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Programa Aeroespacial Politécnico; Estatutos para el Proyecto
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Contenido
1 Estatutos del proyecto (Programa de administración)
1.1.- Propósito
1.2.- Alcance (de los Estatutis)
1.3.- Participantes en el grupo preliminar de proyecto
2.- El Proyecto por realizar
2.1.- Antecedentes y Justificación
2.2.- Consideración Estratégica
2.3.- Alcance (propósito)
2.4.- Denominación
2.5.- Objetivos
2.6 Expectativas (y beneficios)
3.- Administración del proyecto
3.1.- Metodología
3.1.1.- Inicio
3.1.2.- Planeación
3.1.3.- Análisis
3.1.4.- Diagnóstico
3.1.5.- Diseño
3.1.6.- Realización (Construcción)
3.1.7.- Soporte a la Operación
3.1.8.- Entrega y cierre del proyecto
3.2.- Plan de proyecto
3.2.1.- Programa preliminar de Trabajo
4.- Entregables
4.1.- Entregables de la Fase de Inicio
4.2.- Entregables de la Fase de Planeación
4.3.- Entregables de la Fase de Análisis
4.4.- Entregables de la Fase de Diagnóstico
4.5.- Entregables de la Fase de Diseño
4.6.- Entregables de la Fase de Realización
5.- Herramientas y procesos de apoyo al seguimiento y control del proyecto
5.1.- Administración de Información y evolución del proyecto
5.2.- Administración de Incidentes [Issues]
5.3.- Administración de Riesgos
5.4.- Administración del Cambio
5.5.- Administración de Control de cambios
5.6.- Administración de la Comunicación
6.- Grupo de Proyecto
6.1.- Estructura
6.2.- Coordinación General del Proyecto y autoridad asignada
6.3.- Instancias institucionales participantes
6.4.- Organización
7.- Recursos necesarios
7.1.- Recursos humanos
7.2.- Instalaciones de trabajo
7.3.- Equipamiento
7.4.- Mobiliario
7.5.- Pasajes y viáticos
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Fecha: de creación 02 de agosto de 2010
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SVP PAE_056DT_r1 SVP Estatutos Py Resumen Preliminar_100611.doc
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SVP
Revisión:
Versión Revisado por: Fecha Comentarios
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Aprobación:
Aprobado por Empresa Puesto Firma Fecha
Yoloxóchitl Bustamante Díez IPN-DG
Sergio Viñals Padilla IPN-A
Otro IPN-GP
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1.- Estatutos del proyecto (Programa de administración)
1.1.- Propósito
Establecer los criterios, lineamientos, políticas, procedimientos y
requisitos operativos, que se aplicarán por los participantes en el
desarrollo del Proyecto de Programa AeroEspacial Politécnico (PAEP).
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2.- El Proyecto por realizar
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• El interés manifestado por la Dirección General del IPN para crear
una instancia institucional en materia Aeroespacial.
• La conveniencia y necesidad de coadyuvar a que el país se
incorpore, en el nivel que le corresponde, a la aplicación del
conocimiento y uso de tecnologías en materia aeroespacial.
• La responsabilidad social del IPN en materia de educación,
investigación y extensión técnicas.
• Los planes de creación de una Agencia Espacial Mexicana (AEM)
cuyo dictamen, a la fecha aprobado por el Congreso de la Unión,
prevé la integración de una Junta de Gobierno en la cual
participará como miembro permanente el IPN, para lo que
requerirá de opiniones fundamentadas.
2.3.- Alcance
Desarrollar, para someter a consideración de la Dirección General del
IPN, un proyecto para crear, organizar y operar un programa institucional
relacionado con las ciencias y las tecnologías aeroespaciales y sus
campos afines; que permita aprovechar los conocimientos asociados y
los resultados obtenidos en las acciones de la docencia, la investigación,
el desarrollo tecnológico y la extensión, en beneficio de la sociedad y de
su comunidad; que a la vez sirva de soporte para la concurrencia de sus
acciones en las actividades correspondientes en los ámbitos nacional y
externo; y, en particular como apoyo de opiniones, propuestas y
acciones del Instituto en la Junta de Gobierno de la AEM, dado su
carácter de miembro permanente.
2.4.- Denominación
Programa AeroEspacial Politécnico
2.5.- Objetivos
• Diseñar, organizar y operar acciones de formación, capacitación y
entrenamiento de recursos humanos en materia de ciencias y
tecnologías aeroespaciales, incluyendo y particularizando un
programa internacional de Posgrado en la materia.
• Fomentar, realizar y/o colaborar en programas, proyectos y
acciones de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en
materia aeroespacial.
• Fomentar y/o participar en programas y proyectos de creación y
reorientación industrial en la materia.
• Establecer y relaciones de colaboración e intercambio con
instancias similares, nacionales y extranjeras
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• Diseñar, organizar y realizar programas, acciones y eventos de
difusión y divulgación.
• Proponer, realizar y participar en estudios y proyectos en campos
disciplinarios de regulación, normalización y apoyo.
• Gestionar y/o administrar la instancia operativa del programa.
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• Un programa de trabajo que incorpore las acciones que den
dirección y respuesta a sus fines.
• Un conjunto idóneo de recursos humanos capaces de realizar el
programa de trabajo.
• Una estructura organizacional que soporte de forma eficiente la
operación de la entidad y la realización de su programa de trabajo,
en todos los aspectos que éste implique.
• La capacidad financiera necesaria para apoyar la totalidad de las
acciones.
En términos generales, el desarrollo del proyecto implica la realización
de diversos conjuntos de actividades, agrupables en fases
características, tal como se ilustra en la siguiente figura.
