Proyecto Final

Claudio Quiroz Salazar

Gestión de Calidad

Instituto IACC

13 de Agosto de 2018
 Desarrollo

Asumiendo el rol de encargado del SGC, en una organización del rubro que usted elija (señalar caso
hipotético con nombre de la empresa y rubro).

1. Realice un diseño completo de un SGC, aplicable a cualquier tipo de empresa y rubro, en el cual
identifique claramente los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en cada paso de la implementación.
Con el siguiente detalle:

- Definir el proceso certificable al cual se implementará el SGC (2 puntos).

- Pasos por realizar para implementar un SGC (2 puntos).
- Identificación de las partes interesadas, con un ejemplo (2 puntos).
- Evaluación del riesgo (2 puntos).
- Medidas de control para cada riesgo detectado (2 puntos).
- Identificar requisitos de la norma ISO 9001:2015 que se deben documentar, cómo los definiría y cómo
los documentaría (formato) (2 puntos).

RECIPLAST es una empresa familiar que lleva 1 año en el mercado de reciclado de plástico, este
iniciativa nace de la importancia de poder reciclar este producto tan nocivo para el medio
ambiente y por otro que no hay muchas empresas que se dediquen a este rubro, la empresa
está en una etapa en donde se considera primordial de crecimiento por tanto se necesitan
tener ciertos lineamientos en todos sus procesos, por tanto la implementación un Sistema de
Gestión de Calidad es fundamental para que RECIPLAST pueda crecer de una buena manera y
pueda ser competitiva en el mercado Chileno. Al diseñar e implementar un SGC se busca
consolidar la base de esta empresa definiendo la estructura organizativa, procesos,
responsabilidades, procedimientos y las implementaciones necesarias para detectar los
posibles errores cometidos, solucionar fallas, mejorar la eficiencia y reducción de costos.
Importante es orientarse hacia las necesidades de los clientes, a definir y controlar los procesos
desde su inicio, aumentar la calidad del servicio, desarrollar un sistema eficaz y eficiente para
marcar una diferencia significativa con sus competidores, aplicando la norma ISO 9001:2015.
Se efectuará una propuesta documental y un estudio de este, en donde se certificara el proceso
de molienda de plástico, todo basado en la norma ISO 9001:2015, teniendo presente los
siguientes apartados:
1. Organización
2. Liderazgo
3. Planificación
4. Apoyo
5. Operación
6. Evaluación de desempeño
7. Mejora continua

Organización
Requisitos
1.1 Comprensión de la organización.
1.2 Comprender los intereses de las partes interesadas
1.3 Determinar el alcance del SGC
1.4 SGC y procesos

Necesidades
 Mapa de procesos
 Planificación Estratégica
 Alcance
 Identificar las partes interesadas

Liderazgo
Requisitos
2.1 Liderazgo y compromiso.
2.2 Política
2.3 Roles, responsabilidades y cargos en la organización
Necesidades
 Instructivo y formato del requerimiento de los clientes
 Métodos de gestión de riesgo
 Análisis de riesgos
 Confeccionar documento con las políticas de la organización
 Organigrama
 Manual de funciones, especificando responsabilidades

Planificación
Requisitos
3.1 Acciones a implementar para riesgos y oportunidades.
3.2 Objetivos de calidad y como lograrlo
3.3 Planificación de cambios

Necesidades
 Crear métodos para abordar riesgos y oportunidades
 Confeccionar matriz o cuadro explicativo donde se identifiquen los responsables,
objetivos, metas.
 Plan de acción para control de cambios

Apoyo
Requisitos
4.1 Establecer los recursos.
4.2 Competencias
4.3 Comunicación
4.4 Información documentada

Necesidades
  Presupuesto Anual
 Plan de inspección
 Programa de capacitación
 Listado maestro de documentos a utilizar en forma interna y externa
 Matriz de comunicación
Operación
Requisitos
5.1 Planificación y control operacional.
5.2 Requisitos del servicio
5.3 Diseño y desarrollo del servicio
5.4 Control de procesos, productos y servicios externos
5.5 Control de las no conformidades

Necesidades
 Recursos para el servicio
 Establecer los procesos y procedimientos relacionados al servicio
 Documentar requisitos legales de los clientes y servicio
 Diseño de estrategias de comunicación
 Definir requisitos del servicios y clientes
 Listado de proveedores críticos
 Trazabilidad
 Información de cambios
 Cronograma de capacitaciones
 Certificados de calidad
 Metodología para las no conformidades
 Seguimiento de satisfacción al cliente
 Análisis de gestión

