AREAS DE CACAO EN PRODUCCIÓN

CACAO EN PRODUCCIÓN AÑO 0 Cacao Grano Seco

TM/Ha 0.45 AÑO 1 Cacao Grano
Seco TM/Ha 0.62 AÑO 2

Actividades Unidad de Medida cantidad Valor Unitario Valor Parcial cantidad Valor Unitario Valor Parcial cantidad

TOTAL DE COSTOS HECTAREA 2,385.53 2,970.15

I) LABORES CULTURALES 1,040 900
Control de Malezas Jornal 40.00 20.00 800.00 35 20.00 700.00 35.00
Poda en cacao Jornal 6.00 30.00 180.00 4.00 20.00 80.00 3.00
Mano de obra en fertilización Jornal 3.00 20.00 60.00 6.00 20.00 120.00 6.00
II) FERTILIZACIONES POR AÑO Veces 1 625 3 1,274 3
Guano de Islas Kg 225 1.40 315.00 529 1.4 740.25 568
Sulfato de Potasio Kg 100 3.10 310.00 160 3.1 496.00 160
Ulexita Kg 0 3.75 0.00 10 3.8 37.50 10
III) COSECHA 392 343
Recolección, quiebre de bayas y selección Jornal 12.60 30.00 378 16.53 20.00 331 20.00
Flete al punto de acopio Jornal 0.45 30.00 14 0.62 20.00 12 0.75
IV) POST COSECHA 84 116
Flete del punto de acopio al fermentador TM 0.45 71.40 32 0.62 71.40 44 0.75
Estiba y desestiba en cacao fresco TM 0.45 26.09 12 0.62 26.09 16 0.75
Labor de Fermentado TM 0.45 30.00 14 0.62 30.00 19 0.75
Labor de Secado TM 0.45 60.00 27 0.62 60.00 37 0.75
V) COMERCIALIZACIÓN 245 337
Selección y ensacado TM 0.45 50.00 23 0.62 50.00 31 0.75
Flete APROCAM - Paita (Piura) TM 0.45 120.00 54 0.62 120.00 74 0.75
Estiba y desestiba en cacao seco TM 0.45 20.00 9 0.62 20.00 12 0.75
Sacos de yute estampados Unidad 7.20 4.50 32 9.92 4.50 45 12.00
Costo de exportación TM 0.45 281.70 127 0.62 281.70 175 0.75

HAS 83
PLA DE PRODUCCIÓN AÑ0 BASE AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
CACAO GRANO SECO. (KG/HA) 450 620 750 900 1000 1000
CACAO GRANO SECO. (TM/HA) 0.45 0.62 0.75 0.9 1 1
VOLUMEN ANUAL TM 37.350 51.460 62.250 74.700 83.000 83.000

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN

COSTOS EN CACAO 197,999 246,522 254,563 279,345 297,122 297,122
Costos de Producción en Cacao 177,692 218,544 229,485 252,759 270,537 270,537
Labores Culturales Hectárea 83 86,320 74,700 73,040 78,020 78,020 78,020
Fertilización Hectárea 83 51,875 105,721 110,329 119,400 131,028 131,028
Cosecha Hectárea 83 32,495 28,475 34,445 41,334 45,927 45,927
Post cosecha Hectárea 83 7,003 9,648 11,671 14,005 15,561 15,561
Costos de Comercialización en Cacao 20,307 27,979 25,077 26,586 26,586 26,586
Selección y ensacado Hectárea 83 1,868 2,573 3,113 3,735 3,735 3,735
Flete APROCAM - Paita (Piura) Hectárea 83 4,482 6,175 7,470 8,964 8,964 8,964
Estiba y desestiba en cacao seco Hectárea 83 747 1,029 1,245 1,494 1,494 1,494
Sacos de yute estampados Hectárea 83 2,689 3,705 4,482 5,378 5,378 5,378
Costo de exportación Hectárea 83 10,521 14,496 8,768 7,014 7,014 7,014
GASTOS 111,321 183,045 183,045 183,045 183,045 183,045
Manejo Ambiental Socios 83 3,735 3,735 3,735 3,735 3,735 3,735
Gastos administrativos de la Org. OPA 1 107,586 179,310 179,310 179,310 179,310 179,310
TOTAL 309,320 429,567 437,608 462,390 480,167 480,167

