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(UCI)
Julio, 2011
UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL
(UCI)
__________________________
Manuel Alvarez, MAP
PROFESOR TUTOR
_________________________
Alvaro Mata, MAP
LECTOR No.1
__________________________
Carlos Brenes, MAP
LECTOR No.2
________________________
Rodolfo Salas Pereira
SUSTENTANTE
ii
DEDICATORIA
A mis padres con los que gracias a Dios siempre he contado y he tenido su apoyo
en todas las decisiones de mi vida.
iii
AGRADECIMIENTOS
Al Lic. Manuel Alvarez Cervantes MAP, por todos sus aportes y observaciones los
cuales contribuyeron a mejorar este proyecto final de graduación.
A mis compañeros de la Universidad por sus valiosos aportes en los trabajos que
compartimos en los diferentes cursos de la Maestría.
iv
INDICE
HOJA DE APROBACION ii
DEDICATORIA iii
AGRADECIMIENTO iv
INDICE v
INDICE ILUSTRACIONES ix
INDICE CUADROS x
INDICE DE ABREVIATURAS xi
RESUMEN EJECUTIVO xii
1 INTRODUCCION ........................................................................................... 14
1.1 Antecedentes ...................................................................................... 14
1.2 Problemática........................................................................................ 15
1.3 Justificación del proyecto .................................................................... 16
1.4 Supuestos ........................................................................................... 16
1.5 Restricciones ....................................................................................... 16
1.6 Objetivo general .................................................................................. 16
1.7 Objetivos específicos........................................................................... 17
2 MARCO TEORICO ........................................................................................ 19
2.1 Marco referencial o institucional .......................................................... 19
2.1.1 Antecedentes de la Institución ............................................................. 19
2.1.2 Misión y visión ..................................................................................... 21
2.1.3 Estructura organizativa ........................................................................ 22
2.1.4 Productos que ofrece .......................................................................... 22
2.2 Teoría de Administración de Proyectos ............................................... 22
2.2.1 Proyecto .............................................................................................. 22
2.2.2 Administración de Proyectos ............................................................... 24
2.2.3 Áreas del Conocimiento de la Administración de Proyectos ............... 25
2.2.4 Ciclo de vida de un proyecto ............................................................... 28
2.2.5 Procesos en la Administración de Proyectos ...................................... 30
2.3 Tratamiento de Aguas Residuales....................................................... 33
v
2.3.1 Tipos de Aguas Residuales: ................................................................ 35
2.3.2 Razones para el tratamiento de las Aguas Residuales ...................... 36
2.3.3 Criterios para la selección de los Procesos de Tratamiento............... 37
2.3.4 Clasificación del tratamiento de aguas residuales.............................. 38
2.3.5 Plantas de Tratamiento BHT® ............................................................ 40
3 MARCO METODOLOGICO ........................................................................... 45
3.1 Fuentes de información ....................................................................... 45
3.2 Técnicas de Investigación ................................................................... 47
3.3 Método de Investigación...................................................................... 48
4 DESARROLLO .............................................................................................. 55
4.1 PLAN DE GESTION DEL ALCANCE ................................................. 55
4.1.1 Acta de Constitución del Proyecto (Charter) ....................................... 55
4.1.2 Requisitos del Producto...................................................................... 58
4.1.3 Descripción del alcance del producto .................................................. 59
4.1.4 Criterios de aceptación del producto ................................................... 60
4.1.5 Activos de los procesos de la Organización ........................................ 60
4.1.6 Interesados del proyecto ..................................................................... 61
4.1.7 Elementos del proceso productivo....................................................... 62
4.1.8 Configuración productiva ..................................................................... 64
4.1.9 Entregables del proyecto ..................................................................... 64
4.1.10 Exclusiones ......................................................................................... 65
4.1.11 Restricciones ....................................................................................... 66
4.1.12 Supuestos ........................................................................................... 66
4.1.13 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)........................................... 67
4.1.14 Diccionario de la Estructura de Desglose del Trabajo ......................... 71
4.1.15 Control del Alcance ............................................................................. 71
4.1.16 Verificación del Alcance ...................................................................... 72
4.2 PLAN DE GESTION DEL TIEMPO ..................................................... 73
4.2.1 Definición de las Actividades ............................................................... 73
4.2.2 Secuencia de las Actividades .............................................................. 81
4.2.3 Estimación de los Recursos de las Actividades .................................. 83
vi
4.2.4 Estimación de la Duración de las Actividades ..................................... 86
4.2.5 Desarrollo del Cronograma ................................................................. 89
4.2.6 Control del Cronograma ...................................................................... 92
4.3 PLAN DE GESTION DE LOS COSTOS ............................................. 93
4.3.1 Estimación de costos del Proyecto ...................................................... 93
4.3.2 Estimación de costos de operación ..................................................... 97
4.3.3 Determinación del Presupuesto........................................................... 97
4.3.4 Línea Base del Desempeño del Costos .............................................. 99
4.3.5 Control de los Costos ........................................................................ 100
4.4 PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD ............................................. 102
4.4.1 Plan de Calidad: ................................................................................ 103
4.4.2 Aseguramiento de la Calidad ............................................................ 103
4.4.3 Control de la Calidad ......................................................................... 107
4.5 PLAN DE GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS ................... 109
4.5.1 Roles y Responsabilidades ............................................................... 109
4.5.2 Organigrama del Proyecto ................................................................. 116
4.5.3 Seguridad ocupacional ...................................................................... 116
4.6 PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES ......................... 116
4.6.1 Estrategia de Gestión de los Interesados .......................................... 117
4.6.2 Planificación de las Comunicaciones ................................................ 118
4.6.3 Distribución de la Información ........................................................... 120
4.7 PLAN DE GESTION DE LOS RIESGOS .......................................... 121
4.7.1 Identificación de los riesgos .............................................................. 121
4.7.2 Análisis cualitativo de los Riesgos ..................................................... 123
4.7.3 Análisis cuantitativo de los riesgos .................................................... 127
4.7.4 Planificación de la respuesta a los riesgos ........................................ 128
4.7.5 Monitoreo y Control de los riesgos .................................................... 130
4.8 PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES .............................. 131
4.8.1 Análisis de Hacer o Comprar ............................................................. 131
4.8.2 Flujo de Compras .............................................................................. 134
4.8.3 Criterios para la Selección de Proveedores ...................................... 136
vii
4.8.4 Criterios para la administración de Contratos .................................... 137
4.9 PLAN DE GESTION DE LA INTEGRACION .................................... 139
4.9.1 Control Integrado de Cambios ........................................................... 139
4.9.2 Seguimiento y Control del trabajo del proyecto ................................. 141
4.9.3 Cierre del Proyecto ............................................................................ 141
4.10 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA .............................. 142
4.10.1 Concepto de RSC.............................................................................. 142
4.10.2 Políticas de Responsabilidad Social .................................................. 143
5 CONCLUSIONES ........................................................................................ 145
6 RECOMENDACIONES ................................................................................ 149
7 BIBLIOGRAFIA ........................................................................................... 150
8 ANEXOS ...................................................................................................... 152
Anexo 1: Acta del Proyecto del PFG ............................................................ 153
Anexo 2: EDT del PFG ................................................................................. 156
Anexo 3: Cronograma del PFG..................................................................... 157
Anexo 4: Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de ............. 158
Tratamiento de Aguas Residuales en Costa Rica ........................................... 158
Anexo 5: Diccionario de la EDT para los entregables del Proyecto .............. 159
Anexo 6: Flujo de costos mensual del presupuesto...................................... 169
Anexo 7: Monitoreo y Control de Riesgos..................................................... 171
Anexo 8: Solicitud de Materiales y Orden de Compra .................................. 172
Anexo 9: Documento base para los contratos de servicios .......................... 173
Anexo 10: Control Integrado de Cambios – Solicitud de Cambios ............... 175
Anexo 11: Informe del Estado del Proyecto .................................................. 177
viii
ÍNDICE DE FIGURAS
ix
ÍNDICE DE CUADROS
x
INDICE DE ABREVIATURAS
xi
RESUMEN EJECUTIVO
Como parte de una alianza estratégica entre las empresas América Ingeniería de
Costa Rica y Bufete de Ingeniería de México, se ha formado una empresa en el
país con el nombre de Ingeniería Ambiental de Centroamérica S.A. para el diseño,
fabricación, operación y mantenimiento de Sistemas portátiles de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR) en Costa Rica y el resto de Centroamérica.
A pesar de las grandes ventajas se tienen limitantes para competir con mejores
precios y con plazos más cortos en las entregas. Entre ellas se encuentran los
costos adicionales del transporte desde México, los costos de internamiento y el
pago de impuestos en Costa Rica.
xii
trabajo de la Planta de producción y los materiales para el inicio de la operación
que representan un 65.2%.
De acuerdo al análisis cuantitativo de los riesgos, las reservas necesarias para los
riesgos aceptados son de 10 días adicionales en el cronograma y de un monto de
$ 13,405.36 en el presupuesto (6.25% adicional).
xiii
1 INTRODUCCION
1.1 Antecedentes
1.2 Problemática.
La realización del PFG tiene como finalidad elaborar el Plan que permita la
implementación de una Planta de Producción en Costa Rica reduciendo los
costos actuales de importación (costos de transporte + pago de impuestos) y
ofrecer un servicio de entrega más rápido y seguro.
1.4 Supuestos
1.5 Restricciones
2 MARCO TEORICO
- Consultoría
- Diseño de proyectos
- Diseño y construcción de plantas; y equipos
- Reconstrucción de plantas existentes
- Instalación y puesta en marcha de equipos y plantas
- Mantenimiento de las plantas de tratamiento
- Operación de las plantas de tratamiento
- Muestreo y verificación analítica de los procesos de
tratamiento
Bufete de Ingeniería cuenta con una planta de producción y ofrece además de los
Sistemas de Tratamiento de aguas residuales otros servicios en los siguientes
campos:
Misión
Visión
2.2.1 Proyecto
un tiempo limitado y una duración que puede ser cuantificada; y es único por
cuanto tiene características específicas que le otorgan esa cualidad. (PMI, 2008).