Inicio
Planeación Administración
Ejecución y control
Cierre
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Dependiendo de la naturaleza y alcance del proyecto considerado, las
etapas se integrarán en actividades y éstas a su vez en tareas; algunas
de las cuales deben realizarse de forma secuencial, en tanto que otras
podrán realizarse de forma total o parcialmente simultánea; asimismo
algunos elementos componentes pueden ser relativamente amplios y
otros pueden inclusive no requerirse.
3.1.- Metodología
La metodología propuesta para el desarrollo del presente proyecto
considera un ciclo de vida con las siguientes fases:
• Inicio
• Planeación
• Análisis
• Diagnóstico
• Diseño
• Realización (Construcción)
• Soporte a la operación
• Entrega y cierre
A continuación se presenta una descripción breve de estas fases:
3.1.1.- Inicio
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Fase preliminar a la elaboración del anteproyecto y a la presentación del
mismo para su autorización a la autoridad competente; en este caso a la
Dirección General del IPN. Esta fase dio inicio en el momento en que se
externó el interés por parte de su Directora General para trabajar en este
tema y concluirá al momento en que se autorice el presente documento,
que involucra el arranque de acciones formales por parte de la Dirección
del proyecto.
3.1.2.- Planeación
Esta fase representa el inicio formal de las actividades y determinará los
resultados que se pretenden alcanzar con el proyecto, así como las
condiciones futuras y los elementos necesarios para que éste funcione
eficientemente. En ella deberá integrarse el grupo de proyecto
encargado de desarrollar las actividades previstas para el mismo, que se
deben especificar mediante un plan de proyecto o plan de trabajo, que
deberá aprobarse antes de comenzar las actividades, precisando fechas
de inicio y término, así como la relación de participantes y responsables
de cada una de ellas. También, deberá entregarse y aprobarse la
Estructura Organizacional requerida para el desarrollo del proyecto.
3.1.3.- Análisis
Esta fase estará orientada a identificar, recopilar y clasificar la
documentación suficiente que permitirá determinar el estado del arte en
materia aeroespacial, tanto en el país como en otras naciones de
referencia; así como a conocer la infraestructura, personal y capacidades
académicas institucionales útiles al PAEP.
3.1.4.- Diagnóstico
En esta etapa se elaborará y presentará la opinión del grupo de
proyecto, orientada a identificar temas trascendentes para la operación
del PAEP; considerando, entre otros aspectos: la Identificación de áreas
de oportunidad en las que el Instituto puede involucrarse, advirtiendo los
ámbitos de acción en los que presenta mayor solidez; aplicando para
ello, herramientas tales como el Análisis Comparativo (Benchmarking) y
el análisis FODA.
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3.1.5.- Diseño
Fase en la que el grupo de proyecto propondrá las acciones que deben
llevarse a cabo para crear y formalizar el PAEP en el IPN, considerando
la estructura de organización y los proyectos y programas que de
manera inicial se deban impulsar, incluyendo las guías de elaboración de
los manuales de organización, de calidad y del reglamento de operación
para el PAEP.
4.- Entregables
El desarrollo del proyecto producirá diversos resultados (entregables),
con carácter de intermedio o final según se indica en la Tabla 2
siguiente, según la fase de desarrollo en que se produzcan.
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Tabla 2
Entregables por fase de desarrollo
Fase de Inicio
E1: Estatutos del proyecto (este documento)
Fase de Planeación
E2: Programa de actividades
E3: Estructura organizacional del proyecto
E4: Criterios y lineamientos para administración de incidentes
E5: Criterios y lineamientos para el control de cambios
E6: Criterios y lineamientos para operación del Comité Técnico de
Evaluación y Seguimiento
E7.1: Formato de encuesta para identificación de capacidad institucional
E8.1: Proyecto de un foro/taller de análisis de potencialidad institucional
E9.1: Proyecto de criterios y guía para un análisis comparativo
(benchmarking)
Fase de Análisis
E7.2: Informe de resultados de la encuesta de capacidad institucional
E8.2: Informe de resultados del foro/taller de potencialidad institucional
E9.2: Informe del análisis comparativo (benchmarking)
E10: Informe integral de la etapa de análisis
Fase de Diagnóstico
E11: Informe del análisis FODA
E12: Informe de identificación de áreas de oportunidad
E13: Informe de estrategias generales para potencializar fortalezas y/o
equilibrar debilidades
Fase de Diseño
E9.3: Propuesta de un modelo para acciones de relación y colaboración,
con entidades nacionales y extranjeras e internacionales
E14: Propuesta del Programa AeroEspacial Politécnico (Estructura
organizacional)
Programa institucional de formación de recursos humanos en materia
Aeroespacial
E15.1: Propuesta de creación del programa internacional de posgrado
E15.2: Propuesta de creación de programa de Maestría en Ingeniería
Aeronáutica
Propuesta preliminar de líneas institucionales de trabajo e investigación
en materia Aeroespacial
E16.1: Acciones y proyectos institucionales
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E16.2: Acciones y proyectos vinculables a la AEM
E16.3: Acciones y proyectos vinculables a otras agencias espaciales,
extranjeras e internacionales
E17: Propuesta para un esquema de trabajo colaborativo (en red)
E18: Propuesta de un esquema de promoción y reconversión industrial
hacia el ámbito Aeroespacial
E19: Propuesta de estructura y alcance presupuestal para el programa
Fase de realización
E20: Informe de puesta en operación de los programas aprobados
Fase de soporte a la operación
E21: Manual de organización y descripción de funciones
E22: Manual de calidad
E23: Criterios básicos para la elaboración de un manual de
procedimientos
E24: Reglamento de operación
Fase de entrega y cierre
E25: Documento de finiquito
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Instituto puede involucrarse considerando los ámbitos de
acción en los que presenta mayor solidez.