8,282 8347.59926692 7029.841884 6189.9554588 5785.1470825 5785.1470825

Mano de obra Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Soles/OPA 124,644 111,721 117,824 131,761 141,493 141,493
SUB TOTAL EN CACAO
Jornales/OPA 4,155 3,724 3,927 4,392 4,716 4,716
Soles/OPA 124,644 111,721 117,824 131,761 141,493 141,493
TOTAL APROCAM
Jornales/OPA 4,155 3,724 3,927 4,392 4,716 4,716
 Ha 83.00
Cacao Grano
Seco TM/Ha 0.75 AÑO 3 Cacao Grano
Seco TM/Ha 0.90 AÑO 4 Cacao Grano
Seco TM/Ha 1.00
Valor Unitario Valor Parcial cantidad Valor Unitario Valor Parcial cantidad Valor Unitario Valor Parcial

3,067.02 3,365.60 3,615.38

880 940 940
20.00 700.00 35.00 20 700.00 35.00 20 700.00
20.00 60.00 3.00 20.00 60.00 3.00 20.00 60.00
20.00 120.00 9.00 20.00 180.00 9.00 20.00 180.00
1,329 3 1,439 3 1,579
1.40 795.77 611 1.40 855.45 672 1.40 941.00
3.10 496.00 176 3.10 545.60 194 3.10 600.16
3.75 37.50 10 3.75 37.50 10 3.75 37.50
415 498 553
20.00 400 24.00 20.00 480 26.67 20.00 533
20.00 15 0.90 20.00 18 1.00 20.00 20
141 169 187
71.40 54 0.90 71.40 64 1.00 71.40 71
26.09 20 0.90 26.09 23 1.00 26.09 26
30.00 23 0.90 30.00 27 1.00 30.00 30
60.00 45 0.90 60.00 54 1.00 60.00 60
302 320 356
50.00 38 0.90 50.00 45 1.00 50.00 50
120.00 90 0.90 120.00 108 1.00 120.00 120
20.00 15 0.90 20.00 18 1.00 20.00 20
4.50 54 14.40 4.50 65 16.00 4.50 72
140.85 106 0.90 93.90 85 1.00 93.90 94
 PLAN DE PRODUCCIÓN CON PN.

PLA DE PRODUCCIÓN AÑ0 BASE AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04

SOCIOS 83 83 83 83 83
HAS EN PRODUCCIÓN 83 83 83 83 83
CACAO GRANO FRESCO. (KG/HA) 1260 1736 2100 2520 2800
CACAO GRANO SECO. (KG/HA) 450 620 750 900 1000
CACAO GRANO SECO. (TM/HA) 0.45 0.62 0.75 0.90 1.00
VOLUMEN ANUAL TM 37.35 51.46 62.25 74.70 83.00

Incremento Prod. (%) 38% 67% 100% 122%

PLAN DE PRODUCCIÓN SIN PN.

PLA DE PRODUCCIÓN AÑ0 BASE AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04

SOCIOS 83 83 83 83 83
HAS EN PRODUCCIÓN 83 83 83 83 83
CACAO GRANO FRESCO. (KG/HA) 1260 1260 1260 1260 1260
CACAO GRANO SECO. (KG/HA) 450 450 450 450 450
CACAO GRANO SECO. (TM/HA) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
VOLUMEN ANUAL TM 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35
AÑO 05
83
83
2800
1000
1.00
83.00

122%

AÑO 05
83
83
1260
450
0.45
37.35
 PRECIO BNY DEL CACAO EXPORTADO (TM)

AÑO 2013 2014 2015 Promedio

US$/TM 2,210 3,100 3,250 2,853.33
S/TM 5,967 8,773 10,335 8,358.33
S/Kg 5.97 8.77 10.34 8.36

Fuente: INFORMACION APROCAM

(*) Promedio Tipo de Cambio Dólar Año 2015.

US$
Promedio T.T. Dólar (2013) 2.7
Promedio T.T. Dólar (2014) 2.83
Promedio T.T. Dólar (2015) 3.18
 VALOR DE VENTA DEL CACAO AÑO 2015 APROCAM

Precio de Bolsa NY US$ 3,250

Prima Orgánico US$ 25
Prima FLO US$ 20
(*)Tasa de Cambio (US$) S/. 2.90
 PLAN DE VENTAS CON PN.

PLA DE VENTAS AÑ0 BASE AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04

CACAO GRANO SECO. (TM/HA) 37.35 51.46 62.25 74.70 83.00
PRECIO S//TM 8,358.33 8,414.83 8,414.83 8,414.83 8,414.83
TOTAL S/. 312,183.75 433,027.04 523,823.03 628,587.64 698,430.71

PLAN DE VENTAS SIN PN.