• Iniciación
• Planificación
• Ejecución
• Seguimiento y Control
• Cierre
25
Gestión del Tiempo del Proyecto, se centra en los procesos que se utilizan para
garantizar la conclusión a tiempo del proyecto. Incluye:
• Planificar la Calidad
• Realizar el Aseguramiento de Calidad
• Realizar el Control de Calidad
27
• Inicio,
• Organización y preparación (Planeación),
• Ejecución del trabajo y
• Cierre
29
Fases de un proyecto
Las fases del proyecto son divisiones dentro del mismo proyecto (PMI, 2008),
donde es necesario ejercer un control adicional para gestionar eficazmente la
conclusión de un entregable mayor. Suelen completarse de manera secuencial,
pero en determinadas situaciones, pueden superponerse. Por su naturaleza de
alto nivel, constituyen un elemento del ciclo de vida del proyecto. Una fase no es
un grupo de procesos de dirección de proyectos. (Ver Figura 4)
• Cuando las fases son secuenciales, el cierre de una de ellas termina con cierta
forma de transferencia o entrega del trabajo producido, que constituye el
entregable de la fase. La terminación representa un punto natural para re-evaluar
el esfuerzo en curso y, en caso de ser necesario, para cambiar o terminar el
30
proyecto. Estos puntos se conocen como salidas de fase, hitos, puertas de fase,
puntos de decisión, puertas de etapa o puntos de cancelación.
• El trabajo tiene un enfoque único que difiere del de cualquier otra fase. Esto
involucra a menudo diferentes organizaciones y conjuntos de habilidades.
• seleccionar los procesos adecuados requeridos para alcanzar los objetivos del
proyecto,
• utilizar un enfoque definido que pueda adoptarse para cumplir con los requisitos,
• cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de
los interesados y,
• equilibrar las demandas contrapuestas relativas al alcance, tiempo, costo,
calidad, recursos y riesgo para producir el producto, servicio o resultado
especificado.
Los procesos del proyecto son ejecutados por el equipo a cargo y generalmente
se enmarcan en una de las siguientes dos categorías principales:
La dirección de proyectos es una tarea integradora que requiere que cada proceso
del producto o del proyecto, esté alineado y conectado de manera adecuada con
los demás procesos, a fin de facilitar la coordinación. Normalmente, las acciones
tomadas durante un proceso afectan a éste y a otros procesos relacionados.
• Grupo del Proceso de Cierre. Aquellos procesos realizados para finalizar todas
las actividades a través de todos los grupos de procesos, a fin de cerrar
formalmente el proyecto o una fase del mismo.
33
Son los vertidos que se producen en los núcleos de población urbana como
consecuencia de las actividades propias de éstos.
Estas son más contaminadas que las aguas residuales urbanas, además, con una
contaminación mucho más difícil de eliminar.
36
Métodos de tratamiento
Tratamiento preliminar
Tratamiento primario
Tiene como objetivo la remoción, por medios físicos o mecánicos, de una parte
sustancial del material sedimentable o flotante. Es decir, el tratamiento primario es
39
Tratamiento secundario
Es posible conformar una P.T.A.R. a partir de dos o más módulos de BHT®. Esta
característica de P.T.A.R. modular permite, además, la ampliación de su
capacidad, añadiendo la cantidad de módulos necesaria para cubrir un amplio
rango de caudales a tratar.
Las plantas BHT®/ “BIOCEN HIGH TECH®” son plantas que pueden ser pre-
fabricadas, pre-ensambladas en un 95%, y normalmente se requieren de tres a
cinco días para su instalación en el sitio de uso.
Son plantas automáticas, que requieren una hora de inspección al día. El tablero
eléctrico de control está provisto de dispositivos visuales y audibles que avisan de
cualquier posible fallo en los sistemas. El tablero eléctrico contiene un dispositivo
contra fallas de fase en el suministro de energía eléctrica, para protección
adicional en los equipos eléctricos.
43
Biocenosis
Los componentes del Sistema son los siguientes (ver Figura 8):
AGUAS
RESIDUALES
CRUDAS ADICIÓN DE
BOMBA HIPOCLORITO
TANQUE SUMERGIBLE DIGESTOR DE SODIO
GENERAL DE BIOLÓGICO
ACOPIO SÓLIDOS
AEROBIO
CISTERNA DE
TRAMPA DE AGUA TRATADA
SÓLIDOS SOPLADOR
BOMBA
TROCEADORA
SUMERGIBLE
GRASAS
3 MARCO METODOLOGICO
Los datos son todos aquellos fundamentos o antecedentes que se requieren para
llegar al conocimiento exacto de un objeto de estudio. Estos datos, que se deben
recopilar de las fuentes, tendrán que ser suficientes para poder sustentar y
defender un trabajo (Eyssautier, 2002).
De acuerdo con las fuentes de datos, la investigación para este proyecto será del
tipo mixta, esto es, utilizará información documental y de campo.
Fuentes Primarias:
Fuentes Secundarias:
Investigación documental:
Investigación de campo:
Investigación mixta:
El método es la ruta que se sigue en las ciencias para alcanzar un fin propuesto; y
la metodología, el cuerpo de conocimiento que describe y analiza los métodos
para el desarrollo de una investigación. Ambos se han particularizado, y son
objeto de un tratamiento especial de acuerdo con cada ciencia particular
(Eyssautier, 2002).
49
Para desarrollar los diferentes Planes de Gestión del PFG utilizaremos el método
de investigación denominado analítico-sintético. Con este método se desarrollan
cada uno de los elementos de las áreas de conocimiento por separado, para
luego sintetizarlas en su respectivo Plan.
Método analítico-sintético:
Descompone una unidad en sus elementos más simples, examina cada uno de
ellos por separado, volviendo a agrupar las partes para considerarlas en conjunto.
El método analítico es la observación y examen de hechos.
Para llevar a cabo una investigación analítica, el especialista tiene que cubrir
sistemáticamente varias fases de manera continua:
1) observación;
2) descripción;
3) examen crítico;
4) descomposición del fenómeno;
5) enumeración de sus partes;
6) ordenación; y
7) clasificación.
50
En el Cuadro 1 se representan cada uno de los objetivos del proyecto, así como
sus principales contenidos para su realización.
51
Códigos y
Descomposició
Realizar el Plan Reglamentos,
n y métodos de
de Gestión del Profesionales Gubernamentales
estimación,
Tiempo, en Ingeniería, , Municipales.
Plantillas, Juicio
definiendo las Construcción, Publicaciones,
de Expertos,
actividades, Bienes libros, boletines,
Para la definición Método de
estimando los Raíces, revistas en
de las Diagramación Plan de Gestión
recursos y la(s) Administració Administración de
actividades, por del Tiempo.
duración(es) de n de Proyectos,
estimación de los precedencia, Línea base del
las actividades Proyectos, Sistemas
recursos, determinación cronograma
para desarrollar Mercadeo y Industriales
duraciones de
el cronograma Ventas. (fábricas), Plantas
dependencias,
de la Departamento de Tratamiento
Análisis de
implementación Técnico Casa de Aguas
alternativas,
de la Planta de Matriz Residuales.
software de
Producción
programación,
52
Códigos y
Profesionales Reglamentos,
Realizar el Plan
en Ingeniería, Gubernamentales
de Gestión de
Construcción, , Municipales.
los Costos Juicio de
Bienes Publicaciones,
(Costos de Para estimar los Expertos,
Raíces, libros, boletines,
instalación, recursos estimación Plan de Gestión
Administració revistas en
costos financieros análoga, y de Costos.
n de Administración de
operativos) para necesarios y ascendente, Línea base de
Proyectos, Proyectos,
realizar el métodos de Suma de costos
Mercadeo y Sistemas
presupuesto de control costos, Análisis
Ventas. Industriales
implementación de Reservas
Departamento (fábricas), Plantas
de la Planta de
Técnico Casa de Tratamiento
Producción
Matriz de Aguas
Residuales.
Realizar el Plan
Códigos y
de Gestión de la
Profesionales Reglamentos,
Calidad
en Ingeniería, Gubernamentales
(Especificacione
Construcción, , Municipales.
s de fabricación
Bienes Publicaciones,
y gestión de
Raíces, libros, boletines,
Calidad) para Para identificar Análisis Costo-
Administració revistas en
garantizar el los requisitos de Beneficio, Plan de Gestión
n de Administración de
cumplimiento de Calidad del Costo de la de la Calidad
Proyectos, Proyectos,
las Proyecto Calidad,
Mercadeo y Sistemas
especificaciones
Ventas. Industriales
y satisfacción de
Departamento (fábricas), Plantas
los clientes con
Técnico Casa de Tratamiento
los Sistemas
Matriz de Aguas
Portátiles
Residuales.
(PTAR)
Códigos y
Profesionales Reglamentos,
Realizar el Plan
en Ingeniería, Gubernamentales
de las Análisis de los
Construcción, , Municipales. Para identificar a
comunicaciones interesados y
Bienes Publicaciones, todas las
para mantener la requisitos de
Raíces, libros, boletines, personas u
mejor comunicación, Plan de Gestión
Administració revistas en organizaciones
coordinación Juicio de de las
n de Administración de con intereses en
entre los Expertos, Comunicacione
Proyectos, Proyectos, el proyecto,
colaboradores, Tecnología, s
Mercadeo y Sistemas documentar
socios, Modelos y
Ventas. Industriales información de
patrocinadores, métodos de
Departamento (fábricas), Plantas sus intereses
y clientes de la comunicación,
Técnico Casa de Tratamiento
Empresa
Matriz de Aguas
Residuales.
Códigos y Reuniones de
Realizar el Plan Profesionales Reglamentos, análisis, Juico
de Gestión de en Ingeniería, Gubernamentales de Expertos,
los Riesgos Construcción, , Municipales. Tormenta de
para prevenir o Bienes Publicaciones, ideas,
mitigar Raíces, libros, boletines, entrevistas,
Para determinar
problemas con Administració revistas en Listas de
los riesgos que Plan de Gestión
materias primas, n de Administración de Control,
pueden afectar el de Riesgos
competencia o Proyectos, Proyectos, Análisis de
Proyecto.
legislación que Mercadeo y Sistemas supuestos,
puedan afectar Ventas. Industriales Técnicas de
la operación de Departamento (fábricas), Plantas Diagramación,
la Planta de Técnico Casa de Tratamiento Matriz de
Producción. Matriz de Aguas probabilidad,
Residuales. Estrategias
Códigos y
Profesionales Reglamentos,
en Ingeniería, Gubernamentales
Realizar el Plan Construcción, , Municipales.
de Gestión de Bienes Publicaciones,
Para documentar Análisis de
las Raíces, libros, boletines,
las decisiones de Hacer o
Adquisiciones Administració revistas en Plan de Gestión
compra, definir Comprar, Juicio
para la n de Administración de de las
especificaciones e de Expertos,
operación de la Proyectos, Proyectos, Adquisiciones
identificar Tipos de
Planta de Mercadeo y Sistemas
proveedores contrato,
Producción de Ventas. Industriales
PTAR portátiles. Departamento (fábricas), Plantas
Técnico Casa de Tratamiento
Matriz de Aguas
Residuales.