• E13: Informe de estrategias generales para potencializar fortalezas
y/o equilibrar debilidades
Acciones que deben tomarse con relación a infraestructura,
personal y capacidades académicas del IPN que permitan
consolidar sus fortalezas y disminuir la intensidad de sus
debilidades o, en su caso, eliminarlas.
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designado. A continuación se describen los principales procesos de
gestión.
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Estimación del riesgo: Proceso de cuantificación a través del cual
se asigna a un riesgo, una medida de la probabilidad de ocurrencia
y una medida de severidad en el caso de producirse. El Factor de
Riesgo: se analiza en dos dimensiones:
Probabilidad es la estimación sobre la certeza de que el
riesgo se produzca.
Severidad es una estimación de la extensión, en términos de
tiempo, alcance, costo y calidad en el proyecto; en el caso de
que el riesgo se produzca.
Administración de riesgos: proceso mediante el cual se identifican
riesgos, se establecen estrategias para evitarlos y se diseñan
planes de contingencia para el caso en que una situación pudiera
amenazar el éxito del Proyecto.
6.1.- Estructura
Para el desarrollo del proyecto, en su caso, se integrará un Grupo de
Proyecto (GP), con participación de representantes de las principales
unidades interesadas, que deberán ser comisionados para laborar a
tiempo completo en las tareas del mismo. Se entiende que durante la
evolución del proyecto, el cumplimiento de sus acciones se evidenciará
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mediante la presentación de entregables, con independencia de los
cambios que se aprueben y asumiendo la participación de quienes
intervengan en los términos señalados y aceptados.
6.4.- Organización
Para la ejecución de las actividades del proyecto se adoptará la siguiente
estructura organizacional:
IPN
Dirección General
Comité Técnico de
Seguimiento y Evaluación
Dirección de Proyecto
(1000)
Oficina de Oficina de
Servicios Administrativos Control de Proyecto
(1100) (1200)
Coordinación Coordinación
Direcciones de Proyectos
Técnica de Servicios de Apoyo
Distribuidos 1,. i,. n (4000)
(2000) (3000)
IPN
Dirección General
Comité Técnico de
Seguimiento y Evaluación
Dirección de Proyecto
(1000)
Oficina de Sistemas y
Oficina de Servicios de TIC
Coordinación de Proyectos
(3100)
(2100)
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Coordinación
Técnica
(2000)
Coordinación
de Servicios
de Apoyo
(3000)
Oficina de
Oficina de
Oficina de Planeación y
Regulación y
Servicios de TIC Control de
Difusión
(3100) Gestión
(3200)
(3300)
Director de
Proyecto
(4X00)
Secretario Secretario
Técnico Administrativo
(4X10) (4X20)
Expertos
Expertos Expertos
(otras U Acad)
(Unid Acad) (Externos)
(4X40)
(4X30) (4X50)
Académicas)
X = 1, 2, i, n (cantidad de grupos de Trabajo formados)
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7.- Recursos necesarios
Se presenta a continuación una estimación de los recursos que se
propone destinar para el inicio del proyecto bajo consideración.
1 200Impresora
Coordinación
lasser Técnica
Uso en red, alta disponibilidad 3300 Oficina
$ 8,000.00 de$Planeación y Control de
9,280.00 $ 9,280.00
1 0Impresora laser color Uso en red, 4 cartuchos Gestión
$ 7,500.00 $ 8,700.00 $ 8,700.00
5 7 tintas, uso en red
1
210Impresora
Oficinacolor inyección
Copiadora (*)
de Sistemas y 4000 Grupos
$ 4,500.00 $ 5,220.00 $ 26,100.00
$ 70,000.00de$ Proyecto
81,200.00 $ Distribuidos
81,200.00
3 0 Coordinación
Multifuncional de Proyectos
Laser, copiadora, escaner, impresora, uso en
$ 7,200.00 $ 8,352.00 $ 25,056.00
red
1 220Escaner
Oficina de Vinculación y
Alimentador automático 4X00 Dirección $ 8,900.00 de Proyectos
$ 10,324.00 Distribuidos
$ 10,324.00
5 0Pantalla
Capacitación
LCD 32", HDMI, Full HD
X=1 a 4 $ 14,500.00 $ 72,500.00
$ 12,500.00
1 Torre 5 quemadores + lector Pioneer, cerebro witron $ 8,200.00 $ 9,512.00 $ 9,512.00
15 230Nobreak
Oficina de Normas 750 VA,y Trippe
Control
lite 4X10 Secretario$ 2,300.00 $ Técnico
2,668.00 $de Proyecto X=1
40,020.00
1 0Encuadernadora
de Calidad térmica 50 hojas
a$ 4 2,700.00 $ 3,132.00 $ 3,132.00
1 Engargoladora arillo metálico $ 2,350.00 $ 2,726.00 $ 2,726.00
1 Guillotina doble carta 4X20 Grupo de Trabajo
$ 1,300.00 $ 1,508.00 de$ Proyecto
1,508.00 X=1 a
4
GRAN TOTAL $ 768,094.00
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ST
25 Informe de cierre DP
E
Ej SO SN Ej SC
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1100
En estas condiciones, con las premisas planteadas y considerando un
trabajo regular anual (13 meses incluyendo aguinaldo), se obtiene la
estimación de egresos por nómina que se indica en la siguiente tabla:
Coor
T(Co
PA(M
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Cant
Unidad Organizativa del Proyecto Importe Mensual
Pers
Dirección del Proyecto 4 $ 128,386.08
Oficina de Servicios Administrativos 4 $ 50,417.10
Personal Centralizado Oficina de Control de Proyecto 1 $ 48,570.84
Coordinación Técnica 2 $ 68,737.68
Oficina de Sistemas y Coordinación de Proyectos 2 $ 91,744.92
Oficina de Vinculación y Capacitación 2 $ 91,744.92
Oficina de Normas y Control de Calidad 2 $ 91,744.92
Coordinación de Servicios de Apoyo 2 $ 68,737.68
Oficina de Servicios TIC 2 $ 61,494.66
Oficina de Regulación y Difusión 2 $ 91,744.92
Oficina de Planeación y Control de Gestión 1 $ 26,841.78
Personas 24
Importe $ 820,165.50
Grupo de Proyectos Distribuidos
Pers. Distribuido
Personas TOTAL 36
Importe $ 1,310,418.54
Importe Anual por Nómina
$ 17,035,441.02
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Descripción Área en m2
Coordinación del Proyecto 96
Sala de Juntas 48
Formación de Recursos Humanos 48
Investigación, Desarrollo e Innovación 48
Difusión y divulgación 48
Regulación y apoyo 48
Soporte para la operación 48
Gestión y administración 36
Coordinación de enlace y gestión técnica 36
Asesores externos 48
Sanitarios 16
Circulación 52
Total 572
7.3- Equipamiento
En la tabla siguiente se presenta la estimación presupuestal para equipo.