PLA DE VENTAS AÑ0 BASE AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04

CACAO GRANO SECO. (TM/HA) 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35
PRECIO S//TM 8,358.33 8,358.33 8,358.33 8,358.33 8,358.33
TOTAL S/. 312,183.75 312,183.75 312,183.75 312,183.75 312,183.75
 AÑO 05
83.00
8,414.83
698,430.71

AÑO 05
37.35
8,358.33
312,183.75
 Gastos administrativos de la Org.

Rubros UM Cantidad Precio/ Mes Año 0 Año 1

Gerente Mes 12.00 2,800.00 20,160.00 33,600.00

Administrador Mes 12.00 1,800.00 12,960.00 21,600.00
Asistente Contable Mes 12.00 1,500.00 10,800.00 18,000.00
Responsable de SIC Mes 12.00 2,500.00 18,000.00 30,000.00
Responsable de acopio Mes 12.00 800.00 5,760.00 9,600.00
Asistente técnico de campo Mes 12.00 1,500.00 10,800.00 18,000.00
Responsable de Mini Planta Mes 4.00 1,500.00 3,600.00 6,000.00
Asistente de Mini Planta Mes 4.00 1,000.00 2,400.00 4,000.00
Transporte Año 1.00 1,750.00 1,050.00 1,750.00
Servicios de telefonía móvil Mes 12.00 80.00 576.00 960.00
Servicios de internet Mes 12.00 400.00 2,880.00 4,800.00
Servicio de agua Mes 12.00 25.00 180.00 300.00
Servicio de Luz Mes 12.00 100.00 720.00 1,200.00
Materiales de oficina Mes 12.00 150.00 1,080.00 1,800.00
Licencia Municipal año 1.00 100.00 60.00 100.00
Servicio contable Mes 12.00 300.00 2,160.00 3,600.00
Tecnico de campo Mes 12.00 2,000.00 14,400.00 24,000.00
Gasto Total 19,037.50 107,586.00 179,310.00
 Año 2 Años 3 Año 4 Años 5
33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00
21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
960.00 960.00 960.00 960.00
4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
300.00 300.00 300.00 300.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
100.00 100.00 100.00 100.00
3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
179,310.00 179,310.00 179,310.00 179,310.00
 DETALLE DE LOS COSTOS DE FLETES
Datos Medida Cantidad
Capacidad de carga del camión TM 5
Distancia de las parcelas de cacao a APROCAM Km 30.00
Consumo de combustible en trocha carrozable Km/Galon 2.00
Consumo de combustible en carretera asfaltada Km/Galon 10.00
Valor del combustible S/ Galon 11.90
Aceite para caja y corona 2 veces/año Galón 5.00
Valor del aceite S/ Galon 35.00