54
Códigos y
Profesionales Reglamentos,
Realizar el en Ingeniería, Gubernamentales
Plan de Gestión Construcción, , Municipales.
de Integración Bienes Publicaciones,
para coordinar Raíces, libros, boletines, Para documentar Plan de Gestión
todos los planes Administració revistas en las acciones de de Integración
Juicio de
subsidiados de n de Administración de coordinación de y Acta de
Expertos
la Proyectos, Proyectos, los planes Constitución del
implementación Mercadeo y Sistemas subsidiados Proyecto
de la Planta de Ventas. Industriales
Producción de Departamento (fábricas), Plantas
PTAR portátiles. Técnico Casa de Tratamiento
Matriz de Aguas
Residuales.
55
4 DESARROLLO
La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para
garantizar que se incluye todo el trabajo requerido. Lo que se pretende es contar
con una línea base, sobre la cual se pueda verificar el producto final, y evaluar su
aceptación o rechazo por parte de los clientes directos o indirectos.
Una de las fuentes principales de información para el Plan de Gestión del Alcance
es el Acta de constitución del proyecto desarrollado como parte de la Gestión de
Integración. El Charter proporciona una descripción del proyecto con los
requisitos de aprobación:
Específicos:
• Realizar el Plan de Gestión del Tiempo, definiendo las actividades, estimando los recursos y
las duraciones de las actividades para desarrollar el cronograma de la implementación de la
Planta de Producción
• Realizar el Plan de Gestión de los Costos (Costos de instalación, costos operativos) para
realizar el presupuesto de implementación de la Planta de Producción
• Realizar el Plan de las comunicaciones para mantener la mejor coordinación entre los
colaboradores, socios, patrocinadores, y clientes de la Empresa.
• Realizar el Plan de Gestión de los Riesgos para prevenir o mitigar problemas con materias
primas, competencia o legislación que puedan afectar la operación de la Planta de
Producción.
• Realizar el Plan de Gestión de Integración para coordinar todos los planes subsidiados de
la implementación de la Planta de Producción de PTAR portátiles.
• Actualmente la empresa América Ingeniería, firmó una alianza estratégica con una
empresa mexicana, especialista en Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales y se ha
iniciado la promoción de los Sistemas en el mercado nacional.
• La finalidad del proyecto es implementar una Planta de Producción en Costa Rica y con ello
reducir los costos y ofrecer un servicio de entrega más rápido y seguro.
57
Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables finales del proyecto
• Línea base del Alcance (Declaración del Alcance, EDT, Diccionario de la EDT)
• Requisitos para la implementación de la Planta de producción (necesidades físicas,
tecnológicas, permisos, tramitología, especificaciones, ubicación)
• Dimensionamiento de la Planta de producción y sus necesidades futuras (Estudio de
Mercado, Capacidad Financiera)
• Cronograma del Proyecto ( Lista de Actividades, Ruta Crítica)
• Estimación de Costos (Costos de instalación, costos operativos)
• Presupuesto para la implementación (Línea base de presupuesto)
• Plan de la Calidad (Especificaciones de fabricación y gestión de Calidad)
• Plan de Recursos Humanos (Administración, Producción, Mantenimiento)
• Plan de Comunicaciones (comunicación con la casa matriz, comunicaciones internas)
• Plan para la Gestión de los Riesgos (materias primas, competencia, legislación, situación
financiera)
• Plan de Adquisiciones
• Plan de Gestión de la Integración (Coordinación de todos los planes subsidiados)
Supuestos
Restricciones
Autorización de Proyecto
Patrocinador Firma:
Ingeniería Ambiental de Centroamérica
Director de Proyecto Firma:
Rodolfo Salas Pereira
Con base en los requisitos del producto tenemos que los Sistemas Portátiles de
Tratamiento deben tener las siguientes características técnicas:
- Montaje modular
- Eficientes (Sistema BHT®)
- Poco mantenimiento ( baja producción de lodos de desecho con
extracciones entre 1 a 2 años de operación)
- Diferentes capacidades ( 1.6 a 280 m3/día)
- Fabricación en corto tiempo (7 – 45 días)
- Transporte en camiones o plataformas
- Equipos con respaldo en el país (bomba sumergible, bomba
sopladora, tablero de control)
- Materiales durables y resistentes a la corrosión con larga vida útil
- Cumplimiento con las Normas del Ministerio de Salud de Costa Rica y
el MINAE
- Servicio de Mantenimiento
60
Plantas de
Que cumplan con las Normas del
Tratamiento Eficientes
Desarrolladores Ministerio de Salud y su entrega sea a
que requieran poca
tiempo
área y mantenimiento
Nuevas alternativas de
Que cumplan con las Normas del
Consultores Tratamiento de Aguas
Ministerio de Salud
Residuales
62
Plantas de
Que cumplan con las Normas del
Tratamiento Eficientes
Constructores Ministerio de Salud y su entrega sea a
que requieran poca
tiempo
área y mantenimiento
Plantas de
Que cumplan con las Normas del
Tratamiento Eficientes
Gobierno Ministerio de Salud y su entrega sea a
que requieran poca
tiempo
área
Plantas de
Que cumplan con las Normas del
Tratamiento Eficientes
Municipalidades Ministerio de Salud y su entrega sea a
que requieran poca
tiempo
área
• Servicios de apoyo
4.1.10 Exclusiones
Las exclusiones establecen los aspectos que están fuera del alcance del proyecto
y nos ayudarán a gestionar mejor las expectativas de los interesados.
4.1.11 Restricciones
Las restricciones son aspectos que limitan las opciones para el desarrollo del
trabajo, y en este proyecto se tendrán las siguientes:
4.1.12 Supuestos
Los supuestos son los elementos que se consideran ciertos para la realización del
proyecto y no se espera su variación con el tiempo, un cambio en los mismos
puede afectar el alcance previsto.
67
Etapa INICIACION
Hito Charter
Persona (as)
Director Ingeniería Ambiental
Responsable (s)
Fecha de
Fecha de inicio:
Finalización:
Costo
Duración
aproximado:
documento de control, que valide todo cambio solicitado y aprobado por los
patrocinadores. Este proceso consiste en monitorear el estado del alcance del
proyecto y del producto y gestionar los cambios en la línea base.
Generalidades de la
ID: EDT:
actividad
Nº de reunión
Objetivo
Entregables revisados
Modificaciones o
correcciones
Aprobación
73
El Plan de Gestión del Tiempo incluye los procesos requeridos para administrar la
finalización del proyecto a tiempo.
Definir las actividades es el proceso que consiste en identificar las acciones que
se deben realizar para producir los entregables del proyecto. Al realizar el proceso
de crear la EDT, identificamos los entregables en el nivel más bajo de la estructura
de desglose, bajo la denominación de paquetes de trabajo. Los paquetes de
trabajo se descomponen generalmente en componentes más pequeños llamados
actividades, que significan el trabajo necesario para completarlos, PMBOK (PMI,
2008).
En el Cuadro 6 se presenta la lista de los hitos, que son los eventos significativos
del proyecto, identificando si son obligatorios u opcionales.
74
Identificador
Identificador
de la
de la EDT
Actividad Descripción Restricciones Suposiciones Responsable Aprobación
Actividad
Planta de
Producción de
Sistemas Portátiles
1 1 de Tratamiento de Proyecto
Aguas Residuales
BHT® en Costa
Rica
2 1.1 Iniciación
Plazo para la Se contará con
etapa de la información
Acta de constitución del planeamiento requerida por Socios/Patroci
3 1.1.1 Realizar Charter Director
Proyecto del 1º de abril parte de las nadores
al 2 de julio del empresas
2011 socias
Realizar el Plan de
4 1.2 Gestión del
Proyecto
Realizar Plan de
5 1.2.1 Gestión del
Alcance
Plazo para la Se contará con
etapa de la información
Declaración del Descripción detallada del planeamiento requerida por Socios/Patroci
6 1.2.1.1 Director
Alcance proyecto y del producto del 1º de abril parte de las nadores
al 2 de julio del empresas
2011 socias
Plazo para la Se contará con
Subdivisión de los etapa de la información
entregables y el trabajo de planeamiento requerida por Socios/Patroci
7 1.2.1.2 Realizar la EDT Director
proyecto en componentes del 1º de abril parte de las nadores
más pequeños al 2 de julio del empresas
2011 socias
Realizar Plan de
8 1.2.2
Gestión del Tiempo
Plazo para la Se contará con
etapa de la información
Identificar las acciones
Definir las planeamiento requerida por Socios/Patroci
9 1.2.2.1 específicas a ser realizadas Director
actividades del 1º de abril parte de las nadores
para elaborar los entregables
al 2 de julio del empresas
2011 socias
Plazo para la Se contará con
etapa de la información
Establecer la cantidad de
Estimar las planeamiento requerida por Socios/Patroci
10 1.2.2.2 períodos de trabajo para Director
duraciones del 1º de abril parte de las nadores
finalizar cada actividad
al 2 de julio del empresas
2011 socias
Plazo para la Se contará con
etapa de la información
Realizar el Analizar orden de las
planeamiento requerida por Socios/Patroci
11 1.2.2.3 Cronograma del actividades, su duración, Director
del 1º de abril parte de las nadores
Proyecto requisitos de recursos
al 2 de julio del empresas
2011 socias
Realizar Plan de
12 1.2.3
Gestión de Costos
75
Realizar el Plan de
24 1.2.5 Gestión de los
Recursos Humanos
Plazo para la Se contará con
etapa de la información
Identificar los roles, las
Plan de Recursos planeamiento requerida por Socios/Patroci
25 1.2.5.1 responsabilidades y las Director
Humanos del 1º de abril parte de las nadores
habilidades requeridas
al 2 de julio del empresas
2011 socias
Realizar el Plan de
26 1.2.6 Gestión de las
Comunicaciones
Se contará con
el informe
Reuniones con todo el Equipo
semanal, el
de Trabajo para analizar las
Realizar Reuniones Duración equipo ha Ingeniero
38 1.3.1.2 actividades por realizar y el Director
Semanales máxima 1 hora revisado la Residente
estado del proyecto en forma
minuta
semanal
anterior y los
pendientes
Realizar Monitoreo
39 1.3.2
y Control
No se puede
Informes de
Informe de los Cambios realizar ningún La información
Control de
solicitados y de los cambios Cambio sin se anexa al Ingeniero
40 1.3.2.1 Cambios, Director
aprobados, Actualización del estar informe Residente
Verificación del
Alcance debidamente semanal
Alcance
aprobado
Informes de Debe se contará con
Control del Informes del Control Semanal presentarse en el cierre de Ingeniero
41 1.3.2.3 Director
Cronograma y del Proyecto las reuniones costos Residente
Control de Costos semanales actualizado
Revisión
semanal de Ingeniero
Informes de Debe
Riesgos, Residente/
contratos, Riesgos Informes del Control Semanal presentarse en
42 1.3.2.5 gráficas de Contador Director
y Control de del Proyecto las reuniones
Calidad, /Encargado
Calidad semanales
avance de Planta
contratos
Selección de
43 1.4
Instalaciones
Se debe ubicar
en el Area
Se contará con
Metropolitana
Realizar Estudio de Revisión de las ofertas de las ofertas de Junta
y contar con
44 1.4.1.1.1 Mercado de lugares alquiler de Bodegas y diferentes Director Directiva/Patr
todos los
alternativos oficinas oficinas de ocinadores
servicios, área
Bienes Raíces
mínima de 600
m2
Comparación de las
diferentes alternativas de Se contará con
1 semana para Junta
Analizar las alquiler, ubicación, costo, varias
45 1.4.1.1 presentación Director Directiva/Patr
Alternativas facilidades, servicios, área alternativas
del informe ocinadores
interna, área externa, viables
parqueo.
