal 25000 12.000.000
Siembra 80 Jornal 25000 2.000.000
Primera carpida 480 Jornal 25000 12.000.000
Segunda carpida 240 Jornal 25000 6.000.000
Aplicación de productos biológicos 120 Jornal 25000 3.000.000
Cosecha 480 Jornal 25000 12.000.000
Manejo post cosecha 80 Jornal 25000 2.000.000
HABILLA 25.500.000
Preparación de terreno (Sin quema) 240 Jornal 25000 6.000.000
Siembra 40 Jornal 25000 1.000.000
Primera carpida 240 Jornal 25000 6.000.000
Segunda carpida 120 Jornal 25000 3.000.000
Aplicación de productos biológicos 20 Jornal 25000 500.000
Cosecha 240 Jornal 25000 6.000.000
Manejo post cosecha 120 Jornal 25000 3.000.000
TÁRTAGO 49.000.000
Preparación de terreno (asociado con 160 Jornal 25000 4.000.000
maíz)
Siembra 40 Jornal 25000 1.000.000
Primera carpida 320 Jornal 25000 8.000.000
Segunda carpida 240 Jornal 25000 6.000.000
Tercera carpida 240 Jornal 25000 6.000.000
Cosecha 600 Jornal 25000 15.000.000
Manejo post cosecha 360 Jornal 25000 9.000.000
ABONO VERDE 8.750.000
Preparación de terreno (Sin quema) 80 Jornal 25000 2.000.000
Siembra 20 Jornal 25000 500.000
Primera carpida 120 Jornal 25000 3.000.000
Encamado de con rolo 10 Jornal 25000 250.000
Cosecha 120 Jornal 25000 3.000.000
SEMILLERO DE CAÑA DE AZUCAR 5.700.000
Preparación de terreno (Sin quema) 48 Jornal 25000 1.200.000
Siembra 40 Jornal 25000 1.000.000
Primera carpida 60 Jornal 25000 1.500.000
Segunda carpida 48 Jornal 25000 1.200.000
Aplicación de estiércol 32 Jornal 25000 800.000
VIVERO FORESTAL Y FRUTAL 11.475.000
Construcción de 2 viveros 24 Jornal 25000 600.000
Preparación de camas 80 Jornal 25000 2.000.000
Siembra 40 Jornal 25000 1.000.000
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J. EVALUACIÓN FINANCIERA
años
O 1 2 3 4 5
SOJA 60.000.00 60.000.0 60.000.0 60.000 60.000.0 60.000.000
ORGÁNICA 0 00 00 .000 00
HABILLA 60.000.00 60.000.0 60.000.0 60.000 60.000.0 60.000.000
NEGRA 0 00 00 .000 00
MAÍZ 78.000.00 78.000.0 78.000.0 78.000 78.000.0 78.000.000
0 00 00 .000 00
TÁRTAGO 86.400.00 86.400.0 86.400.0 86.400 86.400.0 86.400.000
0 00 00 .000 00
CAÑA DE 72.000.00 72.000.0 72.000.0 72.000 72.000.0 72.000.000
AZUCAR 0 00 00 .000 00
VIVEVERO 19.600.00 19.600.0 19.600.0 19.600 19.600.0 19.600.000
0 00 00 .000 00
ABONO 17.600.00 17.600.0 17.600.0 17.600 17.600.0 17.600.000
VERDE 0 00 00 .000 00
MANEJO DE BOSQUE 20.000.0 20.000 20.000.0 20.000.000
NATIVO - 00 .000 00
INGRESOS 393.600.00 393.600.0 413.600.0 413.600 413.600.0 413.600.000
TOTALES 0 00 00 .000 00
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K. CONFORMIDAD DE BENEFICIARIOS
Los responsables, abajo firmantes, se comprometen a velar por una justa y equitativa distribución de los
beneficios del presente microproyecto entre los integrantes del comité, u otras formas organizativas,
asimismo velarán por el cumplimiento de las reglas de juego del Proyecto.
Condiciones complementarias:
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Presidente de calle 4 1ra. Zona Presidente de calle 4 Mborevikua
FECHA:
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PNPB
Calle 4
Mborevikua
Calle 4 1ra
zona
COLONIA
Ruta a San Carlos PUENTE SIÑO
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M. PREPARACION Y APROBACION
Fecha: ___/___/___
Firma de Contrato:
Fecha: ___/___/___
Observaciones:
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