.
15 LapTop
DD 320 GB, RAM 4 GB, HDMI, WiFi,
Multilector de tarjetas, DVD RW, Cámara 3 $ 15,900.00 $
Bruto Total
18,444.00 $ 276,660.00
Mp, LCD 15", Core 2 Duo
DD 250 GB, RAM 2 GB,
DD 1 TB, RAM 4 GB, Tarjeta de video 512 Mb
1 Servidor HDMI, WiFi, Multilector
DVI VGA HDMI, WiFi, Multilector de tarjetas, de
$ 25,100.00 $ 29,116.00 $ 29,116.00
Computadora DVD RW light scribe, LCD 17", Intel I7 $ $ $
15 tarjetas, DVD RW light
1 personal
Impresora lasser Uso en red, alta disponibilidad $ 8,000.00 $ 9,900.00 11,484.00
9,280.00 $ 9,280.00 172,260.00
1 Impresora laser color Uso en red,scribe,
4 cartuchos LCD 19", Pentium $ 7,500.00 $ 8,700.00 $ 8,700.00
5 Impresora color inyección Dual
7 tintas, uso en red Core $ 4,500.00 $ 5,220.00 $ 26,100.00
1 Copiadora (*) $ 70,000.00 $ 81,200.00 $ 81,200.00
DD 320 GB, RAM
Laser, copiadora, escaner, impresora, uso en 4 GB,
3 Multifuncional $ 7,200.00 $ 8,352.00 $ 25,056.00
red HDMI, WiFi, Multilector de $ $ $
15
1 LapTop
Escaner Alimentador automático $ 8,900.00 $ 10,324.00 $ 10,324.00
5 Pantalla LCD tarjetas,
32", HDMI, Full HD DVD RW, Cámara
$ 12,500.00 $ 15,900.00 18,444.00
14,500.00 $ 72,500.00 276,660.00
1 Torre 5 quemadores + lector 3 Mp,
Pioneer, cerebro witronLCD 15", Core $ 2 Duo
8,200.00 $ 9,512.00 $ 9,512.00
15 Nobreak 750 VA, Trippe lite $ 2,300.00 $ 2,668.00 $ 40,020.00
1 Encuadernadora térmica 50 hojas $ 2,700.00 $ 3,132.00 $ 3,132.00
1 Engargoladora arillo metálico $ 2,350.00 $ 2,726.00 $ 2,726.00
1 Guillotina doble carta $ 1,300.00 $ 1,508.00 $ 1,508.00
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DD 1 TB, RAM 4 GB,
Tarjeta de video 512 Mb
DVI VGA HDMI, WiFi, $ $ $
1 Servidor
Multilector de tarjetas, 25,100.00 29,116.00 29,116.00
DVD RW light scribe, LCD
17", Intel I7
Uso en red, alta $ $ $
1 Impresora lasser
disponibilidad 8,000.00 9,280.00 9,280.00
$ $ $
1 Impresora laser color Uso en red, 4 cartuchos
7,500.00 8,700.00 8,700.00
Impresora color $ $ $
5 7 tintas, uso en red
inyección 4,500.00 5,220.00 26,100.00
$ $ $
1 Copiadora (*)
70,000.00 81,200.00 81,200.00
Laser, copiadora, escaner, $ $ $
3 Multifuncional
impresora, uso en red 7,200.00 8,352.00 25,056.00
$ $ $
1 Escaner Alimentador automático
8,900.00 10,324.00 10,324.00
$ $ $
5 Pantalla LCD 32", HDMI, Full HD
12,500.00 14,500.00 72,500.00
Torre 5 quemadores + $ $ $
1 Pioneer, cerebro witron
lector 8,200.00 9,512.00 9,512.00
$ $ $
15 Nobreak 750 VA, Trippe lite
2,300.00 2,668.00 40,020.00
Encuadernadora $ $ $
1 50 hojas
térmica 2,700.00 3,132.00 3,132.00
Engargoladora arillo $ $ $
1
metálico 2,350.00 2,726.00 2,726.00
$ $ $
1 Guillotina doble carta
1,300.00 1,508.00 1,508.00
$
GRAN TOTAL 768,094.0
0
7.4.- Mobiliario
En la tabla siguiente se presenta la estimación presupuestal para equipo.