PLANTEAMIENTO DEL PNT Medida Año 1 Año 2 Año 3

Cacao fresco transportado al centro de fermento TM 1.26 1.74 2.10
Cacao Seco transportado puerto de embarque TM 0.45 0.62 0.75
volumen por cada lote enviado TM 12.50 25.00 37.50
CONCEPTO Medida Año 1 Año 2 Año 3
FLETES EN CACAO (TM) 242.49 242.49 242.49
Flete del punto de acopio al fermentador Soles/TM 71.40 71.40 71.40
Estiba y desestiba en cacao fresco Soles/TM 26.09 26.09 26.09
Flete APROCAM - Paita (Piura) Soles/TM 125.00 125.00 125.00
Estiba y desestiba en cacao seco Soles/TM 20.00 20.00 20.00
COSTOS DE EXPORTACIÓN EN CACAO 281.70 140.85 93.90
Certificado de SENASA Soles/envío 100.00 100.00 100.00
Certificado de ORIGEN Soles/envío 60.00 60.00 60.00
Certificado de NO USO DE PESTICIDAS Soles/envío 451.20 451.20 451.20
Certificado de calidad y peso SGS Soles/envío 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Gastos de ADUANAS Soles/envío 1,410.00 1,410.00 1,410.00
 Año 4 Año 5
2.52 2.80
0.90 1.00
37.50 37.50
Año 4 Año 5
242.49 242.49
71.40 71.40
26.09 26.09
125.00 125.00
20.00 20.00
93.90 93.90
100.00 100.00
60.00 60.00
451.20 451.20
1,500.00 1,500.00
1,410.00 1,410.00
 Unidad de
Nº Componentes/Actividades
Medida
Componente 01: Desarrollo de capacidades a tecnicas productivas a
1.0 productores de cacao nativo en la cadena productiva del cacao
orgánico.
1.1 Actividad 1.1: Implementación de parcelas demostrativas.
Materiales e insumos de capacitaciòn
Papel sabana Ciento
Plumones Cajas
Cartulina Unidad
Lapiceros Cajas
Cinta masketing Unidad
Papel Bond Millar
Triptico en producción de plantones y establecimiento de plantaiones Ciento
Malla rachel Metros
Bolsa de 12x8x2 Millar
Servicios especializados de capacitación
Subtema 01: capacitación en reconocimiento agroecológico. consultoría
Subtema 02: capacitación en instalación y manejo de vivero consultoría
Subtema 03: capacitación en diseño de plantaciones. consultoría
Subtema 04: capacitación en sombra temporal y permanente con enfoque
agroforestal consultoría
1.2 Actividad 1.2: Desarrollo de competencias para la fertilización de
cacao orgánico.
Materiales e insumos de capacitaciòn
Papel sabana Ciento
Plumones Cajas
Cartulina Unidad
Lapiceros Cajas
Cinta masketing Unidad
Papel Bond Millar
Tríptico de mantenimiento de plantaciones y fertilización Ciento
Guano de isla Sacos
Sulfato de potasio Sacos
Ulexita Sacos
Servicios de terceros
Análisis de suelo Unidad
Interpretación de análisis de suelo Unidad
Servicios especializados de capacitación
Subtema 01: capacitación de identificación de deficiencia de nutrientes en campo.
consultoría
Subtema 02: capacitación en toma muestras de suelo para análisis de laboratorio.
consultoría
Subtema 03: capacitación en técnicas de abonamiento y fertilización. consultoría
Subtema 04: elaboración de abonos orgánicos (edáficos y foliares). consultoría
1.3 Actividad 1.3: Desarrollo de competencias en poda sistemática del
cultivo de cacao.
Materiales e insumos de capacitaciòn
Papel sabana Ciento
Plumones Cajas
Cartulina Unidad
Lapiceros Cajas
Cinta masketing Unidad
Papel Bond Millar
Tríptico de podas ciento
kit de podas (tijera de podar, tijera telescopica y serucho) unidad
Servicios especializados de capacitación
sencibilización en rehabilitación de cacao Consultoría
Poda de formación, mantenimiento , fitosanitaria y rehabilitaión Consultoría
1.4 Actividad 1.4: Capacitación en control y Manejo de Plagas y
enfermedades.
Materiales e insumos de capacitaciòn
Papel sabana Ciento
Plumones Cajas
Cartulina Unidad
Lapiceros Cajas
Cinta masketing Unidad
Papel Bond Millar
Tríptico de manejo integrado de plagas y enfermedades Ciento
CUPY - FOLIEREY (27% de sulfato de cobre pentahidratado) frascos
Equipos y vienes duraderos
Motofunigadoras unidad
Servicios especializados de capacitación
Subtema 01: capacitación en identificación de las principales plagas y
enfermedades consultoría
Subtema 02: capacitación en control de plagas enfermedades. consultoría
Subtema 03: capacitación en elaboración de controladores biológicos. consultoría

1.5
Actividad 1.5: Desarrollo de competencias en Cosecha de cacao
Materiales e insumos de capacitaciòn
Papel sabana Ciento
Plumones Cajas
Cartulina Unidad
Lapiceros Cajas
Cinta masketing Unidad
Papel Bond Millar
Tríptico de cosecha ciento
Servicios especializados de capacitación
Subtema 01: capacitación en cosecha selectiva y quiebre de cacao. Consultoría
1.6 Elaboracion de trabajos de investigacion
Desarrolllo de trabajos de investigacion Tesis
1.7 Equipo Técnico y de gestión
Cordinador general meses
Coordinador técnico administrativo meses
Proyectista global
Técnico especialista mese
2.0 Componente 02: Fortalecimiento organizacional
2.1 Actividad 2.1: Módulo de capacitación de Gestores Empresariales