Se cuenta con
Que cumpla Junta
Seleccionar Selección de la oferta más un buen
46 1.4.1 con todos los Director Directiva/Patr
ubicación conveniente estudio de
requisitos ocinadores
mercado
El contrato de Contrato
alquiler debe mínimo de un Junta
Alquiler de Realizar contrato de alquiler
47 1.4.4 cumplir con la año renovable Director Directiva/Patr
instalaciones del establecimiento
Ley de por mutuo ocinadores
Inquilinato acuerdo
Remodelación,
Acondicionamiento
48 1.5
y Recursos de la
Planta
Realizar los Planos
de Remodelación,
acondicionamiento
49 1.5.1
y distribución de
las áreas de la
Planta
Hacer Revisión Etapa inicial para identificar Se debe contar Se pueden
Ingeniero
50 1.5.1.1 sistema eléctrico, los servicios existentes y las con los hacer Director
Residente
telefónico, internet necesidades actuales y servicios modificaciones
78
Acondicionar y
obtener recursos
65 1.5.4
para la Oficina
Técnica
Realizar
66 1.5.4.1
Remodelación
Construcción de Paredes, Cumplimiento Se contará con
Obras civiles
cielos, pisos, pintura, de Planos y un contratista Ingeniero
67 1.5.4.1.1 (construcción y Director
instalación de puertas, Especificacione con Residente
acabados)
rodapié y ventanería. s experiencia
Instalación de sistema
Cumplimiento Se contará con
Obras eléctricas, eléctrico, iluminación, salidas
de Planos y un contratista Ingeniero
68 1.5.4.1.2 mecánicas y de telefónicas e internet, Director
Especificacione con Residente
comunicación sistema potable, sistema
s experiencia
sanitario,
69 1.5.4.2 Contratar Personal
Personal Técnico de
supervisión Junta
Contratación de un Ingeniero Experiencia de Disponibilidad
70 1.5.4.2.1 (Producción, Director Directiva/
Industrial 2 años mínimo inmediata
instalación y Patrocinadores
mantenimiento)
Contratación de Asistente
Junta
Personal de Ventas con estudios de Ingeniera Experiencia de Disponibilidad
71 1.5.4.2.2 Director Directiva/
y Servicio al Cliente Industrial o Mantenimiento 2 años mínimo inmediata
Patrocinadores
Industrial
Compra de dos
Garantía Junta
Adquirir Equipo computadoras,
72 1.5.4.3 Equipo nuevo mínima de una Director Directiva/
Oficina Técnica fax/fotocopiadora/impresora,
año Patrocinadores
teléfonos, calculadoras
Acondicionar y
obtener recursos
73 1.5.5
de Area de
Producción
Reacondicionar el
74 1.5.5.1
área de Trabajo
Instalación de salidas
eléctricas adicionales para Cumplimiento Se contará con
Obras eléctricas y todos los equipos de de Planos y un contratista Ingeniero
75 1.5.5.1.1 Director
de comunicación producción, revisión de Especificacione con Residente
iluminación de las áreas de s experiencia
trabajo.
Cumplimiento Se contará con
Instalación de previstas
de Planos y un contratista Ingeniero
76 1.5.5.1.2 Obras mecánicas adicionales de agua y salidas Director
Especificacione con Residente
neumáticas
s experiencia
77 1.5.5.2 Contratar Personal
Junta
Encargado de Contratación de Jefe de Experiencia de Disponibilidad
78 1.5.5.2.1 Director Directiva/
Planta Planta 3 años mínimo inmediata
Patrocinadores
Junta
Operarios de Experiencia de Disponibilidad
79 1.5.5.2.2 Contratación de 3 operarios Director Directiva/
proceso 3 años mínimo inmediata
Patrocinadores
Se realizará el entrenamiento
de todo el personal de Contratación
Realizar
producción a cargo de 1 semana de de todo el
80 1.5.5.3 Entrenamiento
Ingenieros de la empresa duración personal de
personal
Bufete de Ingenieria de Planta
México
Compra e instalación de los
equipos: soldadoras, equipo
Adquirir Equipo de Garantía Junta
de oxicorte, esmeriles,
81 1.5.5.4 Producción y Equipo nuevo mínima de una Director Directiva/
taladros, compresor, equipo
ensamblaje año Patrocinadores
de pintura, tecles, sierras de
mesa, herramienta general.
80
Aprobación por
Sistemas
parte de los
Realizar las Pruebas eléctricos y Ingeniero
82 1.5.5.4.1 Revisión de todos los equipos Ingenieros de Director
del Equipo mecánicos Residente
Bufete de
terminados
Ingeniería
Acondicionar y
83 1.5.6 obtener recursos
del Area de Bodega
Reacondicionar el
84 1.5.6.1
área
Construcción de Paredes, Cumplimiento Se contará con
malla de cerramiento, de Planos y un contratista Ingeniero
85 1.5.6.1.1 Obras civiles Director
pintura, instalación de Especificacione con Residente
puertas, y ventanería. s experiencia
Cumplimiento Se contará con
Instalación de sistema
Obras eléctricas y de Planos y un contratista Ingeniero
86 1.5.6.1.2 eléctrico, iluminación, salidas Director
de comunicación Especificacione con Residente
telefónicas e internet
s experiencia
87 1.5.6.2 Contratar Personal
Junta
Encargado de Contratación de una persona Experiencia de Disponibilidad
88 1.5.6.2.1 Director Directiva/
Bodega con experiencia en bodega 3 años mínimo inmediata
Patrocinadores
Adquirir materiales
89 1.5.6.3
y equipos
Cumplimiento
Materiales
Solicitud de los materiales de
mínimos para Junta
mínimos, de importación y Especificacione
90 1.5.6.3.1 Materiales producir 4 Director Directiva/
locales para la producción de sy
plantas de 20 Patrocinadores
las Plantas procedimiento
m3/ día
de compras
Cumplimiento
Materiales
Solicitud de los materiales de
mínimos para Junta
mínimos, de importación y Especificacione
91 1.5.6.3.2 Equipos producir 4 Director Directiva/
locales para la producción de s y
plantas de 20 Patrocinadores
las Plantas procedimiento
m3/ día
de compras
Todos los
6 meses
equipos
máximo
operando y el
después de Junta
Entrega de Planta Entrega a las unidades personal
92 1.6 aprobado el Director Directiva/
en funcionamiento Funcionales de la Empresa administrativo,
Plan de Patrocinadores
técnico y de
Gestión del
producción
Proyecto
entrenado
15FS-10
14 Analizar Requisitos 9,10
días,16FS-10 días
15 Analizar Area necesaria 14FS-10 días 16FS-10 días
16 Estimar equipos y Recursos 14FS-10 días,15FS-10 días,11 19,17
17 Estimar costos 16 18FS-10 días
18 Realizar el Presupuesto 17FS-10 días 19FS-10 días
19 Realizar el Plan de Control de Costos 18FS-10 días,16 23,21
20 Realizar el Plan de Gestión de la Calidad
21 Plan de Gestión de Calidad 19 22FS-10 días
22 Plan de Auditoría de Calidad 21FS-10 días 23FS-10 días
23 Plan de Control de Calidad 22FS-10 días,19 25
24 Realizar el Plan de Gestión de los Recursos Humanos
25 Plan de Recursos Humanos 23 27,28
26 Realizar el Plan de Gestión de las Comunicaciones
27 Identificar los interesados 25 28FS-10 días
28 Plan de Comunicaciones 27FS-10 días,25 32,30
29 Realizar el Plan de Gestión de los Riesgos
30 Identificar Riesgos 28 31FS-10 días
31 Realizar Análisis cualitativo y cuantitativo de Riesgos 30FS-10 días 32FS-10 días
32 Realizar Plan de respuesta a los Riesgos 31FS-10 días,28 34
33 Realizar Plan de Gestión de las Adquisiciones
34 Plan de de las Adquisiciones 32 44
35 Dirección Ejecución del Proyecto
36 Coordinación de Proyecto
38FS-134
días,40FS-134
37 Realizar Informes Semanales 44FS-10 días días,41FS-134
días,42FS-134
días
38 Realizar Reuniones Semanales 37FS-134 días 40FS-134 días
39 Realizar Monitoreo y Control
Infomes de Control de Cambios, Verificación del
40 37FS-134 días,38FS-134 días 41FS-134 días
Alcance
Informes de Control del Cronograma y Control de
41 37FS-134 días,40FS-134 días 42FS-134 días
Costos
42 Informes de contratos, Riesgos y Control de Calidad 37FS-134 días,41FS-134 días 92
43 Selección de Instalaciones
44 Realizar Estudio de Mercado de lugares alternativos 34 45,37FS-10 días
45 Analizar las Alternativas 44 46
46 Seleccionar ubicación 45 50,47
47 Alquiler de instalaciones 46 92
Remodelación, Acondicionamiento y Recursos de la
48
Planta
Realizar los Planos de Remodelación,
49 acondicionamiento y distribución de las áreas de la
Planta
50 Hacer Revisión sistema eléctrico, telefonico, internet 46 51FS-7 días
51 Hacer Revisión sistema mecánico 50FS-7 días 52
52 Realizar Planos de remodelación 51 54
53 Obtener Permisos
54 Permisos de Construcción 52 55,58,67,75
55 Permisos de Operación 54 92
Acondicionar y obtener recursos para la Oficina
56
Administrativa
57 Realizar Remodelación
59FS-20
58 Obras civiles (construcción y acabados) 54 días,61FS-10
días,64FS-10 días
59 Obras eléctricas, mecánicas y de comunicación 58FS-20 días 92
60 Contratar Personal
62FS-10
61 Personal de Contabilidad 58FS-10 días días,63FS-10
days,70,78,88,92
62 Personal de Proveeduría 61FS-10 días 63FS-10 días
83
Identificador RECURSOS
Actividad
de la EDT
Personal Materiales Equipo
1.3 Dirección Ejecución del Proyecto
1.3.1 Coordinación de Proyecto
1.3.1.1 Realizar Informes Semanales Ing. Residente
1.3.1.2 Realizar Reuniones Semanales Equipo de Proyecto
1.3.2 Realizar Monitoreo y Control
Infomes de Control de Cambios, Verificación del
1.3.2.1 Ing. Residente
Alcance
Informes de Control del Cronograma y Control de
1.3.2.3 Ing. Residente
Costos
Contratación de un
1.5.3.2.2 Personal de Proveeduría
Asistente
Realizado por el
1.5.3.2.3 Personal de Recursos Humanos
Contador
2 computadoras, 1 fax,
teléfono, impresora -
1.5.3.3 Adquirir Equipo de Oficina Administrativa Ing. Residente
copiadora/escáner, muebles
de oficina y suministros.