.
precio precio
CANTIDAD descripción Mobiliario inicial considerado
características enbruto
unitario el Proyecto
unitario total. "PAEP"
subtotal
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0 Archivero 4 Archivero cuatro gavetas corredera $ $ $ -
gavetas convencional. Lámina calibre 22. Fte.46.5 5,104.00 5,920.64
Fdo.63.5 Alt.1.32
10 ARCHIVERO Fabricado con láminas de acero calibre 18 y $ $ $
VERTICAL 4 22 y terminados con pintura epóxica 4,525.00 5,249.00 52,490.00
GAVETAS electrostática en polvo. Las gavetas cuentan
con correderas embalinadas de proyección,
para documentos tamaño oficio o carta.
Medidas: 0.74 M de Frente, 0.62 M de Fondo ,
1.32 M de altura
0 ARCHIVERO Fabricado en panelart 19 MM con jaladeras $ $ $-
VERTICAL metálicas y cerradura con llave. Para carpetas 9,480.00 10,996.8
colgantes tamaño oficio. Medidas 0
0.49x0.60x1.45 M
5 ARCHIVERO Lámina de acero, chapa de seguridad, con $ $ $
METÁLICO jaladeras cromadas, tamaño carta, cajón alto 2,389.00 2,771.24 13,856.20
4 GAVETAS para folders colgantes, con divisiones
ajustables
1 MESA PARA Mesa en chapa de madera natural, terminado $ $ $
SALA DE poliéster con cantos en ¼ de caña espesor de 19,140.8 22,203.4 22,203.42
JUNTAS 0.28mm. Mesa ensamblada en 2 secciones. 8 2
Largo de 4.80m de largo x 1.20m de ancho x
0.75cm de alto.
0 MESA PARA MESA EN MADERA MELAMINICA , EN FORMA $ $ $ -
SALA DE DE CHALUPA, PATAS METALICAS, ESPESOR 5,462.63 6,336.65
JUNTAS GRUESO DE 32 Mm., Y CANTOS DE PVC PARA
SU PROTECCIÓN, LA MESA DE 2.40 ES DE UNA
PARTE LA CUBIERTA LA DE 3.05
5 MESA DE Fabricado con panelart 28mm. Moldura PVC en $ $ $
JUNTAS cantos. Medidas 1.20x0.75 M Panelart 4,102.00 4,758.32 23,791.60
CIRCULAR
0 Mesa de Fabricada en madera industrializada con $ $ $-
Juntas recubrimiento de melamin ambas caras. 3,159.00 3,664.44
circular 25mm. Medidas 1.20 diámetro x 0.75 de
altura
0 Mesa de Fabricado en madera industrializada con $ $ $-
Juntas recubrimiento en melamin ambas caras. 2,717.00 3,151.72
Resistente a rayaduras y quemaduras leves.
Medidas 1.20x0.75
0 MESA DE Terminado en laminado color café, con anillo $ $ $-
JUNTAS pasa cables al centro de la mesa. Tamaño 2,225.00 2,581.00
REDONDA 74/120/120 cm
1 SILLÓN Tapiz en piel negra y decoleather en la parte $ $ $
EJECUTIVO DE trasera de la silla. Base de estrella de 5 puntas 2,952.00 3,424.32 3,424.32
RESPALDO de 26" de poliuretano color negro. Palanca
ALTO para ajuste de altura de la silla y ajuste de la
inclinación del respaldo y perilla para ajustar
la presión del reclinamiento. Asiento de
poliuretano de 7x35kg/m3 y respaldo de
7x20kg/m3. Brazos fijos de polipropileno
negro
20 Sillón Reclinable con bloqueo del mismo y regulador $ $ $
ejecutivo de tensión. Con descansabrazos, en 2,834.00 3,287.44 65,748.80
polipropileno con alma de acero con
recubrimiento tapizados. Pistón neumático
para ajuste de altura. Asientos y respaldo alto
en poliuretano inyectado de 41 kg/m3 de
densidad con retardante al fuego, tapizados
en piel/vinil. Diseño ergonómico. Con 5
rodajas, cruceta de nylón reforzado.
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10 SILLA Base de estrella de 5 puntas de 24" de $ $ $
SECRETARIAL poliuretano color negro. Ajuste de altura de 1,808.00 2,097.28 20,972.80
DE RESPALDO respaldo y profundidad en el asiento. Asiento
BAJO EN TELA con acojinado de poliuretano inyectado y
respaldo con espuma moldeada de 5x24
cm/m3 y respaldo de 5x35 cm/m3. Brazos fijos
de polipropileno negro
5 SILLA DE Silla operativa con pistón. Con brazos en color $ 499.00 $ 578.84 $ 2,894.20
TELA negra
SECRETARIAL
25 SILLA DE Base tubular terminado con pintura color $ $ $
VISITA negra. Asiento y respaldo con acojinado de 1,273.00 1,476.68 36,917.00
TAPIZADA EN poliuretano inyectado de 7x35 cm/m3.
TELA Estibable, brazos fijos de polipropileno color
negro
0 SILLA DE Base tubular terminado con pintura color $ $ $-
VISITA negra. Asiento y respaldo con acojinado de 1,250.00 1,450.00
TAPIZADA EN poliuretano inyectado de 7x35 cm/m3
TELA estibable, sin brazos
30 Silla de Elevacion neumática, base estrella de 5 $ $ $
Trabajo puntas, elaborada en nylón reforzado y con 3,026.00 3,510.16 105,304.8
cinturón de acero, ajusta la altura y 0
profundidad del respaldo, acojinamiento en
poliuretano inyectado de 53kg/m3 con
retardante de flama, asiento y respaldo
ergonómicamente diseñados para máximo
confort, incluye descanzabrazos fijo
2 Sofa Comfort Asiento, respaldo y brazos con diseño $ $ $
3 plazas con ergonómico, acojinados y tapizados en tela. 6,826.00 7,918.16 15,836.32
brazos Medidas Fte.1.92 Fdo.0.75 Alt.0.75.