Materiales e insumos de capacitaciòn

Elaboración e impreción de módulos módulo
Servicios especializados de capacitación
Módulo 1: Calidad Humana Consultoría
Módulo 2: Reglamentación Empresarial. Consultoría
Módulo 3: Planificación Empresarial. Consultoría
Módulo 4: Gestión Empresarial Rural. Consultoría
Módulo 5: Fortalecimiento Social de la Empresa. Consultoría
2.2 Actividad 2.2:Pasantia nacional a centros de producción *1
2.3 Actividad 2.3: Adquisición de herramientas de trabajo.
Equipos y bienes duraderos
Motocicleta Unidad
Computadora Unidad
Proyector Multimedia Unidad
2.4 Actividad 2.4: Estudio de linea base servicio
2.5 Actividad 2.5: Estudio de linea de salida servicio
Componente 03: Gestión del proyecto
Gestión
3.1 3.1 gastos de gestión y administración del proyecto (mes)
Presupuesto Total
Porcentaje

*Actividad 2.1:Pasantia nacional a centros de producción Unidad

Alimentación dias
Hospedaje dias
Pasajes pasajes
Derecho a ingreso de parcelas parcela
TOTAL
 Costo
Cantidad Costo Total PNIA APROCAM ICAM SPA
Unitario

236,160 161,830 47,430.00 26,900.00

9,344.00 6,122.00 2,552.00 670.00

2,144.00 832.00 1,312.00 0.00
1 24 24.00
2 28 56.00
100 0.6 60.00
16 23 368.00
8 4 32.00
2 25 50.00
1 50 50.00
128 8 1,024.00
12 40 480.00
7,200.00 5,290.00 1,240.00 670.00
4 450 1,800.00
4 450 1,800.00
4 450 1,800.00

4 450 1,800.00
56,913.00 51,913.00 2,000.00 3,000.00

36,313.00 35,313.00 1,000.00 0.00

1 24 24.00
2 28 56.00
100 0.49 49.00
28 23 644.00
10 4 40.00
2 25 50.00
1 50 50.00
152 75 11,400.00
132 150 19,800.00
60 70 4,200.00
12,600.00 9,600.00 0.00 3,000.00
84 90 7,560.00
84 60 5,040.00
8,000.00 7,000.00 1,000.00 0.00

4 500 2,000.00

4 500 2,000.00
4 500 2,000.00
4 500 2,000.00
 23,551.50 19,551.50 4,000.00 0.00

19,551.50 17,551.50 2,000.00 0.00

0.5 24 12.00
1 28 28.00
25 0.5 12.50
8 23 184.00
10 4 40.00
1 25 25.00
1 50 50.00
48 400 19,200.00
4,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00
4 500 2000
4 500 2000
36,442.50 25,182.50 11,260.00 0.00

6,442.50 4,442.50 2,000.00 0.00

0.75 24 18.00
1 28 28.00
35 0.5 17.50
12 23 276.00
7 4 28.00
1 25 25.00
1 50 50.00
40 150 6,000.00
24,000.00 14,740.00 9,260.00 0.00
12 2000 24,000.00
6,000.00 6,000.00 0.00 0.00

4 500 2,000.00
4 500 2,000.00
4 500 2,000.00

1,828.50 1,828.50 0.00 0.00

228.50 228.50 0.00 0.00

0.25 24 6.00
1 28 28.00
15 0.5 7.50
4 23 92.00
5 4 20.00
1 25 25.00
1 50 50.00
1,600.00 1,600.00 0.00 0.00
4 400 1600
5000 5000 0 0
2 2500 5000 5000
 103,080.00 52,232.00 27,618.00 23,230.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
24 2320 55,680.00 45,232.00 6,418.00 4,030.00
1 9000 9,000.00 7,000.00 2,000.00
24 1600 38,400.00 19,200.00 19,200.00
29,100.00 20,966.00 7,546.00 588.00
5,000.00 3,000.00 2,000.00 0.00

1,500.00 1,500.00 0.00 0.00

100 15 1,500.00
3,500.00 1,500.00 2,000.00 0.00
1 700 700.00
1 700 700.00
1 700 700.00
1 700 700.00
1 700 700.00
8,100.00 1,966.00 5,546.00 588.00
12,000.00 12,000.00 0.00 0.00
12,000.00 12,000.00 0.00 0.00
1 8000 8,000.00
1 2000 2,000.00
1 2000 2,000.00
1 2000 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
1 2000 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
9620.88

24 400.87 9620.88 9620.88

274,880.4 192,416.38 54,976.00 27,488.00
70.00 20.00 10.00 662.361446

N° de
N° de Dias Precio
participant Total
y/o parcelas unitario
es
2 30 40.00 2,400.00
1 30 40.00 1,200.00
1 30 120.00 3,600.00
6 30 5.00 900.00
8,100.00
100.00000