Acondicionar y obtener recursos para la Oficina
1.5.4
Técnica
Ingenieros Bufete
1.5.5.4.1 Realizar las Pruebas del Equipo Ingeniería (empresa
socia)
*** El Apoyo Administrativo para el proyecto estará a cargo de América Ingeniería (empresa socia)
No aplica
En el cuadro No.9 se presentan las duraciones estimadas para cada una de las
actividades.
87
DURACION
ESTIMADA
ACTIVIDAD
Entregable (días)
WBS
Planta de Producción de Sistemas Portátiles de Tratamiento
1 de Aguas Residuales BHT® en Costa Rica 199
1.1 Iniciación 2
1.1.1 Realizar Charter 2
1.2 Plan de Gestión del Proyecto 63
1.2.1 Plan de Gestión del Alcance 12
1.2.1.1 Declaración del Alcance 12
1.2.1.2 Realizar la EDT 12
1.2.2 Plan de Gestión del Tiempo 10
1.2.2.1 Definir las actividades 10
1.2.2.2 Estimar las duraciones 10
1.2.2.3 Realizar el Cronograma del Proyecto 10
1.2.3 Plan de Gestión de Costos 10
1.2.3.1 Dimensionar Planta 10
1.2.3.1.1 Analizar Requisitos 10
1.2.3.1.2 Analizar Area necesaria 10
1.2.3.1.3 Estimar equipos y Recursos 10
1.2.3.2 Estimar costos 10
1.2.3.3 Realizar el Presupuesto 10
1.2.3.4 Realizar el Plan de Control de Costos 10
1.2.4 Plan de Gestión de la Calidad 10
1.2.4.1 Preparar Plan de Gestión de Calidad 10
1.2.4.2 Preparar Plan de Auditoría de Calidad 10
1.2.4.3 Preparar Plan de Control de Calidad 10
1.2.5 Plan de Gestión de los Recursos Humanos 10
1.2.5.1 Preparar Plan de Recursos Humanos 10
1.2.6 Plan de Gestión de las Comunicaciones 10
1.2.6.1 Identificar los interesados 10
1.2.6.2 Realizar Plan de Comunicaciones 10
1.2.7 Plan de Gestión de los Riesgos 10
1.2.7.1 Identificar Riesgos 10
1.2.7.2 Realizar Análisis cualitativo y cuantitativo de Riesgos 10
1.2.7.3 Realizar Plan de respuesta a los Riesgos 10
1.2.8 Plan de Gestión de las Adquisiciones 11
1.2.8.1 Preparar Plan de de las Adquisiciones 11
1.3 Dirección Ejecución del Proyecto 134
1.3.1 Coordinación de Proyecto 134
1.3.1.1 Realizar Informes Semanales 134
1.3.1.2 Realizar Reuniones Semanales 134
1.3.2 Realizar Monitoreo y Control 134
1.3.2.1 Informes de Control de Cambios, Verificación del Alcance 134
1.3.2.2 Informes de Control del Cronograma y Control de Costos 134
1.3.2.3 Informes de contratos, Riesgos y Control de Calidad 134
1.4 Informe de ubicación y dimensionamiento final de la Planta 22
1.4.1 Realizar Estudio de Mercado de lugares alternativos 10
1.4.2 Analizar las Alternativas 7
88
Este método calcula las fechas de inicio y terminación tempranas y tardías, para
todas las actividades, sin considerar las limitaciones de recursos.
Estas fechas calculadas pueden ser afectadas por la holgura total de la actividad,
que proporciona la flexibilidad al cronograma, y se miden como la diferencia
positiva entre las fechas tempranas y tardías, lo que es conocido como holgura
total. La ruta crítica tiene una holgura total igual a cero o negativa y las actividades
dentro de esta ruta reciben el nombre de actividades críticas, PMBOK (PMI, 2008).
Análisis Pert
Este análisis consistió en estimar para las actividades, en la etapa de ejecución,
duraciones optimistas, esperadas y pesimistas, para obtener las diferentes
duraciones totales, que de acuerdo al análisis PERT se tendrían en cada caso.
Se utilizará para este análisis el método del Valor Ganado, para obtener la
variación del cronograma (SV), el índice de desempeño del cronograma (SPI) para
evaluar la magnitud de las variaciones y el tiempo estimado al completamiento
(TEC). De esta forma se contará con la información necesaria para decidir si se
requiere acciones correctivas.
Las acciones correctivas aplicadas deben documentarse de tal forma, que exista
un registro dentro de las lecciones aprendidas del proyecto.
METODO COSTO
ACTIVIDAD ANALISIS ESTIMACION ESTIMADO
(dólares)
Dirección Ejecución del
Proyecto
El equipo de proyecto estará conformado por un
Director a tiempo parcial con un costo de
$1.000/mes, un Ingeniero Industrial con un salario
Coordinación de Proyecto a medio tiempo de $ 1.000/mes y un asistente J. E. 19,600.00
administrativo con un salario completo de
$800/mes. La duración de acuerdo al cronograma
es de 7 meses
Ubicación y dimensionamiento
final de la Planta
Realizar Estudio de Mercado de Se realizará con el personal del Equipo de
lugares alternativos Proyecto
Se realizará con el personal del Equipo de
Analizar las Alternativas
Proyecto
Se realizará con el personal del Equipo de
Seleccionar ubicación
Proyecto
Se estima que el área máxima sería de 600
m2 con un costo de alquiler de $6/m2/mes, y
Alquiler de instalaciones de acuerdo al cronograma se requerirá un J.E. 18,000.00
tiempo hasta su puesta en operación de 5
meses (incluye monto por electricidad y agua)
Remodelación,
Acondicionamiento y Recursos
de la Planta
Realizar los Planos de
Remodelación,
acondicionamiento y
distribución de las áreas de la
Planta
95
Producción
Se estima que las instalaciones en alquiler
cuentan con instalaciones eléctricas,
Reacondicionar el área de
iluminación y servicios sanitarios. Se asumirá E.A. 4,000.00
Trabajo
un monto de $4.000 por instalación eléctrica
adicional
Obras eléctricas y de
comunicación
Obras mecánicas
Considerando que se utilizarán tanques de
fibra de vidrio y tanques de polietileno de alta
densidad fabricados en Costa Rica; así como
también se utilizarían tableros de control que
se le comprarían a empresas especializadas
en la fabricación de los mismos. La
planta/fabrica de P.T.A.R. sería una
Contratar Personal ensambladora que trabajará con un sistema J.E. 4,200.00
“”just in time”. De acuerdo a lo anterior lo que
se requieren son cuatro personas en el taller;
de los cuales tres son obreros con un costo
de $ 900/mes y un supervisor $1.500/mes
incluyendo las cargas sociales. Este personal
se contratará un mes antes de iniciar
operaciones
Encargado de Planta
Operarios de proceso
Realizar Entrenamiento Aporte de la empresa mexicana socia del
personal proyecto
Se estima la compra de equipo y
Adquirir Equipo de Producción
herramientas por un monto de $50.000 J.E. 50,000.00
y ensamblaje
(información de la casa matriz)
Realizar las Pruebas del Equipo
Acondicionar y obtener
recursos del Area de Bodega
Se estima un área de 40 m2 con un costo de
Reacondicionar el área E.A. 4,000.00
acondicionamiento de $ 100/m2,
Obras civiles
Obras eléctricas y de
comunicación
Se contratará un bodeguero un mes antes de
Contratar Personal iniciar operaciones con un costo de J.E. 900.00
$900/mes.