Evaluación de desempeño
Requisitos
6.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
6.2 Auditoría interna
6.3 Revisión de la gerencia

Necesidades
 Crear indicadores para los diferentes procesos objetivos
 Seguimientos de satisfacción de los clientes
 Programa de auditorias
 Análisis de gestión
 Programa de auditorias
 Acta de revisión de gerencia y acciones a seguir

Mejora
Requisitos
7.1 Generalidades.
7.2 No conformidades y acciones correctivas
7.3 Mejora Continua

Necesidades
 Plan de mejoras
 Información documentada de las no conformidades, análisis y resultados

2. Junto con esto, realizar un esquema con un ejemplo para:

- La planificación estratégica para el mismo SGC del punto anterior (4 puntos).

- Además, considerar los requisitos normativos relacionados (4 puntos).

RECIPLAST debe crear una planificación estratégica, identificando los riesgos y oportunidades
que tengan un impacto directo en la organización, teniendo en cuenta que los riesgos y
oportunidades asociados deben de ser proporcionales al impacto potencial que puedan tener
en la conformidad del producto y/o servicio y debe garantizar el éxito del SGC.

Para tal efecto RECIPLAST deberá planificar cómo aprovechar las oportunidades que se
presenten y crear una metodología de riesgos y oportunidades ayudando a mejorar la eficacia
del SGC y debiendo contener los siguientes requisitos:

 Determinar los riesgos y oportunidades del servicio.

 Evaluar la necesidad de acción para impedir que se produzcan.
 Determinar e implementar las acciones necesarias para corregir posibles desviaciones.
 Documentar las acciones correctivas. La gerencia debe revisar y verificar la política de calidad
objeto esta tenga relación directa con los objetivos de calidad, y que puedan ser medibles para
lograr el cumplimiento y la obtención de los objetivos propuestos. También se debe tener en

cuenta los cambios, ya que estos deben ser realizados de manera sistemática y planificada.

Cláusula 6: Planificación

Para este nuevo requisito se debe considerar las cuestiones mencionadas anteriormente en el
punto 4.1 y 4.2, que la organización debe tener en cuenta a la hora de planificar su Sistema de
Gestión de la Calidad.

6.1 Acciones para abordar el riesgo y las oportunidades:

 Garantizar que el SGC puede lograr los resultados previstos.

 Mejorar los efectos deseables.
 Prevenir o reducir, indeseados efectos.
 Lograr mejoras.
 6.1.2 La organización deberá planificar:

Acciones para abordar los riesgos y oportunidades, para ello, deberá integrar e implementar las
acciones en su Sistema de Gestión de la Calidad y evaluar la efectividad de las mismas.

6.2 Objetivos

De calidad y planificación para lograrlos.

6.2.1 La organización deberá:

Establecer objetivos de calidad en las funciones, niveles y procesos pertinentes necesarios para
el SGC.

6.2.2 Al planificar acciones para lograr objetivos de calidad:

La organización debe determinar qué es lo que se hará, qué recursos se requerirán, quién será
responsable, cuándo se completará, cómo se evaluarán los resultados.

(Norma ISO 9001:2015)

. Finalmente genere otro esquema con los pasos a seguir para la implementación de la metodología SEIS
SIGMA, en el contexto de un sistema de gestión de calidad (7 puntos).
 Bibliografía

IACC (2018). Calidad: definiciones conceptuales. Gestión de Calidad. Semana 1.

IACC (2018). Principios de calidad total. Gestión de Calidad. Semana 2.

IACC (2018). Sistema de gestión de calidad. Gestión de Calidad. Semana 3.

IACC (2018). Sistema de gestión de calidad II. Gestión de Calidad. Semana 4.

IACC (2018). Sistema de gestión de calidad. Gestión de Calidad. Semana 5.

IACC (2018). Proceso de auditoría en un SGC. Gestión de Calidad. Semana 6.

IACC (2018). Seis Sigma o Six Sigma, definición, metodología y beneficios. Gestión de
Calidad. Semana 7.

IACC (2018). Mejora continua. Gestión de Calidad. Semana 8.

Norma ISO 9001:2015.