Documentos (mínimos) ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Políticas, objetivos x 4.2.1 x 4.3.3 x 4.3.3

Programas de gestión x 4.3.3 x 4.3.3
Manual del sistema de gestión x 4.2.2
Procedimientos requeridos por la 3 normas ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
Control de la documentación x 4.2.3 x 4.4.5 x 4.4.5
Control de los registros x 4.2.4 x 4.5.4 x 4.5.4
Auditorias internas x 8.2.2 x 4.5.5 x 4.5.5
Acciones correctivas x 8.5.2 x 4.5.3 x 4.5.3
Acciones preventivas x 8.5.3 x 4.5.3 x 4.5.3
Procedimientos documentados requeridos por cada norma ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
Control del producto no conforme x 8.3
No conformidad x 4.5.3 x 4.5.3
Identificación de aspectos ambientales x 4.3.1
Identificación de peligros y evaluación de riesgos x 4.3.1
Identificación de requisitos legales x 4.3.2 x 4.3.2
Toma de conciencia x 4.4.2 x 4.4.2
Comunicación interna y externa x 4.4.3 x 4.4.3.1
Control operacional x 4.4.6 x 4.4.6
Preparación y respuesta a emergencias x 4.4.7 x 4.4.7
Seguimiento y medición x 4.5.1 x 4.5.1
Cumplimiento requisitos legales x 4.5.2.1 x 4.5.2.1
Cumplimiento otros requisitos x 4.5.2.2 x 4.5.2.2
Investigación de incidentes x 4.5.3.1
Participación y consulta x 4.4.3.2
Responsabilidades y autoridad x 4.4.1 x 4.4.1
Otros documentos claves
Compras, RRHH, prestación de servicio, identidad y trazabilidad x
Información de la identificación de los aspectos ambientales x
Documento actualizado de los resultados del IPERC x

Registros requeridos por las 3 normas (*) ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
· Resultados de las auditorias x x x
· Acciones correctivas x x x
· Acciones preventivas x x x
· Revisión por la dirección x x x
· Formación del personal x x x
· Calibración de los equipos de medición x x x

Registros requeridos por cada norma en particular (*) ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
Registros de la realización del producto o servicio x
Revisión de los requisitos relacionados con el producto x
Diseño y desarrollo (registros varios) x
Evaluación de proveedores x
Validación de los procesos x
Identificación y trazabilidad x
Propiedad del cliente que se pierda o deteriore x
Registros de las personas que autorizan la liberación del producto al cliente. x
Naturaleza de las no conformidades del producto no conforme x
Respuesta a emergencias x x
Evaluación del cumplimiento legal x x
Investigación de incidentes x
Documentación de las comunicaciones x x