Encargado de Bodega
Se estima la compra de una computadora,
impresora, teléfono y muebles de oficina por
Adquirir materiales y equipos un monto de $ 2.000. Se estima la compra de E.A. y J.E. 92,000.00
materiales para inicio de operación por un
monto de $90.000
Materiales
Equipos
Entrega a de Planta en Se realizará con el personal del Equipo de
funcionamiento Proyecto
ESTIMADO
DESCRIPCION
MENSUAL $
Mano de obra
Personal Administrativo 5,200.00
Personal de Proceso 4,200.00
Gastos de representación (viáticos + transporte) 520.00
Alquiler 3,600.00
Electricidad. Agua 200.00
Teléfono, internet 150.00
Suplementos de oficina 100.00
TOTAL $ 13,970.00
Cuadro 13 Presupuesto
MANO DE OBRA
13.8% 8.4%
41.9% ALQUILERES
8.4% REMODELACION
El control de costos tiene como fin monitorear el desempeño del presupuesto para
actualizarlo o gestionar los cambios a la línea base.
Esta herramienta nos permite medir el avance del proyecto, proyectar el costo final
y la fecha de finalización. Permite determinar dónde está el proyecto y hacia
101
dónde se dirige, comparando dónde debería estar y hacia dónde se debería estar
dirigiendo; se basa en el monitoreo de:
Valor Planeado (VP): (CPTP) describe el costo presupuestado del trabajo que
está programado (LBMD)
Costo Real (CR): (CRTR) describe el costo real del trabajo realizado, es una
indicación del nivel de recursos que han sido gastados para alcanzar el nivel de
avance real.
Valor Ganado (VG): (CPTR) describe el costo presupuestado del trabajo que está
realizado, refleja la cantidad de trabajo que se ha realizado expresado como el
valor planeado para ese trabajo.
Reacondicionamiento Cumplimiento de
1.5.5.1 de Area de Obra terminada Inspección Semanal Planos y
Producción especificaciones
Contratación de
Personal Informe de Cumplimiento de
1.5.5.2 personal Area de Semanal
contratado avance requisitos
Producción
Entrenamiento de Revisión de
Personal Pruebas de
1.5.5.3 personal de Informe de Semanal
capacitado aprovechamiento
producción avance
Equipo de Revisión de
Cumplimiento de
1.5.5.3 producción y Equipo completo Informe de Semanal
requisitos
ensamblaje avance
Revisión de
Completa para Cumplimiento de
1.5.6 Area de Bodega Informe de Semanal
operación requisitos
avance
Cumplimiento de
Reacondicionamiento
1.5.6.1 Obra terminada Inspección Semanal Planos y
de Area de Bodega
especificaciones
Contratación de Revisión de
Personal Cumplimiento de
1.5.6.2 personal Area de Informe de Semanal
contratado requisitos
Bodega avance
Equipo completo Revisión de
Cumplimiento de
Equipo y materiales y materiales Informe de
1.5.6.3 Semanal requisitos y
de Bodega requeridos en avance
especificaciones
Bodega
Fabricado en lámina de acero galvanizado en caliente calibre 16, puerta con manija y
cerradura tipo push, con bisagras en bronce tipo bala, acabado en pintura
electrostática y equipado y pre-alambrado internamente con los siguientes
elementos y protecciones Interruptor termo magnético, Un bloque de contactos
Tablero de control normalmente abiertos y normalmente cerrados. Un modulo electrónico (monitor de
voltaje trifásico) con relay para protección por: bajo voltaje, inversión de fase, y falla
de fase. Con reset automático. Un relay de protección de sobrecarga electrónico. Un
pulsador doble ON-OFF. Tres lámparas de indicación, de 22 mm, color verde y rojo,
con bombillo tipo led. Un modulo de control de nivel. Instrumentos de medición.
Trampas de sólidos
De acuerdo a modelos TS1 a TS4 de Bufete de Ingenieria de México
Trampas de grasa
De acuerdo a modelos TG1 a TG4 de Bufete de Ingeniería de México
Director de Proporcionar los recursos necesarios para el seguimiento del Plan de Calidad.
Proyecto Seguimiento de los informes de Calidad.
Consultor
Auditorías para el Aseguramiento de la Calidad, nombrado por los patrocinadores.
externo
ngeniero Industrial
El Gerente de la Planta (Ingeniero Industrial), será el responsable de realizar el
control de la calidad del producto y de informar semanalmente a la Dirección de la
empresa los resultados. El Director de la empresa informará cada mes a los
patrocinadores como parte del informe general de producción y ventas.
4.5 PLAN
LAN DE GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS
El objetivo del plan es gestionar y conducir el equipo del proyecto, definiendo los
roles y responsabilidades. Con este plan se identifican los recursos humanos
necesarios para el éxito del proyecto. El Plan de Recursos Humanos documenta
los roles y responsabilidades, el organigrama, el plan para la dirección del
personal, las necesidades de capacitación y las estrategias para mantener un
espíritu de trabajo proactivo y en equipo.
Asistente Técnico:
Realizará funciones específicas solicitadas por el Gerente de Proyecto.
Llevará un control diario del cronograma y costos. Realizará las mediciones
del avance de las remodelaciones para la realización de los pagos.
Controlará la llegada de los equipos especiales.
Encargado Administrativo;
Se contratará dos meses antes del inicio de operaciones, realizándose un
traslado de la responsabilidad de la oficina Administrativa de América
Ingeniería a la oficina del proyecto. Se encargará de la contabilidad de la
empresa, confección y pago de planillas y la proveeduría. Realizará los
flujos de caja proyectados para solicitar con su debido tiempo los fondos
para los gastos. Preparará los cheques de pago o las transferencias a los
proveedores, llevará un control de las cuentas de bancos, cuentas por
pagar, cuentas por cobrar, facturación y la información requerida para
realizar los cierres fiscales.
Asistente Administrativo;
Realizará labores de apoyo en planillas y proveeduría. Confeccionará los
reportes de la CCSS y del INS.
Encargado de Planta:
Tendrá la responsabilidad de la supervisión del personal y del equipo de
producción. Realizará los pedidos de materiales necesarios, con el visto
bueno del Gerente de Proyecto. Será el responsable del orden y la limpieza
112
Personal de Planta:
Tendrán la responsabilidad de seguir las indicaciones del Encargado de
Planta en todas las actividades de producción. Realizarán labores de
fabricación, ensamblaje, limpieza y mantenimiento de equipo. Deberán
cumplir con las políticas de seguridad ocupacional y con los horarios de
trabajo asignados.
Bodeguero:
Mantiene el orden de todos los materiales y equipos de la bodega. Recibe y
revisa todos los materiales solicitados y realiza la actualización del
inventario. Entrega materiales y herramientas con la autorización del
Encargado de Planta. Controla el equipo de seguridad y asigna
responsables de cada equipo. Realiza los pedidos de materiales a la oficina
Administrativa con la autorización del Encargado de Planta y del Gerente de
Proyecto. Lleva el control de la hora de llegada y salida del personal de
Planta y envía informes semanales a la oficina Administrativa.
Realizar Informes
1.3.1.1 Semanales
C E P P
Realizar Reuniones
1.3.1.2 Semanales
C P P P P
Realizar
Monitoreo y
1.3.2 Control
Informes de
Control de
Cambios, R C P P P
Verificación del
1.3.2.1 Alcance
Informes de
Control del
Cronograma y
R C E P P
1.3.2.2 Control de Costos
Informes de
contratos, Riesgos
y Control de
R C E P
1.3.2.3 Calidad
Informe de
ubicación y
dimensionamiento
1.4 final de la Planta
Realizar Estudio de
Mercado de
lugares
A E P P
1.4.1 alternativos
Analizar las
1.4.2 Alternativas
A E
Seleccionar
1.4.3 ubicación
A E
Instalaciones y
recursos de la
1.5 Planta
Planos de
Remodelación,
acondicionamiento
y distribución de
las áreas de la
1.5.1 Planta
Hacer Revisión
sistema eléctrico, R E
1.5.1.1 telefónico, internet
Hacer Revisión
1.5.1.2 sistema mecánico
R E
Realizar Planos de
1.5.1.3 remodelación
R E
1.5.2 Permisos
Obtener Permisos
1.5.2.1 de Construcción
R E
Obtener Permisos
1.5.2.2 de Operación
R E
Oficina
1.5.3 Administrativa
Realizar
1.5.3.1 Remodelación
114
Obras civiles
(construcción y R E
1.5.3.1.1 acabados)
Obras eléctricas,
mecánicas y de R E
1.5.3.1.2 comunicación
1.5.3.2 Contratar Personal
Personal de
1.5.3.2.1 Contabilidad
A C
Personal de
1.5.3.2.2 Proveeduría
A C
Personal de
1.5.3.2.3 Recursos Humanos
A C
Adquirir Equipo de
Oficina A E P
1.5.3.3 Administrativa
1.5.4 Oficina Técnica
Realizar
1.5.4.1 Remodelación
Obras civiles
(construcción y R E
1.5.4.1.1 acabados)
Obras eléctricas,
mecánicas y de R E
1.5.4.1.2 comunicación
1.5.4.2 Contratar Personal
Personal Técnico
de supervisión
(Producción, A C
instalación y
1.5.4.2.1 mantenimiento)
Personal de Ventas
1.5.4.2.2 y Servicio al Cliente
A C
Adquirir Equipo
1.5.4.3 Oficina Técnica
A E P
Area de
1.5.5 Producción
Reacondicionar el
1.5.5.1 área de Trabajo
Obras eléctricas y
1.5.5.1.1 de comunicación
R E
Adquirir Equipo de
Producción y C E P
1.5.5.4 ensamblaje
1.5.5.4.1 A C E P
115
1.5.6.3.1 Materiales A C E P P
1.5.6.3.2 Equipos A E P
: No aplica
RECURSO PERFIL
Ingeniero Civil o Industrial con 5 años de
Director de Proyectos Experiencia mínimo en Administración
de Proyectos
Ingeniero Civil o Industrial con 2 años de
Ingeniero Residente
experiencia mínimo
Técnico en Construcción 1 año de
Asistente Técnico
experiencia mínimo
Contador Privado con 2 años de
Encargado Administrativo
experiencia mínimo
Asistente Administrativo Estudiante de Contabilidad
Experiencia en trabajos similares 3 años
Encargado de Planta de Producción
mínimo
Operarios con 3 años de experiencia
Personal de Planta de Producción mínimo y ayudantes con 1 año de
experiencia
Bodeguero Experiencia de 3 años mínimo
116
Patrocinadores
Director de
Proyecto
Ingeniero Encargado
Residente Administrativo
Encargado de Asistente
Asistente Técnico Bodeguero
Planta Administrativo
Personal de
Planta de
Fabricación
El Plan de Gestión de las comunicaciones incluye los procesos para lograr una
comunicación efectiva entre los involucrados, garantizando que la generación, la
117
Si la Planta se instala
en una zona semi-
Posibilidades de empleo. No urbana se deberá
Conversar con la asociación de
Comunidad en el área se produzca contaminación controlar los ruidos
vecinos para explicar los
de influencia de la sonora. Las calles no tengan sobre todo en horas
objetivos de la Planta y ofrecer
Planta obstrucciones. Buen manejo nocturnas, así como el
posibilidades de empleo.