Disponibilidad de colores
3 SOFA DE DOS Tapiz en decoleather. Estructura de madera $ $ $
PLAZAS de primera estufada con pino, resorte de arco. 12,458.0 14,451.2 43,353.84
Asiento y respaldo de poliuretano de 0 8
8x27kg/m3. Dimensiones Frente 1.32 M,
Fondo 0.78 M, Alto 0.78 M
2 Banca el L de Estructura tabular elíptica en acero de 60mm. $ $ $
tres plazas Con tapón decorativo en polipropileno y 15,329.0 17,781.6 35,563.28
regatones. Asiento y respaldo en estructura de 0 4
acero con inyección de poliuretano.
Travesaños construidos en perfil de acero
tubular cuadrado. Conectores de acero. Brazos
de poliuretano flexible con alma de acero.
Estructura negro
3 PIZARRÓN Pintarron porcelanizado blanco de alta $ $ $
BLANCO resistencia para uso intenso el de mayor 4,399.00 5,102.84 15,308.52
PORCELANIZ durabilidad para escritura de borrado en seco.
ADO DE 120 X superficie metálica para el uso de accesorios
300 CM imantados perfil de aluminio anodizado
resistente al oxido, charola portamarcador
corrida a todo lo largo, incluye kit de
instalación
3 PIZARRÓN Pintarrón melamínico blanco para marcadores $ $ $ 8,348.52
BLANCO de borrado en seco perfil inteligente de 2,399.00 2,782.84
120x240 CM aluminio anodizado resistente al oxido,
charola portamarcador corrida a todo lo largo,
incluye kit de instalación
$
GRAN TOTAL 708,944.
30
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7.5.- Pasajes y Viáticos
El desarrollo del presente proyecto, por su naturaleza requerirá de la
asignación presupuestal y flexibilidad de ejercicio suficiente para soportar
la realización de viajes, cuya precisión y cuantificación al momento es
difícil. Por ejemplo, el análisis comparativo requerirá de integrar grupos
técnicos que visiten instituciones homólogas en operación. Se propone
de manera preliminar cuatro itinerarios:
• América del norte, visitando entidades de Estados Unidos y
Canadá.
• Europa, visitando entidades de Inglaterra, España, Francia,
Alemania, Ucrania y Rusia..
• Latinoamérica, visitando entidades de Venezuela, Brasil, Uruguay,
Argentina y Chile.
• Nacionales, visitando las principales capitales del país, la mayor
parte de bajo costo y las menos de alto costo.
Los presupuestos, muy aproximados, son los siguientes:
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$ $ $
5 Ucrania Kiev 4
2,036.00 26,468.00 105,872.00
$ $ $
6 Rusia Moscú 4
2,036.00 26,468.00 105,872.00
$
Pasajes a Norteamérica
529,360.00
Estados $ $ $
1 California 4
Unidos 2,036.00 26,468.00 105,872.00
Estados Washingto $ $ $
2 4
Unidos n 2,036.00 26,468.00 105,872.00
$ $ $
3 Canadá Vancouver 4
2,036.00 26,468.00 105,872.00
$ $ $
4 Canadá Quebec 4
2,036.00 26,468.00 105,872.00
Estados $ $ $
5 ew York 4
Unidos 2,036.00 26,468.00 105,872.00
Pasajes a $
Latinoamérica 529,360.00
$ $ $
1 Venezuela Carácas 4
2,036.00 26,468.00 105,872.00
$ $ $
2 Brasil Brasilia 4
2,036.00 26,468.00 105,872.00
Montevide $ $ $
3 Uruguay 4
o 2,036.00 26,468.00 105,872.00
Buenos $ $ $
4 Argentina 4
Aires 2,036.00 26,468.00 105,872.00
$ $ $
5 Chile Santiago 4
2,036.00 26,468.00 105,872.00
Costo Subtotal
Costo por
# País Ciudad días Diario viáticos por TOTAL
viaje (M N)
(USD) viaje
Viáticos en el $
extranjero 988,000.00
$
Viáticos en Europa
364,000.00
$ $ $
1 Inglaterra Londres 3
500.00 19,500.00 78,000.00
$ $ $
2 España Madrid 2
500.00 13,000.00 52,000.00
$ $ $
3 Francia Paris 2
500.00 13,000.00 52,000.00
$ $ $
4 Alemania Berlín 2
500.00 13,000.00 52,000.00
$ $ $
5 Ucrania Kiev 2
500.00 13,000.00 52,000.00
$ $ $
6 Rusia Moscú 3
500.00 19,500.00 78,000.00
Viáticos en $
Norteamérica 312,000.00
Estados $ $ $
1 California 3
Unidos 500.00 19,500.00 78,000.00
Estados Washingto $ $ $
2 2
Unidos n 500.00 13,000.00 52,000.00
$ $ $
3 Canadá Vancouver 2
500.00 13,000.00 52,000.00
$ $ $
4 Canadá Quebec 2
500.00 13,000.00 52,000.00
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Estados $ $ $
5 ew York 3
Unidos 500.00 19,500.00 78,000.00
Viáticos en $
Latinoamérica 312,000.00
$ $ $
1 Venezuela Carácas 3
500.00 19,500.00 78,000.00
$ $ $
2 Brasil Brasilia 2
500.00 13,000.00 52,000.00
Montevide $ $ $
3 Uruguay 2
o 500.00 13,000.00 52,000.00
Buenos $ $ $
4 Argentina 2
Aires 500.00 13,000.00 52,000.00
$ $ $
5 Chile Santiago 3
500.00 19,500.00 78,000.00
$
Pasajes y Viáticos al
2,681,952.0
extranjero
0
$ Viáticos nacionales BAJO $
Viáticos nacionales ALTO (MN)
1,700.00 (MN) 1,250.00
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Anexo 1
Programa de Trabajo
Para la elaboración del plan de proyecto, o programa de trabajo, cada
actividad por considerar en su desarrollo se debe subdividir, de manera
iterativa, en sus elementos componentes, hasta estar en condiciones de
cuantificar el tiempo y recursos necesarios para asegurar su realización.
