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1.0 OBJETIVO
Definir a diagramação e estrutura a ser adotada nas normas e procedimentos e a metodologia para elaborar,
aprovar, revisar, distribuir e arquivar os documentos e dados do Sistema de Qualidade.
2.0 APLICAÇÃO
3.0 REFERÊNCIAS
4.0 RESPONSABILIDADE
5.0 DEFINIÇÕES
5.1 NORMA
É o documento que estabelece as regras da empresa no que se refere a padrões técnicos, meio ambiente,
segurança industrial e patrimonial, administração de pessoal, contábil/financeira e de compra, considerando-se
à legislação, especificações técnicas, normas nacionais, internacionais e de clientes. Há normas dos seguintes
tipos: administrativa, de meio ambiente, de segurança e técnica.
5.2 PROCEDIMENTO
É o documento técnico-administrativo que traduz a forma de como realizar tarefas/atividades, a fim de que
cada funcionário e/ou terceiro envolvido saiba o quê, onde, porquê, quando e como fazer.
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LOGOTIPO PROCEDIMENTO DA QUALIDADE PQ 002
(4)
(1) “Logomarca ”;
(2) identificação do documento;
(3) código do documento;
(4) assunto;
(5) seção;
(6) revisão;
(7) data da impressão;
(8) página;
6.1.1 Codificação
XX YYY
Número seqüencial
Identificação do documento
Todas as normas e procedimentos deverão adotar os seguintes tópicos no texto, que devem ser escritos em
letras maiúsculas e em negrito. Os tópicos, itens e sub-itens seguirão a seguinte grafia:
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LOGOTIPO PROCEDIMENTO DA QUALIDADE PQ 002
1.0 OBJETIVO
Deve apresentar de maneira clara e resumida a finalidade a que se destina o documento.
2.0 APLICAÇÃO
Deve enumerar os Setores/Áreas/Departamentos aos quais se aplica o documento.
4.0 RESPONSABILIDADES
Indicação das atribuições e respectivos responsáveis pela sua execução.
9.0 ALTERAÇÕES
Descrição das alterações efetuadas no documento.
Modelo da tabela de alterações:
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LOGOTIPO PROCEDIMENTO DA QUALIDADE PQ 002
Emitente elabora o documento/ dado conforme PQ 002 consulta os departamentos envolvidos quanto à
aplicabilidade do documento/ dado e envia o documento para aprovação.
O procedimento e/ou norma é considerado aprovado com pelo menos a assinatura de 01 (um) dos
aprovadores, sendo entretanto, oficializado na lista mestra e disponibilizado em sistema eletrônico ou cópia
física.
A Lista Mestra dos documentos, considerada um dado, é analisada criticamente e aprovada conforme item 6.5,
sendo mantido somente a última atualização.
As responsabilidades/ autoridades descritas podem ser executadas por pessoal hierarquicamente superior as
funções definidas.
A Garantia da Qualidade altera Lista Mestra, quanto à revisão, recolhe e identifica revisão anterior como
obsoleto e distribui as cópias dos documentos controlados aos setores segundo lista de distribuição, mantendo
o original da versão anterior.
A Garantia da Qualidade mantém lista de distribuição junto ao original da revisão pertinente, após distribuição
de todas as cópias.
Emitente identifica a necessidade de dados, emite ou utiliza documentos que incluam ou definam sua estrutura,
sendo obrigatório estarem evidenciados o emitente, data e aprovação.
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LOGOTIPO PROCEDIMENTO DA QUALIDADE PQ 002
Responsável analisa criticamente e aprova os dados sempre que emitidos/alterados. As alterações em dados
são analisadas criticamente e aprovadas pelas mesmas funções/ órgãos que realizaram a análise crítica e
aprovação dos originais, salvo, prescrição em contrário.
6.6.1 DOCUMENTO CONTROLADO: Versões atuais de documentos distribuídos aos usuários, carimbar em
todas as páginas de todas as cópias na cor azul, conforme abaixo:
CÓPIA CONTROLADA
REPRODUÇÃO PROIBIDA
Obs.: Os originais não possuem carimbo para possibilitar a execução das cópias.
6.6.2 DOCUMENTO NÃO-CONTROLADO: Documentos para simples informação, não utilizados para
execução das atividades, carimbar em todas as páginas de todas as cópias na cor vermelha, conforme abaixo:
CÓPIA NÃO-CONTROLADA
REPRODUÇÃO PROIBIDA
6.6.3 DOCUMENTO OBSOLETO: Versões anteriores ao documento original quando mantidas por motivos
legais e/ou para preservação de conhecimentos, são arquivadas na garantia da qualidade carimbadas como
copias obsoletas.
CÓPIA OBSOLETA
Documentos externos deverão ser identificadas conforme figura 1 e controladas. Anualmente uma revisão na
lista mestre deve ser feita, onde a fonte destas normas deverá ser consultada para verificar se existem normas
obsoletas.
Quando documentos de dados de origem externa, recebidos em forma física, os mesmos são identificados e
“carimbados”.
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LOGOTIPO PROCEDIMENTO DA QUALIDADE PQ 002
NOME DA EMPRESA
Fig.1
Onde:
"Documento controlado Nº: _______" = número seqüencial que possibilita a identificação do documento;
Os documentos são periodicamente analisados, por meio de “Check-List”, quando da realização das Auditorias
Internas da Qualidade, conforme PQ 023.
7.0 REGISTROS
8.0 ANEXOS
N/A
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LOGOTIPO PROCEDIMENTO DA QUALIDADE PQ 002
ALTERAÇÕES
APROVAÇÃO
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