de los desechos. tránsito de los
camiones que entran y
salen de la Planta
118
Informe de compras
Ordenes de Cambio
Coordinación diaria
Informe Estado del
Informe avance
coordinación
proyecto
Matriz de comunicación
Involucrado Rol en el proyecto semanal mensual semanal otro quincenal semanal diaria
Bufete
Ingenieria -
Patrocinador @ # # @
America
Ingeniería
Director de Proyecto @ * @ * @ # @ * # @ * @
119
Ingeniero Residente * @ @ * @ # @ @ @ * @
Asistente Técnico * @ @ @
Encargado
@ * @ # @ * # * @ @
Administrativo
Asistente
@ @ @ @
Administrativo
Encargado de Planta @ * @ @
Bodeguero * @ @ @
No
# Escrito aplica
* Generador de información
@ correo
electrónico
Para lograr una buena comunicación que garantice el adecuado desarrollo del
proyecto se establecen las siguientes reuniones:
Toda la información estará almacenada en una memoria virtual con acceso por
medio clave.
El Plan de gestión de los riesgos del proyecto, incluye los procesos para
identificar, analizar y planificar la respuesta a éstos, así como su seguimiento y
control. Un riesgo es un evento o condición incierta que si sucede, tiene un efecto
en uno más objetivos del proyecto, como el alcance, el cronograma, el costo y la
calidad. Los efectos de los riesgos pueden ser positivos o negativos. PMBOK
(PMI, 2008)
Es el proceso necesario para priorizar los riesgos y para realizar otros análisis o
acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el
impacto.
los objetivos del proyecto; así como otros factores como el plazo de respuesta y la
tolerancia al riesgo por parte de los interesados y del equipo de proyecto, de
acuerdo con las restricciones de costos, cronograma, alcance y calidad.
Si no se consiguen
Instalaciones - Mala
instalaciones en alquiler que
1 RT 01 ubicación o incumplimientos 0.3 0.8 0.24
cumplan los requisitos el
de requisitos
proyecto no se puede realizar
Si se atrasa la contratación
del personal Administrativo y
Personal de la Planta - Técnico de la Planta se atrasa
5 RA 02 0.3 0.4 0.12
atrasos en la contratación el cronograma de trabajo por
ser una actividad de ruta
crítica
Si el equipo y material
importado para la fabricación
Equipos y materiales
no cumplen con las
6 RE 05 importados - que no cumplen 0.3 0.4 0.12
especificaciones la Planta de
con las especificaciones
producción no se puede
entregar para su operación.
Si se producen cambios en el
Proveedor - Variación de mercado internacional que
precios internacionales de provoque el alza de los
8 RE 06 0.3 0.2 0.06
materiales y equipos de precios de las materias
importación primas y de los equipos se
afectará el costo del proyecto
Si se producen problemas en
Servicios Públicos - el suministro de la
10 RE 03 interrupciones en servicios electricidad se produciría un 0.3 0.2 0.06
públicos atraso en la realización de los
trabajos
Si los patrocinadores no
obtienen los recursos
Solvencia Económica - Falta económicos a tiempo se
11 RO 01 0.1 0.4 0.04
de Liquidez puede producir una falta de
liquidez que detendría el
proyecto
126
PROMEDIO 0.10
Este análisis permite también contar con un enfoque cuantitativo para tomar
decisiones en caso de incertidumbre.
128
RESERVAS (valor
IMPACTO
esperado)
MITIGAR:
CONTRATAR
2 EMPRESA
CERTIFICADA EN
LOGISTICA
INFORMAR A LOS
PATROCINADORES
DE LOS EFECTOS SOLICITUD DE
DEL CAMBIO EN CAMBIOS POR DIRECTOR DE
3 ACEPTAR 10 $10,741.00 0.3 3 $3,222.30
COSTO Y TEMPO, PARTE DE LOS PROYECTO
ASUMIR 5% PATROCINADORES
IMPACTO EN
PLAZO Y COSTO
129
RESERVAS (valor
IMPACTO
esperado)
NEGOCIAR
COMPRAS POR
PAQUETES Y FIJAR
PRECIOS AL INICIO AUMENTO DEL
ENCARGADO
4 ACEPTAR DEL PROYECTO, $21,462.00 0.3 0 $6,438.60 INDICE DE
ADMINISTRATIVO
ASUMIR UN 10 % INFLACION
AUMENTO DE
COSTOS COMO
RESERVA
NO SE
ENCUENTRA
CONTRATAR A
PERSONAL DIRECTOR DE
5 ACEPTAR: UNA EMPRESA DE $1,000.00 0.3 0 $300.00
IDONEO A LOS 5 PROYECTO
RECLUTAMIENTO
DIAS HABILES DE
BUSQUEDA
TRANSFERIR
COSTO: CON
CONSIDERAR 5
UNA GARANTIA
DIAS HÁBILES DE
DE
6 ATRASO EN LA 5 0 0.3 1.5 $0.00
CUMPLIMIENTO
ENTREGA DE LOS
ACEPTAR:
TRABAJOS
AUMENTO
PLAZO
TRANSFERIR
COSTO :
OBTENER UNA
POLIZA DE
SEGUROS PARA
CONSIDERAR UN
INCENDIO ,
7 ATRASO DE UNA 7 $1,000.00 0.1 0.7 $1,000.00
SISMOS O
SEMANA
DESASTRES
NATURALES
ACEPTAR:
AUMENTO DE
PLAZO
NEGOCIAR
COMPRAS DE LOS
EQUIPOS Y
MATERIALES DE
IMPORTACION AUMENTO DE
DIRECTOR DE
8 ACEPTAR DESDE EL INICIO $4,500.00 0.3 0 $1,350.00 MATERIA PRIMA
PROYECTO
DEL PROYECTO, INTERNACIONAL
ASUMIR UN 5%
ADICIONAL POR
AUMENTO DE
COSTOS
MITIGAR :
CONTRATAR
9
EMPRESA CON
EXPERIENCIA
ALQUILAR UNA
PLANTA
ELECTRICA,
CONSIDERAR EL PROBLEMAS DE
INGENIERO
10 ACEPTAR ALQUILER DE DOS 2 $1,500.00 0.3 0.6 $450.00 ENERGIA
RESIDENTE
SEMANAS DE ELECTRICA
PLANTA
ELECTRICA UN
ATRASO DE 2 DIAS
130
RESERVAS (valor
IMPACTO
esperado)
TRANSFERIR:
OBTENER
LINEAS DE
11
CREDITO ANTES
DEL INICIO DE
LOS TRABAJOS
TRANSFERIR:
FIRMAR UN
CONTRATO Y
SOLICITAR UNA
12 GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO
CON LA
EMPRESA
CONSTRUCTORA
MITIGAR:
CURSOS DE
SEGURIDAD
OCUPACIONAL
13
TRANSFERIR:
POLIZA DE
RIESGOS DEL
TRABAJO
No aplica
Se identifican las acciones más convenientes para satisfacer las necesidades del
proyecto, determinando qué adquirir, de qué manera, en qué cantidad y cuándo
hacerlo. Se analizan las necesidades que pueden ser resueltas por el equipo del
proyecto, dentro de la organización o por medio de apoyo externo.
Seleccionar ubicación X
Obtener Permisos
Permisos de Construcción X
Permisos de Operación X
Realizar Remodelación
Contratar Personal
133
Personal de Contabilidad X
Personal de Proveeduría X
Realizar Remodelación
Contratar Personal
Contratar Personal
Encargado de Planta X
Operarios de proceso X
Reacondicionar el área
Contratar Personal
Encargado de Bodega X
El inicio del proceso estará a cargo del responsable de la actividad que requiere el
bien o servicio, y se continúa con la revisión del cronograma, presupuesto,
requisitos y especificaciones para proceder con la aprobación de compra a cargo
del Director del Proyecto.
135
CRITERIOS DE CALIFICACION
PRECIO: 60%
P= 1- {(Px-Pmin)/Px)} x 60%
En donde
P = es el puntaje obtenido por el oferente para el factor precio
Px = es el Precio Total ofrecido por la oferta en
evaluación
Pmin = es el Precio total de la oferta con el monto total más bajo
En donde:
PEo= es el puntaje obtenido por el oferente para el factor de plazo de entrega.
PEmin = es el tiempo total de la oferta con el plazo más bajo.
PEx = es el plazo total ofrecido por la oferta en
evaluación.
GARANTIA: 5%
Go= (Gx/Gmax) x 5%
En donde:
Go= es el puntaje obtenido por el oferente para el factor de garantía
Gmax = es el tiempo total de la oferta con la garantía más alta.
Gx = es el tiempo total de garantía ofrecido por la oferta en
evaluación.
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
5%
1 año 1%
de 1 a 2 años 2%
de 2 a 3 años 3%
de 3 a 4 años 4%
más de 4 años 5%
Contado – 1 semana 1%
1 - 2 semanas 2%
2 - 3 semanas 4%
3 - 4 semanas 6%
Más de 4 semanas 10%
El cierre consiste en finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de
procesos para completar formalmente el proyecto, PMBOK (PMI, 2008).
Se busca que las empresas tengan una participación más activa en problemas
que se circunscriben a su entorno inmediato y que atañen a los empleados y a la
comunidad, en temas tales como salud y seguridad, saneamiento ambiental,
acceso a agua potable, vivienda, alimentación y transporte, etc. Asimismo, se
estimula un rol empresarial más activo en problemas ambientales globales
(cambio climático y deterioro de la biodiversidad).
Derechos Humanos
Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos proclamados en el ámbito internacional;
Principio 2: Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en abusos a los
derechos humanos.
Normas Laborales
Principio 3: Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva;
Principio 4: Las empresas deben eliminar todas las formas de trabajo forzoso u
obligatorio;
Principio 5: Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo infantil;
Principio 6: Las empresas deben eliminar la discriminación con respecto al
empleo y la ocupación.
