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C EVALUACION CUANTITATIVA
O
M
P
L
E EVALUACION SEMI CUANTITATIVA
J TECNICAS
I
D DE
A EVALUACION
D
DE RIESGOS EVALUACION SIMPLE
FRECUENCIA DE USO
COMPARACION TECNICAS DE ANALISIS DE RIESGOS
Cuando se Utiliza ?
1. IDENTIFICAR UN FACILITADOR
Ser imparcial
Conocer el proceso
Administrar el proceso no el problema
Asegurar la integridad del proceso
3 3 6 9
GRAVEDAD
2 2 4 6
1 1 2 3
1 2 3
PROBABILIDAD
DOCUMENTACION Y REGISTROS
OBJETIVO:
Asegurar a través del INVEC que los
procesos tienen identificado y controlado
sus riesgos
DESCRIPCION DEL ELEMENTO
Auditoría de Procesos:
NO SI
CONFOR-
MIDAD Revisión del cumplimiento y efectividad de las
medidas preventivas de control de riesgo.
NO Acciones Correctivas :
FIN
Emisión de informe y seguimiento de las acciones correctivas para
las no conformidades encontradas en la auditoría.
EVALUACION DE RIESGOS POR INVEC
OBJETIVO:
Evaluación de riesgos de procesos por medio del INVEC
para disponer de Planes de Accion priorizados para el
Control de los riesgos asociados al proceso de negocio.
RESULTADOS ESPERADOS
DIRIGIR GESTION DEL AREA A LAS ACTIVIDADES CRITICAS
UN UNICO SISTEMA PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS
INTEGRACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE CALIDAD
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
GESTION PARTICIPATIVA
ORDENAMIENTO DE LA GESTION DEL NEGOCIO
ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS ESTRATEGICOS
DISPONER DE UN UNICO MAPA DE RIESGOS DE LA EMPRESA
EVALUACION DE RIESGOS POR INVEC
E
IDENTIFICACION DEL NEGOCIO V
METODOLOGIA A
L
ANALISIS DE PROCESOS U
A
C
IDENTIFICACION DE I
OPERACIONES UNITARIAS O
N
ANALISIS DE COMPONENTES E
N
G
EVALUACION DE RIESGOS
R
U
P
DETERMINACION INVEC O
S
PAEs
IDENTIFICACION DE PROCESOS
IDENTIFICACION DE OPERACIONES UNITARIAS
ANALISIS DE COMPONENTES
RIESGO Y CRITICIDAD
RIESGO
CONSECUENCIA PROBABILIDAD
=
EXPOSICION CRITICIDAD
Incidentes : X Alta Baja
Condiciones Falla Operacional Media Media
Subestándar Lesiones (STP o CTP) Baja Alta
Daños a la Propiedad
Impacto Ambiental
3 3 6 9
GRAVEDAD
2 2 4 6
1 1 2 3
1 2 3
PROBABILIDAD
Impacto ambiental
Polvo ambiental Aumento polucion Mina
1 3 3
Residuos metalicos perforacion Mal manejo de residuos metalicos
Impacto ambiental
Derrame de combustible por mala operación Contaminacion de suelo 2 6
De recarga o falla de equipos de suministro por combustible 3
PLANES DE ACCION Y SISTEMA GESTION DE RIESGOS
BARRA
EL FACTOR HUMANO
SU RAZON MAS IMPORTANTE RADICA EN LA
NECESIDAD DE CONTROLAR LOS RIESGOS
MAYORES QUE LOS HUMANOS POR
NATURALEZA INTRODUCEN EN CUALQUIER
SITUACION
EL FACTOR HUMANO DEBE TOMARSE EN
CUENTA EN CUALQUIER ESFUERZO SERIO DE
ADMINISTRACION DE RIESGOS
Evaluacion simple de riesgos ESR
ESQUEMA BASICO DE APLICACION
SE DESARROLLA APLICANDO PREGUNTAS HACIA LOS
CUATRO COMPONENTES DE UN SISTEMA PRODUCTIVO:
PERSONAS: ¿ Que peligros podrian hacerle daño a las personas?
• HOJA DE
CONTROL DE
RIESGOS
EVALUACION DE RIESGOS Y
ADMINISTRACION DEL CAMBIO
ACCIONES CAMBIO
NO
CONTINGENTES ACEPTABLE
SI
APROBACION
CONTROL
COMUNICACION
SEGUIMIENTO
CONTROLES DE RIESGOS
TERMINAR / EVITAR
TRATAR / ALIVIAR
TOLERAR / ACEPTAR
TRANSFERIR / ASIGNAR
CONTROLES DE RIESGOS
1 ELIMINACION O SUSTITUCION Sustituir Mat-Pel
Reducir Energias
Cambiar procesos
Automatizar
2 CONTROLES DE INGENIERIA Sistemas de ventilacion
Resguardos
Enclavamientos
Aislamiento
3 ADVERTENCIAS Letreros avisos
Alarmas
Etiquetas
Advertencias computarizadas
4 CONTROLES ADMINISTRATIVOS Procedimientos- estandares
Inspecciones
Capacitacion
5 EQUIPO PROTECCION PERSONAL Equipo basico
Equipo especiales
Accesorios