PROCEDIMIENTO P-15

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1. OBJETIVO
Establecer un procedimiento documentado para llevar a cabo las mantenciones internas o externas
dentro del alcance del sistema en la Exportadora ANDINEXIA S.A. –Teno.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las mantenciones que se llevan a cabo, dentro del alcance del Manual
de la Calidad (M-02).
3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
3.1. El Jefe de Despacho y Mantención debe realizar una Carta Gantt para cada una de las áreas de
manera de priorizar las distintas mantenciones preventivas y que se pueda cumplir con ellas
durante el periodo planificado. Las fechas de ejecución de las mantenciones preventivas son
tentativas, por lo que al momento de que estas sean ejecutadas, el personal de mantención debe
indicar claramente en el registro (R-43 Bitácora de SADEMA y R-45 Bitácora de Mantención) a que
mantención preventiva corresponde y en caso de que esta no se realice, indicar en el registro la
causa de su reprogramación o suspensión.
3.2. El Jefe de Despacho y Mantención debe identificar las mejoras y reparaciones de los distintos
equipos y maquinarias a utilizar.
3.3. El Jefe de Despacho y Mantención debe solicitar con antelación las cotizaciones necesarias para
los cambios y mejoras, con la finalidad de dar los plazos necesarios para la ejecución de los
distintos trabajos.
3.4. Antes de llevar a cabo cualquier actividad de mantención, se deben retirar o proteger la materia
prima, materiales de embalaje, producto intermedio o producto terminado que puedan estar
expuestos en el área involucrada.
3.5. Cuando el personal de mantención (tanto interno o externo) ingrese a las zonas de proceso en
que haya producto intermedio o terminado expuesto, con herramientas o con maletas de
herramientas, ellos deben ser responsables de chequear la entrada y salida de cada uno de ellos.
El personal de mantención no se puede retirar o hacer entrega de una mantención si no es
posible recuperar todas las herramientas o repuestos ingresados.
3.6. Cada una de las actividades de mantención que se realicen en las respectivas áreas deben ser
registradas en la Bitácora de Mantención (R-45). Se debe confeccionar esta orden para cada una
de las actividades de mantención que se llevan a cabo y que puedan afectar la calidad, seguridad
y legalidad del producto. En las bitácoras se debe registrar al menos:
 Fecha de la actividad.
 Tipo de mantención (correctiva o preventiva) y en el caso de que se realice por empresa
externa, indicar su nombre.
 Nombre del responsable de la emisión.
 Descripción de las actividades a realizar (preventivas), desperfecto o falla (en el caso de las
mantenciones correctivas).

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

JEFE DE ASEGURAMIENTO
EQUIPO HACCP GENRENTE GENERAL
DE LA CALIDAD
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 Responsable de llevar a cabo la actividad.

 Repuestos utilizados y lubricantes (indicar si es de grado alimenticio) cuando corresponda.
 Indicar si se realiza limpieza y desinfección del área una vez finalizada la mantención.
 Firma de quién realiza la actividad de mantención o de quien la recibe en el caso de
mantenciones realizadas por personal externo.
 Firma del encargado de área quién chequea que la mantención fue realizada, de que se ha
realizado limpieza y desinfección y que en definitiva libera el equipo o área para su uso.
3.7. Para mantenciones que son realizadas por personal externo o empresas de servicio, el Jefe de
Despacho y Mantención debe registrar en la bitácora de mantención la información de la actividad
realizada.
3.8. Una vez que se haya realizado la mantención del equipo o área, se deben retirar todas las
herramientas, equipos, repuestos o cualquier residuo que pueda transformarse en fuente de
contaminación.
3.9. Posteriormente, el responsable del área debe coordinar la limpieza y desinfección del área, según
lo establecido en el Procedimiento de limpieza de superficies (P-06).
3.10. Una vez que se ha realizado la limpieza y desinfección de las superficies involucradas en la
mantención, el Jefe de área debe verificar la ausencia de cualquier herramienta o residuo que
pueda contaminar las materias primas, producto intermedio o producto terminado. Una vez que
haya verificado debe firmar la bitácora de mantención como conformidad de la actividad.
3.11. Cada vez que debido a una reparación o instalación de nuevos equipos, se instalen luminarias,
vidrios o espejos, el Jefe de Mantención, debe de dar aviso al Jefe de Aseguramiento de la
Calidad o al Equipo HACCP, para gestionar su protección.
3.12. El Jefe de Mantención junto con el Jefe de Aseguramiento de la Calidad deben coordinar al menos
1 vez al año la evaluación de la luminosidad de la planta, en la que deben incluirse todas las
áreas productivas y de almacenamiento.
3.13. El Jefe de Despacho y Mantención debe asegurarse de que las grasas y/o aceites lubricantes
utilizados en los equipos que puedan entrar en contacto con el producto o con las superficies que
están en contacto con el producto, deben ser de grado alimenticio (H1). Además, se debe
solicitar a los proveedores garantías de la ausencia de alérgenos en los lubricantes de grado
alimenticio. Estos químicos, deben estar correctamente identificados, segregados de otros
productos químicos y mantenidos seguros bajo llave.
3.14. Además, las graseras y aceiteras utilizados para aplicar las grasas y/o aceites lubricantes de
grado alimenticio deben estar identificados de forma permanente e indeleble y deben ser de uso
exclusivo. Estos deben permanecer bajo llave cuando no sean utilizados, deben mantenerse
limpios y deben ser de uso exclusivo.
3.15. El Jefe de despacho y mantención es el responsable de dar aviso cuando hayan modificaciones
tanto en la ubicación como en la cantidad de vidrios y luminarias dentro de las instalaciones de
proceso o almacenamiento. Además, debe solicitar al Jefe de Aseguramiento de la Calidad que
modifique los formatos de los registros Control de luminarias (R-05) y Control de vidrios (R-90).
3.16. Cuando haya cambios en los equipos o instalaciones que requieran uso de abundante agua, el
Jefe de Despacho y Mantención debe realizar una evaluación de éstos una vez que hayan

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comenzado los procesos, de manera de detectar oportunidad de mejoras o cambios que sean
necesarios para evitar contaminación cruzada. Estos cambios deben ser incorporados a la Carta
Gantt de Mantención.

4. MONITOREO Y VERIFICACIÓN
No Aplica.
5. REGISTROS
R-05 : Control de luminarias
R-43 : Bitácora de SADEMA
R-44 : Carta Gantt Mantención
R-45 : Bitácora de Mantención
R-90 : Control de vidrios
6. ANEXOS
No aplica.
7. CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha Cambio Responsable
01 24/10/2013 Original Equipo HACCP
02 06/05/2014 Se incorporan requisitos de control y Equipo HACCP
documentación de las actividades de
mantención preventivas planificadas al
momento de su ejecución.
Se cambia razón social de Andinexia S.A. a
03 Enero 2015 Equipo HACCP
Andinexia Ltda.
Se cambia razón social de Andinexia Ltda. a
Andinexia S.A. Se revisa las responsabilidades
04 Enero 2016 Equipo HACCP
de los cargos y los requisitos de la Norma
Mundial de Seguridad alimentaria Edición 7.
Se define que el Jefe de despacho y
mantención es el responsable de dar aviso ante
05 17-04-2017 cualquier modificación en cantidad o ubicación Equipo HACCP
de vidrios y luminarias dentro de las
instalaciones de proceso y almacenamiento.
Se incorpora evaluación de equipos e
instalaciones que usen abundante agua de Jefe de
06 05-04-2018 manera de detectar necesidad de hacer Aseguramiento de la
cambios y agregarlos al plan anual de Calidad
mantención.

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