Medio Ambiente
Principio 7: Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respecto a
problemas ambientales;
Principio 8: Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una mayor
responsabilidad ambiental;
Principio 9: Las empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión de
tecnologías inofensivas para el medio ambiente.
5 CONCLUSIONES
Para lograr los objetivos y el alcance del proyecto se logró identificar por medio del
análisis de la estructura de la división del trabajo (EDT), 94 entregables o
paquetes de trabajo. Estos entregables se ubicaron en 5 áreas principales:
Iniciación, Plan de Gestión del proyecto, Dirección de la Ejecución, Ubicación -
Dimensionamiento y Proceso de la Instalación de la Planta de producción. Para
realizar la gestión del proyecto se consideraron los principales requisitos del
producto y expectativas por parte de todos los interesados. La eficiencia, diseño
modular, fácil mantenimiento y cumplimiento de las normas fueron los aspectos
más importantes.
La herramienta elegida para el monitoreo del estado del proyecto con respecto al
cronograma y al presupuesto base, es la técnica de la Administración del Valor
Ganado (AVG), ya que se ha considerado que integra las mediciones del alcance,
costo y cronograma, permitiendo una medida objetiva del desempeño, así como la
información necesaria para decidir si se requiere de acciones correctivas.
Los requisitos y normas de calidad del proyecto y del producto se auditarán por
medio de un proceso de Aseguramiento de la Calidad, de acuerdo con el Plan de
Gestión de la Calidad, con el fin de garantizar su cumplimiento.
De acuerdo al análisis cuantitativo de los riesgos, las reservas necesarias para los
riesgos aceptados son de 10 días adicionales en el cronograma y de un monto de
$ 13,405.36 en el presupuesto (6.25% adicional).
148
6 RECOMENDACIONES
Las revisiones del desempeño, tanto del cronograma como del presupuesto, se
deberán realizar según lo establecido en el plan de gestión, con la finalidad de
medir y analizar el avance y determinar con tiempo si son necesarias medidas
correctivas.
Cualquier cambio propuesto por algún interesado del proyecto, deberá pasar los
pasos indicados en el procedimiento de aprobación de cambios y, en caso de ser
aceptado por los patrocinadores, se deberá actualizar el presupuesto base y el
cronograma.
7 BIBLIOGRAFIA
enero, 2011, de
http://www.bvsde.paho.org/bvsaar/e/fulltext/gestion/aguaresi.pdf
Scribd. (2011). RSE - Aplicación de los 10 Principios del Pacto Global. Extraído el
18 de junio, 2011, de
http://es.scribd.com/doc/43873537/RSE-Aplicacion-de-los-10-Principios-del-Pacto-
Global
152
8 ANEXOS
153
General: Elaborar un plan para la implementación de una Planta de Producción de Sistemas Portátiles de
Tratamiento de Aguas Residuales en Costa Rica para disminuir los costos de importación y
garantizar entregas en plazos menores.
Específicos:
• Realizar el Plan de Gestión del Alcance y crear la EDT, recopilando requisitos (necesidades físicas,
tecnológicas, permisos, tramitología, especificaciones, ubicación) y estimando el volumen de
operación de la Planta de Producción y sus necesidades futuras para dimensionar el tamaño y
capacidad.
• Realizar el Plan de Gestión del Tiempo, definiendo las actividades, estimando los recursos y las
duraciones de las actividades para desarrollar el cronograma de la implementación de la Planta de
Producción
• Realizar el Plan de Gestión de los Costos (Costos de instalación, costos operativos) para realizar el
presupuesto de implementación de la Planta de Producción
• Realizar el Plan de las comunicaciones para mantener la mejor coordinación entre los colaboradores,
socios, patrocinadores, y clientes de la Empresa.
• Realizar el Plan de Gestión de los Riesgos para prevenir o mitigar problemas con materias primas,
competencia o legislación que puedan afectar la operación de la Planta de Producción.
• Realizar el Plan de Gestión de Integración para coordinar todos los planes subsidiados de la
implementación de la Planta de Producción de PTAR portátiles.
• Recientemente la empresa América Ingeniería, firmó una alianza estratégica con una empresa
mexicana, especialista en Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales y se ha iniciado la
promoción de los Sistemas en el mercado nacional.
• La realización del PFG tiene como finalidad elaborar el Plan que permita la implementación de una
Planta de Producción en Costa Rica y con ello reducir los costos y ofrecer un servicio de entrega más
rápido y seguro.
Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables finales del proyecto
Supuestos
• Se contará con el tiempo necesario para cumplir las entregas del PFG
• Se contará con toda la informacion, técnica y económica necesaria
• Se contará con el apoyo de la administración superior de las diferentes empresas involucradas
en el proyecto.
155
Restricciones
Etapa INICIACION
Hito Charter
Persona (as)
Director Ingeniería Ambiental
Responsable (s)
Fecha de
Fecha de inicio:
Finalización:
Costo
Duración
aproximado:
Etapa PLANEAMIENTO
Sub-entregable
Planeamiento
de
Etapa PLANEAMIENTO
Etapa PLANEAMIENTO
Entregable EDT
Sub-
Plan de Gestión del Alcance
entregable de
Sub-
PLANEAMIENTO
entregable de
Etapa PLANEAMIENTO
Sub-
Plan de Gestión del Tiempo
entregable de
Etapa PLANEAMIENTO
Sub-
Plan de Gestión del Tiempo
entregable de
Etapa PLANEAMIENTO
Etapa PLANEAMIENTO
Sub-
PLANEAMIENTO
entregable de
Entradas Línea base del Alcance, línea base del cronograma, recursos,
Etapa PLANEAMIENTO
Sub-
Plan de Gestión de Costos
entregable de
Etapa PLANEAMIENTO
Etapa PLANEAMIENTO
Etapa PLANEAMIENTO
Sub-
Plan de Gestión de Costos
entregable de
Etapa PLANEAMIENTO
Entregable Presupuesto
Sub-
Plan de Gestión de Costos
entregable de
Etapa PLANEAMIENTO
Etapa PLANEAMIENTO
Etapa PLANEAMIENTO
Etapa PLANEAMIENTO
Etapa PLANEAMIENTO
Sub-
PLANEAMIENTO
entregable de
Persona (as)
Responsable Director Ingeniería Ambiental
(s)
Fecha de Fecha de
inicio: Finalización:
Costo
Duración
aproximado:
166
Etapa PLANEAMIENTO
Etapa PLANEAMIENTO
Entregable Identificación de los interesados
Sub-
Plan de Gestión de las Comunicaciones
entregable de
Identificación de las personas u organizaciones impactadas por el
Descripción
proyecto, intereses, participación e impacto en el proyecto
Entradas Charter, Lista de stakeholders, equipo de proyecto
Hito Matriz de interesados
Persona (as)
Responsable Director Ingeniería Ambiental
(s)
Fecha de Fecha de
inicio: Finalización:
Costo
Duración
aproximado:
Etapa PLANEAMIENTO
Etapa PLANEAMIENTO
Entregable Plan de Gestión de los Riesgos
Sub-
PLANEAMIENTO
entregable de
Plan para gestionar, identificar, analizar y planificar la respuesta a los
Descripción
riesgos
Plan de Gestión del Alcance, Cronograma, Costos, Comunicaciones,
Entradas
Adquisiciones
Hito Plan de Gestión de los Riesgos
Persona (as)
Responsable Director Ingeniería Ambiental
(s)
Fecha de Fecha de
inicio: Finalización:
Costo
Duración
aproximado:
Etapa PLANEAMIENTO
Etapa PLANEAMIENTO
Entregable Plan de respuesta a los riesgos
Sub-
Plan de Gestión de los Riesgos
entregable de
Desarrollar acciones y opciones para mejorar las oportunidades y
Descripción
reducir las amenazas
Entradas Registro de Riesgos, Plan de gestión de Riesgos
Hito Plan de respuesta a los riesgos
Persona (as)
Responsable Director Ingeniería Ambiental
(s)
Fecha de Fecha de
inicio: Finalización:
Costo
Duración
aproximado:
Etapa PLANEAMIENTO
CONTRATO DE SERVICIOS
Entre nosotros, RODOLFO SALAS PEREIRA, mayor de edad, casado, ingeniero civil, vecino de San José, cédula de identidad número
1-551-931, representante de INGENIERIA AMBIENTAL DE CENTROAMERICA S. A., cédula jurídica número 3-101-590274, quien
en adelante y para todos los efectos del presente contrato se denominará LA EMPRESA; y por otra parte xxxxxxxxxxxxxxxxxx., cédula
jurídica xxxxxxx, representada por xxxxxxxxxxxxxxx, cédula de identidad xxxxxxxxxxx, y para todos los efectos de este contrato se le
denominará EL CONTRATISTA; convenimos en celebrar el presente contrato de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que se regirá por las
siguientes cláusulas y estipulaciones:
ANTECEDENTES:
PRIMERA: LA EMPRESA es una persona jurídica con oficinas en Curridabat, teléfono 2281-0898 y fax 2281-2145 EL
CONTRATISTA es una persona (física o jurídica) de derecho privado que cuenta con recursos, capacidad de personal y equipos propios
y se dedica a la prestación de servicios en xxxxxxxxxxxxxxxx. Sus oficinas están ubicadas en xxxxxxx y su teléfono xxxxxxxx, fax
xxxxxxxx
SEGUNDA: LA EMPRESA desea contratar los servicios del CONTRATISTA para el proyecto xxxxxxxxxxxxxxxxx, ubicado en
xxxxxxxxxxxxxx, todo de conformidad con el diseño, características y especificaciones técnicas suministradas por LA EMPRESA.
la Administración Tributaria, mediante cheque o transferencia bancaria. Como garantía de calidad se aplicará una retención de un 5% que
será entregado al CONTRATISTA xxxxxxx días después de recibido a satisfacción el trabajo por parte del PROPIETARIO de la obra.
Se anexa a este contrato la tabla de pagos acordada para los cierres de avance de obra.
Si se entrega un monto de adelanto se firmará con este contrato una letra de cambio por el mismo monto, la cual se devolverá una vez
entregado el proyecto a satisfacción de LA EMPRESA.
En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato en la ciudad de San José el día XXXXXXX de XXXXXX del 20xx