A continuación se presentan las acciones básicas del programa de
trabajo propuesto, en el cual se señala la etapa del ciclo de vida del
proyecto en la que se estima su realización; así como los entregables
correspondientes y una calendarización provisional para su desarrollo.
Programa de Trabajo
I P A Dn Dg R SO C Resp
Levantamiento de la encuesta
Evaluación de resultados
Elaboración de la memoria
Entrega de la memoria
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resultados del Foro/Taller de
potencialidad institucional
Distribución de la memoria
Evaluación de resultados
Definición de Objetivos
Definición de Políticas
Definición de Funciones
Definición de estructura
organizacional
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A16.2 Acciones y proyectos vinculables a
la Agencia Espacial Mexicana
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A22 Elaborar el Manual de calidad 2300
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Anexo 2
Aplicación del instrumento de identificación de capacidad
(Encuesta).
• Diseño del instrumento
o Planteamiento de objetivos de la encuesta (que se busca)
o Población objetivo. (autoridades, investigadores,
especialistas)
o Elección del marco de muestreo (lista de las unidades a
encuestar).
o Establecimiento del método de medición (cuestionario por
correo, entrega directa, entrevista personal, vía telefónica,
etc.)
o Instrumento de medición (orden de las preguntas, contenido
de las preguntas, redacción de las preguntas)
o Diseño de muestreo (número apropiado de preguntas, de
manera que proporcione suficiente información para los
objetivos de la encuesta)
o Selección y adiestramiento de los encuestadores.
o Prueba piloto (probar en el campo el cuestionario y otros
instrumentos de medición, calificar a los entrevistadores, etc.)
• Reproducción del instrumento
• Organización del trabajo de campo:
• Distribución.
• Aplicación de la encuesta
o Recopilación de datos.
o Registro de datos.
o Análisis de datos
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Anexo 3
Análisis comparativo sobre agencias espaciales
Programa AeroEspacial Politécnico y la contribución que, en su caso,
aporte el Instituto a la creación de la Agencia Espacial Mexicana,
requiere de adoptar una estructura de organización y programas de
trabajo que aprovechen los nichos de ventaja relativa identificados; para
lo cual, es necesario realizar un análisis comparativo de agencias
espaciales que actualmente existen a nivel latinoamericano e
internacional, con el propósito de realizar la recopilación de la
información suficiente sobre sus antecedentes, objetivos, capacidad de
operación, programa espacial y proyectos en desarrollo, estructura de
organización, fuentes de financiamiento, así como otros indicadores
claves seleccionados.
Se entiende el Análisis Comparativo (Benchmarking-BMK) como un
proceso sistemático y continuo de evaluación de los productos, servicios
y procedimientos de trabajo de cualquier organización que se reconozca
como representantes de las mejores prácticas y el propósito es el
mejoramiento organizacional.
Para el caso de las agencias espaciales la investigación tendrá los
siguientes objetivos que permitirán identificar los factores claves de éxito
para:
• Identificar los factores claves de los procesos estratégicos,
actividades, sistemas y prácticas que sean susceptibles de aplicar.
• integrar la estructura mínima requerida para la operación del
programa, aprovechando las ventajas competitivas identificadas
• establecer prioridades para la integración de los programas de
trabajo
• Ampliar las perspectivas que ofrecen las mejores prácticas en el
sector aeroespacial que faciliten la organización del grupo de
proyecto,
Tipos de benchmarking
• Interno: Es la revisión interna de los estándares de la organización,
para determinar formas potenciales de mejorar la eficiencia.
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• Competitivo: es la comparación de los estándares de una
organización, con los de otras de la industria en la que participa.
• Funcional: identificar competidores funcionales o líderes de la
industria para utilizarlos en el benchmarking incluso si se encuentra
en industrias diferentes.
El mejor de su clase o la mejor práctica: es la comparación de los niveles
de logros de una organización, con lo mejor que exista en cualquier parte
del mundo, sin importar en qué industria o mercado se encuentre.
Proceso y etapas
El proceso incluye una serie de etapas que guían las actividades para el
establecimiento de parámetros de competitividad.
1.- Planear la estrategia de investigación; es necesario definir el tipo de
BMK que se realizará y la elaboración del plan de trabajo.
2.- Aplicar el plan de trabajo; incluye la identificación de los procesos
internos que requieren ser analizados para el BMK, el cual considera la
identificación de las unidades base para la comparación y el diagnóstico
de necesidades (FODA) de los procesos; selección de las empresas
líderes; integración del equipo de BMK; realizar los estudios (comprende
la recopilación y el análisis de la información obtenida).
3.- Ejecutar la supervisión de la investigación realizada. Esto consiste en
la revisión del análisis y la amplitud de las brechas de desempeño entre
las empresas visitadas, utilizando los procesos de referencia
(benchmark) identificados en la planeación, a fin de establecer los
factores de éxito que le permitieron a las empresas adquirir el liderazgo.
4.- Elaborar los informes; se documenta la descripción sobre cómo es la
organización o el plan disponible en comparación con otras cuyas
prácticas son reconocidas en el sector de referencia. Se elaboran las
propuestas de aplicación o cambios por proponer o realizar para igualar
o superar a las organizaciones líderes visitadas.
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Anexo 4
Roles por considerar para la administración de incidentes
Responsable Tiempo Actividad
Líder del Cada vez Identificación de posibles Pendientes (Issues) – cualquier miembro del equipo que
equipo o que se identifique una situación problemática o punto pendiente por resolver deberá de
miembros de identifique plantearlo a su líder de equipo para decidir su tratamiento.
equipo una
situación
problemáti
ca
Líder del Cada vez Validación de la problemática - Deberán analizar y decidir si la situación encontrada
equipo que se realmente amerita entrar en el proceso de administración de pendientes (issues) y
identifique recibir toda la formalidad del proceso.
una Escalar el Pendiente (issue) - El líder de equipo deberá decidir si el punto pendiente
situación puede ser resuelto por el equipo de trabajo o si deberá ser resuelto a un segundo
problemáti nivel.
ca Documentar el Pendiente (Issue) - el líder de equipo deberá documentar en el Foro,
en la base de datos de Administración de Pendientes, los puntos identificados que
requieran ser administrados formalmente por parte del equipo
Analizar y proponer solución - Seleccionan el enfoque apropiado y elaboran un plan
de acción para corregirlo, así como la asignación de un responsable de poner en
marcha el plan de acción.
Consultor de Semanalm Seguimiento del Pendiente (Issue) - Revisar que el responsable del pendiente, dé el
Administració ente y seguimiento adecuado a fin de resolverlo, de acuerdo al plan de acción establecido.
n del Proyecto reportarlo Cierre de Pendientes (Issues) – Derivado del seguimiento de la problemática, se
(PMO) en la junta deberá revisar que la documentación que solventó el issue sea actualizada en el
de Foro y el issue esté debidamente Cerrado.
seguimien
to Informe de Pendiente (Issues) – Reportar semanalmente en la junta de seguimiento
el estado de los issues resueltos y pendientes.
Administració Cada vez Analizar y proponer solución - Seleccionan el enfoque apropiado y elaboran un plan
n del que se de acción para corregirlo, así como la asignación de un responsable de poner en
proyecto identifique marcha el plan de acción.
una Escalar el Pendiente (issue) - Deberá decidir si el punto pendiente puede ser
situación resuelto por el equipo de trabajo o si deberá ser resuelto a un segundo nivel.
problemáti Documentar el Pendiente (issue)– Con el apoyo de la PMO se deberá documentar en
ca que el Foro, en la base de datos de Administración de Pendientes, los puntos
afecte al identificados que requieran ser administrados formalmente por parte del equipo
equipo Seguimiento del Pendiente (issue)- Revisar que el responsable del Issue de el
seguimiento adecuado a fin de resolverlo, de acuerdo al plan de acción establecido.
Comité Cada vez Analizar y proponer solución - Seleccionan el enfoque apropiado y elaboran un plan
directivo que se de acción para corregirlo, así como la asignación de un responsable de poner en
identifique marcha el plan de acción.
una Documentar el Pendiente (issue)– Con el apoyo de la PMO se deberá documentar en
situación el Foro, en la base de datos de Administración de Pendientes, los puntos
problemáti identificados que requieran ser administrados formalmente por parte del equipo
ca que Seguimiento del Pendiente (issue)- Revisar que el responsable del Issue dé el
afecte al seguimiento adecuado a fin de resolverlo, de acuerdo al plan de acción establecido.
proyecto
Responsable Cada vez Implementar el plan de acción – Poner en marcha las actividades del plan de acción
del Pendiente que se le a fin de solventar el pendiente.
(Issue) asigne un Comunicar el resultado – Comunicar al equipo de administración del proyecto y a la
pendiente PMO cuando haya concluido las actividades que solucionaron el pendiente.
(Issue)
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Anexo 5
Roles de participantes y procesos para administrar el control de
cambios
Responsable Actividad
Líder del equipo o Cada vez que se requiera Generar una solicitud de cambio, documentando la necesidad
miembros de equipo un cambio en las y justificación del cambio, los impactos del cambio y la existencia
especificaciones del de posibles alternativas.
proyecto Analizar el cambio. Los líderes del equipo, en reunión
“tripartita” deberán analizar el cambio y emitir una
recomendación, así como evaluar el costo en tiempo y recursos.
También revisarán si existe algún impacto en sistemas o
procesos adicionales.
Consultor de Cuando reciba la solicitud Revisar el contenido – Revisa que la información esté completa
Administración del de cambio y en su caso revisa con los líderes de equipo para que completen
Proyecto (PMO) Reportarla en la junta de la misma.
seguimiento Reportarla al equipo de administración del proyecto – Lleva a
cabo un registro de las solicitudes.
Reflejar cambios en el plan de trabajo – Cuando la solicitud
sea aprobada se deberán hacer los ajustes en el plan de trabajo
y comunicarlos al equipo del proyecto.
Administración del Cuando reciban la solicitud Aceptar, rechazar o posponer el cambio – Con base en los
proyecto de cambio objetivos del proyecto, pueden evaluar el cambio como necesario
u opcional y tienen la facultad de aprobar, rechazar o posponer el
cambio, tomando en consideración los beneficios y recursos
requeridos para lograr el cambio.
Proponer un plan de acción – Establecen el plan de acción a
ejecutar para llevar a cabo el cambio. Informar a los
responsables de ejecutarlo.
Escalar la decisión – Cuando así lo amerite el cambio, puede
ser escalado al comité directivo.
Coordinación General Cuando reciban una Aprobar o rechazar el cambio – Con base en la
solicitud de cambio documentación del cambio y el dictamen previo de la
administración del proyecto, podrá aceptar o rechazar el cambio.
Proponer un plan de acción – Establecen el plan de acción a
ejecutar para llevar a cabo el cambio. Informar a los
responsables de ejecutarlo.
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Solicitud de cambios
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